| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DA EXM¦ PREFEITA SUZANA FORTE NA UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/08,CONFORME EXTRATO DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2008 | 2500.00 | 10695302000185 | J FERNANDES ME | VALOR EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA JURIDICA, NA ELABORACAO DE TEXTOS LEGAIS,PARECERES,RESPOSTAS A CONSERTOSE DESPESAS EM CAUSAS JUDICIAIS,NESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2008 | 40.00 | 00023004886472 | DAULENI FERREIRA DE LIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 01(UMA)DIARIAS PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COMVIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB,PARA JUNTO A RE-CEITA FEDERAL,ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA LIBERACAO DA CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO DESTA PREFEITURA,CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000442 | 02/01/2008 | 500.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S10 VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE CON -FORME NOTA FISCAL Nø 003617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2008 | 40.00 | 00017630797400 | OLIVEIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARA PARTICIPAR DA 10¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,PARA RESOL- VER ASSUNTOS REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/01/2008 | 2610.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS GRFICOS NA CONFECCAO DE CALENDARI-OS E PROJETOS VISUAIS DE ACOES DO GOVERNO MU-NICIPAL,CONFORME NOTA FSICAL N§005493 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/01/2008 | 19174.03 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,NO ME SDE JANEIRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/01/2008 | 12000.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL N§ 00.393.1997.161.13008 DA 13¦ VARA DO TRABALHOCOM DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/01/2008 | 300.00 | 00004533753400 | CARLOS JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)DIARIAS ACOMPANHANDO A PREFEITA CONSTITUCIONAL,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001309 | 02/01/2008 | 300.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTAS FISCAIS N§002969 E 002970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001325 | 02/01/2008 | 219.40 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S10 VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE CON -FORME NOTA FISCAL Nø 003660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001368 | 02/01/2008 | 300.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 002977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001376 | 02/01/2008 | 300.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 002966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001384 | 02/01/2008 | 142.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 002968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 02/01/2008 | 1387.50 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACOES VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONFECCAO DE LONA NIGTH DAY IM- PRESSA 6,70x2,70,DESTINADA AS ACOES DO GOVER-NO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§0329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001562 | 02/01/2008 | 825.84 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO S10,JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001597 | 02/01/2008 | 169.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S10 VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE CON -FORME NOTA FISCAL Nø 23434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/01/2008 | 17.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE N§6001-1 CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/01/2008 | 14.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2008 DA CONTA CORRENTE DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/01/2008 | 196.07 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO MOTO YAMAHA/XTZ 125K, QUE PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/01/2008 | 1408.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSMIS -SAO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NA CONTA DO FPM N§5995-1,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/01/2008 | 737.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSMIS -SAO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NA CONTA DO FPM N§5995-1,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 02/01/2008 | 845.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PACELA DE CONTATO FIRMADO ENTE AS PARTES, DECORRENTE DE LEVANTAMENTO DE DADOS PAA INFORMACAO DOS DEMONSTATIVOS PEVIDENCIARIOS E COMPROVANTES DE REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2008 | 220.00 | 00020598858415 | JOSE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA A EQUIPE QUE PRESTARAM SERVICOS ESTA MUNICIPALIDADE NO ACESSORAMENTO TECNICO CONTABIL,JUN-TO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2008 | 601.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE NOVEM-BRO/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2008 | 450.00 | 00027452301404 | FRANCISCO O. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM O TESOUEIRO DES-TA EDILIDADE PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A JUSTICA DOTRABALHO,NO VEICULO GOL PLACA HUW 2954/PB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/01/2008 | 400.00 | 00027452301404 | FRANCISCO O. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM O TESOUEIRO DES-TA EDILIDADE PARA A CIDADE DE SAO BENTO/PB,P/RESOLVER ASSUNTOS BANCARIOS RELACIONADOS A ESTA MUNICIPALIDADE,NO VEICULO DE PLACA HUW - 2954/PB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2008 | 604.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE DEZEM-BRO/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/01/2008 | 1548.87 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JANEIRO DE2008,NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/01/2008 | 1071.14 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 18 DE JANEIRO DE2008,NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/01/2008 | 425.80 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JANEIRO DE2008,NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/01/2008 | 0.50 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A CONTA DO INCRA N§5996-X,CON-FORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/01/2008 | 41.32 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A CONTA DO FUNDO ESPECIAL N§ 8747-5,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/01/2008 | 45.60 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A CONTA DO CIDE N§ 9963-5,CON-FORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2008 | 97.50 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FSICAL N§001081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2008 | 550.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DACNM DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2008 | 3600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNIC. DA PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ESTA FEDERACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2008 | 5512.32 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 1993,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2008 | 199.24 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FSICAL N§001071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2008 | 195.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO,DESTA PREFEITURA,CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2008 | 239.30 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA DE PROD.ELET.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS,DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§012185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2008 | 1537.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE 01(UM)TONER E PECAS DE REPOSICAODESTINADO A COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§004797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/01/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008,CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 02/01/2008 | 50.00 | 00003446490400 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DO DEPOSITO DESTA PREFEITURA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/01/2008 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGTO. DE PESSOAL E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§13112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/01/2008 | 5583.08 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO DE 1933,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/01/2008 | 2803.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA,NA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA. NO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/01/2008 | 382.00 | 09223322000174 | CARTORIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS A ESTA EDILIDADE,NO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/01/2008 | 13969.74 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,DO MES DE JANEIRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/01/2008 | 149.75 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX,DESTA EDILIDADE NO MES DEJANEIRO DE 2008 CONFORME CUPOM FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 02/01/2008 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE ASSESSORJURIDICO DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/01/2008 | 818.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA,CONFOR-ME FATURAS ANEXAS,NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/01/2008 | 1894.22 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPM DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JANEIRO/2008. FOLHA:14.570,97 TOTAL:24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/01/2008 | 1377.93 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO MUNICIPIO,CONFORME ABAIXO: 075/240: 417,57 027/240: 960,36 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/01/2008 | 100.00 | 00099684403100 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PATROCINIO PARA PREMIACAO DO 1§ LUGAR NO 11§ CAMPEONATO DE FUTSAL MIRIM,REALIZADO NES-TE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 21 DE DEZEM- BRO/2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 02/01/2008 | 100.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PATROCINIO PARA PREMIACAO DO 1§ LUGAR NO 11§ CAMPEONATO DE FUTSAL INFANTIL,REALIZADO NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 21 DE DE- ZEMBRO/2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do Ensino Fun damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/01/2008 | 200.00 | 00005800513406 | GABRIELA REZENDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO BOLSISTA DO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do Ensino Fun damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO NMINISTRANTE NA FORMACAO INICIAL,COMPREENDIDO ENTRE 07 E 12 DE JANEIRO DE 2008 E FORMACAO CONTINUADA DE 14 DE JANEIRO A 14 DE SETEMBRO DE 2008 DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DE ACORDO COM A LEI N§8666/93, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do Ensino Fun damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 02/01/2008 | 2000.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA FOR-MACAO INICIAL,COMPREENDIDO ENTRE 07 A 12 DE JANEIRO DE 2008 E FORMACAO CONTINUADA DE 14 DE JANEIRO A 14 DE SETEMBRO DE 2008 DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DE ACORDO COM A LEI N§8666/93, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/01/2008 | 49282.39 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008,CONFORME FOLHA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/01/2008 | 23644.81 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/08CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/01/2008 | 26006.01 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JA-NEIRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001350 | 02/01/2008 | 110.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A BESTA PLACA MOE 4848/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§002976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001406 | 02/01/2008 | 300.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (BESTA)DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003657 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/01/2008 | 689.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL,SEDE DA SECRETARIA DE EDUCCAO,CRECHE MA- RIA DO SOCORRO LINHARES E BIBLIOTECA MUNICI- PAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORMNE FATURAS ANEXAS,NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/01/2008 | 6344.30 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%,NOMES DE JANEIRO/2008. FOLHA:48.802,35 SERVIDORES:68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/01/2008 | 2994.32 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%,NOMES DE JANEIRO/2008. FOLHA:23.033,29 SERVIDORES:51 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/01/2008 | 3162.04 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-MDE,NO MES DE JANEIRO/2008. FOLHA:24.323,40 SERVIDORES:47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001554 | 02/01/2008 | 6661.80 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS ORA EM USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS N§000245. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 02/01/2008 | 1500.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL SERIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 650.00 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEM DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL HUMANO,DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2008 | 50.00 | 00005330067405 | LUCIANA COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2008 | 50.00 | 00000935396497 | FRANCISCA GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2008 | 80.00 | 00006524221443 | LEILIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2008 | 85.00 | 00005510234490 | SILVANEIDE ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2008 | 85.00 | 00007251038412 | MAERSON DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/01/2008 | 50.00 | 00004676169493 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/01/2008 | 1033.00 | 00000852391439 | JANINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE SENHORAS NA ELABORACAO E EXECUCAO DO PROJETO "ARTE, VIVENCIA E CONSTRUCAO",DESENVOLVIDO COM UMA TURMA DE 25 ADOSLESCENTES(AGENTE JO- VEM),CONFORME CONVENIO PREFEITURA/GOVERNO FE-DERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/01/2008 | 600.00 | 00000852391439 | JANINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE UMA TURMA DE 25 ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL AGENTE JOVEM,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/2007,CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/01/2008 | 1676.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MONITORES DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008 CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 02/01/2008 | 2020.00 | 01422859000151 | SAMARONE DANTAS DE MEDEIROS-ME | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000979, E COMPROVANTES ANEEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/01/2008 | 350.00 | 00072721910400 | ANTONIO CARLOS DA SILVA e Outros | PAA PAGAMENTO DA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI, CONFORME COMPROVANTES ANEXO................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 332.50 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DO A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO LINHA-RES CONFORME NOTA FISCAL Nø 823273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2008 | 111.44 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS,DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2008 | 300.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRESTOS,E TONERS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0000124 | 02/01/2008 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA LIFE,COM AR CONDICIONADO,PLACA MNV-4675,DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000548 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2008 | 150.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE CARRO DE SOM,PARA DIVERSAS CHAMADAS A POPULACAO PA-RA AS MATRICULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ANO LETIVO DE 2008,DES-TE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2008 | 957.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 29 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/01/2008 | 135.00 | 00039651037415 | ANTONIO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM,EFETUADO NOS VEICULOS KOMBI E BESTA,DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFOR-MERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/01/2008 | 535.00 | 00002524422453 | FRANCISCO F. DE LIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO F4000 PLACA 0524/RN,NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA SEREM CONSERTADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/01/2008 | 110.00 | 35662691000173 | SILVIO ARAUJO MARIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE LAVAGEM GERAL,NO VEICULO BESTA, PLACA MDE 4848,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§001270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/01/2008 | 446.50 | 35662691000173 | SILVIO ARAUJO MARIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO FILTROS DE LUBRIFICACAO , DESTINADOS AO VEICULO BESTA PLACA MDE 4848,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§002116 EM ANEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/01/2008 | 150.00 | 06942613000124 | S.M. FERNANDES - AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E REPAROS NO VEICULO KOMBI PLACA MOE-4478/PB,PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/01/2008 | 610.00 | 00078890110406 | JOSENILDA ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO PARASERVICO DA MUNICIPALIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO.,NO VEICULO FIAT UNO MILLE,PLACA MMR- 0772/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2008 | 380.00 | 00005350850440 | ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2008 | 380.00 | 00058626611404 | RONALDO LUIZ DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FIS-CALIZACAO DAS OBRAS EM EXECUCAO:CONSTRUCAO DE71 PRIVADAS,01(UMA) UNIDADE DE SAUDE E A RE- FORMA DO MATADOURO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO, DURANET O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/01/2008 | 130.00 | 00069179425453 | ANTâNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/01/2008 | 380.00 | 00058626611404 | RONALDO LUIZ DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FIS-CALIZACAO DAS OBRAS EM EXECUCAO:CONSTRUCAO DE71 PRIVADAS,01(UMA) UNIDADE DE SAUDE E A RE- FORMA DO MATADOURO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO, DURANET O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/01/2008 | 150.00 | 00075046687453 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDEDE ESGOTOS NAS RUAS:ALCINDO OLIMPIO MAIA,FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS,JONAS TOMAZ,FRANCIS-CO DE PAULA SALDANHA E CORONEL SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/01/2008 | 7038.16 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,NO ME SDE JANEIRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 02/01/2008 | 111.38 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO-ARMAZEM ZEZAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADO AO MERCADO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§0009813. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 02/01/2008 | 688.70 | 01393857000181 | Evandir Linhares de Andrade - Mat. de Construção | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000165 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/01/2008 | 8222.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO,ACOUGUE MU-NICIPAL,IGREJA SAO SEBASTIAO,SALAO PAROQUIAL VACA MECANICA,REPETIDORA E ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001589 | 02/01/2008 | 4047.21 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA--ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§000248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Conserva‡Æo e Preserva‡Æo de R ecursos H¡dricos | Manter o abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/01/2008 | 900.00 | 00003138138411 | ROGERIO GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) PIPAS COM AGUA,NO VEICULO GM CHEVROLET 1200 CUSTON,PLACA KFF 7420,PARA O ABASTE-CIMENTO D AGUA DO CONSUMO HUMANO DAS LOCALIDADES:ARACAJU,MANAUS,JERIMUM,TIMBAUBA,FLORESTA,RIACHO DO MEIO,SANTA LUZIA E AMAZONA,NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/01/2008 | 1381.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2008 | 350.00 | 00020598858415 | JOSE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS ORA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2008 | 470.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE CARRO DE SOM,EM DIVERSAS CHAMADAS A POPULACAO PARA ANUNCIOS DE MATRICULAS E OUTROS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2008 | 2100.00 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FILMAGENS DAS OBRAS DO PODER EXECUTIVO E DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2008 | 800.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAPRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL DE MUSICAS " GOSPEL",EM COMEMORACAO ALUSIVAS DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/01/2008 | 310.00 | 00075266466472 | MARCOS VENICIUS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPRESTACAO DE SERVICOS DA BANDA MUSICAL OS LE-GIONARIOS,COM PARTICIPACAO NO III NATAL PARA TODOS,PROMOVIDO POR ESTA PEREFEITURA,CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/01/2008 | 150.00 | 00075046687453 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM PALCO DE MADEIRA PARA AS APRESENTACOES ARTIS-TICAS E CULTURAIS DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 120.00 | 00020532466420 | TEREZINHA DE LIRA MAIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2008 | 49.00 | 08849037000109 | ELETROMECANICA SANTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVERO MOK-2453/PB,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FSICAL N§000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2008 | 380.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTO TEC. APARELHOS HOSP LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSERTO DE 01(UM)ELETROCARDIO-GRAFO,PERTENCENTE A CASA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0000132 | 02/01/2008 | 1500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO COM AR CONDICIONADO KM LIVRE,PLACA MNT 7221 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N§000547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2008 | 2500.00 | 08396038000137 | CLINICA RADIOLOGICA DUARTE FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAMES,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§001148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2008 | 451.50 | 00001340574497 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A CASA DE SAUD EDESTE MUNICIPIO,CONFORME NO- TAS FISCAIS N§822983 E 822984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2008 | 178.00 | 00020598858415 | JOSE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA A EQUIPE QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO ACESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRA-TIVO,JUNTO AS SECRETARIAS DE SAUDE E ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEM- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2008 | 380.00 | 00007066874420 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- COS GERAIS NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO DE NUBIA GARCIA DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MEDICA,POR UM PE- RIODO DE 08 DE DEZEMBRO/2007 A 08 DE JANEIRO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2008 | 405.00 | 00004766919408 | JOANA DARC VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UMA TORTA DOCE,DIVERSOS SALGADOS,DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DO NA- TAL DAS GESTANTES,PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2008 | 380.00 | 00062217836404 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 08(OITO0PLANTOES DE 24 HORAS,NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NA CASA DE SAUDE,EM SUBSTITUICAO DA TITULAR FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE,QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS REGULAMENTAR,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2008 | 189.00 | 00062217836404 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 07(SETE)PLANTOES NOTURNOS,NA FUNCAO DE AUXIILIAR DE ENFERMAGEM,NA CASA DE SAUDE,EM SUBS-TITUICAO DA TITULAR RAIMUNDA PEREIRA BRAGA, QUE ENCONTRA-SE EM GRAVIDEZ DE RISCO,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000230 | 02/01/2008 | 1682.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nø002783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2008 | 400.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE RECEITUARIOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E CASA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 01810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2008 | 380.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM,EM DIVERSAS CHAMADAS A POPULACAO PARA PARTICIPAR DO NATAL DAS GESTANTES,PROMOVIDO PELA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2008 | 1400.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINA-DO AOS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs) I, E II,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 018673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2008 | 315.00 | 00098037617491 | EDSONIA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM 07(SETE)PLANTOES,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,JUNTO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOANEXO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2008 | 121.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUSICAO DE BOLSAS DRENAVAL RECORTAVEL,DES-TINADO A PACIENTES PARA TRATAMENTO DE COLOSTOMIA,NA QUALIDADE DE CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§004760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2008 | 712.50 | 00055290043420 | LAURO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 15(QUINZE)PLANTOES NA QUALIDADE DE MOTORIS-TA,EM SUBSTITUICAO DOS SERVIDORES:UBIRAJARA DUTRAS DOS SANTOS,QUE ENCONTRA-SE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE E O SR.GEOSTON LOCIO DA CUNHA QUE ENCONTRA-SE AFASTADO RESPONDENDO A INQUE-RITO ADMINISTRATIVO,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000451 | 02/01/2008 | 500.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§002963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000469 | 02/01/2008 | 150.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO FIRE FLEX,LOCADO PARA ATEN- DER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2008 | 110.00 | 00039651037415 | ANTONIO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE LANTERNAGEM,ENO VEICULO AMBULAN-CIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/01/2008 | 87.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESATADOS NA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO DE MAMOGRAFIA BILATERAL NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DANTAS DUTRA,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§001113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/01/2008 | 225.00 | 03766700000260 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§00645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/01/2008 | 1394.00 | 08281395000150 | JOSÉ IVONILDO DA SILVA - ME - BABA MOTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 00053,00055,00056,00057,00058,00059,00060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/01/2008 | 140.00 | 00075266466472 | MARCOS VENICIUS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA VIAGEM NO VEICULO GOL SPECIAL PLACA MYC2256/RN,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000787 | 02/01/2008 | 2128.00 | 40798175000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§047422/01 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000795 | 02/01/2008 | 1258.32 | 40798175000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§047425/01 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000809 | 02/01/2008 | 308.10 | 40798175000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§047436/01 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/01/2008 | 500.00 | 35490218000156 | TOMOSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORI-ZADA,REALIZADA NAS PACIENTES MARIA VERLANDIA DE OLIVEIRA LINHARES E SORAIA CNUTO SANTOS,TODAS RESIDENTES NO SITIO MANAUS,NESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§002938 E 002939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/01/2008 | 480.00 | 00070233373420 | ELZA JALES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 (OITO)PIPAS DE AGUA,PARA O CONSUMO HUMANO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CASA DE SAUDE DES-TA MUNICIPALIDADE,NO VEICULO CAMINHA PLACA HUZ 8352,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/01/2008 | 380.00 | 00072721987453 | FRANCISCO EDSON FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAOA DE VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM SUBSTITUICAO DO TITULAR CICERO GUIMARAES QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS REGULAMENTAR DURANTE O PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/01/2008 | 216.00 | 00062217836404 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 08 PLANTOES NOTURNOS NA CASA DE SAUDE,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,EM SUBSTITUICAO DA TITULAR RAIMUNDA PEREIRA BRAGA,QUE SE ENCONTRA DE GRAVIDEZ DE RISCO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/01/2008 | 1750.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 PLANTOES MEDICO DE 12 HORAS,NOS DIAS 02,09,16,23 E 30,NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 02/01/2008 | 120.00 | 09125576000150 | PROTOCOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA,REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FSICAL N§011544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bocal | P S B - Sa£de Bocal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/01/2008 | 6057.58 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/ 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/01/2008 | 28059.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHAANEXA,NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/01/2008 | 975.74 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PAB FIXO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008 CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/01/2008 | 1653.98 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COLABORADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/01/2008 | 7448.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JA--NEIRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/01/2008 | 17738.96 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/01/2008 | 76.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CONVENIO N§10729-8,CONFORME EX- TRATO DO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 02/01/2008 | 7400.00 | 08337962000142 | MK MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA MOTO MARCA/MODELO YAMAHA/ XTZ 125K,NA COR PRETA,ANO 2007/2008,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000112. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/01/2008 | 160.00 | 08330953000120 | CENTROCOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA,NA PACIENTETALITA PEREIRA FERNANDES LINHARES,NA QUALIDA-DE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001317 | 02/01/2008 | 500.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA E FIAT UNO (LOCADO)A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001333 | 02/01/2008 | 91.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO FIRE FLEX,LOCADO PARA ATEN- DER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001341 | 02/01/2008 | 130.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§002975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/01/2008 | 676.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/01/2008 | 2006.71 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPM DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2008.. FOLHA:15.436,30 SERVIDORES:32 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001571 | 02/01/2008 | 5065.40 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 02/01/2008 | 1160.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEIS DESTINADOS AO CONSUMO DA CASA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00018, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/01/2008 | 629.00 | 00003459003405 | GIRLEIDE LACERDA DE ASSIS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2007, NA CONDICAO DE AUXILIAR DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRACHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/01/2008 | 6900.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE MEDICO CONTRATADO, PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 02/01/2008 | 2050.00 | 00005428118474 | CINTIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE ENFERMEIRA CONTRATADA, RALTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRACHE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 02/01/2008 | 500.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA E FIAT UNO (LOCADO)A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 03/01/2008 | 100.00 | 00003207908438 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PATROCINIO PARA PREMIACAO DO 1§LUGAR NO 11§CAMPEONATO DE FUTSAL ADULTO,REALIZADO NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 21 DE DEZEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/01/2008 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE N§6001-1 CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 21/01/2008 | 1220.60 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET CABINE DUPLA S10 A GASOLINA 2.4 4X2 COR -RESPONDENTE AO PERIOD DE 21 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 01/02/2008 | 500.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S10 VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE CON -FORME NOTA FISCAL Nø 003665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/02/2008 | 150.00 | 00051058294415 | JOAO CESAR DA ROCHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COMO VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/02/2008 | 140.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/02/2008 | 680.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO-ARMAZEM ZEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL TELEFONICO,DESTINADO A CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§0009895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/02/2008 | 2500.00 | 10695302000185 | J FERNANDES ME | VALOR EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA JURIDICA, NA ELABORACAO DE TEXTOS LEGAIS,PARECERES,RESPOSTAS A CONSERTOSE DESPESAS EM CAUSAS JUDICIAIS,NESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 01/02/2008 | 480.00 | 07098746000129 | NET INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL TELEFONICO,DESTINADO A CENTRAL TELEFONICA,DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§0002257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 01/02/2008 | 500.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S10 VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE CON -FORME NOTA FISCAL Nø 003682 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/02/2008 | 40.00 | 00017630797400 | OLIVEIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARA JUNTO A DELEGACIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR,ENTREGAR E RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS DA 20¦ JSM DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 01/02/2008 | 158.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 01/02/2008 | 229.24 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTAS FISCAIS N003010 E 003011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 01/02/2008 | 107.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/02/2008 | 500.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S10 VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE CON -FORME NOTA FISCAL Nø 003733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/02/2008 | 100.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/02/2008 | 136.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S10 (LOCADA) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/02/2008 | 19382.97 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/08,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/02/2008 | 0.30 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003011 EM ANEXO)(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DEN§00272-1) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/02/2008 | 12000.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL N§ 00.393.1997.161.13008 DA 13¦ VARA DO TRABALHOCOM DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVE- REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/02/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DA EXM¦ PREFEITA SUZANA FORTE NA UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME EXTRATO DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/02/2008 | 776.27 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO S10,JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PARA PAGAMENTO POR HONORARIOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA - CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AS ACOES INERENTES AO PODER EXECUTIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/02/2008 | 1020.00 | 35435197000176 | TERRAMAR TURISMO LTDA | PARA PAGAMENTO POR CONCESSAO DE 03 DIARIAS NO HOTEL BLUE TREE PARK - BRASILIA DF, DE 25 A 28 DO CORRENTE MES, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A LIBERACAO DE CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/02/2008 | 2525.94 | 35435197000176 | TERRAMAR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGEM AEREA A BRASILIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, EM LIBERACAO DE CONVENIOS, ASSIM COMO, DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO HOTEL BLUE TREE PARK, NOS DIAS 25 A 28. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 01/02/2008 | 230.00 | 00020598858415 | JOSE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE DA CONTABILIDADE,QUE PRESTARAM SERVICONO ASSESSORAMENTO CONTABIL DURANTE O MES DE JANEIRO 2008,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/02/2008 | 50.00 | 00076027724404 | RONALDO JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLA-CA PARA A MOTO YAMAHA 125,QUE PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/02/2008 | 40.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS C/VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB,PARA JUNTO A RE-CEITA FEDERAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,LIGADO AO INSS,NO DIA 21DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003298 | 01/02/2008 | 620.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO DE 2008 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003301 | 01/02/2008 | 620.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO/2008 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 01/02/2008 | 700.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 01/02/2008 | 700.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DAS LICITACOES NO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003336 | 01/02/2008 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR CONTAV]BIL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003344 | 01/02/2008 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR CONTAV]BIL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/02/2008 | 411.48 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MND-2511,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/02/2008 | 1808.60 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/02/2008 | 384.68 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/02/2008 | 759.18 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/02/2008 | 395.12 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/02/2008 | 45.76 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A CONTA DO FUNDO ESPECIAL N§8747-5,CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/02/2008 | 0.31 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A CONTA DO INCRA N§5996-X,CONFEXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/02/2008 | 830.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSMIS -SAO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NA CONTA DO FPM N§5995-1,CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/02/2008 | 7889.77 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS PATRONAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME EX-TRATO DO FPM,NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/02/2008 | 7890.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS PATRONAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME EX-TRATO DO FPM,NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/02/2008 | 131.40 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX,DESTA EDILIDADE NO MES DEFEVEREIRO DE 2008 CONFORME CUPOM FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/02/2008 | 190.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO,DESTA PREFEITURA,CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/02/2008 | 253.35 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX,DESTA EDILIDADE NO MES DEFEVEREIRO DE 2008 CONFORME CUPOM FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 01/02/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/08,CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/02/2008 | 68.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM COPIAS DE ENGENHARIA DE 15,20 METROS DE DIVERSOS PROJETOS,DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§026587 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/02/2008 | 1560.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAÉVIA REZENDE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL,LOCALIZADO A RUA CONEGO JOSE VIANA,DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA,DURANTE O ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/02/2008 | 120.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADOA RUA SALVADOR LOCIO CUNHA,DESTINADO AO APOIOPARA O FUNCIONAMENTO PROVISORIO DE ALGUMAS SECRETARIAS OU ENTIDADES,NA NECESSIDADE DE RE- FORMA OU AMPLIACAO DOS PREDIOS DESTE MUNICI- PIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/02/2008 | 70.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECARGA DE CARTUCHO A LASER,DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/02/2008 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGTO. DE PESSOAL E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFOR- ME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/02/2008 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGTO. DE PESSOAL E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONF.NOTA FISCAL N§13210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/02/2008 | 11917.72 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,DO MES DE FEVEREIRO/08,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/02/2008 | 953.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA,CONFOR-ME FATURAS ANEXAS,NO MES DE JANEIRO/2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/02/2008 | 50.00 | 00002028779497 | FRANCISCO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)GE-LAGUA DO CENTRO DE MULTIPLO USO,DESTE MUNICI-PIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/02/2008 | 1887.59 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPM DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MESDE FEVEREIRO2008. FOLHA:11.358,82 TOTAL:21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/02/2008 | 5061.82 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO MUNICIPIO,CONFORME ABAIXO: 028/240: 960,36 076/240: 417,57 01 DE 60: 3.683,89 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/02/2008 | 3938.76 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS DESTEMUNIICPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/02/2008 | 994.57 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AO INSS-PARC-ADM,DESCONTADO NA CONTA DO FPMCONFORME EXTRATO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/02/2008 | 18031.09 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS/PARC.ADM,JUNTO A COTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO,NO MES DE JANEIRO DE 2008. ADM. 994,57 RET. 17.036,52 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/02/2008 | 25675.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS/PARC.ADM,JUNTO A COTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2008 RET. 25.675,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 01/02/2008 | 178.00 | 00020598858415 | JOSE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES A EQUIPE QUE PRESTA SERVICOS ESTA EDILIDADE NO CIDADE PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA ACESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/02/2008 | 700.00 | 01422859000151 | SAMARONE DANTAS DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,QUE FORAM A OBITO NOPERIODO DE 05 A 14/12/2007,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO E NOTA FIS- CAL N§000983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/02/2008 | 380.00 | 00005350850440 | ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE GUARDA NOTURNO DAS PRINCIPAIS AVENIDAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 01/02/2008 | 1640.00 | 01422859000151 | SAMARONE DANTAS DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,QUE FORAM A OBITO NOPERIODO DE 24/12/07 A 20/01/08,NESTE MUNICI-PIO,CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO E NOTA FISCAL N§000982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 01/02/2008 | 100.00 | 00006075998470 | RAILANY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA,NA QUALIDAE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/02/2008 | 100.00 | 00006027338474 | FABIANA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA,NA QUALIDADE DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/02/2008 | 100.00 | 00008876931481 | JAIFRAN TAMARA SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA CA QUALIDADE DE CARENTE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 01/02/2008 | 2147.83 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIA SOCORRO LINHARES,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§002802 E 002803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/02/2008 | 1800.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA,DESTINADO AO CASADE APOIO II,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/02/2008 | 1681.56 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MONITORES DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 01/02/2008 | 360.00 | 05766642000110 | K-MOTORS SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADOS AO VEICULO BESTA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§000821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 01/02/2008 | 2552.00 | 00004438901456 | JOSE RESENDE DANTAS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CUTIA E PALHA DE BAIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA E ESTUDANTES DOS SITIOS PALHA, JATOBA, PASSAGEM LIMPA, CANARIOPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI -PIO,NO VEICULO FORD/F-4000 PLACA MXY-7040,RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 01/02/2008 | 175.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO A BESTA PLACA MOE 4848/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§002998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 01/02/2008 | 80.00 | 05766642000110 | K-MOTORS SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO BESTA PLACA MOE 4848/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§000821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/02/2008 | 120.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§020598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 01/02/2008 | 881.94 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§002799 E 002800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 01/02/2008 | 748.00 | 00000928677400 | TEODOMIRO LINHARESD NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALEXANDRIA, PARAISO, JAPECANGA E SANTATEREZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA BRAGA NO SITIO ALEXANDRIA NESTE MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO/07,NO VEICULO CAMIONETA PLACA MMZ 7618/PB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 01/02/2008 | 900.00 | 00075266547472 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS:UNIAO,ENCANTADO E POSTO AGRICOLA,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO VEI-CULO VERANEIO DE PLACA MVL-1317/PB,NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 01/02/2008 | 792.00 | 00084035102415 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BONFIM DE CIMA COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICI -PIO,NO VEICULO PICK-UP DE PLACA XD 836/RN,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/07,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 01/02/2008 | 792.00 | 00032868332404 | GILBERTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO TIPO CAMIONETA,PLACA MXM 0713-PB,CONFORME LICITA- CAO CARTA CONVITE N§010/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 01/02/2008 | 880.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXTREMA I E II, PLANALTO, DIREITO E GAN-GORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO FORD/F 1000PLACA KFZ-8583/RN,CONFORME RECIBO ANEXO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 01/02/2008 | 1848.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAJADO, LAGOA DE PEDRA, BOA ESPERANCA, PINHEIRA, TAPERA I E II E RIACHO DO MEIO COM DESTINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-DAMENTAL E ESCOLAS ESTADUAIS,DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO FORD F 4000,PLACA MXM 0689,NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 01/02/2008 | 1012.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS:PASSAGEM LIMPA I E II,JATOBA,PAU D ARCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JANUARIA TEIXEIRA DE LIRA NO SITIO SOARES,DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO D-20 PLACA KHE-3862-PE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com r ecursos de Convˆnio com o EST | Transporte de Estudantes com r ecu. Conv. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 01/02/2008 | 1738.00 | 00009498869472 | DAMIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS:MARAVILHA,VARSOVIADOIS RIACHOS,BONFIM PARA AS ESCOLAS MUNICIPA-IS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CAMINHAO PLACA MZL 0446,NOME DE NOVEMBRO/07,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 01/02/2008 | 75.30 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/02/2008 | 225.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS,DESTINA-DOS A SEMANA PEDAGOGICA,JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 01/02/2008 | 66.00 | 00076030962434 | ALBANIZA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO PREMIO ESCOLA ALFABETIZADORA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTARA,NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2007,OBJE- TIVANDO INCENTIVAR AS ESCOLAS QUE CONSEGUIEM ALFABETIZAR O MAIOR NUMERO DE ALUNOS,NAS DUAS1¦SERIES INICIAIS DO ENS.F.DA ESCOLA MUNICI- PAL CORINA LOBO MARIA,NO SITIO 2 RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/02/2008 | 66.00 | 00039507017453 | MARIA DAS NEVES LINHARES DA CUNHA | PAGAMNETO REFERENTE A PREMIACAO DO PREMIO ES-COLA ALFABETIZADORA,REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO E CULTA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2007,OBJETIVANDO INCENTIVAR AS ESCOLAS Q CONSEGUIREM ALFABETIZAR O MAIOR N§ DE ALUNOS NAS DUAS 1¦SERIES INICIAIS DO ENS.FUND.DA ESCOL MUNICIPAL DIVA DANTAS,NO SITIO GANGORRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/02/2008 | 150.00 | 00005135996494 | MARIA LUCIA MARTINS | PAG.REFERENTE A PREMIACAO DO PREMIO ESCOLA ALFABETIZADORA,REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE JUNHO ADEZEMBRO/2007,OBJETICANDO INCENTIVAR AS ESCO-LAS Q CONSEGUIREM ALFABETIZAR O MAIOR N§DE A-LUNOS NAS 1¦ E 2¦ SERIES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/02/2008 | 66.00 | 00080514073420 | LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | PAG.REFERENTE A PREMIACAO DO PREMIO ESCOLA ALFABETIZADORA,REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO ECULTURA,NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2007, OBJETIVANDO INCENTIVAR AS ESCOLAS Q CONSEGUI-REM ALFABETIZAR O MAIOR N§ DE ALUNOS DA 1¦ E 2¦SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO SUPERVISO-RA C/ATUACAO EM TODA A ZONA RURAL,DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 01/02/2008 | 66.00 | 00043805973420 | ODINETE MENDES CAVALCANTE | PAG.REFERENTE A PREMIACAO DO PREMIO ESCOLA ALFABETIZADORA,REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE JUNHO ADEZEMBRO/2007,OBJETIVANDO INCENTIVAR AS ESCO-LAS Q CONSEGUIREM ALFABETIZAR O MAIOR N§DE ALUNOS NA 1¦ E 2¦ SERIES INICIAIS DO ENS.FUN-DAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA MEDEIROS DA NOBREGA,NO SITIO SANTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/02/2008 | 200.00 | 00069179506453 | EZENILDA PEREIRA MATIAS RAMOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA QUALI-DADE DE DIRETORA E SUPERVISORA DA ESCOLA VECEDORA DO 3§LUGAR DO PREMIO ESCOLA ALFABETIZA-DORA,REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/07,OBJETIVANDOINCENTIVAR AS ESCOLAS Q CONSEGUIREM ALFABETIZAR O MAIOR N§DE ALUNOS NAS 1¦ E 2¦ SERIES DO ENS.F.DA ESCOLA MUNIC.MANOEL VIEIRA DOS SANT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/02/2008 | 66.00 | 00049013076491 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | PAG.REFERENRE A PREMIACAO DO PREMIO ESCOLA ALFABETIZADORA,REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO ECULTURA,NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/07, OBJETIVANDO INCENTIVAR AS ESCOLAS Q CONSEGUI-REM ALFABETIZAR O MAIOR N§ DE ALUNOS NAS 1¦ E2¦SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIA TEIXEIRA DE LIRA,NO SITIO SOA-RES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/02/2008 | 66.00 | 00058621008491 | ZILZETE BRAGA FORTE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO PREMIO ESCOLA ALFABETIZADORA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/07,OBJETI- VANDO INCENTIVAR A ESCOLAS Q CONSEGUIREM ALFABETIZAR O MAIOR NUMERO DE ALUNOS NA 1¦ E 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICI-PAL JOSEFA BRAGA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 01/02/2008 | 66.00 | 00033341150463 | LINDALVA IRACEMA DE LIMA | PAG.REFERENTE A PREMIACAO DO PREMIO ESCOLA ALFBETIZADORA,REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA,NO PERIODO DE JUNHO A DEZEM- BRO/07,OBJETIVANDO INCENTIVAR AS ESCOLAS Q CONSEGUIREM ALFABETIZAR O MAIOR N§DE ALUNOS NA 1¦ E 2¦SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ES-COLA MUNICIPAL JOAO MENDES DE ARAUJO,NO SITIORAMADINHA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/02/2008 | 66.00 | 00005100242469 | CARLIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO PREMIO ESCOLA ALFABETIZADORA, REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2007,OBJETIVANDO AS ESCOLAS Q CONSEGUIREM ALFABETIZAR O MAIOR N§ DE ALUNOS DA 1¦ E 2¦ SERIES DO ENSINO FUNDDA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO VERAS SALDANHA,NO SITIO FLORESTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 01/02/2008 | 134.00 | 00003346665461 | NARA LEVIA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIRETORA DA ESCOLA VENCENDORA DO 1§LUGAR DOPREMIO ESCOLA ALFABETIZADORA,REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,NO PERIODO DE JUNHOA DEZEMBRO/07,OBJETIVANDO INCENTIVAR AS ESCO-LAS Q CONSEGUIREM ALFABETIZAR O MAIOR N§DE LUNOS DA 1¦ E 2¦SERIES DO ENS.FUND.DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 01/02/2008 | 66.00 | 00096938633487 | ANTONIA SARAIVA DE AZEVEDO | PAG.REFERENTE A PREMIACAO DO PREMIO ESCOLA ALFABETIZADORA,REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE JUNHO ADEZEMBRO/07,OBJETIVANDO INCENTIVAR AS ESCOLASQ CONSEGUIREM ALFABETIZAR O MAIOR NUMERO DE ALUNOS,NA 1¦ E 2¦ SERIES DO ENS.FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIA TEIXEIRA DE LIRANO SITIO SOARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 01/02/2008 | 100.00 | 00080514596449 | MARIA DE FATIMA LOCIO LINHARES | PAG.REFERENTE A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS,VENCEDORA DO 3§LUGAR DO PREMIO ESCOLA ALFABETIZADORA,REALIZADO PE-LA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/07,OBJETIVANDO INCENTIVAR AS ESCOLAS Q CONSEGUIREM ALFABETIZAR O MAIOR N§ DE ALUNOS DA 1¦ E 2¦SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/02/2008 | 150.00 | 00003120504459 | ELIANE LINHARES DANTAS | PAG.REFERENTE A PREMIACAO A SUPERVISORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DA CUNHA,VENCEDORA DO 2§LUGAR DO PREMIO ESCOLA ALFABETIZADORA, REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2007,OBJETIVANDO INCENTIVAR AS ESCOLAS Q CONSEGUIREM ALFABETI-ZAR O MAIOR N§DE ALUNOS NAS 1¦ E 2¦ SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/02/2008 | 66.00 | 00076030369415 | MARIA GORETE GOMES DE OLIVEIRA | PAG.REFERENTE A PREMIACAO DO PREMIO ESCOLA ALFABETIZADORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA INGRACA DA CONCEICAO,NO SITIO EMAS,REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO,NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2007, OBJETIVANDO INCENTIVAR AS ESCOLAS Q CONSEGUI-REM ALFABETIZAR O MAIOR N§DE ALUNOS NAS 1¦E2¦SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/02/2008 | 66.00 | 00042343836434 | BENEDITA TELMA JALES | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PREMIO ES-COLA ALFABETIZADORA,REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,NO PERIODO DE JUNHO A DEZEM- BRO/07,OBJETIVANDO INCENTIVAR AS ESCOLAS Q CONSEQUIREM ALFABETIZAR O MAIOR N§DE ALUNOS NA 1¦ E 2¦ SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO SILVEIRA DE ALENCAR NO SITIO TAPERA II,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/02/2008 | 66.00 | 00052660362491 | FRANCISCA HELENA DA SILVA | PAG.REFERENTE A PREMIACAO DO PREMIO ESCOLA ALFABETIZADORA,REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO ECULTURA,NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/07, OBJETIVANDO INCENTIVAR AS ESCOLAS Q CONSEGUI-REM ALFABETIZAR O MAIOR N§DE ALUNOS NA 1¦E 2¦SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICI-PAL CARINA LOBO MAIA,NO SITIO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/02/2008 | 66.00 | 00043804837468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | PAG.REFERENTE A PREMIACAO DO PREMIO ESCOLA ALFABETIZADORA,REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO ECULTURA,NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/07, OBJETIVANDO INCENTIVAR AS ESCOLAS Q CONSEGUI-REM ALFABETIZAR O MAIOR N§DE ALUNOS,NAS 1¦E 2¦ SERIE,DO ENINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNI-CIPAL FRANCISCA INGRACA DA CONCEICAO,NO SITIOEMAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/02/2008 | 66.00 | 00004980341438 | WISLANE KELY DANTAS JALES | PAG.REFERENTE A PREMIACAO DO PREMIO ESCOLA ALFABETIZADORA,REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,NO PERIODO DE JUNHO A DEZEM- BRO/2007,OBJETIVANDO INCENTIVAR AS ESCOLAS Q CONSEGUIREM ALFABETIZAR O MAIOR N§DE ALUNOS DA 1¦ E 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ES-COLA MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA E FERNANDES,NO SITIO PALAHA AMARELA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/02/2008 | 66.00 | 00087362465491 | FRANCINETE DE OLIVEIRA CUNHA | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PREMIO ES-COLA ALFABETIZADORA,REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,NO PERIODO DE JUNHO A DEZEM- BRO/07,OBJETIVANDO INCENTIVAR AS ESCOLAS Q CONSEGUIREM ALFABETIZAR O MAIOR N§ DE ALUNOS DA 1¦ E 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENAL,DA ESCOLA MUNICIPAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA,NO SI- TIO RIACHO DO MEIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/02/2008 | 66.00 | 00030074460404 | MARIA DE FATIMA F.PEREIRA | PAG.REFERENTE A PREMIACAO DO PREMIO ESCOLA ALFABETIZADORA,REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO ECULTURA,NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/07,OB-JETIVANDO INCENTIVAR AS ESCOLAS Q CONSEGUIREMALFABETIZAR O MAIOR N§ DE ALUNOS DA 1¦ E 2¦ SERIE,DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICI-PAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA,NO SITIO RIACHO DO MEIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/02/2008 | 133.00 | 00029475538453 | BENEDITA BATISTA DE FREITAS | PAG.REFERENTE A DIRETORA-ADJUNTO DA ESCOLA VENCEDORA DO 1§LUGAR,DO PREMIO ESCOLA ALFABE-TIZADORA,REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/07,OBJETIVANDO INCENTIVAR AS ESCOLAS Q CONSEGUIREM AL-FABETIZAR O MAIOR NUMERO DE ALUNOS NA 1¦ E 2¦SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ESCOLA MUNICI-PAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE,NESTE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 01/02/2008 | 350.00 | 00075266423404 | MARIA LINHARES TAVARES | PAG.REFERENTE A PREMIACAO A PROFESSORA VENCE-DORA DO 1§LUGAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCODA CUNHA,VENCEDORA DO 2§LUGAR DO PREMIO ESCO-LA ALABETIZADORA,REALIZADO PELA SEC.DE EDUCA-CAO E CULTURA,NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2007,OBJETIVANDO INCENTIVAR AS ESCOLAS Q CON-SEGUIREM ALFABETIZAR O MAIOR N§DE ALUNOS DA 1¦E2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/02/2008 | 400.00 | 00003018576446 | MARIA ROSANGELA DA SILVA | PAG.DA PREMIACAO A PROFESSORA VENCEDORA DO 2§LUGAR DO PREMIO ESCOLA ALFABETIZADORA,REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO E CULTARA,NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/07,OBJETIVANDO INCENTIVARAS ESCOLAS Q CONSEGUIREM ALFABETIZAR O MAIOR N§ DE ALUNOS DA 1¦ E 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/02/2008 | 133.00 | 00081380410487 | OSVALDO DA CUNHA | PAG.REFERENTE AO SUPERVISOR DA ESCOLA VENCEDORA DO 1§LUGAR DO PREMIO ESCOLA ALFABETIZADORAREALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/07,OBJETI- VANDO INCENTIVAR AS ESCOLAS Q CONSEGUIREM AL-FABETIZAR O MAIOR N§ DE ALUNOS DA 1¦ E 2¦ SE-RIE DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ESCOLA MUNICIPALRAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 01/02/2008 | 150.00 | 00066879205453 | ANTONIETA GARCIA DA CUNHA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO 2§LUGAR A PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, VENCEDORA DO 3§LUGAR DO PREMIO ESCOLA ALFABE-TIZADORTA,REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2007, OBJETIVANDO ONCENTIVAR AS ESCOLAS Q CONSEGUI-REM ALFABETIZAR O MAIOR N§DE ALUNOS DA 1¦ E 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/02/2008 | 66.00 | 00001946903426 | MARIA DE FATIMA MARTINS DA CUNHA | PAG.REFERENTE A PREMIACAO DO PREMIO ESCOLA ALFABETIZADORA,REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO ECULTURA,NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2007, OBJETIVANDO INCENTIVAR AS ESCOLAS Q CONSEGUI-REM ALFABETIZAR O MAIOR N§DE ALUNOS DA 1¦E 2¦SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ESCOLA MUNICI-PAL JOAO CORDEIRO DE OLIVEIRA,NO SITIO BONFIMNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/02/2008 | 100.00 | 00069184585404 | MANOEL MARTINS DANTAS E OUTROS | PAG.REFERENTE AO DIRETOR-ADJUNTO DA ESCOLA MUNICIPAL VIANA SANTOS,VENCEDORA DO 3§LUGAR DO PREMIO ESCOLA ALFABETIZADORA,REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,NO PERIODO DE JUNHOA DEZEMBRO/2007,C/O OBJETIVO DE INCENTIVAR ASESCOLAS A CONSEGUIREM ALFABETIZAR O MAIOR N§ DE ALUNOS DA 1¦ E 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/02/2008 | 600.00 | 00049130633400 | DALVANIRA DANTAS MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A PROFESSORA VENCEDORA DO1§LUGAR DA PREMIO ESCOLA AFLABETIZADORA,REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,NO PERIO-DO DE JUNHO A DEZEMBRO/2007,OBJETIVANDO INCENTIVAR AS ESCOLAS Q CONSEGUIREM ALFABETIZAR O MAIOR N§ DE ALUNOS DA 1¦ E 2¦ SERIE DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 01/02/2008 | 66.00 | 00002747133494 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAG.REFERENTE A PREMIACAO DO PREMIO ESCOLA ALFABETIZADORA,REALIZADO PELA SEC.E EDUCACAO ECULTURA,NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2007, OBJETIVANDO INCENTIVAR AS ESCOLAS Q CONSEGUI-REM ALFABETIZAR MAIOR N§DE ALUNOS NA 1¦ E 2¦ SERIE,DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICI-PAL JOAO MENDES DE ARAUJO NO SITIO RAMADINHA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/02/2008 | 680.00 | 00006953909455 | TICIANO LINHARES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE INNATURA,DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§823322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/02/2008 | 1190.40 | 00203002000188 | Madereira São José - Josileila Lúcio Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TABUAS DE MADEIRA MISTA,DESTI-NADAS A CONFECCAO DE 9 JOGOS DE MESA E BANCOSPARA A EDUCACAO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§000266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/02/2008 | 75.00 | 00091650453434 | FRANCISCA EDILMA B. S. AURELIANO | PAG.REFERENTE A 01(UMA)DIARIA P/CUSTERA SUAS DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO GERENCIAL E METODOLOGICA,DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXOESCOLAR,NA ESCOLA DE SERVICOS PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA-ESPEP,NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE2008,NA QUALIDADE SECRETARIA DE EDUCACAO,DES-TE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/02/2008 | 75.00 | 00003958468462 | ELIENE GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA,P/CUSTEAR SUAS DESPESAS C/VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO GERENCIAL E METODOLOGI-CA DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR, NA ESCOLA-ESPEP,NO DIA 21/02/08,NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 01/02/2008 | 500.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE CARRO DE SOM,PARA DIVERSAS CHAMADAS A POPULACAO PA-RA O CALENDARIO DE MATRICULAS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 01/02/2008 | 600.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001743 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/02/2008 | 1836.00 | 00080515843415 | JOSÉ ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E RECUPE-RACAO DE 153 CARTEIRAS,DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/02/2008 | 302.80 | 00001340574497 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS ACRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§849792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/02/2008 | 1700.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/02/2008 | 26440.35 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FE-VEREIRO/08,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/02/2008 | 24119.85 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/02/2008 | 52409.24 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/08,CONFORME FOLHA ANE-XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/02/2008 | 464.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL,SEDE DA SECRETARIA DE EDUCCAO,CRECHE MA- RIA DO SOCORRO LINHARES E BIBLIOTECA MUNICI- PAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORMNE FATURAS ANEXAS,NO MES DE JANEIRO/2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/02/2008 | 200.00 | 00036904198400 | MARIA DAS NEVES BATISTA ROCHA | PAG.REFERENTE AO 1§LUGAR A PROFESSORA DA ESCOLA MANICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS,VENCEDO-RA DO 3§LUGAR DO PREMIO ESCOLA ALFABETIZADORAREALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2007,C/O OBJETIVODE INCENTIVAR AS ESCOLAS Q CONSEGUIREM ALFABETIZAR O MAIOR N§DE ALUNOS NA 1¦ E 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/02/2008 | 250.00 | 00051058383434 | ELIETE PEREIRA MATIAS | PAG.REFERENTE A PREMIACAO A PROFESSORA VENCE-DORA DO 2§LUGAR NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCODA CUNHA,VENCEDORA DO 2§LUGAR DO PREMIO ESCO-LA ALFABETIZADORA,REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2007,OBJETIVANDO INCENTIVAR AS ESCOLAS Q CON-SEGUIREM ALFABETIZAR O MAIOR N§ DE ALUNOS DA 1¦E2¦ SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 01/02/2008 | 4667.92 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/02/2008 | 8132.24 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO- FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREI-RO/2008. FOLHA:47.927,21 SERVIDORES:66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/02/2008 | 3728.23 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO- FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREI-RO/2008. FOLHA:22.535,29 SERVIDORES:50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/02/2008 | 4345.24 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2008. FOLHA:25.994,35 SERVIDORES:47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/02/2008 | 7090.36 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS ORA EM USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS N§000250,000251,000252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/02/2008 | 6486.07 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS ORA EM USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS N§000250,000251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/02/2008 | 7889.78 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE EMPRESA,ORA DEBITA*DO NA CONTA DO FPM,DO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/02/2008 | 7889.77 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE EMPRESA,ORA DEBITA*DO NA CONTA DO FPM,DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/02/2008 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA LIFE,COM AR CONDICIONADO,PLACA MNV-4675,DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000551 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREI/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 01/02/2008 | 350.20 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO TRATOR DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS -CAL Nø001098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/02/2008 | 1526.67 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 01/02/2008 | 3151.65 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 01/02/2008 | 766.00 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTUAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§0009736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00002161706489 | JACKSON JAIME PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOPLANILHAS ORCAMENTARIAS E FISCALIZACAO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/02/2008 | 1440.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAÉVIA REZENDE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL,LOCALIZADO ARUA CORONEL SERGIO MAIA,DESTINADO AO DEPOSITODE MATERIAL DIVERSOS,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/02/2008 | 2400.00 | 00076043398400 | GEIZIANE MAÉVIA REZENDE GUIMARÃES | ]ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL,LOCALIZADO ARUA JOAO AGRIPINO,DESTINADO AO DEPOSITO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA GUARDA DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00002245155432 | BENÍCIO NETO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦PARCELA DO LUGUEL DE UM TERRENO RURAL,ME-DINDO 2 HECTARE,DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXOURBANO,COLETADO DAS VIAS PUBLICAS E DOMICILIARES DESTA MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/02/2008 | 3151.65 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/02/2008 | 1300.00 | 00075267195472 | JOSE WILLAMES DA SILVA MOURA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICPS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURADO CARROCAO DE MADEIRA DO TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/02/2008 | 7075.90 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/08,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/02/2008 | 5442.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO,ACOUGUE MU-NICIPAL,IGREJA SAO SEBASTIAO,SALAO PAROQUIAL VACA MECANICA,REPETIDORA E ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/02/2008 | 4069.05 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA--ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§000252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Gestão Ambiental | Alimentação e Nutrição | Vigilƒncia Sanit ria de Produt os e Servi‡os | CONSTRU€ÇO / REFORMA / AMPLIA€ÇO DO MATADOURO PéBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/02/2008 | 10583.49 | 03117172000138 | CONSTRUTORA CONSTÂNCIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM OBRA DE CONTRUCAO DE 327,50 MT2 DE CALCAMENTO NA RUA 13 DE MAIO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Gestão Ambiental | Alimentação e Nutrição | Vigilƒncia Sanit ria de Produt os e Servi‡os | CONSTRU€ÇO / REFORMA / AMPLIA€ÇO DO MATADOURO PéBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/02/2008 | 2067.00 | 03117172000138 | CONSTRUTORA CONSTÂNCIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM OBRA DE CONSTRUCAO DE 130,0 MT DE MEIO FIO, NA RUA 13 DE MAIO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Gestão Ambiental | Alimentação e Nutrição | Vigilƒncia Sanit ria de Produt os e Servi‡os | CONSTRU€ÇO / REFORMA / AMPLIA€ÇO DO MATADOURO PéBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/02/2008 | 11903.76 | 03117172000138 | CONSTRUTORA CONSTÂNCIA LTDA | PARA PAGAMENTO POR CONSTRUCAO DE 325 MT DE ESGOTAMENTO SANITARIO, SENDO 160 MT NA RUA FRANCISCO SEBASTIAO COM CANO DE 100MM e 08 CX, 120 MT NA RUA IDALINO DE MENEZES COM CANO DE 150 MM e 5 CX E 45 MT NA RUA ANTONIO SANTOS COM CANO DE 100MM. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 01/02/2008 | 3350.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE 12 HORAS,NODIAS 07,14,21, E 28 E 03 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS,NOS DIAS 13,20 E 26 NA CASA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO ME SDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 01/02/2008 | 1016.15 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nø002794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 01/02/2008 | 259.25 | 00001340574497 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO- TAS FISCAIS N§823319 E 823320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 01/02/2008 | 259.50 | 00020598858415 | JOSE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES,DESTI-NADOS AOS TECNICOS DA FUNASA EM VISITA A ESTEMUNICIPIO,PARA FAZER LEVANTAMENTO DAS CASAS DE TAIPA,PARA ESTUDO DA VIABILIZACAO DE UMA SUBSTITUCAO POR CASA DE ALVENARIA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 01/02/2008 | 200.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§002997 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/02/2008 | 368.00 | 08094807000142 | COMERCIAL VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 01/02/2008 | 1400.00 | 00002550101413 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE DOZE HORAS NOS DIAS 08,11,18 E 25 NA CASA DE SAUDE,DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 01/02/2008 | 3050.00 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE 12(DOZE)HO RAS,NOS DIAS 01,04,15,22 E 29 D 02(DOIS)PLAN-TOES DE 24 HORAS NOS DIAS 12 E 27 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/02/2008 | 2300.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NOS DIAS 08,06 E 19 E UM PLANTAO DE 12 HORAS NO DIA 18,NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 01/02/2008 | 100.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§003002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 01/02/2008 | 380.00 | 00007066874420 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- COS GERAIS NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO DE NUBIA GARCIA DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MEDICA,NO MES DE JANEIRO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/02/2008 | 380.00 | 00055290043420 | LAURO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 15(QUINZE)PLANTOES NA QUALIDADE DE MOTORIS-TA,EM SUBSTITUICAO DO SERVIDORE:UBIRAJARA DU-TRAS DOS SANTOS,QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA P/TRATAMENTO DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/02/2008 | 315.00 | 00098037617491 | EDSONIA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM 07(SETE)PLANTOES,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,JUNTO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOANEXO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/02/2008 | 105.00 | 08254179000204 | PRIMAVERA CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UM)LIQUIDIFICADOR ARNO BAC3ALLEGRO 3VEL,DESTIMADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004476. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 01/02/2008 | 741.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OXIGENIO,DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§000447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 01/02/2008 | 500.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SEVERO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 01/02/2008 | 700.00 | 00002428094483 | ANDERSON DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)PLANTOES DE ENFERMAGEM NOTURNO DE12 HORAS,NOS DIAS 12,15,18 E 22 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/02/2008 | 140.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIO VASC.DA PB CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZA- DOS EM 01(UM)EXAME ECOCARDIOGRAMA,REALIZADO NO SR.SEBASTIAO PEREIRA S.NETO,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§002682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 01/02/2008 | 30.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÇO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTA MEDICA C/O ENDOCRINOLOGISTA NO PACIENTE JOSE FRANCISCO DA COSTA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§005995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 01/02/2008 | 88.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§003009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/02/2008 | 60.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME DE CITOLOGIA ASPIRATIVA DA MANA DA PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA,NA QUALIDA-DE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 01/02/2008 | 300.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§003014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/02/2008 | 150.00 | 00006953909455 | TICIANO LINHARES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADOS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§823323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 01/02/2008 | 380.00 | 00093757506472 | RAIMUNDO DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE UM PRE-DIO PUBLICO,SITUADO NA RUA JONAS TOMAIS NESTEMUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2008.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 01/02/2008 | 910.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OXIGENIO,DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§000461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 01/02/2008 | 100.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§0030174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 01/02/2008 | 97.68 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO FIAT PLACA MNT 7221 LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MNK 6793/PB,DESTINADOS AO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 01/02/2008 | 265.00 | 05597561000133 | FRANCISCA MEDEIROS-AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UM)PAR-BRISA,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOG-2453/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA(PEOGRAMA DE ERRADICACAOE VIGILANACIA AMBIENTAL)DESTE MUNICIPIO,DURANTE O ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/02/2008 | 170.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/02/2008 | 60.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/02/2008 | 650.00 | 08940245000100 | OFICINA BOA PASSAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICU-LO AMBULANCIA PLACA MOQ 2453/PB,PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 01/02/2008 | 480.00 | 24683138000109 | Comércio e Representações Pinheiro - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DE EQUIPA- MENTOS DA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§000058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 01/02/2008 | 300.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 10(DEZ)BUTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/02/2008 | 227.00 | 08094807000142 | COMERCIAL VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 01/02/2008 | 501.00 | 00001340574497 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FRUTAS,DESTINADAS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§849791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/02/2008 | 17662.66 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FO-LHA ANEXA,DO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/02/2008 | 28078.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHAANEXA,NO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bocal | P S B - Sa£de Bocal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/02/2008 | 6088.72 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/02/2008 | 976.26 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PAB FIXO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME FOLHA NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/02/2008 | 1658.48 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COLABORADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/02/2008 | 7448.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/02/2008 | 772.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/02/2008 | 64.00 | 04670222000172 | MICROLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAMES DE TSH.T4 E T3,NO PACIENTE SEBASTIAO FERNANDES DE LIMA,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/02/2008 | 3172.35 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPM DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVREIRO/2008. FOLHA:19.035,70 SERVIDORES:35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/02/2008 | 5007.28 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 01/02/2008 | 300.00 | 00087346443420 | JOSENILDO FIGUEIREDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM PATROCINIO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "PIRATAS E SEREIAS"EM COMEMORACAO AO CARNAVAL2008 DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 01/02/2008 | 200.00 | 00006350314425 | ALINE SEBYARINE TARGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PATROCINIO PARA O BLOCO CARNAVALESCO LOUK MANIA,NAS COMEMORACOES REFERENTE AO CARNAVAL 2008 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 01/02/2008 | 300.00 | 00003692410450 | ADEILZA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PATROCINIO PARA O BLOCO CARNAVALESCO PAKERA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AS COMEMORACOES DOCARNAVAL 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 01/02/2008 | 200.00 | 00007967698428 | FRANCISCO BRUNO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM PATROCINIO PARA O BLOCO CARNAVALESCO JA TO BELEZA, DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO CARNAVAL 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/02/2008 | 200.00 | 00003348171458 | VALERIO A. B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PATROCINIO PARA O BLOCO CARNAVALESCO OS PLAYS,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AS COMEMORA- COES DO CARNAVAL 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/02/2008 | 200.00 | 00008443485469 | LAIZA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PATROCINIO PARA O BLOCO CARNAVALESCO A GRANDE FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AS COME-MORACOES DO CARNAVAL 2008.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/02/2008 | 300.00 | 00004088952413 | MIKAELY MICHELY DOS S. FREIRE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PATROCINIO PARA O BLOCO CARNAVALESCO OS ANJOS DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO DO CARNAVAL DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/02/2008 | 200.00 | 00002827146428 | GLAUCO LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PATROCINIO PARA O BLOCO CARNAVALESCO OS NORMAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AS COMEMORA- COES DO CARNAVAL 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/02/2008 | 1500.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE EQUIPAMEN-TO DE SOM,P/DIVULGACAO E ANIMACAO EM 05(CINCONOITES,NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIROSAO SEBASTIAO E VARIAS CHAMADAS A POPULACAO PPARTICIPACAO DO REFERIDO EVENTO,NA PRAVA SAO SEBASTIAO,PROXIMO A IGREJA MATRIZ DE SAO SE- BASTIAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/02/2008 | 200.00 | 00004484708450 | KAL MAX ANGELO BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM PATROCINIO AO BLOCO CARNAVALESCO "FARRA-DAS" EM COMEMORACAO DO CARNAVAL 2008 CONFOR- ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/02/2008 | 1500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO COM AR CONDICIONADO KM LIVRE,PLACA MNT 7221 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREI/2008, CONFORME NOTA FISCAL N§000550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/02/2008 | 7000.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO A CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§005759,005760 E 5761. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/02/2008 | 3662.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET CABINE DUPLA S10 A GASOLINA 2.4 4X2 COR -RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/02/2008 | 150.00 | 00002833313489 | MARIA ALDENI FLORENTINO DE OLINDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO ASSESSORAMENTO DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 02/02/2008 | 865.28 | 41119306000149 | LÁPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO DAS ACOES ADMINISTRTIVAS DA SAUDE PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 02/02/2008 | 1789.41 | 41119306000149 | LÁPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 02/02/2008 | 1033.00 | 00060860251420 | GEORGE LUCENA BARBOSA DE LIMA | PARA PAGAMENTO POR SERRVICOS ADVOCATICIOS, DESTINADOS A REGULARIZACAO FISCAL, VISANDO O FORNECIMENTO DE CERTIDOES NEGATIVA AO MUNICIPIOJUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 02/02/2008 | 879.00 | 41119306000149 | LÁPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO DAS ACOES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/02/2008 | 300.00 | 00004533753400 | CARLOS JOSE DE LIMA JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/02/2008 | 600.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MINICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 25/02/2008 | 194.05 | 08342411000258 | ADG CONSULTORIA E ADM.EM HOTELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICO DE HOSPEDAGEM DA SRA PREFEITA SUZANA FORTE, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESSA EDILIDA-DE,CONFORME NOTA FISCAL N§060746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003964 | 01/03/2008 | 1500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO COM AR CONDICIONADO KM LIVRE,PLACA MNT 7221 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N§000562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/03/2008 | 18885.83 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE E ACAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO,NO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/03/2008 | 1011.26 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PAB FIXO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008,CONFORME FOLHA NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/03/2008 | 1798.48 | 00004573426418 | MAZOEL DINAB D. DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COLABORADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/03/2008 | 7448.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bocal | P S B - Sa£de Bocal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/03/2008 | 6128.97 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/03/2008 | 8950.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHAANEXA,NO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/03/2008 | 19395.33 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHAANEXA,NO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004219 | 01/03/2008 | 95.30 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/03/2008 | 150.00 | 00007431193475 | KEULIANE CAVALCANTI DE MORAIS E OUTROS | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CONSUMO DA CASA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005673 | 01/03/2008 | 3849.70 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/03/2008 | 150.00 | 00002833313489 | MARIA ALDENI FLORENTINO DE OLINDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO ASSESSORAMENTO DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 01/03/2008 | 1151.40 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 01/03/2008 | 700.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL, TOMOGRAFIA DO TORAX E CONTRASTE NA SRA. INALDA PEREIRA DE LIRA SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/03/2008 | 7829.74 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/08,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/03/2008 | 1826.34 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/ 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 01/03/2008 | 13180.06 | 03117172000138 | CONSTRUTORA CONSTÂNCIA LTDA | PARA PAGAMENTO POR REFORMA DO CENTRO DE MULTIPLO USO, CONFORME PLANILHAS DE MEDICAO ANEXA. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005665 | 01/03/2008 | 1343.28 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA--ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005681 | 01/03/2008 | 4176.52 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA--ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 01/03/2008 | 225.00 | 00075046687453 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDEDE ESGOTOS NAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003972 | 01/03/2008 | 3622.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET CABINE DUPLA S10 A GASOLINA 2.4 4X2 COR -RESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§00563 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/03/2008 | 6334.35 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008,CON- FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004201 | 01/03/2008 | 100.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003040 EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004227 | 01/03/2008 | 152.13 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003041 EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/03/2008 | 2500.00 | 10695302000185 | J FERNANDES ME | VALOR EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA JURIDICA, NA ELABORACAO DE TEXTOS LEGAIS,PARECERES,RESPOSTAS A CONSERTOSE DESPESAS EM CAUSAS JUDICIAIS,NESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/03/2008 | 300.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MINICIPALIDADE, NOS DIAS 11 E 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 01/03/2008 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | PARA PAGAMENTO POR PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005690 | 01/03/2008 | 959.00 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO S10,JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 01/03/2008 | 140.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO S10, ORA A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 01/03/2008 | 1220.60 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET CABINE DUPLA S10 A GASOLINA 2.4 4X2 COR -RESPONDENTE AO PERIODO DE 21 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004049 | 01/03/2008 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR CONTAV]BIL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO DE 2008. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/03/2008 | 700.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DAS LICITACOES NO MES DE MARCO DE 2008,,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/03/2008 | 620.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE MARCO/2008 CONFORME COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 01/03/2008 | 684.00 | 00020598858415 | JOSE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE DA CONTABILIDADE,QUE PRESTARAM SERVICONO ASSESSORAMENTO CONTABIL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 01/03/2008 | 690.00 | 00020598858415 | JOSE BATISTA GOMES | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE TECNICA DA CONTABILIDADEDURANTE O MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/03/2008 | 600.00 | 04521443000189 | NATATEL TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO TELEFONICO CPM CENSERTO DA CENTRAL TELEFONICA E INSTALACAO DE RAMAIS INTERNOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000780 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/03/2008 | 2644.23 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/08,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/03/2008 | 380.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO, A TITULO DE COMPLEMENTACAO DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS DA SILVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003956 | 01/03/2008 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA LIFE,COM AR CONDICIONADO,PLACA MNV-4675,DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000561 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/03/2008 | 25091.52 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/08,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/03/2008 | 1456.44 | 00003015345435 | DIJACI ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CRECHE-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/03/2008 | 3329.23 | 00062283936420 | FOLHA DE PAGAMENTO-PRE-ESCOLA FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/03/2008 | 6852.89 | 00087346656415 | Aurenice Etelvina dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PEJA-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/03/2008 | 47107.56 | 00042239273453 | ADAIZA BRAGA DOS SANTOS e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/03/2008 | 27574.18 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/03/2008 | 1821.56 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MONITORES DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/03/2008 | 600.00 | 00007431193475 | KEULIANE CAVALCANTI DE MORAIS E OUTROS | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS AO CONSUMO DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005649 | 01/03/2008 | 1698.40 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS ORA EM USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005657 | 01/03/2008 | 4918.30 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS ORA EM USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 01/03/2008 | 36.45 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE COPIAS DAS PLANTAS DO PROJETO DE REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/03/2008 | 750.00 | 00091650453434 | FRANCISCA EDILMA B. S. AURELIANO | PAG.REFERENTE A 05 DIARIA P/CUSTERA SUAS DESPESAS C/VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL PARA PARTICIPAR DO FORUM JUNTO A UMDIME PELO PERIODO DE 05 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/03/2008 | 12044.75 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR (KIT ESCOLAR) DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 01/03/2008 | 318.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS DE AMPLIACAO E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 02/03/2008 | 613.81 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO PASEP, REFERENTE COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004235 | 03/03/2008 | 162.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004251 | 03/03/2008 | 946.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS N§002810 E 002811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/03/2008 | 22.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/03/2008 | 409.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS, DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 03/03/2008 | 70.00 | 02947119000100 | MULTI-ELETRO- ANA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO DE 01(UM)LIQUIDIFICA-DOR ARNO E 01(UMA)BATEDEIRA ARNO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§000172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/03/2008 | 322.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE- DIOS ONDE FUNCIONAM A SEDE DE DIVERSAS SECRE-TARIAS,A CASA DE APOIO E O ALMOXARIFADO GERALDESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MESES DE DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 03/03/2008 | 120.00 | 02947119000100 | MULTI-ELETRO- ANA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO EM 02(DOIS)AR CONDI- CIONADOS,DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§000172EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004243 | 03/03/2008 | 138.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S10 VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE CON -FORME NOTA FISCAL Nø 003735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 03/03/2008 | 300.00 | 00004533753400 | CARLOS JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)DIARIAS ACOMPANHANDO A PREFEITA CONSTITUCIONAL,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/03/2008 | 600.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MINICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 04/03/2008 | 450.00 | 00076146235415 | ANTONIO TEIXEIRA DE LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO CHEVROLET PLACA MZI 4280,ACOMPANHNDOO ENGENHEIRO DA FUNASA,PERCORRENDO OS SITIOS GANGORRA,JATOBA,SOARES,PALHA,FLORESTA,MANAUS,RAMADINHA,TIMBAUBA,BARRO-VERMELHO,SALGADA, EMAS,EXTREMAS,SANTA TEREZA,BOA ESPERANCAS,BOMFIM,VASSOVIA,UBERABA,SANTA CASA E POSTO AGRI-COLA,P/FAZER LEVANTAMENTO DAS CASAS DE TAIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004341 | 05/03/2008 | 154.50 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003042 EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/03/2008 | 2807.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA,NA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA. NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/03/2008 | 6842.59 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,NO ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 1992 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 1993,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 05/03/2008 | 400.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA DE INSCRICAO DA SR¦FRANCISCA EDILMA BRAGA SOARES AURELIANO NA QUALIDADE DE SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO 3§FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO,QUE SERA REALIZADO EM BRASI-LIA-DF,NO PERIODO DE 24 A 27 DE MARCO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004383 | 06/03/2008 | 300.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 06/03/2008 | 121.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUSICAO DE BOLSAS DRENAVAL RECORTAVEL,DES-TINADO A PACIENTES PARA TRATAMENTO DE COLOSTOMIA,NA QUALIDADE DE CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 07/03/2008 | 65.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÇO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE EXAME BILATERAL, NA PACIENTE MA-RIA ALEXANDRE DA SILVA,NA QUALIDADE DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§006042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 07/03/2008 | 1050.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 PLANTOES MEDICO DIURNO DE DOZE HORAS NOSDIAS 02,09 E 16,NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/07,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 07/03/2008 | 1750.00 | 00002550101413 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE DOZE HORAS NOS DIAS 01,08,15,22 E 29 NA CASA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | P N A C - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004413 | 07/03/2008 | 110.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004421 | 07/03/2008 | 2523.20 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§002815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004448 | 07/03/2008 | 4278.30 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004456 | 07/03/2008 | 561.70 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 07/03/2008 | 819.90 | 04990932000180 | SHEYLIA LINHARES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000 126,000127,000128 E 000129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004430 | 07/03/2008 | 2100.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACADO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004502 | 10/03/2008 | 130.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO A BESTA PLACA MOE 4848/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§003044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 10/03/2008 | 558.00 | 00065705670478 | FRANCIMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 09(NOVE) CONJUNTOS DE MESAS E BANCOS,DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANADOS SANTOS,FRANCISCO DA CUNHA E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE,NA ZONA URBANA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/03/2008 | 550.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DACNM DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 10/03/2008 | 130.00 | 40981706000104 | CIS- CENTRO INTEGRADO DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSULTA MEDICA,NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DA SILVA,NA QUALIDADEDE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§000892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004511 | 10/03/2008 | 150.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004529 | 10/03/2008 | 500.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SEVERO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E AO VEICU-LO FIAT UNO LOCADO A SECRETARI DE SAUDE,CON- FORME NOTA FISCAL N§003738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 10/03/2008 | 2836.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINA-DO AOS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs) I, E II,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 019024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 10/03/2008 | 5890.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETODE ENGENHARIA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA ESTE MUNICIPIO,DO CONVENIO JUNTO A FUNASA E INQUERITO SANITARIO DE HABITACAO,CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 11/03/2008 | 1700.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 PLANTOES MEDICO DE 12 HORAS,NOS DIAS 13,20,27 E 01(UM)PLANTAO DE 24 HORAS NO DIA 06, NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0004596 | 11/03/2008 | 5700.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§005801,005802 E 005803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0004600 | 11/03/2008 | 2845.80 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§005800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 11/03/2008 | 3700.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE 12 HORAS, NOS DIAS 02,05,11,18 E 25 E 03 PLANTOES MEDI-COS 24 HORAS,NOS DIAS 03,04 E 23 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004570 | 11/03/2008 | 125.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO A BESTA PLACA MOE 4848/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§003046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 12/03/2008 | 325.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DO VEICULO KOMBI,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004424EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 12/03/2008 | 200.00 | 00005800513406 | GABRIELA REZENDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO BOLSISTA DO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0004910 | 12/03/2008 | 9954.90 | 41119306000149 | LÁPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA SEREMDISTRUIDOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§001673,001672 E 001674 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004936 | 12/03/2008 | 115.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO CELTA LIFE PLACA MNV 4675,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 12/03/2008 | 350.00 | 00027452301404 | FRANCISCO O. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS EM DUAS VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA HUK 2954/PB,TRANSPORTAN-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ATE A CIDADE DE SOUZA-PB,NO DIAS 12 E 26 DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 12/03/2008 | 150.00 | 08094807000142 | COMERCIAL VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADO AO VEICULO KOMBI,CONFORME NOTA FISCAL N§0022 02 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 12/03/2008 | 102.80 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSERTO E RECICLAGEM DE TONNER A LAZER,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 12/03/2008 | 2600.00 | 00056117949472 | ADELSON JUNIOR DE SIQUEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJE- TOS ARQUITETONICO PARA REFORMA E AMPLIACAO DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOELVIANA DOS SANTOS,NA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 12/03/2008 | 300.00 | 00007296420464 | RAFAEL DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE DIVULGACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,COM NOTA EXPLICATIVA PARA A POPULACAO,SOBRE AS ACOES DA REFERIDA SECRETARIA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 12/03/2008 | 555.25 | 00001340574497 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS ACRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§840494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 12/03/2008 | 277.50 | 00002524422453 | FRANCISCO F. DE LIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 02(DUAS) VIAGENS NO VEICULO F4000 PLACA 0524/RN,NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DISTRI- BUICAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005380 | 12/03/2008 | 589.51 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 12/03/2008 | 31.59 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO,NA CONTA N§10922-3,CONFORME EXTRATO DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 12/03/2008 | 680.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL,SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CRECHE MA-RIA DO SOCORRO LINHARES DE BIBLIOTECA MUNICI-PAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS, NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 12/03/2008 | 7889.78 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE EMPRESA,ORA DEBITA-DO NA CONTA DO FPM,DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 12/03/2008 | 820.00 | 01422859000151 | SAMARONE DANTAS DE MEDEIROS-ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,QUE FORAM A OBITO NOPERIODO DE 18 A 24/02/2008,CONFORME CERTIDOESDE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 12/03/2008 | 11125.50 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS- CAIS N§000704,000705,000706 E 000707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 12/03/2008 | 30.06 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA,NA CONTA DO PETI,CONFORME EXTRATO DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 12/03/2008 | 120.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADOA RUA SALVADOR LOCIO CUNHA,DESTINADO AO APOIOPARA O FUNCIONAMENTO PROVISORIO DE ALGUMAS SECRETARIAS OU ENTIDADES,NA NECESSIDADE DE RE- FORMA OU AMPLIACAO DOS PREDIOS DESTE MUNICI- PIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 12/03/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO CORRES- PONDENTE AO MES DE MARCO/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 12/03/2008 | 80.00 | 00064651010415 | FRANCISCO EDVAN MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA RESTAURACAO DE PAREDES NO SETOR DE PESSOAL,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 12/03/2008 | 2263.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA,NA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA. NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 12/03/2008 | 270.00 | 00002028779497 | FRANCISCO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)GE-LADEIRA DA PRERFEITURA MUNICIPAL , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 12/03/2008 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGTO. DE PESSOAL E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008,CONFORME NOTA FISCAL N§13329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 12/03/2008 | 420.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDOES DE BENS EM NOME DESTA PREFEITURA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 12/03/2008 | 9385.20 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/08,CONFORME FOLHA ANEXA(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§00401-4,POR TER SIDO LANCADO A ME-NOR NO DIA 01/03/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 12/03/2008 | 75.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE- DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 12/03/2008 | 22376.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS/PARC.ADM,JUNTO A COTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO,NO MES DE MARCO DE 2008 RET. 22.376,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 12/03/2008 | 1078.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO DE ENERGIA,CONFORME DEBITO AU-TORIZADO NA CONTA DO ICMS,CONFORME EXTRATO DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004642 | 12/03/2008 | 143.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003050 EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 12/03/2008 | 40.00 | 00017630797400 | OLIVEIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARA JUNTO A DELEGACIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR,ENTREGAR E RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS DA 20¦ JSM DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004928 | 12/03/2008 | 155.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003058 EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004995 | 12/03/2008 | 500.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S10 VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE CON -FORME NOTA FISCAL Nø 003742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 12/03/2008 | 222.13 | 09223322000174 | CARTORIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS CARTORIAIS A ESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 12/03/2008 | 6.87 | 09223322000174 | CARTORIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS CARTORIAIS A ESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO.(COMPLEMENTACAOD O EMPENHODE N§00508-8,POR TER SIDO LANCADO A MENOR.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005151 | 12/03/2008 | 110.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003067 EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 12/03/2008 | 13668.35 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008,CON- FORME FOLHA ANEXA(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§00400-6,POR TER SIDO LANCADO A MENOR,NO DIA 01/03/2008). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 12/03/2008 | 12000.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL N§ 00.393.1997.161.13008 DA 13¦ VARA DO TRABALHOCOM DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 12/03/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DA EXM¦ PREFEITA SUZANA FORTE NA UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS,REFERENTE AOMES DE MARCO/2008,CONFORME EXTRATO DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/03/2008 | 215.47 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO MOTO YAMAHA/XTZ 125K, QUE PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 12/03/2008 | 410.00 | 08907199000148 | JOEMERSON LOPES SIMOES-CAICO GESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DE BLOCOS DE GESSOS,DESTINADO A REFORNA DO SETOR DE CONTABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 12/03/2008 | 93.10 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02(DOIS)CARTUCHOS HP-C8727AL PRETO 10ml,DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0001340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 12/03/2008 | 570.46 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE JANEI-RO/2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 12/03/2008 | 1334.88 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE MARCO DO CORRENTE ANO , CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 12/03/2008 | 859.85 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE MARCO DO CORRENTE ANO , CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 12/03/2008 | 442.01 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE MARCO DO CORRENTE ANO , CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 12/03/2008 | 0.09 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A CONTA DO INCRA,CONFORME EX- TRATO DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 12/03/2008 | 45.98 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A CONTA DO FUNDO ESPECIAL,CON-FORME EXTRATO DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 12/03/2008 | 3.12 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A CONTA DO ICMS DESONERACAO, CONFORME EXTRATO DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 12/03/2008 | 7889.77 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS PATRONAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME EX-TRATO DO FPM,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004651 | 12/03/2008 | 80.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§003049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 12/03/2008 | 42.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§001124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 12/03/2008 | 2700.00 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE 12(DOZE)HO RAS,NOS DIAS 05,12,19 E 26 E 02(DOIS)PLANTOESDE 24 HORAS NOS DIAS 09 E 24 NA CASA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEEVEREIRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 12/03/2008 | 2300.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NOS DIAS 02,15 E 16 E UM PLANTAO DE 12 HORAS NO DIA 01,NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 12/03/2008 | 380.00 | 00007066874420 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- COS GERAIS NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO DE NUBIA GARCIA DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MEDICA,NO MES DE FEVEREIRO/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 12/03/2008 | 380.00 | 00093757506472 | RAIMUNDO DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE UM PRE-DIO PUBLICO,SITUADO NA RUA JONAS TOMAIS NESTEMUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFE-RENTE AO MES DE FEVREIRO/08.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 12/03/2008 | 351.00 | 00098037617491 | EDSONIA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM 06(SEIS)PLANTOES EX- TRA DE 24 HORAS DE AUXILIAR DE SERVICOS E 01 PLANTAO DE 12 HORAS,NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 12/03/2008 | 700.00 | 00002428094483 | ANDERSON DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)PLANTOES DE ENFERMAGEM NOTURNO DE12 HORAS,NOS DIAS 12,15,16 E 23 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVE- REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 12/03/2008 | 135.00 | 00062217836404 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 PLANTOES NOTURNOS DE 12 HORAS NA CASA DESAUDE,COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,EM SUBSTI- TUICAO DA TITULAR RAIMENDA PEREIRA BRAGA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE,NO DIAS 05,09,13 E 17 E 01 PLANTAO DE 24 HORAS, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 12/03/2008 | 380.00 | 00062217836404 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, EM SUBSTITUICAO DA TITULAR RAIMUNDA PE- REIRA BRAGA,QUE ENCONTRA-SE DE LICENCAO MATERNIDADE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 12/03/2008 | 240.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX,NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004821 | 12/03/2008 | 241.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§003051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 12/03/2008 | 65.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL,NO PACIENTE FRANCISCO FERNANDES DA SILVA,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 12/03/2008 | 135.00 | 00062217836404 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE05 PLANTOES NOTURNOS NA CASA DE SAUDE,NOS DIAS 01,05,09,13 E 17 COMO AUXILIAR DE ENFEMAGEM, EM SUBSTITUICAO DA TITULAR EDSONIA DE ANDRADE FERNANDES,QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS RE-GULAMENTAR,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 12/03/2008 | 290.25 | 04990932000180 | SHEYLIA LINHARES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TELHAS,DESTINADAS A REFORMA DOTELHADO DO POSTO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 12/03/2008 | 380.00 | 00072721987453 | FRANCISCO EDSON FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA CASA DE SAUDE,EM SUBSTITUICAO DO DO TITU- LAR ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA,QUE ENCONTRA- SE DE FERIAS REGULAMENTAR,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 12/03/2008 | 93.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§001128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004944 | 12/03/2008 | 101.50 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 7221,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§003060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 12/03/2008 | 497.00 | 01393857000181 | Evandir Linhares de Andrade - Mat. de Construção | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004987 | 12/03/2008 | 120.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 7221,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§003061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 12/03/2008 | 525.00 | 00005468075423 | RUDAVIA ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 PLANTOES NOTURNO DE ENFERMAGEM,NOS DIAS 09,16 E 23 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 12/03/2008 | 300.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEI-CULO SAVEIRO AMBULANCIA CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 12/03/2008 | 120.00 | 00076043525453 | DAVID FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARABOLI-CA DA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005142 | 12/03/2008 | 134.53 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 7221,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§003068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 12/03/2008 | 336.30 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DJ F4180 CB 584A,DESTINADO A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0001339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 12/03/2008 | 100.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MEDICACAO REALIZADA NA PACIENTE MARIA ANDRADE DOS SANTOS SILVA PARA ANGIOPLASRIA,NA QUA-LIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 12/03/2008 | 87.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE EXAME DE MAMOGRAFIA,NA PACIENTE VERA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE,NA QUALIDADE DECARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 12/03/2008 | 120.00 | 00014106507404 | MARIA DE FATIMA MAIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADOA RUA OLIMPIO MAIA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA EQUIPE DO PSF III,DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 12/03/2008 | 350.00 | 00029945917404 | MARIA GORETTI ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UM)PLANTAO MEDICO DE 12 HORAS,NO DIA 19 DE MARCO DE 2008, NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 12/03/2008 | 537.20 | 00001340574497 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FRUTAS,DESTINADAS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§840493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 12/03/2008 | 300.00 | 40966756000104 | SELBA- SEBASTIAO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UM)POSTE DE CONCRETO 150/8,DESTINADO A ILUMINACAO DO POSTO DE SAUDE-PSF III,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 12/03/2008 | 476.90 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO LTDA. | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000265 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005371 | 12/03/2008 | 561.89 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N§002824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 12/03/2008 | 393.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 12/03/2008 | 300.00 | 00078889545453 | FRANCISCO JANIO MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIOPARA PARTICIPACAO DO III TORNEIO SABADO DE ALELUIA,REALIZADO NO BAIRRO MIGUEL BATISTA NO DIA 22 DE MARCO DE 2008,DESTE MUNICIPIO,CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 12/03/2008 | 200.00 | 00007558854490 | EVERTON EUGENIO MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIOPARA PREMIACAO DO III SABADO DE ALELUIA,REALIZADO NO BAIRRO MIGUEL BATISTA NESTE MUNICIPIONO DIA 22 DE MARCO DE 2008,CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 12/03/2008 | 277.50 | 00002524422453 | FRANCISCO F. DE LIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DE GRADES DE FERRO DO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,ATE A CIDADE DE CAICO/RN NO VEICULO F-4000 PLACA N§0524/RN,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 12/03/2008 | 300.00 | 00007296420464 | RAFAEL DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVERSAS DIVULCACOES EM CHAMADAS A POPULA- CAO PARA ESCLARECIMENTO SOBRE O ABATIMENTO DEANIMAIS,NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DETERMINACAO DA PROMOTORIA PUBLICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 12/03/2008 | 380.00 | 00005350850440 | ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 12/03/2008 | 380.00 | 00058626611404 | RONALDO LUIZ DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FIS-CALIZACAO DAS OBRAS EM EXECUCAO:CONSTRUCAO DE71 PRIVADAS,01(UMA) UNIDADE DE SAUDE E A RE- FORMA DO MATADOURO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO, DURANETE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 12/03/2008 | 704.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOAO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCALN§002749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 12/03/2008 | 454.65 | 01393857000181 | Evandir Linhares de Andrade - Mat. de Construção | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000168 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 12/03/2008 | 120.00 | 00069179425453 | ANTâNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 12/03/2008 | 300.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 12/03/2008 | 5162.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO,ACOUGUE MU-NICIPAL,IGREJA SAO SEBASTIAO,SALAO PAROQUIAL VACA MECANICA,REPETIDORA E ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 01/04/2008 | 285.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPL. LT | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL 1151, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate do Patrim“nio Hist¢ric o | Resgate do Patrim“nio Hist¢ric o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 01/04/2008 | 200.00 | 00005536265407 | IRANI GARCIA JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR INSCRICAO DA EQUIPE DE FUTSAL EM PARTICIPACAO DE UM TORNEIO \ CAMPEONATO NA CIDADE DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 01/04/2008 | 324.00 | 00004527848402 | ANA PAULA MENDES DE ASEVEDO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DECORRENTES DE 06 PLANTOES, NA CONDICAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, AO PRE;O UNITARIO DE R$ 54,00, NA CASA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 01/04/2008 | 150.00 | 00051058294415 | JOAO CESAR DA ROCHA MAIA | PARA PAGAMENTO POR CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 01/04/2008 | 180.00 | 09611674000105 | MEDFARMA -Material Médico Hosp. e Farmac. LTDA EPP | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO EM ATENCAO BASICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 01/04/2008 | 500.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 01/04/2008 | 2500.00 | 10695302000185 | J FERNANDES ME | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 01/04/2008 | 600.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAMUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/04/2008 | 575.70 | 08342411000258 | ADG CONSULTORIA E ADM.EM HOTELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICO DE HOSPEDAGEM DA SRA PREFEITA SUZANA FORTE, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESSA EDILIDA-DE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/04/2008 | 550.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DACNM DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 01/04/2008 | 610.00 | 00020598858415 | JOSE BATISTA GOMES | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE FORMADA POR 03 PESSOAS DA CONTABILIDADE, REFEICOES AO FISCAL DA RECEITA FEDERAL JUNTO AO INSITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 01/04/2008 | 7920.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, NAS ACOES DE INCERSAO DE DADOS NO MINIST[ERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ASSIM COMO CONSULTORIA ESPECIALIZADA, DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 01/04/2008 | 415.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA TITULAR FRANCISCA GOMES BRAGA DOS SANTOS, POR MOTIVO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 02/04/2008 | 200.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DAS TUTORAS DO PROLETRAMENTO ELIANE LINHARES DAN-TAS E EZENILDA PEREIRA MATIAS,PARA PARTICIPA-REM DA FORMACAO CONTINUADA PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO, NA CIDADE DE LAGOA SECA,NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFOR-ME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 02/04/2008 | 650.00 | 00007431193475 | KEULIANE CAVALCANTI DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA,DESTINADO ACRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§850617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 02/04/2008 | 140.00 | 00079028381449 | JOSE ERIMATEIA RAMOS XAVIER. | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS,NA MANUTENCAO DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL VIANA DOSSANTOS E FRANCISCO DA CUNHA,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 02/04/2008 | 108.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS XEROGRAFICOS,A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§026724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005851 | 02/04/2008 | 90.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003091 EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007412 | 02/04/2008 | 90.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 7221,LOCADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§003091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005843 | 02/04/2008 | 150.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 7221,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§003089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005860 | 02/04/2008 | 128.39 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 02/04/2008 | 1050.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 PLANTOES MEDICO DE 12 HORAS,NOS DIAS 05,12 E 26 NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 02/04/2008 | 3050.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 12 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE 12 HORAS, NOS DIAS 03,10,17,24 E 31 E 02 PLANTOES MEDI-COS 24 HORAS,NOS DIAS 09 E 30 NA CASA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008,CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 02/04/2008 | 2700.00 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE 12(DOZE)HO RAS,NOS DIAS 04,11,18 E 25 E 02(DOIS)PLANTOESDE 24 HORAS NOS DIAS 08 E 29 NA CASA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2008,CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 02/04/2008 | 350.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 PLANTAO MEDICO DIURNO DE DOZE HORAS NO DIA 08 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 02/04/2008 | 2700.00 | 00002550101413 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE DOZE HORAS NOS DIAS 07,14 E 28 E 02 PLANTOES DE 24 HORASNOS DIAS 02 E 16 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 02/04/2008 | 3250.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NOS DIAS 15,20,21,22 E 23 NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE MARCO/2008,CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 02/04/2008 | 150.00 | 00007431193475 | KEULIANE CAVALCANTI DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA,DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§850618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007421 | 02/04/2008 | 150.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003089 EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 03/04/2008 | 500.00 | 00002245155432 | BENÍCIO NETO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦PARCELA DO ALUGUEL DE UM TERRENO RURAL,MEDINDO 2 HECTARE,DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXOURBANO,COLETADO DAS VIAS PUBLICAS E DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 03/04/2008 | 11120.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO,PLACA MOD 8938/2006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§09301 E 09302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 03/04/2008 | 1865.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DUCATO MOD 8938/2006,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§09303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006017 | 04/04/2008 | 118.60 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 04/04/2008 | 800.00 | 00020532121449 | ASSENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS,NA ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,NO MINISTERIO DA SAUDE,REFERENTE AOS ME- SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | P F B - Programa Farm cia B si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0006050 | 04/04/2008 | 1972.30 | 40798175000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§049618/01 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 04/04/2008 | 136.00 | 00098273191400 | EDICARLOS GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA COBER-TURA COM GESSO NA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 04/04/2008 | 50.00 | 08849037000109 | ELETROMECANICA SANTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO ALTERNADOR,DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 04/04/2008 | 224.00 | 08849037000109 | ELETROMECANICA SANTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM BATERIA,DESTINADO AO AMBU- LANCIA SAVERO MOK-2453/PB,QUE ATENDE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 04/04/2008 | 380.00 | 00062217836404 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE07 PLANTOES NOTURNOS DE 24 HORAS,COMO AUXILI-AR DE ENFEMAGEM,NA CASA DE SAUDE,EM SUBSTITUICAO DA TITULAR RAIMUNDA PEREIRA BRAGA,QUE EN-CONTRA-SE DE LICENCA MATERNIDADE,CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 04/04/2008 | 162.00 | 00062217836404 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE03 PLANTOES NOTURNOS DE 24 HORAS,COMO AUXILI-AR DE ENFEMAGEM,NA CASA DE SAUDE,EM SUBSTITUICAO DA TITULAR HILADELVANIA DANTAS DE OLIVEI-RA,QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MEDICO,NOS DIAS 07,11 E 15 DE MARCO DE 2008,CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 04/04/2008 | 147.50 | 00072721987453 | FRANCISCO EDSON FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA CASA DE SAUDE,EM SUBSTITUICAO DOS TITULA- RES CICERO GUIMARAES E GILBERTO GONZAGA DA SILVA,QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MEDICO,CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006181 | 04/04/2008 | 1612.57 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS N§002835 E 002836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 04/04/2008 | 415.00 | 00093757506472 | RAIMUNDO DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE UM PRE-DIO PUBLICO,SITUADO NA RUA JONAS TOMAIS NESTEMUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFE-RENTE AO MES DE MARCO/08.CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 04/04/2008 | 415.00 | 00007066874420 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- COS GERAIS NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO DE NUBIA GARCIA DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MEDICA,NO MES DE MARCO/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 04/04/2008 | 2000.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MNK 6793/PB,DESTINADOS AO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 04/04/2008 | 94.00 | 05016636000145 | CLINICA MARIA AILA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE LUCIENE MARIA VIANA DANTAS,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006319 | 04/04/2008 | 100.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006351 | 04/04/2008 | 110.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT-7221,LOCADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§003100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 04/04/2008 | 351.00 | 00098037617491 | EDSONIA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM 06(SEIS)PLANTOES EX- TRA DE 24 HORAS DE AUXILIAR DE SERVICOS E 01 PLANTAO DE 12 HORAS,NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 04/04/2008 | 280.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS XEROGRAFICOS,DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE E PEVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 04/04/2008 | 640.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02(DOIS)ARMARIOS AEREO TPL MD.VD.BERSONALE BERTOLINE,DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§01748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006491 | 04/04/2008 | 130.50 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVERO PLACA MNT 7221,LOCADO PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL N§003104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0006513 | 04/04/2008 | 3697.53 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§005870 E 005872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006602 | 04/04/2008 | 861.05 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N§002845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 04/04/2008 | 300.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 10(DEZ)BUTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 04/04/2008 | 700.00 | 00002428094483 | ANDERSON DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)PLANTOES DE ENFERMAGEM NOTURNO DE12 HORAS,NOS DIAS 01,08,15 E 22 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 04/04/2008 | 280.00 | 00098273191400 | EDICARLOS GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GESSOS,DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§859166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006921 | 04/04/2008 | 100.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 7221,LOCADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§003116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 04/04/2008 | 1900.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OXIGENIO,DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§000478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 04/04/2008 | 150.00 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§859212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 04/04/2008 | 30.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MESES DE FEVEREIROE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 04/04/2008 | 93.04 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADA AO PA- CIENTE FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DA SILVA, NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§001131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 04/04/2008 | 130.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADA AO PA- CIENTE FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DA SILVA, NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§001137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 04/04/2008 | 85.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES CONFORME NOTAS FISCAIS N§000754 E 000754,NOS PACIENTES FRANCISCA FERNANDES E JOSE FRANCISCO DA COSTA,NA QUALIDADE DE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 04/04/2008 | 70.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA,NO PACIENTE CICERO ALVES DE ANDRADE,NA QUALIDADE DE CARENTE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 04/04/2008 | 65.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME DE DE U.S.G DO ABDOMEN TOTAL,DA PACI-ENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA, NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§000741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0007196 | 04/04/2008 | 1500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO COM AR CONDICIONADO KM LIVRE,PLACA MNT 7221 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME NOTA FISCAL N§000572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 04/04/2008 | 2343.12 | 40798175000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§042692,044772,044812 E 046398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007251 | 04/04/2008 | 1243.54 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007269 | 04/04/2008 | 3970.26 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007277 | 04/04/2008 | 3925.62 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007285 | 04/04/2008 | 917.90 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007315 | 04/04/2008 | 98.51 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULO UNO MILLE,LOCADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007323 | 04/04/2008 | 129.65 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007331 | 04/04/2008 | 119.50 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003103EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007340 | 04/04/2008 | 118.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVERO PLACA MOK 2453/PB, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007358 | 04/04/2008 | 132.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MOK 8938,PER-TENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§003115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007366 | 04/04/2008 | 132.30 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MOK 8938,PER-TENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§003111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007391 | 04/04/2008 | 90.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 7221,LOCADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§003098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 04/04/2008 | 1011.26 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PAB FIXO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME FOLHA NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 04/04/2008 | 7448.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/08,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 04/04/2008 | 14316.50 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHAANEXA,NO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bocal | P S B - Sa£de Bocal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 04/04/2008 | 6155.97 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 04/04/2008 | 1798.48 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PEVA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 04/04/2008 | 2806.96 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPM DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. FOLHA:16.599,67 SERVIDORES:31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 04/04/2008 | 2762.97 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPM DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008. FOLHA:16.281,50 SERVIDORES:31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 04/04/2008 | 4190.61 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FO-LHA ANEXA,DO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 04/04/2008 | 14610.23 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FO-LHA ANEXA,DO MES DE ABRIL/2008(COMPLEMENTACAODO DO EMPENHO DE N§00775-7). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 04/04/2008 | 210.00 | 08281395000150 | JOSÉ IVONILDO DA SILVA - ME - BABA MOTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MOTOCICLETA CG 125,PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALSERIE D MODELO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 04/04/2008 | 0.30 | 00001340574497 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§00529-1,POR TER SIDO LANCADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 04/04/2008 | 290.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,CONF.FATURAS ANEXAS,NO MES DE MARCO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 04/04/2008 | 2335.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTI-NADO A CASA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§000020, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 04/04/2008 | 500.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM,EM CHAMADAS A POPULACAO PARA CUIDADOS NECESSARIOS PA-RA PREVENCAO DA DENGUE,LEITURA DO EDITAL DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR E MENSAGEM AO DIAINTERNACIONAL DA MULHER,DURANTE O MES DE MAR-CO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 04/04/2008 | 380.00 | 00058626611404 | RONALDO LUIZ DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FIS-CALIZACAO DAS OBRAS EM EXECUCAO:CONSTRUCAO DE71 PRIVADAS,01(UMA) UNIDADE DE SAUDE E A RE- FORMA DO MATADOURO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO, DURANETE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 04/04/2008 | 3431.65 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 04/04/2008 | 180.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOAO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCALN§002779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 04/04/2008 | 415.00 | 00005350850440 | ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 04/04/2008 | 255.00 | 00004447443473 | EDIMAR BATISTA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROSSO DE MATAGAL,EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DAS POPULAR,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 04/04/2008 | 255.00 | 00080470769491 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO DE MATAGAL EM DIVERSAS RU-AS NO BAIRRO DAS POPULAR,DESTE MUNICIPIO,CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 04/04/2008 | 150.00 | 00095404198400 | LUIZ PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE 10(DEZ) DIARIAS NA COLETA DE METRALHAS E ENTULHOS EM DIVERSAS RUASPROVENIENTE DAS ENCHENTES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 04/04/2008 | 2690.00 | 00002161706489 | JACKSON JAIME PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOPLANILHAS ORCAMENTARIAS E FISCALIZACAO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007234 | 04/04/2008 | 1640.50 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA--ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§000260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 04/04/2008 | 7603.95 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/08,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 04/04/2008 | 34.40 | 00058626611404 | RONALDO LUIZ DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FIS-CALIZACAO DAS OBRAS EM EXECUCAO:CONSTRUCAO DE71 PRIVADAS,01(UMA) UNIDADE DE SAUDE E A RE- FORMA DO MATADOURO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO, DURANETE O MES DE MARCO/2008(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§00606/8). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 04/04/2008 | 4766.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO,ACOUGUE MU-NICIPAL,IGREJA SAO SEBASTIAO,SALAO PAROQUIAL VACA MECANICA,REPETIDORA E ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produ‡Æo Agr¡cola | Manter as atividades da Produ‡ Æo Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 04/04/2008 | 150.00 | 00076206220478 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM 05(CINCO)DIARIAS,COMOTRATORISTA NO PREPARO DO SOLO,PARA PLANTACOESNOS SITIOS EXTREMAS I E II,NO PERIODO DE 22 A26 DE JANEIRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 04/04/2008 | 602.00 | 00004295908495 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,NO ACOMPANHAMENTO DO ABATIMENTO DE BOVINOS E OUVINO,REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 04/04/2008 | 300.00 | 00007296420464 | RAFAEL DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVERSAS DIVULCACOES EM CHAMADAS A POPULA- CAO RURAL,PARA O CADASTRAMENTO DE SEU REBANHOJUNTO A EMATER DO MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 04/04/2008 | 2091.76 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/ 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 04/04/2008 | 20562.87 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 04/04/2008 | 12000.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL N§ 00.393.1997.161.13008 DA 13¦ VARA DO TRABALHOCOM DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0007862 | 04/04/2008 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PARA PAGAMENTO POR HONORARIOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA - CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AS ACOES INERENTES AO PODER EXECUTIVO RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 04/04/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DA EXM¦ PREFEITA SUZANA FORTE NA UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2008,CONFORME EXTRATO DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006009 | 04/04/2008 | 130.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003094 EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006106 | 04/04/2008 | 500.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S10 VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE CON -FORME NOTA FISCAL Nø 003782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006327 | 04/04/2008 | 90.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003098 EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006360 | 04/04/2008 | 98.51 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003099 EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006505 | 04/04/2008 | 250.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003105 EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 04/04/2008 | 40.00 | 00017630797400 | OLIVEIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARA JUNTO A DELEGACIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR,ENTREGAR E RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS DA 20¦ JSM DESTE MUNICIPIO,NO DIA 18 DE ABRIL DE 2008,CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006912 | 04/04/2008 | 118.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003117 EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006963 | 04/04/2008 | 100.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003110 EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 04/04/2008 | 300.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAMUNICIPALIDADE, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 04/04/2008 | 450.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAMUNICIPALIDADE, NOS DIAS 28,29 E 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFOREM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 04/04/2008 | 300.00 | 00004533753400 | CARLOS JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)DIARIAS ACOMPANHANDO A PREFEITA CONSTITUCIONAL,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007145 | 04/04/2008 | 500.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S10 VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE CON -FORME NOTA FISCAL Nø 003826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007153 | 04/04/2008 | 153.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S10 VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE CON -FORME NOTA FISCAL Nø 003825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0007170 | 04/04/2008 | 3622.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET CABINE DUPLA S10 A GASOLINA 2.4 4X2 COR -RESPONDENTE AO ME SDE ABRIL/2008,CONFORME NO-TA FISCAL N§000573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 04/04/2008 | 1425.00 | 35435197000176 | TERRAMAR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGEM AEREA A BRASILIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 14 A 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§001724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 04/04/2008 | 1592.00 | 35435197000176 | TERRAMAR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)DIARIAS NO BLUE FREE PARK, NA CI-DADE DE BRASILIA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§001719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007307 | 04/04/2008 | 110.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003100 EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 04/04/2008 | 624.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE FEVE- REIRO/2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 04/04/2008 | 240.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS EM DIVERSAS XEROX DE RECIBOS,NOTAS FISCAIS,EMPENHOS E OUTROS DOCU-MENTOS DIVERSOS PARA PREPARACAO DA PASTA ENCAMINHADA A CAMARA MUNICIPAL,COM AS DESPESAS DOMES DE FEVEREIRO/2008 E COPIAS DE BALANCO ANUAL PARA ENCAMINHAMENTO AO TRIBUNAL DE CON-TAS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 04/04/2008 | 83.60 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UM)CARTUCHO HP-C9352AL CO- LOR 5ml E 01(UM)CARTUCHO HP-C9351AL PRETO 5mlDDESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001388 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 04/04/2008 | 12.72 | 05151008000172 | A. DA C. DANTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS XEROGRAFICOS,DESTINADOS A SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§001295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 04/04/2008 | 700.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DAS LICITACOES NO MES DE ABRIL DE 2008,,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 04/04/2008 | 620.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE ABRIL/2008 CONFORME COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0007561 | 04/04/2008 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR CONTAV]BIL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 04/04/2008 | 1637.93 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME EXTRATO DO MES DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 04/04/2008 | 842.71 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME EXTRATO DO MES DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 04/04/2008 | 574.41 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME EXTRATO DO MES DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 04/04/2008 | 41.59 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A CONTA DO FUNDO ESPECIAL,CON-FORME EXTRATO DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 04/04/2008 | 49.59 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A CONTA DO CIDE,CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 04/04/2008 | 1.04 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A CONTA DO ICMS DESONERACAO, CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 04/04/2008 | 1.26 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME EXTRATO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 04/04/2008 | 511.25 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO,DESTA PREFEITURA,CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 04/04/2008 | 90.00 | 00098273191400 | EDICARLOS GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, EM UMA DIVISORIA E ESTANTE DE GESSO NO SETOR DE PESSOAL,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 04/04/2008 | 5549.32 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,NO ME-SES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OU-TUBRO DE 1992,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 04/04/2008 | 120.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADOA RUA SALVADOR LOCIO CUNHA,DESTINADO AO APOIOPARA O FUNCIONAMENTO PROVISORIO DE ALGUMAS SECRETARIAS OU ENTIDADES,NA NECESSIDADE DE RE- FORMA OU AMPLIACAO DOS PREDIOS DESTE MUNICI- PIO,DURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 04/04/2008 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2008 E NOVO AVISO DE LICITACAONO DIARIO OFICIAL, EDICAO 01/04/2008,CONFORMENOTA FISCAL N§097218,DESCONTADO COMO DEBITO AUTOMATICO JUNTO A CONTA N§8210-4(ICMS),CON- FORME EXTRATO DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 04/04/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO CORRES- PONDENTE AO MES DE ABRIL/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 04/04/2008 | 2334.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA,NA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA. NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 04/04/2008 | 500.00 | 00007296420464 | RAFAEL DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS DIVULGACOES DO PROCESSO DE ELEICAO,ESCOLHA PARA CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR,REALIZADO PELO CONSE-LHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADO- LESCENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 04/04/2008 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGTO. DE PESSOAL E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME NOTA FISCAL N§13457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 04/04/2008 | 179.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE- DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO,ALMOXARIFA-DO GERAL E SEDE DE DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS NOS ME- SES DE FEVEREIRO E MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 04/04/2008 | 2844.28 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPM DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MESDE MARCO/2008. FOLHA:16.760,66 TOTAL:21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 04/04/2008 | 5061.82 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO MUNICIPIO,CONFORME ABAIXO: 029/240: 960,36 077/240: 417,57 02 DE 60: 3.683,89 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 04/04/2008 | 2781.08 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPM DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MESDE ABRIL/2008. FOLHA:16.388,26 TOTAL:24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 04/04/2008 | 13267.11 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 04/04/2008 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGTO. DE PESSOAL E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/08,CONFORMENOTA FISCAL N§13519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 04/04/2008 | 53.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE MARCO/2008;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 04/04/2008 | 225.00 | 09613811000132 | GEVANI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 30(TRINTA) MANTAS,DESTINADAS A DESABRIGADOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006190 | 04/04/2008 | 3395.40 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS DESABRIGADOS,POR CAUSA DAS FORTE CHUVAS QUE CAIRAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§002841 E 002842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 04/04/2008 | 165.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS XEROGRAFICOS,A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§026760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 04/04/2008 | 119.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS XEROGRAFICOS E GRAVACAO EM CD,DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§026766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 04/04/2008 | 16.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL A4 COLOR COU-CHE,DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§026772 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 04/04/2008 | 40.00 | 00003229425430 | MARIA JOSE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 04/04/2008 | 40.00 | 00006191201427 | ANA KATARINA GARCIA DE ARAUJO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 04/04/2008 | 40.00 | 00081294603434 | IRACEMA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 04/04/2008 | 50.00 | 00007837336402 | OSENI FERNANDES ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA,NA QUALIDADE CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 04/04/2008 | 35.00 | 00075266253487 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 04/04/2008 | 50.00 | 00078889650400 | MARIA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA,NA QUALIDADE DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006611 | 04/04/2008 | 1219.45 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 04/04/2008 | 1430.00 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEM DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL HUMANO,DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2008,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 04/04/2008 | 40.00 | 00002744185418 | MARTINA BRAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 04/04/2008 | 50.00 | 00000935396497 | FRANCISCA GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006670 | 04/04/2008 | 2924.05 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS DESABRIGADOS POR OCASIAO DAS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§002846 E 002847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 04/04/2008 | 50.00 | 00005861236445 | SIMONE DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 04/04/2008 | 500.00 | 00007296420464 | RAFAEL DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS CHAMADAS A POPULACAO,PARA ESCLARECER SOBRE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA,ATRAVES DO DECRETO N§001/ 2008 DE 08 DE ABRIL DE 2008 E CONVITE A POPU-LACAO PARA APRESENTACAO DO AVADAN-DOCUMENTOS C/DADOS SOBRE OS ESTRAGOS DAS FORTES CHUVAS, NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 04/04/2008 | 50.00 | 00004926975408 | MARLENE GOMES SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 04/04/2008 | 50.00 | 00004491819440 | MARIA NEIDE CONSTANCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 04/04/2008 | 190.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO COMPLETA EM IMPRESSORA E 02 (DUAS) RECARGA DE CARTUCHOS A LAZER, DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 04/04/2008 | 50.00 | 00004934280464 | MARINEIDE GOMES DA SILVA VIEIRA | PARA PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 04/04/2008 | 50.00 | 00004828520465 | MARLY GOMES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 04/04/2008 | 50.00 | 00006702373457 | MARIA ZELIA GOMES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 04/04/2008 | 50.00 | 00003282441479 | MARINALDA GOMES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 04/04/2008 | 1190.00 | 01422859000151 | SAMARONE DANTAS DE MEDEIROS-ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,QUE FORAM A OBITO NOPERIODO DE 15/03 A 13/04/08,CONFORME CERTI- DOES DE OBITO EM ANEXO E NOTA FISCAL N§000102EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 04/04/2008 | 14696.51 | 09611773000189 | CONSTRUNOVA CONSTRUCOES E INST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONAA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 04/04/2008 | 1821.56 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MONITORES DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006165 | 04/04/2008 | 738.25 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§002834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006173 | 04/04/2008 | 1611.80 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§002833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 04/04/2008 | 200.00 | 00005800513406 | GABRIELA REZENDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO BOLSISTA DO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DEMARCO/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006378 | 04/04/2008 | 129.65 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO BESTA PLACA MOE 4848,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§003101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006483 | 04/04/2008 | 119.50 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO CELTA LIFE PLACA MNV 4675,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§003103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 04/04/2008 | 900.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 30 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001803 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 04/04/2008 | 150.00 | 00065705670478 | FRANCIMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 06(SEIS)ME-SAS E 12(DOZE)BANCOS,DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 04/04/2008 | 2365.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 04/04/2008 | 500.00 | 00091650453434 | FRANCISCA EDILMA B. S. AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)DIARIAS PARA CUSTEAR SUAS DESPE- SAS COM VIAGENS A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO XIV ENDIPE-ENCONTRO NACIO-NAL DE DIDATICA E PRATICA DE ENSINO-PUC/RS, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2008,NA PONTIFICA UNIVERSIDADE CATO-LICA DO RIO GRANDE DO SUL-PUCRS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 04/04/2008 | 260.00 | 00079028381449 | JOSE ERIMATEIA RAMOS XAVIER. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAUDA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MU-NICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 04/04/2008 | 400.00 | 00080514600497 | YARA DE LOURDES BATISTA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 18(DEZOITO)DIARIAS PARA HOSPEDAGEM DE 03 TECNICOS DO FUNDO ESCOLA, QUE ESTIVERAM NO MUNICIPIO ELABORANDO DIAGNOSTICO DA SITUACAO DOESPACO FISICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DISTRIBUIDAS NA ZONA URBANA E RURAL,NO PERIODO DE 23 A 28 DE ABRIL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006939 | 04/04/2008 | 132.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO BESTA PLACA MOE 4848,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§003115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006947 | 04/04/2008 | 74.70 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO BESTA PLACA MOE 4848,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§003109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006955 | 04/04/2008 | 132.30 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO BESTA PLACA MOE 4848,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§003111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 04/04/2008 | 1040.00 | 40803645000187 | SERIDO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS DESTINADO AO VEICULO KOMBI,PLACA MOE 4478,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§003071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 04/04/2008 | 862.00 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 862 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHA-RES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 859211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 04/04/2008 | 24.25 | 05151008000172 | A. DA C. DANTA FILHO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM,DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§001277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 04/04/2008 | 333.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0007188 | 04/04/2008 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA LIFE,COM AR CONDICIONADO,PLACA MNV-4675,DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§000571 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007242 | 04/04/2008 | 4734.72 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS ORA EM USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007374 | 04/04/2008 | 100.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO CELTA,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003110EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007382 | 04/04/2008 | 100.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO CELTA,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003197EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 04/04/2008 | 379.61 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/08,CONFORME FOLHA ANEXA(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§00403-1,POR TER SIDO LANCADO A MENOR NO DIA 01/03/2008.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 04/04/2008 | 1256.27 | 00003015345435 | DIJACI ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CRECHE-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 04/04/2008 | 46565.55 | 00042239273453 | ADAIZA BRAGA DOS SANTOS e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 04/04/2008 | 6605.15 | 00087346656415 | Aurenice Etelvina dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PEJA-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 04/04/2008 | 3329.23 | 00062283936420 | FOLHA DE PAGAMENTO-PRE-ESCOLA FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 04/04/2008 | 28114.51 | 00062283936420 | FOLHA DE PAGAMENTO-PRE-ESCOLA FUNDEB 60% | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 04/04/2008 | 564.50 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-PRE-ESCOLA FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. FOLHA:3.329,235 SERVIDORES:5 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 04/04/2008 | 247.15 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-CRE-CHE FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR-CO/2008. FOLHA:1.456,44 SERVIDORES:2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 04/04/2008 | 7311.95 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-FUN-DEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008.. FOLHA:43.087,54 SERVIDORES:51 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 04/04/2008 | 1007.99 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-PEJAFUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/08 FOLHA:5.939,89 SERVIDORES:7 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 04/04/2008 | 965.96 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-PEJAFUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/08 FOLHA:5.692,15 SERVIDORES:7 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 04/04/2008 | 564.97 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-PRE-ESCOLA FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008. FOLHA:3.329,23 SERVIDORES:5 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 04/04/2008 | 7069.08 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-FUN-DEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008. FOLHA:41.656,36 SERVIDORES:51 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 04/04/2008 | 138.19 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-CRE-CHE FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008. FOLHA:1.256,27 SERVIDORES:2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 04/04/2008 | 4400.11 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-FUN-DEB 40%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. FOLHA:25.964,16 SERVIDORES:52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 04/04/2008 | 4497.81 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-FUN-DEB 40%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008. FOLHA:26.504,49 SERVIDORES:53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 04/04/2008 | 4082.16 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-MDE-DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. FOLHA:24.090,52 SERVIDORES:42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 04/04/2008 | 4168.71 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-MDE-DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008. FOLHA:24.565,19 SERVIDORES:42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 04/04/2008 | 24901.19 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 04/04/2008 | 468.00 | 08094807000142 | COMERCIAL VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADO AO VEICULO KOMBI,CONFORME NOTAS FISCAIS N§002227 E 002828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 04/04/2008 | 600.00 | 00007431193475 | KEULIANE CAVALCANTI DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA,DESTINADO ACRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 04/04/2008 | 474.45 | 01393857000181 | Evandir Linhares de Andrade - Mat. de Construção | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 04/04/2008 | 790.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL,CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,BIBLIOTECA MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 02/05/2008 | 25929.76 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 02/05/2008 | 27532.25 | 00062283936420 | FOLHA DE PAGAMENTO-PRE-ESCOLA FUNDEB 60% | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 02/05/2008 | 6605.15 | 00087346656415 | Aurenice Etelvina dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PEJA-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 02/05/2008 | 47397.51 | 00042239273453 | ADAIZA BRAGA DOS SANTOS e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 02/05/2008 | 1256.57 | 00003015345435 | DIJACI ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CRECHE-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008. ] | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 02/05/2008 | 3766.40 | 00062283936420 | FOLHA DE PAGAMENTO-PRE-ESCOLA FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 02/05/2008 | 70.00 | 40803645000187 | SERIDO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEICULO KOMBI PLACA MOE 4478/PB,CONFORME NOTA FISCAL N§002946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0008508 | 02/05/2008 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA LIFE,COM AR CONDICIONADO,PLACA MNV-4675,DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§000580 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0008559 | 02/05/2008 | 100.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO CELTA,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003136EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 02/05/2008 | 300.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS,DESTINA-DOS AOS ENCONTROS DO PRO-LETRAMENTO E PEDAGO-GICO,REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E 100(CEM)ENCADERNACOES DE DIARIOS DE CLASSE DA REFERIDA SECRETARIA,CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 02/05/2008 | 1821.56 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MONITORES DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008 CONFORME COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 02/05/2008 | 50.00 | 00004974420437 | HELENILDA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA NA QUALIDADE DE CARENTE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 02/05/2008 | 400.00 | 00000852391439 | JANINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE UMA TURMA DE 25 ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL AGENTE JOVEM,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIROFEVEREIRO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 02/05/2008 | 200.00 | 00000852391439 | JANINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE UMA TURMA DE 25 ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL AGENTE JOVEM,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 02/05/2008 | 19371.30 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS/PARC.ADM,JUNTO A COTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO,NO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 02/05/2008 | 511.98 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | PARA PAGAMENTO POR JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 02/05/2008 | 600.00 | 00001098455444 | YARA CECY ARAUJO VELOSO | PARA PAGAMENTO PELA REMUNERACAO NA CONDICAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 02/05/2008 | 18109.57 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE EMPRESA,ORA DEBITA-DO NA CONTA DO FPM,DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 02/05/2008 | 550.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DACNM DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 02/05/2008 | 1345.78 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 02/05/2008 | 12039.54 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO(COMPLEMENTACAO DA FOLHA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 02/05/2008 | 18179.62 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS PATRONAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME EX-TRATO DO FPM,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 02/05/2008 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR DESPESAS NAO EMPENHADA EM TEMPO PROPRIO, ORA DEBTADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARI ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 02/05/2008 | 1988.39 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME EXTRATO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 02/05/2008 | 758.16 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME EXTRATO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 02/05/2008 | 469.22 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME EXTRATO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 02/05/2008 | 0.28 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP NA CONTA DO INCRA N§5996-X,CONFORME CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 02/05/2008 | 47.39 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP NA CONTA DO F.ESPECIAL N§8747-5, CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 02/05/2008 | 1.04 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP NA CONTA N§ 283145-7(ICMS DESONERA-CAO)CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0008435 | 02/05/2008 | 7000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR CONTABIL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008 E O BALANCO ANUAL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 02/05/2008 | 620.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE MAIO/2008 CONFORME COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 02/05/2008 | 700.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DAS LICITACOES NO MES DE MAIO DE 2008,,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 02/05/2008 | 154.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS EM DIVERSAS XEROX DE RECIBOS,NOTAS FISCAIS,EMPENHOS E OUTROS DOCU-MENTOS DIVERSOS PARA PREPARACAO DA PASTA ENCAMINHADA A CAMARA MUNICIPAL,COM AS DESPESAS DOMES DE ABRIL/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 02/05/2008 | 12000.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL N§ 00.393.1997.161.13008 DA 13¦ VARA DO TRABALHOCOM DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 02/05/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DA EXM¦ PREFEITA SUZANA FORTE NA UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS,REFERENTE AOMES DE MAIO/2008,CONFORME EXTRATO DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 02/05/2008 | 20193.15 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0008486 | 02/05/2008 | 3622.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET CABINE DUPLA S10 A GASOLINA 2.4 4X2 COR -RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008,CONFORME NOTAFISCAL N§000582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0008516 | 02/05/2008 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PARA PAGAMENTO POR HONORARIOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA - CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AS ACOES INERENTES AO PODER EXECUTIVO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 02/05/2008 | 2500.00 | 10695302000185 | J FERNANDES ME | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 02/05/2008 | 817.95 | 08342411000258 | ADG CONSULTORIA E ADM.EM HOTELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICO DE HOSPEDAGEM DA SRA PREFEITA SUZANA FORTE, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESSA EDILIDA-DE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 02/05/2008 | 600.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM AO DOSTRITO FEDERAL ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAMUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 02/05/2008 | 337.57 | 07406242000129 | MARQUISA HOTEL | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO CONSUMO DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL, DECORRENTE DO ENCONTRO DE PREFEITOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 02/05/2008 | 500.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S10 VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE CON -FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 02/05/2008 | 3000.00 | 00003138138411 | ROGERIO GOMES DE SIQUEIRA | PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO F4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS, ASSIM COMO NA DISTRIBUICAO DE FEIRAS NOS SITIOS SATNA LUZIA, RAMADINHA, BRAS FELIX, TIMBAUBA, BARRO VERMELHO, AMAZONAS, MANAUS, FLORESTA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 02/05/2008 | 2091.76 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/ 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 02/05/2008 | 7658.91 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/08,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 02/05/2008 | 380.00 | 01393857000181 | Evandir Linhares de Andrade - Mat. de Construção | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 02/05/2008 | 415.00 | 00058626611404 | RONALDO LUIZ DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FIS-CALIZACAO DAS OBRAS EM EXECUCAO:CONSTRUCAO DE71 PRIVADAS,01(UMA) UNIDADE DE SAUDE E A RE- FORMA DO MATADOURO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 02/05/2008 | 6300.00 | 00005843928420 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CACAMBA CARG/CAMINHA/CARROC ABERTA-GM CHEVROLET,PLACA MYL-2372/RN,DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2007 A 03 DE MARCO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 02/05/2008 | 415.00 | 00005350850440 | ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 02/05/2008 | 3431.65 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 02/05/2008 | 330.00 | 00097759619472 | ADEILSO JOSE B DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR 22 DIARIAS NO ROSSO DE MATAGAL EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 02/05/2008 | 3015.35 | 03117172000138 | CONSTRUTORA CONSTÂNCIA LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE EXECUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO LOCALIZADO NAS RUAS MOISES DA CUNHA LIMA E MANOEL DOS SANTOS. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 02/05/2008 | 2212.74 | 03117172000138 | CONSTRUTORA CONSTÂNCIA LTDA | PARA PAGAMENTO POR PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO ANEXA. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 02/05/2008 | 500.00 | 00003141504474 | JONAS LINHARES DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADO NA COORDENACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE BREJO DO CRUZNO DIA 12 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 02/05/2008 | 18633.11 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FO-LHA ANEXA,DO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 02/05/2008 | 7448.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/08,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bocal | P S B - Sa£de Bocal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 02/05/2008 | 6347.55 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 02/05/2008 | 1011.26 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PAB FIXO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008,CONFORME FOLHA NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 02/05/2008 | 1821.56 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PEVA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 02/05/2008 | 15316.50 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHAANEXA,NO MES DE MAIO2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 02/05/2008 | 384.35 | 01393857000181 | Evandir Linhares de Andrade - Mat. de Construção | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0008494 | 02/05/2008 | 1500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO COM AR CONDICIONADO KM LIVRE,PLACA MNT 7221 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N§000581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 02/05/2008 | 202.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADA AO PA- CIENTE FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DA SILVA, NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§001147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0008532 | 02/05/2008 | 100.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 7221,LOCADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§003137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0008541 | 02/05/2008 | 130.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§003135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 02/05/2008 | 104.00 | 00072721987453 | FRANCISCO EDSON FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA CASA DE SAUDE,EM SUBSTITUICAO DOS TITULA- RES CICERO GUIMARAES E GILBERTO GONZAGA DA SILVA,QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MEDICO,CON-FORME RECIBO ANEXO.NO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 02/05/2008 | 415.00 | 00062217836404 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,EM SUBS-TITUICAO DA TITULAR RAIMUNDA PEREIRA BRAGA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA A GESTANTE,DURANTEO ME SDE ABRIL,CONFOREM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 02/05/2008 | 5400.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 08(OITO)PLANTOES MEDICOS DIURNOS DE 12 HO- RAS,NOS DIAS 04,07,11,14,18,20,21,25 E 28 E 04(QUATRO)PLANTOES DE 24 HORAS,NOS DIAS 03,1017 E 24 NA CASA DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 02/05/2008 | 415.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS,COMO LAVADEIRA NA UNIDA-DE MISTA DE SAUDE,EM SUBSTITUICAO DA TITULAR DAURY ALVES DE FRANCA,QUE ENCONTRA-SE DE FE- RIAS REGULAMENTAR,DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 02/05/2008 | 415.00 | 00093757506472 | RAIMUNDO DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE UM PRE-DIO PUBLICO,SITUADO NA RUA JONAS TOMAIS NESTEMUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/08.CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 02/05/2008 | 1050.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 PLANTOES MEDICO DIURNO DE DOZE HORAS NOSDIAS 05,19 E 26 NAS CASA DE SAUDE,DESTE MUNI-CIPIO,DUIRANTE O MES DE ABRIL/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 02/05/2008 | 1750.00 | 00002550101413 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE DOZE HORAS NOS DIAS 07,11,16,18 E 25 NA CASA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 02/05/2008 | 1700.00 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE 12(DOZE)HO RAS,NOS DIAS 01,08 E 15 E 01(UM)PLANTAO DE 24HORAS NO DIA 12 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 02/05/2008 | 700.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 23 PLANTOES MEDICO DE 12 HORAS,NOS DIAS 02 E 09 NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 02/05/2008 | 3000.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE 12 HORAS, NOS DIAS 07,14 E 28 E 03 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS,NOS DIAS 13,26 E 27 NA CASA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008,CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 02/05/2008 | 2600.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NOS DIAS 05,06,19 E 20 NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 05/05/2008 | 675.60 | 00001340574497 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VERDURAS,DESTINADAS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§859214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 05/05/2008 | 551.50 | 00001340574497 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS ACRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§859213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 06/05/2008 | 641.46 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE MARCO /2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0008788 | 06/05/2008 | 1575.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§005909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0008796 | 06/05/2008 | 2984.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO AO LABORATORIO DE BIOQUIMICA DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§005910 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0008818 | 07/05/2008 | 120.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§003142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 07/05/2008 | 415.00 | 00007066874420 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- COS GERAIS NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO DE NUBIA GARCIA DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MEDICA,NO MES DE ABRIL/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 07/05/2008 | 240.00 | 00014106507404 | MARIA DE FATIMA MAIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADOA RUA OLIMPIO MAIA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA EQUIPE DO PSF III,DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 07/05/2008 | 2038.70 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOAO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCALN§002830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 07/05/2008 | 500.00 | 00002245155432 | BENÍCIO NETO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦PARCELA DO ALUGUEL DE UM TERRENO RURAL,MEDINDO 2 HECTARE,DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXOURBANO,COLETADO DAS VIAS PUBLICAS E DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 07/05/2008 | 75.00 | 00069179425453 | ANTâNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0008826 | 07/05/2008 | 162.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 07/05/2008 | 120.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADOA RUA SALVADOR LOCIO CUNHA,DESTINADO AO APOIOPARA O FUNCIONAMENTO PROVISORIO DE ALGUMAS SECRETARIAS OU ENTIDADES,NA NECESSIDADE DE RE- FORMA OU AMPLIACAO DOS PREDIOS DESTE MUNICI- PIO,DURANTE O MES DE ABRIL2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 07/05/2008 | 6303.61 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,NO ME-SES DE NOVEMBRO DE 19911,JANEIRO,FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 1922,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0008834 | 07/05/2008 | 80.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO CELTA,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003141EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 07/05/2008 | 90.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CELTA,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 07/05/2008 | 200.00 | 00005800513406 | GABRIELA REZENDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO BOLSISTA DO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DEABRIL/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 07/05/2008 | 75.00 | 00091650453434 | FRANCISCA EDILMA B. S. AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA CUSTEAR AS SUAS DESPESASA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DEUMA REUNIAO PARA RECEBER INFORMACOES SOBRE O PROGRAMA MIDIAS NA EDUCACAO,NO DIA 08 DE MAIODE 2008,CONFORME OFICIO CIRCULAR N§11/2008UN-DIME/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0008966 | 08/05/2008 | 1788.50 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002853 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0008974 | 08/05/2008 | 763.35 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§002855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0009016 | 08/05/2008 | 100.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO CELTA,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003143EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 08/05/2008 | 100.00 | 00050969994400 | LUZIA DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALI-ZADO NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO-BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,DESTINADO A ABRIGO DA FAMILIA DO SR.JOAO FRANCISCO DE LI-MA,QUE SE ENCONTRA DESABRIGADAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS CAIDAS EM NOSSO MUNICIPIO, Q LEVOU A SER DECRETARO ESTADO DE CALAMIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 08/05/2008 | 200.00 | 00007296420464 | RAFAEL DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS CHAMADAS A POPULACAO,EM CARRO DE SOM,PARA PARTICIPAR DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR,REALIZADO NESTE MUNICIPIO,NO DIA 28 DE MAIO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0009008 | 08/05/2008 | 158.60 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 08/05/2008 | 676.00 | 00020598858415 | JOSE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE DA CONTABILIDADE,QUE PRESTARAM SERVICONO ASSESSORAMENTO CONTABIL DURANTE O MES DE MAIO/08,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0008958 | 08/05/2008 | 665.40 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N§002854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0008991 | 08/05/2008 | 230.50 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS UNO MILLE(LOCADO) E A AMBULANCIA DU-CATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§003144 E 003146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 08/05/2008 | 800.00 | 00020532121449 | ASSENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS,NA ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,NO MINISTERIO DA SAUDE,REFERENTE AOS ME- SES DE MARCO E ABRIL/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 08/05/2008 | 1500.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETODE ENGENHARIA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA ESTE MUNICIPIO,DO CONVENIO JUNTO A FUNASA E INQUERITO SANITARIO DE HABITACAO,CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 09/05/2008 | 23.00 | 05151008000172 | A. DA C. DANTA FILHO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM,DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§001305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 10/05/2008 | 196.85 | 08069072000105 | M. PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DISTRIBUICAO DE PREMIOS,DESTINADO A COMEMO-RACAO DO DIA DAS MAES CARENTES DESTE MUNICI- PIO,CONFOREM NOTA FISCAL N§037215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 10/05/2008 | 3072.00 | 24515793000140 | JR ELETRODOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BRINDES (FERRO,VENTILADOR,FOGAO,SECADOR,LIQUIDIFICADOR, ETC.) EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO POR ESTA EDI-LIDADE,JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL Nø 025723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 12/05/2008 | 100.00 | 00080514073420 | LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CINCO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/PARTICIPAR DA CAPA-CITACAO EM PDE-ESCOLA,REALIZADO NOS PERIODO DE 12 A 16 DE MAIO DO CORRENTE ANNO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0009083 | 12/05/2008 | 500.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S10 VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE CON -FORME NOTA FISCAL Nø 003891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 12/05/2008 | 1839.94 | 35435197000176 | TERRAMAR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)PASSAGEM AEREA A BRASILIA-DF,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO PERIODO DO DE 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N§001729 EM ANEXO,DA PREFEITA SUZANA FORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 12/05/2008 | 351.00 | 00098037617491 | EDSONIA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM 06(SEIS)PLANTOES EX- TRA DE 24 HORAS DE AUXILIAR DE SERVICOS E 01 PLANTAO DE 12 HORAS,NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 12/05/2008 | 350.00 | 00007296420464 | RAFAEL DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DE MENSAGENS EM HOMENAGEM AS MAES BELENENCES E VA- RIAS CHAMADAS A POPULACAO PARA PARTICIPAR DASCOMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 12/05/2008 | 450.00 | 00007296420464 | RAFAEL DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LUGUEL DE UM EQUIUPAMENTO DE SOM,PARA AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES,PROMOVIDO POR ESTAEDILIDADE,NO SALAO PAROQUIAL DA PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO,DESTINADO AS MAES BELENENCES NODIA 11 DE MAIO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 12/05/2008 | 330.00 | 00004447443473 | EDIMAR BATISTA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROSSO DE MATAGAL,EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 12/05/2008 | 100.00 | 00069179506453 | EZENILDA PEREIRA MATIAS RAMOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05(CINCO)DIARIAS PARA CUSTEAR SUAS DESPESASCOM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PA-RA PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM PDE - ESCOLA,REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME OFICIO N§19 FUNDO ESCOLA/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 12/05/2008 | 577.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ-2453,CONFORME NOTA FISCAL N§001661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 13/05/2008 | 399.00 | 06942613000124 | S.M. FERNANDES - AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS/AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2453,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFOME NOTA FISCAL N§000368 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 13/05/2008 | 30.00 | 06942613000124 | S.M. FERNANDES - AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2453/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 13/05/2008 | 310.00 | 00020598858415 | JOSE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES,DESTI-NADOS A VISITANTES EM ASSESSORAMENTO NO GABI-NETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 13/05/2008 | 250.20 | 09223322000174 | CARTORIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS CARTORIAIS A ESTA EDILIDADE,NO MES DE ABRIL/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 13/05/2008 | 165.00 | 00087362481420 | DAMIAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 11(ONZE)DIARIAS NO RETELHAMENTO E ALVENARIADA SECRETARIA DE SAUDE,CASA DE SAUDE,PETI E SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 13/05/2008 | 165.00 | 00008276303447 | SANCLAUDIO FERNANDES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 11(ONZE)DIARIAS NO RETELHAMENTO E ALVENARIA DA SECRETARIA DE SAUDE,CASA DE SAUDE,PETI E SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 13/05/2008 | 165.00 | 00008925779404 | PETRUCIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 11(ONZE)DIARIAS,NO RETELHAMENTO E ALVENARIADA SECRETARIA DE SAUDE,CASA DE SAUDE,PETI E SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 13/05/2008 | 165.00 | 00076042588400 | JOSICLEIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 11(ONZE)DIARIAS,NO RETELHAMENTO E ALVENARIADA SECRETARIA DE SAUDE,CASA DE SAUDE,PETI E SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 13/05/2008 | 253.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO,DESTA PREFEITURA,CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 13/05/2008 | 840.00 | 00009498869472 | DAMIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM 07(SETE)VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DOS JOGOS ESTADUAIS DA PARAIBA,NO VEICULO CAMINHAO PLACA MZL 0446NO MES DE ABRIL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0009296 | 14/05/2008 | 100.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO CELTA,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003148EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0009318 | 14/05/2008 | 379.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS CELTA(LOCADO) E KOMBI,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 14/05/2008 | 900.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 30 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001837 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 14/05/2008 | 100.00 | 00020600160459 | MARIA DAS GRACAS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,NA RUA JOSE CORIOLANDO DE ANDRADE S/N,CENTRO-BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,DESTINADO AO ABRIGO DO SrWILTON DOS SANTOS ALVES,QUE ENCONTRA-SE DESA-BRIGADAS EN VIRTUDES DAS FORTES CHUVAS CAIDAS EM NOSSO MUNICIPIO,QUE LEVOU A SER DECRETADOESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA,NO MES ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 14/05/2008 | 100.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONFECACAO DE CARIMBOS,DESTINA- DOS A VOTACAO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNI CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 14/05/2008 | 100.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CEDULAS DE VOTACAO,DESTINADO AELEICAO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 14/05/2008 | 20.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERV.GRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONFECACAO DE CARIMBOS,DESTINA- DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001982 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 14/05/2008 | 1180.02 | 35435197000176 | TERRAMAR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)DIARIAS NO ALVORADA PARK HOTEL SGL,EM BRASILIA-DF,NO PERIODO DE 18 A 21 DE MAIO DO CORRENTE,DA PREFEITA SUZANA FORTE,PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADES,CONFORME NOTA FISCAL N§001730 EMA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0009288 | 14/05/2008 | 158.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 14/05/2008 | 300.00 | 00004533753400 | CARLOS JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)DIARIAS ACOMPANHANDO A PREFEITA CONSTITUCIONAL,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0009270 | 14/05/2008 | 230.50 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO(LOCADO) E A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§003149 E 003151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 14/05/2008 | 700.00 | 00002428094483 | ANDERSON DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)PLANTOES DE ENFERMAGEM NOTURNO DE12 HORAS,NOS DIAS 05,12,19 E 26 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 14/05/2008 | 300.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 10(DEZ)BUTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0009334 | 14/05/2008 | 2690.00 | 00002161706489 | JACKSON JAIME PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOPLANILHAS ORCAMENTARIAS E FISCALIZACAO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO, NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 14/05/2008 | 31.22 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PROMOTORIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008,CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 14/05/2008 | 600.00 | 00056117949472 | ADELSON JUNIOR DE SIQUEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO JOAO LOPES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 16/05/2008 | 1055.15 | 07674288000129 | JOAQUIM CARDOSO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 16/05/2008 | 82.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - G. Car Pneus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,NO VEICULO AMBULANCAI DUCATO,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DES AUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 16/05/2008 | 1088.45 | 07674288000129 | JOAQUIM CARDOSO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE METERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§000172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009466 | 16/05/2008 | 2500.00 | 09021041000139 | MAYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000065 E 000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 16/05/2008 | 198.00 | 01114994000130 | ITALO BARRETO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE REVELACAO DE FOTOS DIGITAIS,DA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§006658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 16/05/2008 | 220.00 | 00051373904615 | José Jorge Cavalcante Filho | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO GM CHEVROLETD10,PLACA KFZ 2545,TRANSPORTANDO 22 FEIRAS P/AS FAMILIAS QUE RESIDEM EM AREA DE RISCO NAS COMUNIDADES:PASSAGEM LIMPA,JATOBA,PAUDARCO,BARRO VERMELHO,SOARES,DESTERRO,CANARIO,EMAS E EXTREMAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 16/05/2008 | 1356.40 | 07674288000129 | JOAQUIM CARDOSO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§000173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 16/05/2008 | 470.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009458 | 16/05/2008 | 3500.00 | 09021041000139 | MAYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTI-NADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§000069 E 000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009474 | 16/05/2008 | 3186.62 | 09021041000139 | MAYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTI-NADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000067 E 000068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009482 | 16/05/2008 | 7770.23 | 09021041000139 | MAYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTI-NADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000071 E 000072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0009547 | 19/05/2008 | 105.86 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO CELTA,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003157EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 19/05/2008 | 300.00 | 00007362840446 | PAULO D. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAU NOMURO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 19/05/2008 | 50.00 | 00078889650400 | MARIA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 19/05/2008 | 130.00 | 00034299085400 | FRANCISCO PEREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NA MOTOCICLE-TA DE PALCA MZM 2062,COM UM MEMBRO DA COMIS- SAO DA DEFESA CIVIL EM ACOMPANHAMENTO DAS EN-TREGAS DA SFEIRAS NOS SITIOS:DOIS RIACHOS,VARSOVIA,BOM-FIM,UBERABA,SANTA CASA,RIACHO DO MEIO,PINHEIRA,LAGOA DE PEDRA E BOA ESPERANCA,TODOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 19/05/2008 | 600.00 | 00007296420464 | RAFAEL DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS CHAMADAS A POPULACAO,EM CARRO DE SOM,PARA PARTICIPAR DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR,REALIZADO NESTE MUNICIPIO,NO DIA 18 DE MAIO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 19/05/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO CORRES- PONDENTE AO MES DE MAIO/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0009539 | 19/05/2008 | 155.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 19/05/2008 | 40.00 | 00017630797400 | OLIVEIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARA JUNTO A DELEGACIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR,ENTREGAR E RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS DA 20¦ JSM DESTE MUNICIPIO,NO DIA 19 DE MAIO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0009521 | 19/05/2008 | 235.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIE-SEL,DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO(LOCADO) E AMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE,MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS- CAIS N§003154 E 003156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 19/05/2008 | 300.00 | 00004897950481 | FRANCISCO CLAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NO MATAGAU EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DAS POPULARES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 19/05/2008 | 300.00 | 00007576071443 | JANICLEIDSON ALEXANDRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO DO MATAGAU EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL,NO BAIRRO DAS POPULARES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | P F B - Programa Farm cia B si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 21/05/2008 | 2850.94 | 40798175000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 051544/01 E 051546/01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 21/05/2008 | 324.00 | 00004527848402 | ANA PAULA MENDES DE ASEVEDO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DECORRENTES DE 06 PLANTOES, NA CONDICAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, AO PRE;O UNITARIO DE R$ 54,00,NA CASA DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 21/05/2008 | 119.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E A SEDE DO PEVA,DESTE MUNICICPIO,CONFOREM FATURAS ANEXAS,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 21/05/2008 | 106.15 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DO PEVA E DA UNIDADE DE SAUDE PSF III,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FA-TURAS ANEXAS,NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 21/05/2008 | 396.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO SAFRA CONFORME BOLETO DE COBRANCA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 21/05/2008 | 2985.14 | 35435197000176 | TERRAMAR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES)DIARIAS NO GRAN MARQUES HOTEL,NO PERIODO DE 25 A 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO,01( UMA)PASSAGEM AEREA NATAL/FORTALEZA/JPA,NO PE-RIODO DE 25 A 29 DE MAIO/2008 E UMA PASSAGEM AEREO DIFERENCA DE TARIFA DO TRECHO BRASILIA/JOAO PESSOA,DA PREFEITA SUZANA FORTE,PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0009725 | 21/05/2008 | 5133.20 | 41119306000149 | LÁPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA,PARA SEREM DISTRI-BUIDOS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 21/05/2008 | 85.49 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO, ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 21/05/2008 | 329.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DO SPREDIO ONDE FUN- CIONA A CASA DE APOIO II,DESTE MUNICIPIO,CON-FORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0009733 | 21/05/2008 | 3643.50 | 41119306000149 | LÁPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 21/05/2008 | 190.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS, NOMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 22/05/2008 | 540.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 18 PARES DE BOTA DESTINADO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§00346 SERIE D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 23/05/2008 | 439.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 23/05/2008 | 150.00 | 00007576071443 | JANICLEIDSON ALEXANDRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO DO MATAGAU EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 23/05/2008 | 150.00 | 00076042588400 | JOSICLEIDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO MATAGALEM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MANO-EL FORTE MAIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 23/05/2008 | 4921.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO,ACOUGUE MU-NICIPAL,IGREJA SAO SEBASTIAO,SALAO PAROQUIAL VACA MECANICA,REPETIDORA E ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0009750 | 23/05/2008 | 230.56 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIE-SEL,DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO(LOCADO) E AMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE,MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS- CAIS N§003161 E 003162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 23/05/2008 | 80.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÇO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSULTA REUMATOLOGISTA E 01 EXAME OSG PARTE MOLE,DA PACIENTE LUCIENE MARIA VIANA DANTAS,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§006163 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 23/05/2008 | 60.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÇO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGISTA E 01 EXAME DE LARINGOSCOPIA INDIRETA,REALI-ZADO NO PACIENTE YRAPUAN BATISTA DE SOUSA,NA 7UALIDADE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§006164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 23/05/2008 | 139.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA DE TORAX,REALIZADONA PACIENTE ODETE ALEXANDRE DA SILVA,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0009938 | 23/05/2008 | 220.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIE-SEL,DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO(LOCADO) E AMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE,MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS- CAIS N§003169 E 003172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 23/05/2008 | 675.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICICPIO,CONFOREM FATURAS ANEXAS,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 23/05/2008 | 150.00 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§865585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 23/05/2008 | 744.00 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 744 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHA-RES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 865584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0009776 | 23/05/2008 | 105.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO CELTA,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003160EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 23/05/2008 | 140.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSERTO E RECICLAGEM DE TONNER A LAZER,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0009954 | 23/05/2008 | 125.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO CELTA,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003171EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 23/05/2008 | 946.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL,CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURASANEXAS,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 23/05/2008 | 161.85 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RECARGA DE TONNER E LIMPEZA DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0852 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 23/05/2008 | 50.00 | 00005320122403 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUA HELE-NO TOME GOMES S/N,BAIRRO MIGUEL BATISTA,DESTINADO AO ABRIGO DA FAMILIA DA SR¦ DALVILENE FERNANDES DANTAS,REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 23/05/2008 | 85.00 | 00003966415470 | DAMIANA SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUA ANTO-NIO DOS SANTOS S/N,BAIRRO MIGUEL BATISTA,DES-TINADO AO ABRIGO DA FAMILIA DA SR¦ SIMONI DA CONCEICAO FERNANDES,REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO,CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 23/05/2008 | 100.00 | 00099180049400 | BENEDITO OLIMPIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUA JONASTOMAZ S/N,BAIRRO MIGUEL BATISTA,DESTINADO AO ABRIGO DA FAMILIA DO SR.FRANCISCO FERNANDES, NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 23/05/2008 | 50.00 | 00003776230401 | MAFADA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA PARA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 23/05/2008 | 50.00 | 00081294603434 | IRACEMA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 23/05/2008 | 3323.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA,NA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA. NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 23/05/2008 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGTO. DE PESSOAL E LICITACAO PUBLICA, IORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/08,CONFORME NO-TA FISCAL N§13616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 23/05/2008 | 758.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORMEFATURAS ANEXAS,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0009768 | 23/05/2008 | 155.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0009946 | 23/05/2008 | 155.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 23/05/2008 | 651.97 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE ABRIL /2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 23/05/2008 | 866.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSMIS -SAO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NA CONTA DO FPM N§5995-1,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010138 | 29/05/2008 | 885.02 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO S10,JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010065 | 29/05/2008 | 878.45 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESE,DESTINADO AO VEICULO KOMBI,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010073 | 29/05/2008 | 1747.00 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS ORA EM USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010090 | 29/05/2008 | 4786.78 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS ORA EM USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010103 | 29/05/2008 | 1915.02 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO KOMBI,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010120 | 29/05/2008 | 4611.49 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA--ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010081 | 29/05/2008 | 4019.58 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010111 | 29/05/2008 | 1445.34 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 02/06/2008 | 629.00 | 00001340574497 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VERDURAS,DESTINADAS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§865589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 02/06/2008 | 415.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DE SERVICONA UNIDADE MISTA DE SAUDE,EM SUBSTITUICAO DA TITULAR MARIA AUXILIADORA SOARES PEREIRA,QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS REGULAMENTAR A QUE TEM DIREITO,DURANTE O PERIODO DE 19 DE MAIO A 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 02/06/2008 | 355.68 | 00072721987453 | FRANCISCO EDSON FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA CASA DE SAUDE,EM SUBSTITUICAO DOS TITULA- RES GILBERTO GONZAGA DA SILVA 04 PLANTOES, FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 01 PLANTAO E HELE- NILSON TAVARES LINHARES,QUE ESTAVAM DE ATESTADO MEDICO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 02/06/2008 | 700.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 PLANTOES MEDICO DIURNO DE DOZE HORAS NOSDIAS 17 E 30 NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIODUIRANTE O MES DE MAIO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 02/06/2008 | 415.00 | 00093757506472 | RAIMUNDO DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE UM PRE-DIO PUBLICO,SITUADO NA RUA JONAS TOMAIS NESTEMUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFE-RENTE AO MES DE MAIO/08.CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 02/06/2008 | 415.00 | 00007066874420 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- COS GERAIS NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO DE NUBIA GARCIA DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MEDICA,NO MES DE MAIO/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 02/06/2008 | 41.49 | 00007066874420 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- COS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUMUNICIPIO,EM SUBSTITUICAO DA SENHORA GENIA MARIA DOS SANTOS MEDEIROS QUE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 02/06/2008 | 4550.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 13(TREZE)PLANTOES MEDICOS DIURNOS DE 12 HO-RAS,NOS DIAS 03,04,07,10,14,17,18,20,21,24,25E 29,NA CASA DE SAUDE,NO MES DE MAIO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 02/06/2008 | 3800.00 | 00002550101413 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 09 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE DOZE HORAS NOS DIAS 02,06,08,12,16,19,23,26 E 30 E 01 PLANTAO DE 24 HORAS NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 02/06/2008 | 228.00 | 00062217836404 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,EM SUBS-TITUICAO DA TITULAR HILADELVANIA DANTAS DE OLIVEIRA,QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MEDICA,NOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 02/06/2008 | 415.00 | 00062217836404 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,EM SUBS-TITUICAO DA TITULAR RAIMUNDA PEREIRA BRAGA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA A GESTANTE,NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 02/06/2008 | 1400.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 PLANTOES MEDICO DE 12 HORAS,NOS DIAS 07,14,21 E 28 NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 02/06/2008 | 2774.08 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPM DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008. FOLHA:16.346,95 SERVIDORES:31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 02/06/2008 | 237.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS XEROGRAFICOS,DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE PARA REQUISICAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS,RAIO X,FICHA DE ATENDIMENTO AMBULA-TORIAL,MATERIAL DIVERSOS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 02/06/2008 | 1950.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NOS DIAS 10,11 E 18 E 01 PLANTAO DE 12 HORAS NO DIA 17 NACASA DE SAUD EDESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 02/06/2008 | 4350.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE 12 HORAS, NOS DIAS 04,13,18,20 E 27 E 04 PLANTOES MEDI-COS DE 24 HORAS,NOS DIAS 17,24,25 E 30 NA CA-SA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES MES MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 02/06/2008 | 120.00 | 00014106507404 | MARIA DE FATIMA MAIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADOA RUA OLIMPIO MAIA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA EQUIPE DO PSF III,DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 02/06/2008 | 355.02 | 00098037617491 | EDSONIA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM 24 PLANTOES EXTRA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA CASA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 02/06/2008 | 700.00 | 00002428094483 | ANDERSON DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)PLANTOES DE ENFERMAGEM NOTURNO DE12 HORAS,NOS DIAS 10,17,24 E 31 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 02/06/2008 | 324.00 | 00004527848402 | ANA PAULA MENDES DE ASEVEDO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DECORRENTES DE 06 PLANTOES, NA CONDICAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, AO PRE;O UNITARIO DE R$ 54,00,NA CASA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0011002 | 02/06/2008 | 1102.00 | 40798175000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 052570/01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 02/06/2008 | 30.00 | 40803645000187 | SERIDO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE ALINHAMENTO DE RODAS E BALANCEA-MENTO DE RODAS,DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOD 8938/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME N§002987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 02/06/2008 | 664.00 | 40803645000187 | SERIDO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADO A AM-BULANCIA PLACA MOD 8938/PB,PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 02/06/2008 | 35.00 | 40803645000187 | SERIDO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE ALINHAMENTO DE RODAS E BALANCEA-MENTO DE RODAS,DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOD 2453/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME N§002989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 02/06/2008 | 752.00 | 40803645000187 | SERIDO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADO A AM-BULANCIA PLACA MOG 2453/PB,PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 02/06/2008 | 1857.00 | 06942613000124 | S.M. FERNANDES - AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS/AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2453,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFOME NOTAS FISCAIS N§000376 E 000377EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 02/06/2008 | 330.00 | 06942613000124 | S.M. FERNANDES - AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2453/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 02/06/2008 | 1400.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OXIGENIO,DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS- CAIS N§000483 E 000524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 02/06/2008 | 687.50 | 00001340574497 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VERDURAS,DESTINADAS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§871279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 02/06/2008 | 300.00 | 00007296420464 | RAFAEL DANTAS DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPA-NHA DE VACINACAO,REALIZADA PELA SECRETARIA DESAUD EDESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 02/06/2008 | 150.00 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§871289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 02/06/2008 | 177.84 | 00072721987453 | FRANCISCO EDSON FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA CASA DE SAUDE,EM SUBSTITUICAO DOS TITULA- RES GILBERTO GONZAGA DA SILVA E ANTONIO DAN- TAS DA SILVA,QUE ESTAVAM DE ATESTADO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 02/06/2008 | 1821.56 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PEVA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 02/06/2008 | 23216.50 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHAANEXA,NO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bocal | P S B - Sa£de Bocal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 02/06/2008 | 6375.55 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 02/06/2008 | 1011.26 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PAB FIXO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME FOLHA NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 02/06/2008 | 7448.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/08,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 02/06/2008 | 19228.81 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FO-LHA ANEXA,DO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 02/06/2008 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DO POSTO DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE ABRIL E MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 02/06/2008 | 360.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 12(DOZE)BUTIJOES DE GAS,DESTI-NADOS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§001872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 02/06/2008 | 92.78 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DO PEVA E DA UNIDADE DE SAUDE PSF III,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FA-TURAS ANEXAS,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007 E MARCO E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 02/06/2008 | 202.69 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADA AOS PA-CIENTES IRAPUA BATISTA,EDNALDO BRAGA E LUCIE-NE MARIA VIANA,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 02/06/2008 | 182.87 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADA AOS PA-CIENTES JOSEFA DE LIMA E INALDA PEREIRA L.SOUZA,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011720 | 02/06/2008 | 1115.80 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARNE BOVINA,FRANGO E FIGADO, DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§002872 E 002873 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011789 | 02/06/2008 | 237.60 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIE-SEL,DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO(LOCADO) E AMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE,MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS- CAIS N§003203 E 003204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011827 | 02/06/2008 | 100.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011851 | 02/06/2008 | 105.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011886 | 02/06/2008 | 107.75 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011908 | 02/06/2008 | 133.25 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SEC. RETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§003216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011916 | 02/06/2008 | 134.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SEC. RETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§003195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011924 | 02/06/2008 | 100.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SEC. RETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§003193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011941 | 02/06/2008 | 100.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011983 | 02/06/2008 | 122.50 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEI-CULO SAVEIRO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011991 | 02/06/2008 | 109.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEI-CULO FIAT UNO,LOCADO PARA ATENDER A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012009 | 02/06/2008 | 150.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§003217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012025 | 02/06/2008 | 130.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEI-CULO AMBULANCIA SAVEIRO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012084 | 02/06/2008 | 1471.00 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012092 | 02/06/2008 | 3917.08 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE,DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0012131 | 02/06/2008 | 1500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO COM AR CONDICIONADO KM LIVRE,PLACA MNT 7221 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N§000590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 02/06/2008 | 894.00 | 12935052000309 | LOJAS VERONA - JS Tecidos LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS,DESTINADOS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012220 | 02/06/2008 | 107.50 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEI-CULO FIAT UNO,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003230EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012238 | 02/06/2008 | 133.25 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003228EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 02/06/2008 | 415.00 | 00058626611404 | RONALDO LUIZ DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FIS-CALIZACAO DAS OBRAS EM EXECUCAO:CONSTRUCAO DE71 PRIVADAS,01(UMA) UNIDADE DE SAUDE E A RE- FORMA DO MATADOURO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 02/06/2008 | 3431.65 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 02/06/2008 | 500.00 | 00002245155432 | BENÍCIO NETO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4¦PARCELA DO ALUGUEL DE UM TERRENO RURAL,MEDINDO 2 HECTARE,DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXOURBANO,COLETADO DAS VIAS PUBLICAS E DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 02/06/2008 | 415.00 | 00005350850440 | ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 02/06/2008 | 480.00 | 00075046687453 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DA GALERIA DE ESGOTOS COM 90m X 1,40m,DA RUA PROJETADA NO BAIRRO MANOEL FORTE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 02/06/2008 | 80.00 | 00069179425453 | ANTâNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0010928 | 02/06/2008 | 2690.00 | 00002161706489 | JACKSON JAIME PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOPLANILHAS ORCAMENTARIAS E FISCALIZACAO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO, NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 02/06/2008 | 180.00 | 00007576071443 | JANICLEIDSON ALEXANDRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS SEGUINTES RUAS:JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, SERGIO MAIA TREVESSA PETI E ROCO NA JONAS TOMAS VIA POSTINHO E MATADOURO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 02/06/2008 | 7546.58 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 02/06/2008 | 4557.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO,ACOUGUE MU-NICIPAL,IGREJA SAO SEBASTIAO,SALAO PAROQUIAL VACA MECANICA,REPETIDORA E ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012106 | 02/06/2008 | 4346.92 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA--ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0012301 | 02/06/2008 | 19819.85 | 01407069000105 | JESUS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ E ULTIMA MEDICAO DO CONTRATO DE PAVIMEN-TACAO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICI-TATORIO CARTA CONVITE N§0014/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§000199 EM ANEXO. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 02/06/2008 | 200.00 | 00007296420464 | RAFAEL DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO CONVITEDAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO MES MARIANO PROMOVIDO PELA IGREJA MATRIZ DE SAO SEBASTIAODESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 02/06/2008 | 100.00 | 00050969994400 | LUZIA DANTAS DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIORESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO-BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,DESTINADO A ABRIGO DA FAMILIA DO SR. JOAO FRANCISCO DE LIMA,QUE SE ENCONTRA DESA- BRIGADAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS CAIDAS EM NOSSO MUNICIPIO,Q LEVOU A SER DECRETADO ESTADO DE CALAMIDADE, PUB.NO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 02/06/2008 | 200.00 | 00003460275430 | LUZIA LUZIANA DANTAS | PAG.REFERENTE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCI-AL,LOCALIZADO A RUA JOAO AMANCIO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO ABRIGO DA FAMILIA DA SENHORA CREUZA MAIA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE DESA-BRIGADAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS,CAIDAS NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 02/06/2008 | 180.00 | 00012391603487 | MARIA DE FATIMA MELO BAHIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COMALIMENTACAO DA EQUIPE DE CAPACITACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO DIA 05 DEJUNHODO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 02/06/2008 | 86.13 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIALPARA REALIZACAO DA ELEICAO DO CONSELHO TUTE- LAR,REALIZADA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,NO DIA 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 02/06/2008 | 116.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS CONSELHEIROSTUTELARES,QUE PARTICIPARAO DE UMA CAPACITACAODO CONSELHO TUTELAR,PROMOVIDO PELA PROMOTORIAPUBLICA NA CIDADE DE BREJO DO CRUZ,NO DIA 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 02/06/2008 | 50.00 | 00004714580230 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADONA RUA PROJETADA,S/N-BELEM DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO A ABRIGO DA FAMILIA DA SR¦ FRANCIS-CA DANTAS DE SOUZA,DESABRIGADA EM CONSEQUEN- CIA DAS FORTES CHUVAS,REFERENTE AO PERIODO DE05 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2008,CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 02/06/2008 | 80.00 | 00004714580230 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADONA RUA PROJETADA,S/N-BELEM DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO A ABRIGO DA FAMILIA DA SR¦ HELYTA LOPES,DESABRIGADA EM CONSEQUENCIA DAS FORTES CHUVAS,REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 02/06/2008 | 50.00 | 00004974420437 | HELENILDA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 02/06/2008 | 100.00 | 00020600160459 | MARIA DAS GRACAS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,NA RUA JOSE CORIOLANDO DE ANDRADE S/N,CENTRO-BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,DESTINADO AO ABRIGO DO SrWILTON DOS SANTOS ALVES,QUE ENCONTRA-SE DESA-BRIGADAS EN VIRTUDES DAS FORTES CHUVAS CAIDAS EM NOSSO MUNICIPIO,QUE LEVOU A SER DECRETADOESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA,NO MES MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 02/06/2008 | 1040.00 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEM DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL HUMANO,DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 02/06/2008 | 100.00 | 00099180049400 | BENEDITO OLIMPIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUA JONASTOMAZ S/N,BAIRRO MIGUEL BATISTA,DESTINADO AO ABRIGO DA FAMILIA DO SR.FRANCISCO FERNANDES, NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 02/06/2008 | 85.00 | 00003966415470 | DAMIANA SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUA ANTO-NIO DOS SANTOS S/N,BAIRRO MIGUEL BATISTA,DES-TINADO AO ABRIGO DA FAMILIA DA SR¦ SIMONI DA CONCEICAO FERNANDES,REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 02/06/2008 | 50.00 | 00005320122403 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUA HELE-NO TOME GOMES S/N,BAIRRO MIGUEL BATISTA,DESTINADO AO ABRIGO DA FAMILIA DA SR¦ DALVILENE FERNANDES DANTAS,REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 02/06/2008 | 400.00 | 00000852391439 | JANINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE UMA TURMA DE 25 ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL AGENTE JOVEM,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 02/06/2008 | 1821.56 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MONITORES DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/08 CONFORME COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 02/06/2008 | 228.93 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO II,DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE MARCO E ABRIL//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 02/06/2008 | 198.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO SAFRA CONFORME BOLETO DE COBRANCA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 02/06/2008 | 2091.76 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/ 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 02/06/2008 | 2500.00 | 10695302000185 | J FERNANDES ME | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 02/06/2008 | 40.00 | 00017630797400 | OLIVEIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARA JUNTO A DELEGACIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR,ENTREGAR E RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS DA 20¦ JSM DESTE MUNICIPIO,NO DIA 20 DE JUNHO DE 2008,CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 02/06/2008 | 340.00 | 09223322000174 | CARTORIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS CARTORIAIS A ESTA EDILIDADE,NO MESDE MAIO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 02/06/2008 | 20489.39 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 02/06/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DA EXM¦ PREFEITA SUZANA FORTE NA UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS,REFERENTE AOMES DE JUNHO/08,CONFORME EXTRATO DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0011533 | 02/06/2008 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PARA PAGAMENTO POR HONORARIOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA - CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AS ACOES INERENTES AO PODER EXECUTIVO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 02/06/2008 | 750.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAMUNICIPALIDADE,NOS DIAS 02,03,04,05 E 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 02/06/2008 | 300.00 | 00004533753400 | CARLOS JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)DIARIAS ACOMPANHANDO A PREFEITA CONSTITUCIONAL,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 02,03,04 E 05 DE JU- NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011801 | 02/06/2008 | 150.30 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011835 | 02/06/2008 | 157.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011860 | 02/06/2008 | 155.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011894 | 02/06/2008 | 155.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011959 | 02/06/2008 | 149.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011967 | 02/06/2008 | 140.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011975 | 02/06/2008 | 500.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S10 VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE CON -FORME NOTA FISCAL N§003933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012017 | 02/06/2008 | 175.50 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012041 | 02/06/2008 | 500.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S10 VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE CON -FORME NOTA FISCAL N§003936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012114 | 02/06/2008 | 819.26 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO S10,JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0012149 | 02/06/2008 | 3622.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET CABINE DUPLA S10 A GASOLINA 2.4 4X2 COR -RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/08,CONFORME NOTA FISCAL N§000591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012246 | 02/06/2008 | 155.35 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 02/06/2008 | 660.00 | 00020598858415 | JOSE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE DA CONTABILIDADE,QUE PRESTARAM SERVICONO ASSESSORAMENTO CONTABIL DURANTE O MES DE MAIO/08,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 02/06/2008 | 109.95 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE 733 XEROX DE DOCUMEN-TOS DIVERSOS PARA PREPARAR A 2¦VIA DAS DESPE-SAS COMBORBATORIA ENCAMINHADA A CAMARA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 02/06/2008 | 220.00 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO MOTO YAMAHA/XTZ 125K, QUE PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO,3¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 02/06/2008 | 48.74 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP NA CONTA N§ 8747-5(FUNDO ESPECIAL),CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 02/06/2008 | 1.04 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP NA CONTA N§283145-7(ICMS DESONERA- CAO),CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 02/06/2008 | 1398.49 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP NA COTA DO DIA 10 DO MES JUNHO DO CORRENTE ANO,NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 02/06/2008 | 953.64 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP NA COTA DO DIA 20 DO MES JUNHO DO CORRENTE ANO,NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 02/06/2008 | 420.34 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP NA COTA DO DIA 30 DO MES JUNHO DO CORRENTE ANO,NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 02/06/2008 | 700.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DAS LICITACOES NO MES DE JUNHO DE 2008,,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 02/06/2008 | 620.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE JUNHO/08 CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0011681 | 02/06/2008 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR CONTABIL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00042522307487 | MARIZARDI GERALDINO DOS SANTOS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PREGOEIROOFICIAL,A FRENTE DOS TRABALHOS DO PREGAO PRE-SENCIAL NUMERO 001/2008,REALIZADO NESTA PRE- FEITURA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 02/06/2008 | 7872.28 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS EMPRESA DESTE MUNICIPIO,CONFORME EX- TRATO DO FPM,NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 02/06/2008 | 109.50 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX,DESTA EDILIDADE NO MES DEMAIO DE 2008 CONFORME CUPOM FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 02/06/2008 | 26816.43 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO MUNICIPIO,CONFORME ABAIXO: 030 E 031/240:960,36 078 E 079/240:743,39 01 E 02 DE 60:7.702,70 03 E 04 DE 60:3.683,89 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 02/06/2008 | 250.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO,DESTA PREFEITURA,CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 02/06/2008 | 1110.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDOES DE BENS EM NOME DESTA PREFEITURA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 02/06/2008 | 6384.16 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,NO ME-SES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OU-TUBRO DE 1991,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 02/06/2008 | 2789.10 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPM DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MESDE MAIO/2008. FOLHA:16.435,47 TOTAL:26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 02/06/2008 | 120.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADOA RUA SALVADOR LOCIO CUNHA,DESTINADO AO APOIOPARA O FUNCIONAMENTO PROVISORIO DE ALGUMAS SECRETARIAS OU ENTIDADES,NA NECESSIDADE DE RE- FORMA OU AMPLIACAO DOS PREDIOS DESTE MUNICI- PIO,DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 02/06/2008 | 550.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DACNM DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 02/06/2008 | 100.00 | 00005012090420 | ADEMI SAMUEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA LINHA EX-TERNA DA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 02/06/2008 | 2484.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA,NA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA. NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 02/06/2008 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGTO. DE PESSOAL E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/07,CONFORME NOTA FISCAL N§13755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 02/06/2008 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGTO. DE PESSOAL E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/08,CONFORME NOTA FISCAL N§13697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 02/06/2008 | 13515.36 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 02/06/2008 | 794.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORMEFATURAS ANEXAS,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 02/06/2008 | 110.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DE DIVERSAS SECRETARIAS,CASA DE APOIO E O ALMOXARIFADO,DESTE MUNICI- PIO,NO MESES DE ABRIL E MAIO/2008,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 02/06/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO CORRES- PONDENTE AO MES DE JUNHO/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 02/06/2008 | 49.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS C/10 COPIAS DE ENGE- NHARIA DE 1,10 METROS DE DIVERSOS PROJETOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0012211 | 02/06/2008 | 2000.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA SEREMDISTRIBUIDAS COM AS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 02/06/2008 | 22453.86 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS/PARC.ADM,JUNTO A COTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO,NO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 02/06/2008 | 947.54 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | PARA PAGAMENTO POR JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 02/06/2008 | 965.96 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-PEJAFUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/08. FOLHA:5.692,15 SERVIDORES:7 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 02/06/2008 | 213.19 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-CRE-CHE FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008. FOLHA:1.256,27 SERVIDORES:2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 02/06/2008 | 639.16 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-PRE-COLA FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE I MAIO/2008. FOLHA:3.766,40 SERVIDORES:5 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 02/06/2008 | 7117.73 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-FUN-DEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008. FOLHA:41.943,06 SERVIDORES:51 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 02/06/2008 | 639.16 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-PRE-ECOLA FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008. FOLHA:3.766,40 SERVIDORES:5 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 02/06/2008 | 4391.17 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-FUN-DEB 40%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008. FOLHA:25.876,07 SERVIDORES:53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 02/06/2008 | 444.55 | 00001340574497 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS ACRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§865588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 02/06/2008 | 200.00 | 00005800513406 | GABRIELA REZENDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO BOLSISTA DO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DEMAIO/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 02/06/2008 | 114.75 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS,DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 02/06/2008 | 4230.41 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008. FOLHA:24.928,76 SERVIDORES:41 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 02/06/2008 | 1540.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXTREMA I E II, PLANALTO, DIREITO E GAN-GORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO FORD/F 1000PLACA KFZ-8583/RN,CONFORME RECIBO ANEXO,DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2007 E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 02/06/2008 | 1800.00 | 00075266547472 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS:UNIAO,ENCANTADO E POSTO AGRICOLA,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO VEI-CULO VERANEIO DE PLACA MVL-1317/PB,NOS MESES DE DEZEMBRO/2007 E MARCO/2008,CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 02/06/2008 | 1771.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS:PASSAGEM LIMPA I E II,JATOBA,PAU D ARCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JANUARIA TEIXEIRA DE LIRA NO SITIO SOARES,DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO D-20 PLACA KHE-3862-PE,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2007 E MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 02/06/2008 | 3041.50 | 00009498869472 | DAMIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS:MARAVILHA,VARSOVIADOIS RIACHOS E BONFIM,PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DISTRIBUIDAS NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO TIPO CAMI- NAO DE PLACA MZL 0446,CONFORME RECINO ANEXO, NOS MESES DE DEZEMBRO/2007 E MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 02/06/2008 | 3234.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAJADO, LAGOA DE PEDRA,BOA ESPERANCA, PINHEIRA, TAPERA I E II, MONTEFORMOSO E RIACHO DO MEIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO FORD F4000 PLACA MXM 0689,NOS MESES DE DEZEMBRO/07E MARCO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 02/06/2008 | 1914.00 | 00004438901456 | JOSE RESENDE DANTAS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CUTIA E PALHA DE BAIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA E ESTUDANTES DOS SITIOS PALHA, JATOBA, PASSAGEM LIMPA, CANARIOPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI -PIO,NO VEICULO FORD/F-4000 PLACA MXY-7040,NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 02/06/2008 | 1386.00 | 00084035102415 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BONFIM DE CIMA COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICI -PIO,NO VEICULO PICK-UP DE PLACA XD 836/RN,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/07 E MARCO/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 02/06/2008 | 1309.00 | 00000928677400 | TEODOMIRO LINHARESD NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALEXANDRIA, PARAISO, JAPECANGA E SANTATEREZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA BRAGA NO SITIO ALEXANDRIA NESTE MUNICIPIO,NOS MES DE DEZEMBRO/2007 E MARCO DE 2008,NO VEICULO CAMIONETE DE PLACA MMZ 7618/PB,CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0010812 | 02/06/2008 | 594.00 | 00032868332404 | GILBERTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO TIPO CAMIONETA,PLACA MXM 0713-PB,CONFORME LICITA- CAO CARTA CONVITE N§010/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com r ecursos de Convˆnio com o EST | Transporte de Estudantes com r ecu. Conv. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 02/06/2008 | 2552.00 | 00004438901456 | JOSE RESENDE DANTAS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CUTIA E PALHA DE BAIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA E ESTUDANTES DOS SITIOS PALHA, JATOBA, PASSAGEM LIMPA, CANARIOPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI -PIO,NO VEICULO FORD/F-4000 PLACA MXY-7040,NO MES DE MARCO/2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 02/06/2008 | 200.00 | 00080515843415 | JOSÉ ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E RECUPE-RACAO DE 16 CARTEIRAS,DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 02/06/2008 | 945.52 | 00058620893491 | ZILENE ANDRADE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALUDADE DE PROFESSORA POLIVALENTE,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 02/06/2008 | 280.00 | 00051373904615 | José Jorge Cavalcante Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:PASSAGEM,SANTA CASA E TIMBAUBA,PARA AS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 02/06/2008 | 1224.40 | 00001340574497 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS ACRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§871278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 02/06/2008 | 300.00 | 00002524422453 | FRANCISCO F. DE LIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO F-4000 PLACA NYY 0524/RN,EM DIVERSAS VIAGENS AS LOCALI-DADES RURAIS,ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS NA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR,MATE-RIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DIDATICO PEDAGOGI-CO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. ] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 02/06/2008 | 300.00 | 00007296420464 | RAFAEL DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE DIVULGACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA COMU-NICAR O REINICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 02/06/2008 | 470.00 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 470 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHA-RES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 871288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 02/06/2008 | 28480.09 | 00062283936420 | FOLHA DE PAGAMENTO-PRE-ESCOLA FUNDEB 60% | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 02/06/2008 | 24670.13 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 02/06/2008 | 684.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL,CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURASANEXAS,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 02/06/2008 | 82.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008,CON-FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 02/06/2008 | 600.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001873 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 02/06/2008 | 5974.61 | 00087346656415 | Aurenice Etelvina dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PEJA-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 02/06/2008 | 46281.41 | 00042239273453 | ADAIZA BRAGA DOS SANTOS e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 02/06/2008 | 3556.22 | 00062283936420 | FOLHA DE PAGAMENTO-PRE-ESCOLA FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 02/06/2008 | 1256.27 | 00003015345435 | DIJACI ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CRECHE-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011711 | 02/06/2008 | 2506.62 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE MOIDA BOVINA,FRANGO E FIGADO,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§002876 E 002877 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011738 | 02/06/2008 | 1271.30 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRE- CRE MARIA DO SOCORRO LINHARES,DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS N§002874 E 002875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 02/06/2008 | 5959.77 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO BESTA PLACA MOE-4848,PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§00009565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 02/06/2008 | 4280.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULOBESTA MOE-4848,QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§00009565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011797 | 02/06/2008 | 93.63 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO CELTA,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003206EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011819 | 02/06/2008 | 50.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO CELTA,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003190EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011843 | 02/06/2008 | 95.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO CELTA,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003196EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011878 | 02/06/2008 | 104.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO CELTA,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003213EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011932 | 02/06/2008 | 100.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO KIA BESTA,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003194EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012033 | 02/06/2008 | 500.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO KOMBI,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012068 | 02/06/2008 | 1890.06 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO KOMBI,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012076 | 02/06/2008 | 4659.37 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0012122 | 02/06/2008 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA LIFE,COM AR CONDICIONADO,PLACA MNV-4675,DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§000589 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 02/06/2008 | 1680.00 | 00075266547472 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS:UNIAO,ENCANTADO E POSTO AGRICOLA,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO VEI-CULO VERANEIO DE PLACA MVL-1317/PB,NOS MESES DE DEZEMBRO/2007 E MARCO/2008,CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012173 | 02/06/2008 | 94.50 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEI-CULO CELTA,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 02/06/2008 | 706.00 | 12935052000309 | LOJAS VERONA - JS Tecidos LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§000697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0012203 | 02/06/2008 | 9612.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO,DESTINA-DOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§001183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 02/06/2008 | 865.00 | 00042239273453 | ADAIZA BRAGA DOS SANTOS e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTACAO DA FOLHA DO MES DE MAIO/2008CONFORME EXTRATO DA CONTA N§5323-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 02/06/2008 | 7872.27 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE EMPRESA,ORA DEBITA-DO NA CONTA DO FPM,DO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0012319 | 30/06/2008 | 105000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | PARA PAGAMENTO POR APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL DA BANDA AVIOES DO FORRO, DECORRENTE DAS FESTIVIDADES DO 4 JOAO PEDRO PARA TODOS, SENDO: - R$ 100.000,00 COM RECURSOS DE CONVENIO. - R$ 5.000,00 COM RECURSOS DO TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0012327 | 30/06/2008 | 172000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | PARA PAGAMENTO POR APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL DE DIVERSAS BANDAS, PARA ABRILHANTAR O 4 JOAO PEDRO PARA TODOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0012335 | 30/06/2008 | 38000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DIVERSOS, SENDO LOCACAO DE PALCO, ESTRUTURAS, GERADOR, SOM, SHOW PIROTECNICO, ORGANIZACAO, SEGURANCA, ETC. JUNTO AO 4 JOAO PEDRO PARA TODOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 01/07/2008 | 415.00 | 00058626611404 | RONALDO LUIZ DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FIS-CALIZACAO DA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL,NO MES DE JUNHO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 01/07/2008 | 3431.65 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 01/07/2008 | 500.00 | 00002245155432 | BENÍCIO NETO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 5¦PARCELA DO ALUGUEL DE UM TERRENO RURAL,MEDINDO 2 HECTARE,DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXOURBANO,COLETADO DAS VIAS PUBLICAS E DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 01/07/2008 | 415.00 | 00005350850440 | ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0012882 | 01/07/2008 | 92000.00 | 09611773000189 | CONSTRUNOVA CONSTRUCOES E INST. LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECUPERACAO DA MALHA VIARIA EM DIVERSAS LO-CALIDADES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE N§012/2008 E PROC.ADM.N§094/08. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 01/07/2008 | 397.30 | 01393857000181 | Evandir Linhares de Andrade - Mat. de Construção | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 01/07/2008 | 290.00 | 00042344212434 | SILVIO FERNANDES | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE UM DESVIO DO SITIO TAPERA I PARA O SITIO TAPERA II,E ROCO DE MATAGAL DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITI-OS TAPERA II,LAGOA DE PEDRA,RAJADO E BOA ESPERACAO PARA ACESSO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DASREFERIDAS LOCALIDADES PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 01/07/2008 | 330.00 | 00075046687453 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA REDE ED ESGOTOS DAS RUAS:HELENO TOME GOMES,JOSE VICENTE FERNANDES,13 DE MAIO,CIDRONIO CAZUZA DE MELO,FRANCISCO DOS SANTOS E MA-NOEL BATISTA GOMES,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0013013 | 01/07/2008 | 2690.00 | 00002161706489 | JACKSON JAIME PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOPLANILHAS ORCAMENTARIAS E FISCALIZACAO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO, NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 01/07/2008 | 80.00 | 00069179425453 | ANTâNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE MAN- COES DOS PNEUS DO CARROCAO E DO TRATOR,LOTADONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 01/07/2008 | 600.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTA- GEM DA CAIXA DE DIRECAO E MOTOR DE ARRANCO DOTRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE SERVICOS UR-BANOS E SOLDA NO CARROCAO DO REFERIDO TRATOR,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 01/07/2008 | 1125.00 | 00046036547404 | JOAO FERNANDES | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE 375 ARVORES,NAS RUAS:CONEGO JOSE VIANA,SALVADOR LOCIO CU-NHA,ALCINDO OLIMPIO MAIA,JOAO AGRIPINO,CORO- NEL SERGIO MAIA E NAS PRACAS SEBASTIAO E PRA-CA DE ESTACIONAMENTO NESTE MUNICIPIO,CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 01/07/2008 | 165.00 | 00006255171485 | JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 11(ONZE)DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA DOS MEIOS FIOS EM PARALELEPIPEDO,DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 01/07/2008 | 165.00 | 00009451279440 | FRANCISCO JAKSON V.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 01/07/2008 | 165.00 | 00006612643439 | URANDY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 11 DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 01/07/2008 | 1214.40 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTUAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§0010683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 01/07/2008 | 70.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL 001260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 01/07/2008 | 4703.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO,ACOUGUE MU-NICIPAL,IGREJA SAO SEBASTIAO,SALAO PAROQUIAL VACA MECANICA,REPETIDORA E ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 01/07/2008 | 7848.75 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014214 | 01/07/2008 | 4346.92 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA--ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 01/07/2008 | 3431.65 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 01/07/2008 | 2091.76 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/ 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/07/2008 | 1821.56 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MONITORES DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/08 CONFORME COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 01/07/2008 | 100.00 | 00003460275430 | LUZIA LUZIANA DANTAS | PAG.REFERENTE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCI-AL,LOCALIZADO A RUA JOAO AMANCIO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO ABRIGO DA FAMILIA DA SENHORA CREUZA MAIA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE DESA-BRIGADAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS,CAIDAS NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- NHO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 01/07/2008 | 80.00 | 00004714580230 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADONA RUA PROJETADA,S/N-BELEM DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO A ABRIGO DA FAMILIA DA SR¦ HELYTA LOPES,DESABRIGADA EM CONSEQUENCIA DAS FORTES CHUVAS,REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 01/07/2008 | 50.00 | 00004714580230 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADONA RUA PROJETADA,S/N-BELEM DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO A ABRIGO DA FAMILIA DA SR¦ FRANCIS-CA D.DE SOUSA,DESABRIGADA EM CONSEQUENCIA DASFORTES CHUVAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 01/07/2008 | 160.00 | 00004756239404 | JAILSON BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO FORRO DE TETO EM GES-SO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE ACONSELHAMENTO,NO PREDIO LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA S/N - CENTRO,LOCADO A ESTA PREFEITURA PAR O FUNCIONAMENTO DO CONSE-LHO TUTELAR,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 01/07/2008 | 100.00 | 00050969994400 | LUZIA DANTAS DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIORESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO-BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,DESTINADO A ABRIGO DA FAMILIA DO SR. JOAO FRANCISCO DE LIMA,QUE SE ENCONTRA DESA- BRIGADAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS CAIDAS EM NOSSO MUNICIPIO,Q LEVOU A SER DECRETADO ESTADO DE CALAMIDADE, PUB.NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 01/07/2008 | 100.00 | 00020600160459 | MARIA DAS GRACAS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,NA RUA JOSE CORIOLANDO DE ANDRADE S/N,CENTRO-BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,DESTINADO AO ABRIGO DO SrWILTON DOS SANTOS ALVES,QUE ENCONTRA-SE DESA-BRIGADAS EN VIRTUDES DAS FORTES CHUVAS CAIDAS EM NOSSO MUNICIPIO,QUE LEVOU A SER DECRETADOESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA,NO MES JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 01/07/2008 | 170.00 | 00002830951484 | FABIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,RETELHAMENTO E PINTURA DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADOA RUA SALVADOR LOCIO CUNHA,CENTRO ,LOCADO A ESTA PREFEITURA,PARA O FUNCIONAMENTE E INSTA-LACAO DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 01/07/2008 | 300.00 | 00076042588400 | JOSICLEIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL, DENTRO E FORA DO ESPACO PRIVATIVO DA CRECHE INTEGRADA MARIA DO SOCORRO LINHARES,LOCALIZA-DA A RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA S/N,NESTE MUNI-CIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 01/07/2008 | 85.00 | 00003966415470 | DAMIANA SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUA ANTO-NIO DOS SANTOS S/N,BAIRRO MIGUEL BATISTA,DES-TINADO AO ABRIGO DA FAMILIA DA SR¦ SIMONI DA CONCEICAO FERNANDES,REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 01/07/2008 | 50.00 | 00005320122403 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUA HELE-NO TOME GOMES S/N,BAIRRO MIGUEL BATISTA,DESTINADO AO ABRIGO DA FAMILIA DA SR¦ DALVILENE FERNANDES DANTAS,REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 01/07/2008 | 100.00 | 00099180049400 | BENEDITO OLIMPIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUA JONASTOMAZ S/N,BAIRRO MIGUEL BATISTA,DESTINADO AO ABRIGO DA FAMILIA DO SR.FRANCISCO FERNANDES, NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 01/07/2008 | 1050.00 | 01422859000151 | SAMARONE DANTAS DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,QUE FORAM A OBITO NOPERIODO DE 24 E 26/05/2008,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO E NOTA FIS- CAL N§001043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013790 | 01/07/2008 | 2500.00 | 09021041000139 | MAYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000110 E 000115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 01/07/2008 | 401.00 | 00020598858415 | JOSE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES A EQUIPE QUE PRESTA SERVICOS ESTA EDILIDADE NA CIDADE PARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUD E E ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 01/07/2008 | 415.00 | 00007066874420 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- COS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUMUNICIPIO,EM SUBSTITUICAO DA SENHORA NUBIA GARCIA DE OLIVEIRA,QUE ENCONTRA-SE AFASTADA EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 01/07/2008 | 300.00 | 00076042588400 | JOSICLEIDO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAGAL DACASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 01/07/2008 | 415.00 | 00093757506472 | RAIMUNDO DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE UM PRE-DIO PUBLICO,SITUADO NA RUA JONAS TOMAIS NESTEMUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/08.CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 01/07/2008 | 415.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS,COMO COZINHEIRA,NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO DA TITULAR MARIA AUXILIADORA SOARES PEREIRA,QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS REGULAMENTAR A QUE TEM DIREITO,DURANTE O PERIODO DE 19 DE MAIO A 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 01/07/2008 | 2875.17 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPM DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2008. FOLHA:16.942,65 SERVIDORES:31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 01/07/2008 | 1821.56 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PEVA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/07/2008 | 1011.26 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PAB FIXO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008,CONFORME FOLHA NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bocal | P S B - Sa£de Bocal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/07/2008 | 6849.97 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 01/07/2008 | 23216.50 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHAANEXA,NO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 01/07/2008 | 7448.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/08,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 01/07/2008 | 2300.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NOS DIAS 08,09 E 14 E 01 PLANTAO DE 12 HORAS NO DIA 29 NACASA DE SAUD EDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 01/07/2008 | 484.50 | 00062217836404 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,EM SUBS-TITUICAO DA TITULAR RAIMUNDA PEREIRA BRAGA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA A GESTANTE,NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 01/07/2008 | 700.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 PLANTOES MEDICO DIURNO DE DOZE HORAS NOSDIAS 14 E 21 NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 01/07/2008 | 3150.00 | 00002550101413 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 09 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE DOZE HORAS NOS DIAS 02,06,13,16,20,24,27, E 30, NA CASA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 01/07/2008 | 1400.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 PLANTOES MEDICO DE 12 HORAS,NOS DIAS 04,11,18 E 25 NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 01/07/2008 | 4900.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 14(QUATORZE)PLANTOES MEDICOS DIURNOS DE 12 HORAS,NOS DIAS 03,06,07,09,12,13,19,20,21,26,27,28,29 E 30 NA CASA DE SAUDE,NO MES DE JU- NHO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 01/07/2008 | 3300.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE 12 HORAS, NOS DIAS 10 E 17 E 04 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS,NOS DIAS 01,15,21 E 22,NA CASA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES MES JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Constru‡Æo / Amplia‡Æo / Refor ma de Unidades de Sa£de | Constru‡Æo / Reforma / Amplia‡ Æo de Unidades de Sa£de/SANIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0012874 | 01/07/2008 | 112666.76 | 09611773000189 | CONSTRUNOVA CONSTRUCOES E INST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRUCAO DE MELHORIA HABITACIONAL NA ZONA URNABA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE N§013/2008,PROC.ADM.N§095/2008 E CONTRATO N§015/2008. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 01/07/2008 | 355.02 | 00098037617491 | EDSONIA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM 06 PLANTOES EXTRA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA CASA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 01/07/2008 | 153.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRRSTADOS EM 1.020 XEROX DE REQUI-SICAO DE EXAMES,FICHA DE ATENDIMENTO,FORMULA-RIO PARA PREENCHIMENTO DO CARTA SUS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS NECESSARIOS PARA O FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARI DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 01/07/2008 | 700.00 | 00002428094483 | ANDERSON DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)PLANTOES DE ENFERMAGEM NOTURNO DE12 HORAS,NOS DIAS 07,14,21 E 28 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 01/07/2008 | 320.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nø001626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 01/07/2008 | 120.00 | 00014106507404 | MARIA DE FATIMA MAIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADOA RUA OLIMPIO MAIA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA EQUIPE DO PSF III,DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 01/07/2008 | 225.00 | 00080514600497 | YARA DE LOURDES BATISTA DE SOUSA MAIA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 09(NOVE) DIARIAS EM POUSADA NESTE MUNIC,SO-BRADO PARA APOIO DE 03(TRES)TECNICOS DA FUNA-SA EM AUDITORIA NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE21 A 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 01/07/2008 | 25.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIOS CLINICO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADO NA PACIENTE LUIZA MARIA DA CONCEICAO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§005480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 01/07/2008 | 230.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADA AOS PA-CIENTES INALDA PEREIRA DE LIRA SOUZA,A SR¦ MAURINA GOMES DE SOUTO E SR¦LUIZA MARIA DA CONCEICAO,NA QUALIDADE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 01/07/2008 | 750.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME DE CINTILOGRAFIA PARA PCI DE I 131, REALIZADO NA PACIENTE EDITH TEIXEIRA JAMES,NAQUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§003340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 01/07/2008 | 60.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÇO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSULTAS E RAIO X DA FACE,NO PACIENTE FRANCISCO FERNANDES ARANHA,NA QUALIDA-DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§006270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 01/07/2008 | 324.00 | 00004527848402 | ANA PAULA MENDES DE ASEVEDO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DECORRENTES DE 06 PLANTOES, NA CONDICAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,NURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 01/07/2008 | 280.00 | 24683138000109 | Comércio e Representações Pinheiro - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DE EQUIPA- MENTOS DA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 01/07/2008 | 135.00 | 00006864086402 | SILMARIA DE OLIVEIRA XAVIER | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO YAMAHA YBR DE PLACA MNE9498/PB,DESTINADA AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,NAS LOCALIDADES:POSTOAGRICOLA,ENTENDIMENTO,BONFIM,VARSOVIA,DOIS RIACHOS,SANTA CASA E PASSAGEM,NA CAMPANHA DE PREVENAO E COMBATE DO MOSQUITO CASUSADOR DA DOENCA DE CHAGAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 01/07/2008 | 125.00 | 08331670000100 | COOPEROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA,DES-TINADOS AOS AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO,NA CAMPANHA DE PREVENCAO E COMBATE DO MOSQUITO CAUSADOR DA DOENCA DE CHAGAS,CONFORME NOTA FISCAL N§001725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 01/07/2008 | 2400.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 PLANTOES MEDICOS NOTURNO DE 12 HORAS,NOSDIAS 02,09,16,23 E 30 E 01 PLANTAO DE 24 HO- RAS,NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 01/07/2008 | 60.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACI-ENTE A SR¦LUCIENE MARIA DANTAS,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§001212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 01/07/2008 | 85.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÇO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSULTAS,RAIO X E EXAMES LABO-RATORIAIS NA PACIENTE KAYLANNE ALVES FERNAN- DES NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§006248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 01/07/2008 | 144.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO PACIENTE O SR§EDNALDO BRAGA,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 01/07/2008 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO DE RESSONANCIA MAGNETICA NO JOELHO DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE LUCIENE MARIA VIANA DANTAS,NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 015856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 01/07/2008 | 50.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACI-ENTE A SR¦VANDAROQUE,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 01/07/2008 | 600.00 | 08978355000161 | INSTITUTO PARAIBANO DE UROLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEIS CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNI CIPIO CONFORME RELACAO EM ANEXO E NOTA FISCALNø 001271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 01/07/2008 | 220.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE EXAMES RADIOLOGICOS,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§001208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0013404 | 01/07/2008 | 1500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO COM AR CONDICIONADO KM LIVRE,PLACA MNT 7221 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N§000599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 01/07/2008 | 165.00 | 00607662000124 | ENDOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE FRANCISCO RAMOS DA SILVA,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 01/07/2008 | 325.00 | 00607662000124 | ENDOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,NO PACIENTE FRANCISCO RAMOS DA SILVA,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§001453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 01/07/2008 | 125.60 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE METERIAL HOSPITALR,DESTINADO ACASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013471 | 01/07/2008 | 130.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003250EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013480 | 01/07/2008 | 105.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003251EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013528 | 01/07/2008 | 100.80 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003258EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013544 | 01/07/2008 | 135.30 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003260EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013561 | 01/07/2008 | 107.95 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003266EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013579 | 01/07/2008 | 133.25 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003265 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013617 | 01/07/2008 | 139.40 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003274 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013641 | 01/07/2008 | 143.50 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003281 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013650 | 01/07/2008 | 100.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDETE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003278 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013684 | 01/07/2008 | 115.60 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDETE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003286 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013692 | 01/07/2008 | 102.50 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003287 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013731 | 01/07/2008 | 1171.40 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013765 | 01/07/2008 | 3237.30 | 09021041000139 | MAYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000113 E 000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 01/07/2008 | 180.00 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§878981 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 01/07/2008 | 65.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COLETE ELAST.LOMBO SACRO PUTTIBX M,DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 01/07/2008 | 543.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE E SEDEE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 01/07/2008 | 351.06 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EMPLANCAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEI-RO PLACA MOQ 2453 E AMBULANCIA DUCATO PLACA MOD 8938,DO ANO DE 2008,CONFORME FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 01/07/2008 | 19265.64 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FO-LHA ANEXA,DO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aquisi‡Æo de ve¡culos para a a ten‡Æo B sica | Aquisi‡Æo de Ve¡culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0014117 | 01/07/2008 | 35833.83 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | PAG.REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES P/O HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL,DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§1860,1861,1862,1863,1864,1864,1865,1866,1867,1868,1869,1870,1871,1872,1873,1874,1875,1877,1879,1880,1881,1883,1884,1885,1886,1887,1888,1889,EMANEXO E CONVENIO C/O ESTADO,2¦PARCELA DA LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aquisi‡Æo de ve¡culos para a a ten‡Æo B sica | Aquisi‡Æo de Ve¡culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0014125 | 01/07/2008 | 56943.27 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | PAG.REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES P/O HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL,DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§1819,1820,1821,1822,1824,1825,1826,1827,1828,1829,1830,1831,1832,1833,1834,1837,1838,1839,1840,1841,1842,1843,1844,1845,1846,1847,1848,1849,1850,1851 E 1852,1¦PARCELA DA LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aquisi‡Æo de ve¡culos para a a ten‡Æo B sica | Aquisi‡Æo de Ve¡culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0014133 | 01/07/2008 | 65244.51 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,PARAO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS N§102248,102241,102240,102223,102249,102256 E 102257 EM ANEXO,DE ACORDO COM O PRO-CESSO DE LICITACAO PREGAO N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014184 | 01/07/2008 | 3917.08 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE,DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014192 | 01/07/2008 | 1471.00 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 01/07/2008 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE EXAME EM RAIO X NA PACIENTE MARIA FLAVIA SARAIVA DA SILVA, DECORRENTE DE CIDADA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 01/07/2008 | 2500.00 | 07674288000129 | JOAQUIM CARDOSO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000183 E 000184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 01/07/2008 | 270.00 | 00007576071443 | JANICLEIDSON ALEXANDRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAGAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA E RAIMUNDO SEVERNO DE AN- DRADE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 01/07/2008 | 200.00 | 00005800513406 | GABRIELA REZENDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO BOLSISTA DO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DEJUNHO/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/07/2008 | 6977.35 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-FUN-DEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2008. FOLHA:41.115,80 SERVIDORES:51 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/07/2008 | 858.95 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-PEJAFUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/08 FOLHA:5.061,61 SERVIDORES:06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/07/2008 | 213.19 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-CRE-CRE FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JU- NHO/2008. FOLHA:1.256,27 SERVIDORES:02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/07/2008 | 603.49 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-PRE-ESCOLA FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2008. FOLHA:3.556,22 SERVIDORES:05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/07/2008 | 4169.57 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2008. FOLHA:24.582,04 SERVIDORES:41 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 01/07/2008 | 4475.58 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-FUN-DEB 40%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2008. FOLHA:26.408,82 SERVIDORES:52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 01/07/2008 | 27691.90 | 00062283936420 | FOLHA DE PAGAMENTO-PRE-ESCOLA FUNDEB 60% | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/07/2008 | 1256.27 | 00003015345435 | DIJACI ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CRECHE-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/07/2008 | 3354.46 | 00062283936420 | FOLHA DE PAGAMENTO-PRE-ESCOLA FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 01/07/2008 | 47748.09 | 00042239273453 | ADAIZA BRAGA DOS SANTOS e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/07/2008 | 6294.60 | 00087346656415 | Aurenice Etelvina dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PEJA-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 01/07/2008 | 757.40 | 01393857000181 | Evandir Linhares de Andrade - Mat. de Construção | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 01/07/2008 | 332.35 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS,DE DIVERSOS MATERIAIS DO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR " SE LIGA/ACELERA E PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DO PROFESSOR- PRO-LETRAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0013358 | 01/07/2008 | 2740.00 | 06942613000124 | S.M. FERNANDES - AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO (KOMBI) DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 000383 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0013366 | 01/07/2008 | 1260.00 | 06942613000124 | S.M. FERNANDES - AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E REPAROS NO VEICULO KOMBI PLACA MOE-4478/PB,PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0013391 | 01/07/2008 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA LIFE,COM AR CONDICIONADO,PLACA MNV-4675,DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§000597 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013498 | 01/07/2008 | 95.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEI-CULO CELTA,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013536 | 01/07/2008 | 107.95 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEI-CULO CELTA,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013587 | 01/07/2008 | 103.05 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEI-CULO CELTA,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013625 | 01/07/2008 | 96.70 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEI-CULO CELTA,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013668 | 01/07/2008 | 112.56 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEI-CULO CELTA,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013714 | 01/07/2008 | 126.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEI-CULO CELTA,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013722 | 01/07/2008 | 2104.95 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002895 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013749 | 01/07/2008 | 348.50 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002898 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013757 | 01/07/2008 | 1204.53 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013773 | 01/07/2008 | 7382.70 | 09021041000139 | MAYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTI-NADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000114 E 000118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013781 | 01/07/2008 | 2980.00 | 09021041000139 | MAYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTI-NADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADOS,NA CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000112 E 000116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 01/07/2008 | 831.60 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 693 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHA-RES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 878980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 01/07/2008 | 714.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL,BIBLIOTECA MUNICIPAL,CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO ME SDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 01/07/2008 | 257.27 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 01/07/2008 | 26725.70 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0014079 | 01/07/2008 | 1403.50 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014168 | 01/07/2008 | 4659.37 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014176 | 01/07/2008 | 1890.06 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO BESTA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 01/07/2008 | 9133.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE EMPRESA,ORA DEBITA-DO NA CONTA DO FPM,DO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 01/07/2008 | 98.25 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS,DE DIVERSOS MATERIAIS DO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR, E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/07/2008 | 550.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DACNM DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/07/2008 | 47.65 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX,DESTA EDILIDADE NO MES DEJULHO DE 2008 CONFORME CUPOM FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 01/07/2008 | 2777.45 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPM DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JUNHO/2008. FOLHA:16.378,56 TOTAL:24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 01/07/2008 | 13408.59 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO MUNICIPIO,CONFORME ABAIXO: 032/240:1.046,79 080/240:747,48 03 DE 60:7.856,75 05 DE 60:3.757,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 01/07/2008 | 253.23 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ABAIXO: 32/240: 20,94 03 DE 60:157,14 05 DE 60:75,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 01/07/2008 | 365.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITACAO-PREGAO N§01/2008,NO DIARIO OFICIAL,EDICAO 10/06/2008E TOMADA DE PRECO N§03/2008,NO DIARIO OFICIALEDICAO DE 04 DE JULHO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§099336 EM ANEXO,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N§8210-4,NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 01/07/2008 | 1002.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO DO EXTRATO DO CONTRATO N§002/2008 E CONTRATO N§001/08 - PREGAO PRESENCIAL N§001/2008,NO DIARIO OFICIAL EDI- CAO DE 19/07/2008 E RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS,CONFORME NOTA FISCAL N§099758 EM ANEXO,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N§8210-4NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 01/07/2008 | 6068.69 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,NO ME-SES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 1991,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 01/07/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO CORRES- PONDENTE AO MES DE JULHO/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 01/07/2008 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGTO. DE PESSOAL E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/08,CONFORME NOTA FISCAL N§13823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 01/07/2008 | 120.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADOA RUA SALVADOR LOCIO CUNHA,DESTINADO AO APOIOPARA O FUNCIONAMENTO PROVISORIO DE ALGUMAS SECRETARIAS OU ENTIDADES,NA NECESSIDADE DE RE- FORMA OU AMPLIACAO DOS PREDIOS DESTE MUNICI- PIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 01/07/2008 | 250.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO,DESTA PREFEITURA,CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 01/07/2008 | 702.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO/2008,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 01/07/2008 | 13457.46 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0014087 | 01/07/2008 | 1196.50 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA SEREMDISTRIBUIDAS COM AS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 01/07/2008 | 23625.12 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS/PARC.ADM,JUNTO A COTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO,NO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 01/07/2008 | 367.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | PARA PAGAMENTO POR JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 01/07/2008 | 1730.00 | 35435197000176 | TERRAMAR TURISMO LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE HOSPEDAGEM E BILHETE DE PASSAGEM AERIA, OR DESLOCAMENTO AO DISTRITO FEDERAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 01/07/2008 | 71.77 | 06936010000110 | ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS TELEFONICOS E OUTROSM JUNTO AS NECESSIDADES DO PODER EXECUTIVO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 01/07/2008 | 563.83 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE MAIO /2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 01/07/2008 | 221.40 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM 1.476 XEROX DE DOCU- MENTOS DIVERSOS,SOLICITADOS PELO CONSULTOR DOTCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,EM AUDITORIADESTE MUNICIPIO,OBJETO DE ANALISE DE CONTAS DO EXERCIO DE 2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0013901 | 01/07/2008 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR CONTABIL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 01/07/2008 | 700.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 01/07/2008 | 620.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE JULHO/08 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 01/07/2008 | 1366.40 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP NA COTA DO DIA 10 DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,NA CONTA DO FPM,CONFORME EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 01/07/2008 | 603.97 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP NA COTA DO DIA 18 DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,NA CONTA DO FPM,CONFORME EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 01/07/2008 | 541.16 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP NA COTA DO DIA 30 DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,NA CONTA DO FPM,CONFORME EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 01/07/2008 | 3.58 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP NA CONTA DO INCRA N§5.996-X,CONFORMEEXTRATO DO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 01/07/2008 | 55.77 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N§8.747-5CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 01/07/2008 | 39.93 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP NA CONTA DO CIDE N§9.963-5,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 01/07/2008 | 1.04 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO N§ 283145-7,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 01/07/2008 | 450.00 | 00020598858415 | JOSE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE DA CONTABILIDADE,QUE PRESTARAM SERVICONO ASSESSORAMENTO CONTABIL DURANTE O MES DE JUNHO/08,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 01/07/2008 | 9133.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS EMPRESA DESTE MUNICIPIO,CONFORME EX- TRATO DO FPM,NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 01/07/2008 | 321.29 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSMIS -SAO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NA CONTA DO FPM N§5995-1,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 01/07/2008 | 740.00 | 00020598858415 | JOSE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE DA CONTABILIDADE,QUE PRESTARAM SERVICONO ASSESSORAMENTO CONTABIL DURANTE O MES DE JULHO/08,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/07/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DA EXM¦ PREFEITA SUZANA FORTE NA UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS,REFERENTE AOMES DE JULHO/08,CONFORME EXTRATO DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0012696 | 01/07/2008 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PARA PAGAMENTO POR HONORARIOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA - CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AS ACOES INERENTES AO PODER EXECUTIVO RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 01/07/2008 | 40.00 | 00017630797400 | OLIVEIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARA JUNTO A DELEGACIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR,ENTREGAR E RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS DA 20¦ JSM DESTE MUNICIPIO,NO DIA 23 DE JULHO DE 2008,CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 01/07/2008 | 300.00 | 00004533753400 | CARLOS JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)DIARIAS ACOMPANHANDO A PREFEITA CONSTITUCIONAL,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE JU- LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 01/07/2008 | 600.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAMUNICIPALIDADE,NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE JU- LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0013382 | 01/07/2008 | 3622.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET CABINE DUPLA S10 A GASOLINA 2.4 4X2 COR -RESPONDENTE AO MES DE JULHO/08,CONFORME NOTA FISCAL N§000598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013447 | 01/07/2008 | 350.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S10 VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE CON -FORME NOTA FISCAL N§004063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013455 | 01/07/2008 | 500.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S10 VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE CON -FORME NOTA FISCAL N§004064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013501 | 01/07/2008 | 100.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013510 | 01/07/2008 | 153.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013552 | 01/07/2008 | 155.75 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013595 | 01/07/2008 | 155.90 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013609 | 01/07/2008 | 108.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013676 | 01/07/2008 | 143.94 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013706 | 01/07/2008 | 155.90 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 01/07/2008 | 600.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAMUNICIPALIDADE,NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE JU- LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 01/07/2008 | 20692.06 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 01/07/2008 | 2500.00 | 10695302000185 | J FERNANDES ME | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014150 | 01/07/2008 | 500.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S10 VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE CON -FORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014206 | 01/07/2008 | 819.26 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 01/07/2008 | 6000.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL N§ 00.393.1997.161.13008 DA 13¦ VARA DO TRABALHOCOM DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 02/07/2008 | 300.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÇO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSULTAS E TESTES ERGOMETRICOS,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO, E NOTA FISCAL N§ 006263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 01/08/2008 | 550.00 | 00007296420464 | RAFAEL DANTAS DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DIVERSAS DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0014435 | 01/08/2008 | 1500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO COM AR CONDICIONADO KM LIVRE,PLACA MNT 7221 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N§000616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 01/08/2008 | 514.40 | 00001340574497 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VERDURAS,DESTINADAS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§884414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 01/08/2008 | 15316.50 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHAANEXA,NO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bocal | P S B - Sa£de Bocal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 01/08/2008 | 6547.55 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/08,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 01/08/2008 | 1011.26 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PAB FIXO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME FOLHA NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 01/08/2008 | 1821.56 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PEVA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 01/08/2008 | 8134.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/08,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 01/08/2008 | 19095.41 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FO-LHA ANEXA,DO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 01/08/2008 | 2881.14 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPM DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2008. FOLHA:16.979,48 SERVIDORES:31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014796 | 01/08/2008 | 139.75 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MOD 8938/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFOREM NOTA FISCAL N§003307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014800 | 01/08/2008 | 79.05 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNNO PLACA MOS 5857/PB,LOCADO A P/ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 01/08/2008 | 520.00 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEM DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL HUMANO,DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME FO-FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 01/08/2008 | 1821.56 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MONITORES DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/08 CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 01/08/2008 | 100.00 | 00003460275430 | LUZIA LUZIANA DANTAS | PAG.REFERENTE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCI-AL,LOCALIZADO A RUA JOAO AMANCIO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO ABRIGO DA FAMILIA DA SENHORA CREUZA MAIA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE DESA-BRIGADAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS,CAIDAS NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 01/08/2008 | 2091.76 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 01/08/2008 | 7392.24 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0014419 | 01/08/2008 | 3622.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET CABINE DUPLA S10 A GASOLINA 2.4 4X2 COR -RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/08,CONFORME NOTAFISCAL N§000615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 01/08/2008 | 20037.65 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014818 | 01/08/2008 | 161.75 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015024 | 01/08/2008 | 159.44 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 01/08/2008 | 700.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO JUNTO AS ACOES ADMINISTRATIVAS DURANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 01/08/2008 | 620.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO/08 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0014672 | 01/08/2008 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR CONTABIL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 01/08/2008 | 2138.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA,NA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA. NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 01/08/2008 | 12605.57 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOS-TO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 01/08/2008 | 2935.97 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPM DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JULHO/2008. FOLHA:17.300,92 TOTAL:24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 01/08/2008 | 100.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DAS TUTORAS DO PROLETRAMENTO ELIANE LINHARES DAN-TAS E EZENILDA PEREIRA MATIAS,PARA PARTICIPA-REM DA FORMACAO CONTINUADA PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO, NA CIDADE DE LAGOA SECA,NO DIA 01 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 01/08/2008 | 500.00 | 00007296420464 | RAFAEL DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE DIVULGACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 01/08/2008 | 483.00 | 35276344000102 | LOJAO SAO FRANCISCO LTDA. | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UM)BEBEDOURO COMPLETO ELE- TRONIC TB 220 MASTERFRIO E 10 POLT.PLASTICO DOMINIC BR CAMY PLAST,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§008425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0014427 | 01/08/2008 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA LIFE,COM AR CONDICIONADO,PLACA MNV-4675,DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§000614 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 01/08/2008 | 1310.50 | 00001340574497 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE D ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§884413EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 01/08/2008 | 589.95 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 AREMARIO BAIXO C/2 PORTAS 0,70x39x0,80,01 MESA SEM GAVETA1,20x0,60x0,7301 GAVETEIRO C/2 GAVETAS C/CHAVE 01 MESA P/ MICRO ESPECIAL 1,20x0,60x0,73,DESTINADO A SA-LA DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0001578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 01/08/2008 | 140.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE RECARGA DE TONNER,DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 01/08/2008 | 46336.41 | 00042239273453 | ADAIZA BRAGA DOS SANTOS e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 01/08/2008 | 3354.46 | 00062283936420 | FOLHA DE PAGAMENTO-PRE-ESCOLA FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 01/08/2008 | 1280.29 | 00003015345435 | DIJACI ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CRECHE-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 01/08/2008 | 6353.77 | 00087346656415 | Aurenice Etelvina dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PEJA-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 01/08/2008 | 26567.69 | 00062283936420 | FOLHA DE PAGAMENTO-PRE-ESCOLA FUNDEB 60% | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/08,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 01/08/2008 | 26699.87 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 01/08/2008 | 569.25 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-PRE-ESCOLA FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE .JULHO/2008. FOLHA:3.354,462 SERVIDORES:5 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 01/08/2008 | 213.19 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-CRE-CHE FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JU- LHO DE 2008. FOLHA:1.256,27 SERVIDORES:2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 01/08/2008 | 7224.12 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-FUN-DEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2008. FOLHA:42.569,96 SERVIDORES:51 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 01/08/2008 | 591.98 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-PEJAFUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2008. FOLHA:5.361,60 SERVIDORES:6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 01/08/2008 | 321.28 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-PEJAFUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2008. FOLHA:5.361,60 SERVIDORES:6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 01/08/2008 | 4343.90 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO- FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2008. FOLHA:25.597,55 SERVIDORES:51 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 01/08/2008 | 2930.14 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2008. FOLHA:26.637,61 SERVIDORES:45 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 01/08/2008 | 1590.26 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2008. FOLHA:26.637,61 SERVIDORES:45 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014788 | 01/08/2008 | 119.45 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEI-CULO CELTA PLACA MNU 4675/PB,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 04/08/2008 | 240.00 | 00007576071443 | JANICLEIDSON ALEXANDRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAGAL DO CENTRO DE MULTIPLO USO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do Ensino Fun damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 04/08/2008 | 200.00 | 00005800513406 | GABRIELA REZENDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO BOLSISTA DO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DEJULHO/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0014907 | 04/08/2008 | 140.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECARGA DE TONNER PRETO,DESTINADO A IMPRES-SORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016608 | 04/08/2008 | 500.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S10 VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE CON -FORME NOTA FISCAL N§004167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 04/08/2008 | 415.00 | 00058626611404 | RONALDO LUIZ DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FIS-CALIZACAO DA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL,NO MES DE JULHO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 04/08/2008 | 415.00 | 00093757506472 | RAIMUNDO DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE UM PRE-DIO PUBLICO,SITUADO NA RUA JONAS TOMAIS NESTEMUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFE-RENTE AO MES DE JULHO/08.CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 04/08/2008 | 415.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS,NA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2008,CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 04/08/2008 | 4900.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 14(QUATORZE)PLANTOES MEDICOS DIURNOS DE 12 HORAS,NOS DIAS 03,04,07,10,11,14,17,18,21,24,25,27,28 E 31 NA CASA DE SAUDE,NO MES DE JU- LHO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 04/08/2008 | 1400.00 | 00002550101413 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE DOZE HORAS NOS DIAS 07,14,21 E 28 ,NA CASA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 04/08/2008 | 415.00 | 00007066874420 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- COS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUMUNICIPIO,EM SUBSTITUICAO DA SENHORA NUBIA GARCIA DE OLIVEIRA,QUE ENCONTRA-SE AFASTADA EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 04/08/2008 | 300.00 | 00002833313489 | MARIA ALDENI FLORENTINO DE OLINDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA CUSTERA SUAS DESPESAS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM TRA-TAMENTOS COMPLEXO NAQUELE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 05/08/2008 | 350.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 PLANTAO MEDICO DIURNO DE DOZE HORAS NO DIA 05 NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 05/08/2008 | 1400.00 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE 12(DOZE)HO RAS,NOS DIAS 08,15,22 E 29 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2008,CON- FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015041 | 05/08/2008 | 99.56 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNNO PLACA MOS 5857/PB,LOCADO A P/ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015059 | 05/08/2008 | 129.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 05/08/2008 | 5300.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE 12 HORAS, NOS DIAS 01,04,11 E 18 E 06 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NOS DIAS 05,06,12,13,19 E 20,NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHODO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aquisi‡Æo de ve¡culos para a a ten‡Æo B sica | Aquisi‡Æo de Ve¡culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0015091 | 05/08/2008 | 61075.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,PARAO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§102768 EM ANEXO,DE ACORDO COM O PRO-CESSO DE LICITACAO PREGAO N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 05/08/2008 | 415.00 | 00005350850440 | ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO,DURANTE MES DE JULHO/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 05/08/2008 | 100.00 | 00050969994400 | LUZIA DANTAS DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIORESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO-BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,DESTINADO A ABRIGO DA FAMILIA DO SR. JOAO FRANCISCO DE LIMA,QUE SE ENCONTRA DESA- BRIGADAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS CAIDAS EM NOSSO MUNICIPIO,Q LEVOU A SER DECRETADO ESTADO DE CALAMIDADE, PUB.NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 05/08/2008 | 50.00 | 00004714580230 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADONA RUA PROJETADA,S/N-BELEM DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO A ABRIGO DA FAMILIA DA SR¦ FRANCIS-CA D.DE SOUSA,DESABRIGADA EM CONSEQUENCIA DASFORTES CHUVAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 05/08/2008 | 80.00 | 00004714580230 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADONA RUA PROJETADA,S/N-BELEM DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO A ABRIGO DA FAMILIA DA SR¦ HELYTA LOPES,DESABRIGADA EM CONSEQUENCIA DAS FORTES CHUVAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0015067 | 05/08/2008 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PARA PAGAMENTO POR HONORARIOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA - CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AS ACOES INERENTES AO PODER EXECUTIVO RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 05/08/2008 | 120.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADOA RUA SALVADOR LOCIO CUNHA,DESTINADO AO APOIOPARA O FUNCIONAMENTO PROVISORIO DE ALGUMAS SECRETARIAS OU ENTIDADES,NA NECESSIDADE DE RE- FORMA OU AMPLIACAO DOS PREDIOS DESTE MUNICI- PIO,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 05/08/2008 | 840.00 | 00002524422453 | FRANCISCO F. DE LIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO F-4000 PLACA NYY 0524/RN,EM DIVERSAS VIAGENS DA CIDADE DE CAICO-RN PARA A SEDE E DA SEDE PARA DIVER-SAS COMUNIDADES RURAIS,ONDE FUNCIONAM AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,NESTE MUNICIPIO,CONFOREM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 05/08/2008 | 1200.00 | 00005076164483 | MARIANO PINHEIRO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM 20(VINTE)VIAGENS EM VEICULO RURAL WILLYS PLACA SS0286/PB,DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SANTA CASA E PASSAGEM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015032 | 05/08/2008 | 112.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEI-CULO CELTA PLACA MNU 4675/PB,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015083 | 05/08/2008 | 1520.00 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO BESTA PLACA MDE 4848/PB,PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 06/08/2008 | 250.00 | 00071094229415 | ANTONIO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE DANCE SITUADA A RUA ALCINDO OLIMPIOMAIA NESTE MUNICIPIO,MEDINDO 30m DE COMPRIMENTO COM 11 DE LARGURA,CONFOREM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 06/08/2008 | 250.00 | 00004465837402 | LUCINALDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE DANCE,SITUADA A RUA ALCINDO OLIMPIOMAIA,NESTE MUNICIPIO,MEDINDO 30m DE COMPRIMENTO COM 11 DE LARGURA,CONFOREM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 06/08/2008 | 157.50 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 1050 COPIAS XERO- GRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR:ACELERA E SE LIGA,E PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DO PROFESOR-PRO LETRA-MENTO,AMBOS DO MINISTERIO DE EDUCACAO E CULTURA NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 06/08/2008 | 80.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS DIVERSOSE CONFECACAO DE DIARIOS PARA ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ATENDIDAS NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 06/08/2008 | 167.25 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM 1.115 COPIAS XEROGRA-FICAS DE DOCUMENTOS COMPROBATORIO DA DESPESA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO PA-RA ENCAMINHAR A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 06/08/2008 | 115.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO MATERI-AL NECESSARIO PARA A CERIMONIA DE POSSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 06/08/2008 | 255.00 | 00076042588400 | JOSICLEIDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO MATAGAL DO TERRENO BALDIO NA RUA ANTO- NIO LACERDA DA CUNHA NESTE MUNICIPIO,CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 06/08/2008 | 244.95 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRRSTADOS DE 1.633 COPIAS XEROGRA-FICAS DE FICHA DE ATENDIMENTO DIVERSOS P/FUN-CIONAMENTO DOS PROGRAMAS:PEVA,PSF,PSB,PACS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA,CASA DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015211 | 07/08/2008 | 255.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNNO PLACA MOS 5857/PB,LOCADOPARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001590 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015229 | 07/08/2008 | 245.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MOD 8938/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 07/08/2008 | 1303.50 | 40798175000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§054468/01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 07/08/2008 | 2382.40 | 40798175000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§054469/01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015270 | 07/08/2008 | 4294.35 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNNO PLACA MOS 5857/PB(LOCADO)E AMBULANCIA SAVERO,PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 07/08/2008 | 120.00 | 00069179425453 | ANTâNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE MAN- CHOES DOS PNEUS DO CARROCAO E DO TRATOR,LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MU-NICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 07/08/2008 | 423.98 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 07/08/2008 | 28.01 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTASE JUROS REFERENTE A RECEITA CORRENTE DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFOREM BOLETO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 07/08/2008 | 250.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO,DESTA PREFEITURA,CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 07/08/2008 | 300.00 | 00003138138411 | ROGERIO GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM 02(DUAS)VIAGENS A CI-DADE DE CAICO-RN,DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 07/08/2008 | 5483.09 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 1990, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 08/08/2008 | 550.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DACNM DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015288 | 08/08/2008 | 500.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S10 VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE CON -FORME NOTA FISCAL N§004088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015300 | 08/08/2008 | 1252.00 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR,DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§000296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 11/08/2008 | 2070.00 | 00003141504474 | JONAS LINHARES DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADO NA ELABORACAO,EXECUCAO E COORDENACAO NO PROJETO DAS FESTIVIDADES DO IV JOAO PEDRO PARA TODOS,PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 11/08/2008 | 1422.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GASTOS EXTRAS COM O CONSUMO DE ENERGIA PARAORNAMENTACAO DO IV JOAO PEDRO PARA TODOS,PRO-MOVIDO POR ESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 11/08/2008 | 50.00 | 00005320122403 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUA HELE-NO TOME GOMES S/N,BAIRRO MIGUEL BATISTA,DESTINADO AO ABRIGO DA FAMILIA DA SR¦ DALVILENE FERNANDES DANTAS,REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 11/08/2008 | 355.02 | 00098037617491 | EDSONIA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM 06 PLANTOES EXTRA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA CASA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015342 | 11/08/2008 | 500.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S10 VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE CON -FORME NOTA FISCAL N§004089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015369 | 11/08/2008 | 3590.00 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNU 4675/PB,PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015415 | 12/08/2008 | 124.45 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEI-CULO CELTA PLACA MNU 4675/PB,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 12/08/2008 | 300.00 | 00004533753400 | CARLOS JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)DIARIAS ACOMPANHANDO A PREFEITA CONSTITUCIONAL,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A FUNASA,SEPLAG E OUTRAS,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 12 A 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 12/08/2008 | 600.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAMUNICIPALIDADE,JUNTO A FUNASA,SEPLAG E OUTROSNO PERIODO DE 12 A 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015423 | 12/08/2008 | 149.34 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015431 | 12/08/2008 | 107.50 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MOD 8938/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015440 | 12/08/2008 | 118.71 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNNO PLACA MOS 5857/PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aquisi‡Æo de ve¡culos para a a ten‡Æo B sica | Aquisi‡Æo de Ve¡culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0015458 | 12/08/2008 | 41184.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,PARAO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§103172 EM ANEXO,DE ACORDO COM O PRO-CESSO DE LICITACAO PREGAO N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aquisi‡Æo de ve¡culos para a a ten‡Æo B sica | Aquisi‡Æo de Ve¡culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0015466 | 12/08/2008 | 19745.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,PARAO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§104052 EM ANEXO,DE ACORDO COM O PRO-CESSO DE LICITACAO PREGAO N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 12/08/2008 | 800.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOAO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCALN§0000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 12/08/2008 | 241.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOAO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCALN§0000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 13/08/2008 | 130.00 | 00017909464843 | LORIVAL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE 13 (TREZE)CARROCA DE AREIA,DESTINADA AO CONSERTO NO CALCAMENTO EM DIVERSAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 13/08/2008 | 135.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE 03(TRES)MAQUINAS DE DATILOGRAFIA DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 13/08/2008 | 260.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO EM 04 MIMEOGRAFOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 14/08/2008 | 150.00 | 00075046687453 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA PROJETADA,NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 14/08/2008 | 85.00 | 00003966415470 | DAMIANA SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUA ANTO-NIO DOS SANTOS S/N,BAIRRO MIGUEL BATISTA,DES-TINADO AO ABRIGO DA FAMILIA DA SR¦ SIMONI DA CONCEICAO FERNANDES,REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 14/08/2008 | 100.00 | 00020600160459 | MARIA DAS GRACAS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,NA RUA JOSE CORIOLANDO DE ANDRADE S/N,CENTRO-BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,DESTINADO AO ABRIGO DO SrWILTON DOS SANTOS ALVES,QUE ENCONTRA-SE DESA-BRIGADAS EN VIRTUDES DAS FORTES CHUVAS CAIDAS EM NOSSO MUNICIPIO,QUE LEVOU A SER DECRETADOESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA,NO MES JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 14/08/2008 | 100.00 | 00099180049400 | BENEDITO OLIMPIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUA JONASTOMAZ S/N,BAIRRO MIGUEL BATISTA,DESTINADO AO ABRIGO DA FAMILIA DO SR.FRANCISCO FERNANDES, NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016616 | 14/08/2008 | 130.25 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 15/08/2008 | 700.00 | 00002428094483 | ANDERSON DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)PLANTOES DE ENFERMAGEM NOTURNO DE12 HORAS,NOS DIAS 05,12,19 E 26 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 15/08/2008 | 681.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINA-DO AOS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs) I, E II,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 020149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015580 | 15/08/2008 | 146.20 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MOD 8938/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015563 | 15/08/2008 | 124.45 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEI-CULO CELTA PLACA MNU 4675/PB,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015571 | 15/08/2008 | 167.63 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 18/08/2008 | 2500.00 | 10695302000185 | J FERNANDES ME | VALOR EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA JURIDICA, NA ELABORACAO DE TEXTOS LEGAIS,PARECERES,RESPOSTAS A CONSERTOSE DESPESAS EM CAUSAS JUDICIAIS,NESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL N§000123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 18/08/2008 | 75.00 | 00003120504459 | ELIANE LINHARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 DIARIAS P/CUSTEAR SUAS DESPESAS C/VIA- GENS A CIDADE DE POMBAL-PB,PARA PARTICIPAR DOIII ENCONTRO DE EDUCACAO INCLUSIVA,NO PERIODODE 18 A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORMEDECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 18/08/2008 | 120.00 | 00014106507404 | MARIA DE FATIMA MAIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADOA RUA OLIMPIO MAIA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA EQUIPE DO PSF III,DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 18/08/2008 | 200.20 | 09426108000115 | ART MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONFECCAO DE 04 FAIXAS DE POLIE-TILENO,DESTINADO A CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA A RUBEOLA,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 19/08/2008 | 607.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE E SEDE DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 19/08/2008 | 3531.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO,ACOUGUE MU-NICIPAL,IGREJA SAO SEBASTIAO,SALAO PAROQUIAL VACA MECANICA,REPETIDORA E ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 19/08/2008 | 985.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL,BIBLIOTECA MUNICIPAL,CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 19/08/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO CORRES- PONDENTE AO MES DE AGOSTO/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 19/08/2008 | 778.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO/2008,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015687 | 20/08/2008 | 500.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S10 VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE CON -FORME NOTA FISCAL N§004090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 20/08/2008 | 180.00 | 02052874000118 | EDVALDO ALMEIDA DA SILVA ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TALONARIOS DE NOTIFICACAO DO TIPO "B" PORTARIA N§344/98/SNVS/MS,DESTINADO AOS PSFs I E II,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§002519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aquisi‡Æo de ve¡culos para a a ten‡Æo B sica | Aquisi‡Æo de Ve¡culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0015709 | 21/08/2008 | 16588.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,PARAO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§103769 EM ANEXO,DE ACORDO COM O PRO-CESSO DE LICITACAO PREGAO N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015725 | 22/08/2008 | 131.15 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MOD 8938/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015733 | 22/08/2008 | 119.47 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNNO PLACA MOS 5857/PB,LOCADO P/ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§003342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015741 | 22/08/2008 | 159.29 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015717 | 22/08/2008 | 90.09 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEI-CULO CELTA PLACA MNU 4675/PB,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com r ecursos de Convˆnio com o EST | Transporte de Estudantes com r ecu. Conv. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0015776 | 25/08/2008 | 2807.20 | 00085461156487 | WALFREDO ALVES DE HOLANDA | PAG.REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ES-TUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS CUTIA E PALHADE BAIXO PARA A ESCOLAS MARIA AUXILIADORA LO-CALIZADA NO SITIO PALHA DE CIMA E ALUNOS Q/RESIDEM NO SITIO PALHA,JATOBA,PASSAGEM LIMPA,CANARIO P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.FUND.E ESTADUAL,NO PERIODO DE 23/07 A 23/08/2008 C/ A 1¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com r ecursos de Convˆnio com o EST | Transporte de Estudantes com r ecu. Conv. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0015792 | 25/08/2008 | 871.00 | 00084035102415 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BONFIM DE CIMA,BONFIM DE BAIXOPARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 04 DE JULHO A ,04 DE JULHO DO CORRENTE ANO,NO VEICULO VERA- NEIO PLACA MMPS 5011,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com r ecursos de Convˆnio com o EST | Transporte de Estudantes com r ecu. Conv. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0015806 | 25/08/2008 | 990.00 | 00075266547472 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS:UNIAO,ENCANTADO E POSTO AGRICOLA,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO VEI-CULO VERANEIO DE PLACA MVL-1317/PB,NO PERIODODE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DO CORRENTE ANO,1¦PARCELA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com r ecursos de Convˆnio com o EST | Transporte de Estudantes com r ecu. Conv. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0015814 | 25/08/2008 | 1911.00 | 00009498869472 | DAMIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS:MARAVILHA,VARSOVIADOIS RIACHOS E BONFIM,PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DISTRIBUIDAS NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO TIPO CAMI- NAO DE PLACA MZL 0446,PERIODO DE 04/06 A 04/ 07/2008,COM A 1¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0015822 | 25/08/2008 | 968.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXTREMA I E II, PLANALTO, DIREITO E GAN-GORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO FORD/F 1000PLACA KFZ-8583/RN,CONFORME RECIBO ANEXO,NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2008,C/A 1¦PARCELA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0015831 | 25/08/2008 | 822.00 | 00000928677400 | TEODOMIRO LINHARESD NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALEXANDRIA, PARAISO, JAPECANGA E SANTATEREZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA BRAGA NO SITIO ALEXANDRIA NESTE MUNICIPIO,NO PERIO-DO DE 04/06 A 04/07/2008,C/A 1¦PARCELA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0015849 | 25/08/2008 | 2032.80 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAJADO, LAGOA DE PEDRA, BOA ESPERANCA, PINHEIRA, TAPERA IEII,MONTE FORMOSO E RIACHO DO MEIO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ES-TADUAIS DO ENS.FUNDAMENTAL,NESTE MUNICIPIO,NOVEICULO FORD F 4000,PLACA MXM 0689,NO PERIODODE 04/06 A 04/07/2008,1¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 25/08/2008 | 1175.70 | 00001340574497 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE D ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§886059EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0015881 | 25/08/2008 | 1530.00 | 09021041000139 | MAYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTI-NADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADOS,NA CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000144 E 000148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0015903 | 25/08/2008 | 4470.00 | 09021041000139 | MAYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTI-NADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000146 E 000150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 25/08/2008 | 40.00 | 00017630797400 | OLIVEIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARA JUNTO A DELEGACIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR,ENTREGAR E RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS DA 20¦ JSM DESTE MUNICIPIO,NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2008,CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 25/08/2008 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGTO. DE PESSOAL E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/08,CONFORME NOTA FISCAL N§13930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 25/08/2008 | 712.20 | 00001340574497 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VERDURAS,DESTINADAS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§886060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0015890 | 25/08/2008 | 2975.00 | 09021041000139 | MAYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000145 E 000149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0015750 | 25/08/2008 | 2690.00 | 00002161706489 | JACKSON JAIME PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOPLANILHAS ORCAMENTARIAS E FISCALIZACAO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO, NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0015873 | 25/08/2008 | 2525.00 | 09021041000139 | MAYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000143 E 000147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 26/08/2008 | 180.00 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§886064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015971 | 26/08/2008 | 100.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNNO PLACA MOS 5857/PB,LOCADO P/ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§003351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015989 | 26/08/2008 | 133.30 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MOD 8938/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 26/08/2008 | 395.00 | 00020598858415 | JOSE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES,DESTI-NADOS AOS TECNICOS EM VISITA A ESTE MUNICIPIOPARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0015938 | 26/08/2008 | 316.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO TONNER 1010 HP02612,CARTUCHO COLORIDO 93 HP E 02 CARTUCHOS PRETO HP 92,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§0001640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015997 | 26/08/2008 | 164.30 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0015920 | 26/08/2008 | 165.50 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE RECARGA DE TONNER,DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 26/08/2008 | 988.00 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 824 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHA-RES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 886063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015962 | 26/08/2008 | 102.40 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEI-CULO CELTA PLACA MNU 4675/PB,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 27/08/2008 | 600.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001959 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 27/08/2008 | 160.90 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 QUADROS BRANCO,01 QUADRO VERDE,02 APAGADORES E 12 MARCADORES LAPIS PI-LOT,DESTINADO AO CENTRO DE MULTIPLO-USO E SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§005418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016071 | 27/08/2008 | 893.49 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO S10,JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000300 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 27/08/2008 | 350.00 | 00020598858415 | JOSE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES,DESTI-NADOS ASSESSORES DO GABINETE DA PREFEITA,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA MUNICIPALIDADE,DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 27/08/2008 | 1400.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 PLANTOES MEDICO DE 12 HORAS,NOS DIAS 06,13,20 E 27 NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 27/08/2008 | 300.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 10(DOZ)BUTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ME NOTA FISCAL N§001960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 27/08/2008 | 1246.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CURSO DE "FORMACAO TECNICA E AGENTE COMUNITARIO DE SAUE",NA CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB,NO MESES DE JUNHO E JULHO DO 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016063 | 27/08/2008 | 3950.16 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEI-CULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MOD 8938/PB,PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 27/08/2008 | 700.00 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE 12(DOZE)HO RAS,NOS DIAS 05 E 12 NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 27/08/2008 | 100.00 | 09125576000150 | PROTOCOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA,REALIZADO NA SENHORA ALCINA DA CONCEICA,NA QUALIDADEDE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§011749 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 27/08/2008 | 7500.00 | 09611773000189 | CONSTRUNOVA CONSTRUCOES E INST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE 50(CINQUENTA)HORAS DE PATROLNO PLANEAMENTO DAS RUAS SEM PAVIMENTACAO,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§000087 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 27/08/2008 | 140.00 | 00069179425453 | ANTâNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE MAN- CHOES DOS PNEUS DO CARROCAO E DO TRATOR,LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MU-NICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 28/08/2008 | 2098.08 | 00003621228497 | CLEODON DANTAS NETO e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 29/08/2008 | 139.93 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E A SEDE DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 29/08/2008 | 76.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DO 2008,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 29/08/2008 | 7.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JU- NHO E JULHO DE 2008,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 29/08/2008 | 515.00 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FILMAGEM DA MISSAEM ACAO DE GRACAS,PELA SANGRIA DO ACUDE 19 19 ANOS DEPOIS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 29/08/2008 | 396.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADOAO FUNDO DE GARANTIA SAFRA-2007/2008,REFEREN-TE AS PARCELAS DE N§ 04/2008 05/2008,CONFORMEBOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 29/08/2008 | 3431.65 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME FOLHA ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 29/08/2008 | 415.00 | 00005350850440 | ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO,DURANTE MES DE AGOSTO/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 29/08/2008 | 904.05 | 01393857000181 | Evandir Linhares de Andrade - Mat. de Construção | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | P F B - Programa Farm cia B si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 29/08/2008 | 3500.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO AO LABORATORIO DE BIOQUIMICA DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§006182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 29/08/2008 | 4900.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 14(QUATORZE)PLANTOES MEDICOS DIURNOS DE 12 HORAS,NOS DIAS 02,04,07,08,11,14,15,16,18,21,22,27,28 E 29 NA CASA DE SAUDE,NO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 29/08/2008 | 5350.00 | 00002550101413 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 06 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE DOZE HORAS NOS DIAS 04,11,18,19,25 E 26, E 05 PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 03,10,17,24 E 31,NA CASADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/08,CONFOREM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 29/08/2008 | 1650.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NOS DIAS 16,30 E 01 PLANTAO DE 12 HORAS NO DIA 15 NA CASADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 29/08/2008 | 415.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS,NA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 29/08/2008 | 300.00 | 00020598858415 | JOSE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES,DESTI-NADOS AOS TECNICOS EM VISITA A ESTE MUNICIPIOPARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008,CONFOREM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 29/08/2008 | 415.00 | 00093757506472 | RAIMUNDO DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE UM PRE-DIO PUBLICO,SITUADO NA RUA JONAS TOMAIS NESTEMUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/08.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 29/08/2008 | 864.80 | 01393857000181 | Evandir Linhares de Andrade - Mat. de Construção | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 29/08/2008 | 2857.19 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPM DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2008. FOLHA:16.807,25 SERVIDORES:31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 29/08/2008 | 103.27 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DO PEVA E DA UNIDADE DE SAUDE PSF III,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FA-TURAS ANEXAS,NOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 29/08/2008 | 37.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PSF III E A SEDE DO PEVA,DES-TE MUNICIPIO,NOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 29/08/2008 | 3000.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL N§ 00.393.1997.161.13008 DA 13¦ VARA DO TRABALHOCOM DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 29/08/2008 | 263.00 | 00020598858415 | JOSE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES,DESTI-NADOS ASSESSORES DO GABINETE DA PREFEITA,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA MUNICIPALIDADE,DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 29/08/2008 | 6528.64 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 1990 CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 29/08/2008 | 27478.91 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO MUNICIPIO,CONFORME ABAIXO: 033/240:1.067,63; 034/240:1.078,31 081/240:760,64: 082/240: 760,64 04 DE 60:8.013,89;05 DE 60:8.094,03 06 DE 60:3.832,72;07 DE 60:3.871,05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 29/08/2008 | 129.15 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ABAIXO: 33/240: 10,68 04 DE 60:80,14 06 DE 60:38,33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 29/08/2008 | 56.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANE- XAS,NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 29/08/2008 | 479.24 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | PARA PAGAMENTO POR JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 29/08/2008 | 20368.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS/PARC.ADM,JUNTO A COTA DO FPM,CONFORMEEXTRATO BANCARIO,NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 29/08/2008 | 548.00 | 00020598858415 | JOSE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE DA CONTABILIDADE,QUE PRESTARAM SERVICONO ASSESSORAMENTO CONTABIL DURANTE O MES DE AGOSTO/08,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 29/08/2008 | 480.00 | 00020598858415 | JOSE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE DA CONTABILIDADE,QUE PRESTARAM SERVICONO ASSESSORAMENTO CONTABIL DURANTE O MES DE AGOSTO/08,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 29/08/2008 | 561.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 29/08/2008 | 11.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTASE JUROS REFERENTE A RECEITA CORRENTE DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFOREM BOLETO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 29/08/2008 | 2797.33 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SE- CRETARIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2008. FOLHA: 16.483,95 ---- SERVIDORES: 24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 29/08/2008 | 415.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSMIS -SAO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NA CONTA DO FPM N§5995-1,CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 29/08/2008 | 2026.88 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 08 DE AGOSTO DE 2008,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 29/08/2008 | 367.88 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSMIS -SAO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NA CONTA DO FPM N§5995-1,CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 29/08/2008 | 462.98 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2008,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 29/08/2008 | 577.91 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2008,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 29/08/2008 | 17.91 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE N§8210, CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 29/08/2008 | 1.04 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DO ICMS DESONERACAO N§283145,CONFORME EXTRATO DO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 29/08/2008 | 863.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSMIS -SAO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NA CONTA DO FPM N§5995-1,CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 29/08/2008 | 877.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSMIS -SAO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NA CONTA DO FPM N§5995-1,CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 29/08/2008 | 4821.81 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS EMPRESA DESTE MUNICIPIO,CONFORME EX- TRATO DO FPM,NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 29/08/2008 | 58.20 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DO FUNDO ESPECIAL N§5747-5,CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 29/08/2008 | 1.34 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DO INCRA N§5.996,CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 29/08/2008 | 0.21 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DO INCRA N§5.996,CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 29/08/2008 | 32.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE N§13.462 CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 29/08/2008 | 4162.62 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO- FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2008. FOLHA:24.529,34 SERVIDORES:51 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 29/08/2008 | 250.00 | 00020598858415 | JOSE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL,CONVOCADOS PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS PEDAGOGICOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MU-NICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 29/08/2008 | 569.25 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-PRE-ESCOLA FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2008. FOLHA:3.354,48 SERVIDORES:5 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 29/08/2008 | 923.30 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-PEJAFUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2008. FOLHA:5.598,48 SERVIDORES:6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 29/08/2008 | 217.26 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-CRE-CHE-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2008. FOLHA:1.280,29 SERVIDORES:2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 29/08/2008 | 7004.92 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO- FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2008. FOLHA:41.278,28 SERVIDORES:51 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 29/08/2008 | 4361.08 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2008. FOLHA:25.698,78 SERVIDORES:44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 29/08/2008 | 200.00 | 00005800513406 | GABRIELA REZENDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO BOLSISTA DO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 29/08/2008 | 434.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE MAIO,JUNHO EJULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 29/08/2008 | 26.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JANUARIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FA-TURAS ANEXAS,NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 29/08/2008 | 4821.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE EMPRESA,ORA DEBITA-DO NA CONTA DO FPM,DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 01/09/2008 | 2736.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE EMISSAO DE CHEQUES, ORA OUTORIZADO PELO GESTOR EM EXERCICIO O SR. VICE-PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 01/09/2008 | 845.92 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE EMISSAO DE CHEQUES, ORA OUTORIZADO PELO GESTOR EM EXERCICIO O SR. VICE-PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/09/2008 | 136.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE EMISSAO DE CHEQUES, ORA OUTORIZADO PELO GESTOR EM EXERCICIO O SR. VICE-PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 01/09/2008 | 200.00 | 00009471189420 | HELIO RUBENS DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS ME DUAS CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS NOS PACIENTES JOSE MIDDEMISON EPIFANIO GUMARAENS e RARISON CASSIANO FERNANDES DUTRA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 01/09/2008 | 415.00 | 00007066874420 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- COS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUMUNICIPIO,EM SUBSTITUICAO DA SENHORA NUBIA GARCIA DE OLIVEIRA,QUE ENCONTRA-SE AFASTADA EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 01/09/2008 | 1500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO POPULAR DESTINADOS AS ACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EM ATENDIMENTO A LEVANTAMENTO DE CAMO DE PROGRAMAS FEDERAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 04/09/2008 | 1821.56 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MONITORES DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/08 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 04/09/2008 | 2098.08 | 00003621228497 | CLEODON DANTAS NETO e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 04/09/2008 | 1810.00 | 01422859000151 | SAMARONE DANTAS DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,QUE FORAM A OBITO NOPERIODO DE 09 A 30/07/2008,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO E NOTA FIS- CAL N§001064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 04/09/2008 | 100.00 | 00050969994400 | LUZIA DANTAS DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIORESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO-BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,DESTINADO A ABRIGO DA FAMILIA DO SR. JOAO FRANCISCO DE LIMA,Q.SE ENCONTRA DESABRI-GADAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS CAIDAS EM NOSSO MUNIC.Q LEVOU A SER DECRETADO EST.DE CALAMIDADE,PUB.NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 04/09/2008 | 100.00 | 00003460275430 | LUZIA LUZIANA DANTAS | PAG.REFERENTE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCI-AL,LOCALIZADO A RUA JOAO AMANCIO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO ABRIGO DA FAMILIA DA SENHORACREUZA MAIA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE DESA- BRIGADAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS,CAIDAS NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 04/09/2008 | 80.00 | 00004714580230 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADONA RUA PROJETADA,S/N-BELEM DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO A ABRIGO DA FAMILIA DA SR¦ HELYTA LOPES,DESABRIGADA EM CONSEQUENCIA DAS FORTES CHUVAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE AGOSTO 05 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 04/09/2008 | 50.00 | 00004714580230 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADONA RUA PROJETADA,S/N-BELEM DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO A ABRIGO DA FAMILIA DA SR¦ FRANCIS-CA DANTAS DE SOUZA,QUE EM CONSEQUENCIA DAS FORTES CHUVAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 04/09/2008 | 85.00 | 00003966415470 | DAMIANA SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUA ANTO-NIO DOS SANTOS S/N,BAIRRO MIGUEL BATISTA,DES-TINADO AO ABRIGO DA FAMILIA DA SR¦ SIMONI DA CONCEICAO FERNANDES,REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 04/09/2008 | 100.00 | 00099180049400 | BENEDITO OLIMPIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUA JONASTOMAZ S/N,BAIRRO MIGUEL BATISTA,DESTINADO AO ABRIGO DA FAMILIA DO SR.FRANCISCO FERNANDES, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 04/09/2008 | 100.00 | 00020600160459 | MARIA DAS GRACAS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,NA RUA JOSE CORIOLANDO DE ANDRADE S/N,CENTRO-BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,DESTINADO AO ABRIGO DO SrWILTON DOS SANTOS ALVES,QUE ENCONTRA-SE DESA-BRIGADAS EN VIRTUDES DAS FORTES CHUVAS CAIDAS EM NOSSO MUNICIPIO,QUE LEVOU A SER DECRETADOESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA,NO MES AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 04/09/2008 | 2091.76 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEM- BRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 04/09/2008 | 7394.41 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 04/09/2008 | 260.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 60 MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO(SESSENTA)LAMPADAS INCANDECENTES 160 PHILIPS,DESTINADO A ILUMINICAO PUBLICA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§0000213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 04/09/2008 | 415.00 | 00058626611404 | RONALDO LUIZ DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FIS-CALIZACAO DE DIVERSAS OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 04/09/2008 | 4599.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO,ACOUGUE MU-NICIPAL,IGREJA SAO SEBASTIAO,SALAO PAROQUIAL VACA MECANICA,REPETIDORA E ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 04/09/2008 | 40.00 | 08875592000105 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 PNEU CARRO DE MAO COMPLETO,DESTINADO A LIMPEZA URBANA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§00160 SERIE D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 04/09/2008 | 300.00 | 00001628825480 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE LIMPEZA DO MATAGAL DOS TERRENOS BALDIOS,LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NO BAIRROMANOEL FORTE MAIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 04/09/2008 | 300.00 | 00008624673496 | GERALDO ISIDRO PEREIRA NETO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE LIMPEZA DO MATAGAL DOS TERRENOS BALDIOS,LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NO BAIRROMANOEL FORTE MAIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018244 | 04/09/2008 | 1721.98 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR,DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 04/09/2008 | 233.00 | 00054558913400 | SEBASTIANA ALVES LINHARES MAIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES,AOS COMPONENTES DAMACIAL MANOEL FORTE MAIA,DESTE MUNICIPIO E A BANDA MACIAL DA CIDADE DE SAO JOSE DE BREJO DO CRUZ,QUE ESTAVA EM NOSSO MUNICIPIO,NO DES-FILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTEANO,CONFOREM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0017621 | 04/09/2008 | 748.48 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0018023 | 04/09/2008 | 697.85 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 04/09/2008 | 355.02 | 00098037617491 | EDSONIA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM 06 PLANTOES EXTRA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA CASA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 04/09/2008 | 120.00 | 00014106507404 | MARIA DE FATIMA MAIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADOA RUA OLIMPIO MAIA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA EQUIPE DO PSF III,DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 04/09/2008 | 60.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÇO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSULTAS E RAIO X DA FACE,NO PACIENTE SINIMILSON ALVES DANTAS,NA QUALIDADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§006373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 04/09/2008 | 1050.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 PLANTOES MEDICO DIURNO DE DOZE HORAS NOSDIAS 09,14 E 23 NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aquisi‡Æo de ve¡culos para a a ten‡Æo B sica | Aquisi‡Æo de Ve¡culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0017370 | 04/09/2008 | 278739.06 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,PARAO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS N§104963,104964,104965,104966,104967,104982,NESTE MUNICIPIO,LICITACAO PREGAO N§001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aquisi‡Æo de ve¡culos para a a ten‡Æo B sica | Aquisi‡Æo de Ve¡culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0017388 | 04/09/2008 | 44343.08 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | PAG.REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES P/O HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL,DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§001993,001994,001995,001996,001997,001998,001999,LI-CITACAO PREGAO N§001/2008 E CONTRATO N§002/08 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017418 | 04/09/2008 | 8942.20 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA,DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO PLACA MOD 8938/PB E SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE E FIAT UNO PLACA MOS 5857/PB(LO-CADO) A SAUDE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL E LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017442 | 04/09/2008 | 164.40 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO A MOTO-CICLETA QUE ATENDE AO PEVA,JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL E LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008E CONTRATO N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 04/09/2008 | 700.00 | 00007296420464 | RAFAEL DANTAS DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM,COM DIVERSAS CHAMADAS A POPULACAO SO- BRE ESCLARECIMENTO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RUBEOLA,NESTE MUNCIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 04/09/2008 | 528.00 | 00076146235415 | ANTONIO TEIXEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS NO VEICULO GM CHEVET PLACA MZI 4280DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DOS PACIEN- TES:JOAQUIM CARDOSO,MARIA DE FATIMA DANTAS DASILVA E FRANCISCA FERNANDES,PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB,ONDE REALIZAM SESSAO DE FI- SIOTERAPIA NAS TERCAS E QUINTAS-FEIRAS,NO HOSPITAL MUNICIPAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 04/09/2008 | 1200.00 | 00020532121449 | ASSENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS,NA ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,NO MINISTERIO DA SAUDE,REFERENTE AOS ME- SES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017531 | 04/09/2008 | 260.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MOD 8938/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003385 EM ANEXO LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017540 | 04/09/2008 | 115.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOS 5857/PB,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003384 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 04/09/2008 | 700.00 | 00002428094483 | ANDERSON DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)PLANTOES DE ENFERMAGEM NOTURNO DE12 HORAS,NOS DIAS 02,09,16 E 23 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0017604 | 04/09/2008 | 949.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 04/09/2008 | 753.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE- DIOS ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017701 | 04/09/2008 | 140.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULODUCATO PLACA MOD 8938/PB,PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003393 EM ANEXO,LICITACAO TOMA-DA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017710 | 04/09/2008 | 210.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOS 5857/PB,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003394 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aquisi‡Æo de ve¡culos para a a ten‡Æo B sica | Aquisi‡Æo de Ve¡culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0017728 | 04/09/2008 | 109132.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,PARAO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS N§106384,105560,105564 EM ANEXO,LICI-TACAO PREGAO N§001/2008 E CONTRATO N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 04/09/2008 | 125.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTO TEC. APARELHOS HOSP LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSERTO DE 01(UM)DETECTOR FE- TAL,PERTENCENTE A CASA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 04/09/2008 | 180.00 | 04540204000176 | ORTOMED PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO,DESTINADO A PACIENTE MARIA FLAVIA SARAIVA DA SILVA,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 04/09/2008 | 299.00 | 03635784000112 | DIGITEK ACESSORIOS LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS XEROGRAFICOS,DE DOCUMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 04/09/2008 | 963.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§02020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 04/09/2008 | 963.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 CAIXAS PARA PEQUENOS CURATIVOS,DESTINADO AO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N§02020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 04/09/2008 | 188.00 | 00020598858415 | JOSE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES,DESTI-NADOS AOS TECNICOS EM VISITA A ESTE MUNICIPIOPARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 04/09/2008 | 1485.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,NO VEICULO PAS/MICROONB. PLACA MNT 5906/PB,DESTINADOS AO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0017876 | 04/09/2008 | 1759.00 | 06942613000124 | S.M. FERNANDES - AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS/AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2453,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFOME NOTAS FISCAIS N§000411 E 000412EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0017884 | 04/09/2008 | 420.00 | 06942613000124 | S.M. FERNANDES - AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2453/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 04/09/2008 | 300.50 | 00004527848402 | ANA PAULA MENDES DE ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE GRATIFICACAO DO VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS INFUENZA,REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 04/09/2008 | 1854.61 | 00087361728472 | ELIDIO VALDEVINO DA SILVA NETO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE GRATIFICACAO DOS VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIOMIELITE E RUBEOLA,REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 04/09/2008 | 104.00 | 00091237114420 | MICHEL FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NO DESCARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNICI- PAL,COM UM AUXILIO DE UM CAMINHAO COM MUKE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 04/09/2008 | 120.00 | 00001055419403 | HERIDA CHRISTINA DE ARAUJO LUCENA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSULTA FONOAUDIOLOGICA E EXAMEDE AUDIOMETRIA,DAS PACIENTES RAFAELA DANTAS SILVA E JOATAM BATISTA DUTRA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 04/09/2008 | 160.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE EXAMES RADIOLOGICOS,REALIZADOS NOS PACIENTES : GERALDA ALVES OLIVEIRA E MA- RIA DO SOCORRO VIANA DA SILVA,NA QUALIDADE DECARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 04/09/2008 | 90.00 | 00003446490400 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SOLDA DO TANQUE DE GASOLINA DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOS 5857 E DOS CANOS DE FREIOS DA AMBULAN-CIA SAVERO,AMBOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFOREM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0018031 | 04/09/2008 | 826.70 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018058 | 04/09/2008 | 133.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MOD 8938/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§003408,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018066 | 04/09/2008 | 99.50 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOS 5857/PB,(LOCADO)A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003405 EM ANEXO,LICITACAO TOMA-DA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 04/09/2008 | 1400.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 PLANTOES MEDICO DE 12 HORAS,NOS DIAS 03,10,17 E 24 NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 04/09/2008 | 1750.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE 12 HORAS, NOS DIAS 01,08,15,22 E 29,NA CASA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2008,CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 04/09/2008 | 4550.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 13(TREZE)PLANTOES MEDICOS DIURNOS DE 12 HO-RAS,NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,10,11,15,19,2325 E 26 NA CASA DE SAUDE,NO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018147 | 04/09/2008 | 280.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEI-CULO FIAT UNO PLACA MOS 5857/PB,(LOCADO)A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001608 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018155 | 04/09/2008 | 220.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MOD 8938/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§001608 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§002/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 04/09/2008 | 300.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 10(DOZ)BUTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CASA DE SAUDE E O PSF,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 04/09/2008 | 0.06 | 00004527848402 | ANA PAULA MENDES DE ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE GRATIFICACAO DO VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS INFUENZA,REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§01789-2 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 04/09/2008 | 60.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02(DOIS)BUTIJOES DE GAS,DESTI-NADOS A CASA DE SAUDE E O PSF,DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§001981 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 04/09/2008 | 180.00 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§890205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 04/09/2008 | 832.30 | 00001340574497 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VERDURAS,DESTINADAS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§890208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0016748 | 04/09/2008 | 1500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO COM AR CONDICIONADO KM LIVRE,PLACA MNT 7221 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME NOTA FISCAL N§000622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016772 | 04/09/2008 | 500.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MOD 8938/PB, E GASOLINA COMUM AO VEICULO SAVEIRO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§001604 EM ANEXO,LICITACAO ROMADA DE PRECO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 04/09/2008 | 1011.26 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PAB FIXO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME FOLHA NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 04/09/2008 | 15316.50 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHAANEXA,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 04/09/2008 | 1821.56 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PEVA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bocal | P S B - Sa£de Bocal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 04/09/2008 | 6547.55 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 04/09/2008 | 8134.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 04/09/2008 | 19432.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FO-LHA ANEXA,DO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 04/09/2008 | 80.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACI-ENTE A SR¦FRANCISCA ALCINA DA CONCEICAO,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§001241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 04/09/2008 | 35.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - G. Car Pneus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOS 5857/PB,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§000310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 04/09/2008 | 274.50 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRRSTADOS DE 1.830 COPIAS XEROGRA-FICAS DE DOCUMENTOS INDISPENSAVEIS AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:FICHA DE ACOMPANHAMENTO PARA OS AGENTES DO PEVA,REQUI-SICAO DE EXAMES,FICHA DE CONSULTA,REQUISICAO DE EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS E OUTROS MATERIAIS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 04/09/2008 | 415.00 | 00062217836404 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,EM SUBS-TITUICAO DA TITULAR RAIMUNDA PEREIRA BRAGA, QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MEDICO DE 30(TRINTA) DIAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 04/09/2008 | 200.00 | 00062217836404 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RE-MOVIDOS PARA OUTROS CENTROS,PARA TRATAMENTOS COMPLEXO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008,NES-TE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 04/09/2008 | 620.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA DIGITACAO DOS EMEMPENHOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS, SIOPS, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 04/09/2008 | 700.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS, NO TOCANTE A ASSESSORIA TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0016934 | 04/09/2008 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR CONTABIL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 04/09/2008 | 76.50 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM 510 COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE CON-TABILIDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 04/09/2008 | 79.80 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM 532 COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017434 | 04/09/2008 | 172.10 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO A MOTO-CICLETA YAMAHA XTZ 125K,PLACA MNP 2511/PB,PA-RA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL E LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 04/09/2008 | 200.00 | 00020598858415 | JOSE BATISTA GOMES | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE TECNICA DA CONTABILIDADEDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0018007 | 04/09/2008 | 86.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UM)CARTUCHO 28 DJ3425 COL- C8728AL HP E 01 CARTUCHO 27 DJ3845 PRETO C8727 AL HP,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001715EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0018171 | 04/09/2008 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA PRO-POSTA ORCAMENTARIA DO EXERCICIO DE 2009,DESTEMUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 04/09/2008 | 1480.26 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2008,,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 04/09/2008 | 591.28 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2008,,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 04/09/2008 | 630.08 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2008,,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 04/09/2008 | 0.30 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DO INCRA, CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 04/09/2008 | 62.70 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DO FUNDO ESPECIAL,CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 04/09/2008 | 1.04 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DO ICMS DESONERACAO,CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 04/09/2008 | 452.51 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSMIS -SAO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NA CONTA DO FPM N§5995-1,CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 04/09/2008 | 482.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSMIS -SAO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NA CONTA DO FPM N§5995-1,CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 04/09/2008 | 10734.48 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS EMPRESA DESTE MUNICIPIO,CONFORME EX- TRATO DO FPM,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 04/09/2008 | 13410.88 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0017043 | 04/09/2008 | 230.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE RECARGA DE 02 CARTUCHOS A LASER,02 RECARGA DE CARTUCHOS DESKJET E MANUTENCAODA IMPRESSORA,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0917 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 04/09/2008 | 3478.26 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS OBRIGACOES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO,NO MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2008,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 04/09/2008 | 134.25 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE 895 COPIAS XEROGRAFICAS DE DI- VERSOS DOCUMENTOS DO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA,CONFOREM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 04/09/2008 | 550.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DACNM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 04/09/2008 | 2459.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA,NA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA. NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 04/09/2008 | 250.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO,DESTA PREFEITURA,CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 04/09/2008 | 109.12 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX,DESTA EDILIDADE NO MES DEAGOSTO DE 2008 CONFORME CUPOM FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 04/09/2008 | 816.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA SEDE DESTA PREFEITURA E DO CENTRO DE MULTIPLO USO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANE-XAS,NOS MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 04/09/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO CORRES- PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 04/09/2008 | 90.03 | 05151008000172 | A. DA C. DANTA FILHO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM COPIAS XEROGRAFI-CAS E IMPRESSOES COORIDAS,DESTINADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 04/09/2008 | 225.00 | 08875592000105 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FECHADURAS,DESTINADAS AS POR- TAS DAS SALAS DA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§00160 SERIE D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0017817 | 04/09/2008 | 2000.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA SEREMDISTRIBUIDAS COM AS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 04/09/2008 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGTO. DE PESSOAL E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/088,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§14067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0017957 | 04/09/2008 | 2500.00 | 07674288000129 | JOAQUIM CARDOSO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE METERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,PARA SEREM DIS-TRIBUIDOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNI-CIPIO,CONFOREM NOTA FISCAL N§000186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0018015 | 04/09/2008 | 140.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE RECARGA DE 02 TONNERS A LASER, DA IMPRESSORA DO SETOR PESSOAL,DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 04/09/2008 | 138.52 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX,DESTA EDILIDADE NO MES DEAGOSTO DE 2008 CONFORME CUPOM FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 04/09/2008 | 3094.03 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | PARA PAGAMENTO POR JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 04/09/2008 | 18451.32 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS/PARC.ADM,JUNTO A COTA DO FPM,CONFORMEEXTRATO BANCARIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 04/09/2008 | 2200.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPM DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0016730 | 04/09/2008 | 3622.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET CABINE DUPLA S10 A GASOLINA 2.4 4X2 COR -RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/08,CONFORME NOFISCAL N§000621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016764 | 04/09/2008 | 500.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 001603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 04/09/2008 | 19774.64 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017426 | 04/09/2008 | 819.26 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO S10,JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§001/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 04/09/2008 | 429.00 | 35435197000176 | TERRAMAR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA E MEIA NO BRASILIA ALVORADA PARKHOTEL SGL,DA PREFEITA SUZANA FORTE,NO PERIODODE 11 A 12 DE SETEMBRO DE 2008,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCALN§001785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 04/09/2008 | 1860.94 | 35435197000176 | TERRAMAR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)PASSAGENS AREAS TRECHO JPA/BSB/JPA,DA PREFEITA SUZANA FORTE,EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§001784 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 04/09/2008 | 740.84 | 05992497000357 | NORD ADMINIST.DE HOTEIS E FLATS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE HOSPEDAGEM DA PRFEITA SUZANA FORTE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDA-DE,NO PERIODO DE 08, 09 E 10 DE SET. DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§006155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017566 | 04/09/2008 | 500.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 001605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0017639 | 04/09/2008 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PARA PAGAMENTO POR HONORARIOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA - CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AS ACOES INERENTES AO PODER EXECUTIVO RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017698 | 04/09/2008 | 150.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017841 | 04/09/2008 | 500.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S10 VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE CON -FORME NOTA FISCAL N§004233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 04/09/2008 | 2500.00 | 10695302000185 | J FERNANDES ME | VALOR EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA JURIDICA, NA ELABORACAO DE TEXTOS LEGAIS,PARECERES,RESPOSTAS A CONSERTOSE DESPESAS EM CAUSAS JUDICIAIS,NESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL N§000128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 04/09/2008 | 40.00 | 00017630797400 | OLIVEIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARA JUNTO A DELEGACIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR,ENTREGAR E RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS DA 20¦ JSM DESTE MUNICIPIO,NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2008,CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018040 | 04/09/2008 | 149.50 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018163 | 04/09/2008 | 500.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 001607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 04/09/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DA EXM¦ PREFEITA SUZANA FORTE NA UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME EXTRATO DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 04/09/2008 | 300.00 | 00004533753400 | CARLOS JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 04/09/2008 | 600.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAMUNICIPALIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018465 | 04/09/2008 | 500.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0016756 | 04/09/2008 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA LIFE,COM AR CONDICIONADO,PLACA MNV-4675,DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§000623 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 04/09/2008 | 28216.21 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 04/09/2008 | 27810.76 | 00062283936420 | FOLHA DE PAGAMENTO-PRE-ESCOLA FUNDEB 60% | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 04/09/2008 | 5057.98 | 00087346656415 | Aurenice Etelvina dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PEJA-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 04/09/2008 | 46468.04 | 00042239273453 | ADAIZA BRAGA DOS SANTOS e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 04/09/2008 | 1280.29 | 00003015345435 | DIJACI ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CRECHE-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 04/09/2008 | 3354.46 | 00062283936420 | FOLHA DE PAGAMENTO-PRE-ESCOLA FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO PRE-ESCOLA FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 04/09/2008 | 24087.00 | 00062283936420 | FOLHA DE PAGAMENTO-PRE-ESCOLA FUNDEB 60% | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13§ SALARIO,DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%,DESTE MUNICI-PIO,DO ANO DE 2008,CONFOREM FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 04/09/2008 | 3354.46 | 00062283936420 | FOLHA DE PAGAMENTO-PRE-ESCOLA FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PRE-ESCOLA FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2008,CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 04/09/2008 | 4144.98 | 00087346656415 | Aurenice Etelvina dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACO-PEJA FUNDEB 60%,DESTE MU-NICIPIO,DO ANO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 04/09/2008 | 39571.06 | 00042239273453 | ADAIZA BRAGA DOS SANTOS e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%,DESTE MUNICI-PIO,DO ANO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 04/09/2008 | 1280.29 | 00003015345435 | DIJACI ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE FUNDEB 60%,DESTEMUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com r ecursos de Convˆnio com o EST | Transporte de Estudantes com r ecu. Conv. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0017060 | 04/09/2008 | 1113.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS:PASSAGEM LIMPA I E II,JATOBA,PAU D ARCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JANUARIA TEIXEIRA DE LIRA NO SITIO SOARES,DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CAMIONETA PLACA KGH 2756/RN,1¦PARCELANO PERIODO DE 23 DE JULHO A 23 DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 04/09/2008 | 325.00 | 40797854000165 | COMERCIAL BENTO LTDA. | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS,DESTINA-DO A BANDA DE MUSICA,PARA SE APRESENTAREM NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO,NA RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§001752 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 04/09/2008 | 62.40 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UMA)LUMINARIA OVAL SPAZIO CHAPA 2x40W BRANCA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFOREM NOTA FISCALN§0000213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 04/09/2008 | 228.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 1.520 COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS,DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACO,PARA O FUNCIO-NAMENTO DOS PROGRAMAS:PRO-LETRAMENTO,PROGRAMADE CORRECAO DE FLUXO " SE LIGA E ACELERA",BRASIL ALFABETIZADO E ENCONTROS PEDAGOGICOS PARAPROFESSORES,NESTE MUNICIPIO,CONF.REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 04/09/2008 | 100.00 | 00064650740444 | MANOEL CARDOSO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM,PARA DIVULGA-CAO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 04/09/2008 | 150.00 | 00091650453434 | FRANCISCA EDILMA B. S. AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE EDUCACAO EM FOCOREALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2008,NO TEATRO ROSIL CAVALCANTE PARA REPASSE DE INFORMACOES GERAIS SOB MEMORIAL GESTAO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017400 | 04/09/2008 | 3680.06 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL,DESTINADO AOS VEICULOS RESPECTIVAMENTE : CELTA PLACA MNU 4675/PB(LOCADO) E BESTA KIA PLACA MDE 4848/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL E LICOTACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATON§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017558 | 04/09/2008 | 125.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEI-CULO CELTA PLACA MNU 4675/PB,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 04/09/2008 | 300.00 | 00075266466472 | MARCOS VENICIUS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DO V SEMINARIO ESTADUAL,REALIZADO NO SALAO PAROQUIAL DA PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 22 DE AGOSTODE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0017612 | 04/09/2008 | 1880.20 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002923EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2008E CONTRATO N§004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 04/09/2008 | 856.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE- DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,BIBLIOTECA MUNIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFOREM FATURAS ANEXAS,NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0017922 | 04/09/2008 | 2807.20 | 00085461156487 | WALFREDO ALVES DE HOLANDA | PAG.REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ES-TUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS CUTIA E PALHADE BAIXO PARA A ESCOLAS MARIA AUXILIADORA LO-CALIZADA NO SITIO PALHA DE CIMA E ALUNOS Q/RESIDEM NO SITIO PALHA,JATOBA,PASSAGEM LIMPA,CANARIO P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.FUND.E ESTADUAL,NO PERIODO DE 23/08 A 23/09/2008 C/ A 2¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0017931 | 04/09/2008 | 1911.00 | 00009498869472 | DAMIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS:MARAVILHA,VARSOVIADOIS RIACHOS E BONFIM,PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DISTRIBUIDAS NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO TIPO CAMI- NAO DE PLACA MZL 0446,PERIODO DE 23/08 A 23/ 09/2008,COM A 2¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 04/09/2008 | 960.00 | 00009498869472 | DAMIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS,PARA REFORCO ESCOLAR,NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PBDECORRENTE DE 08(OITO)VIAGENS,NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 04/09/2008 | 600.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018261 | 04/09/2008 | 118.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEI-CULO CELTA PLACA MNU 4675/PB,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 04/09/2008 | 1920.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESATDOS NO VEICULO PAS/MICROONB DE PLACA MNT 5906/PB, COM 17 VIAGENS AO CAJU-EIRO,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESSE MUNICIPIO,QUE ESTUDAM NA ESCOLA AGROTECNICA DE CATOLE DO ROCHA-PB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 04/09/2008 | 4261.68 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-FUN-DEB DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 04/09/2008 | 10734.47 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE EMPRESA,ORA DEBITA-DO NA CONTA DO FPM,DO MES DE SETEMBRO DE 08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 04/09/2008 | 976.80 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 824 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHA-RES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 890206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 04/09/2008 | 1116.00 | 00001340574497 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE D ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§890207EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 11/09/2008 | 120.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADOA RUA SALVADOR LOCIO CUNHA,DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 26/09/2008 | 900.00 | 00020598858415 | JOSE BATISTA GOMES | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE APOIO DE SEGURANCA PUBLICA, ORA NA DEMANDA DE SERVICOS ADICIONAIS, FRUTO DA VIOLENCIA LOCALIZADA, PARA EVITAR O CAOS SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 30/09/2008 | 3000.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL N§ 00.393.1997.161.13008 DA 13¦ VARA DO TRABALHOCOM DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE SETEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 01/10/2008 | 19511.63 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018767 | 01/10/2008 | 850.12 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 000318,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019381 | 01/10/2008 | 235.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003442 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019569 | 01/10/2008 | 110.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003449 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019593 | 01/10/2008 | 500.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 001615 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 01/10/2008 | 3000.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL N§ 02.381.999.016/300-3 DA 13¦ VARA DO TRABALHO COM DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE OUTU- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 01/10/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DA EXM¦ PREFEITA SUZANA FORTE NA UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME EXTRATO DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0019933 | 01/10/2008 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PARA PAGAMENTO POR HONORARIOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA - CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AS ACOES INERENTES AO PODER EXECUTIVO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 01/10/2008 | 2500.00 | 10695302000185 | J FERNANDES ME | VALOR EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA JURIDICA, NA ELABORACAO DE TEXTOS LEGAIS,PARECERES,RESPOSTAS A CONSERTOSE DESPESAS EM CAUSAS JUDICIAIS,NESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0020176 | 01/10/2008 | 3622.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET CABINE DUPLA S10 A GASOLINA 2.4 4X2 COR -RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/08,CONFORME NO-TA FISCAL N§000631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 01/10/2008 | 300.00 | 00004533753400 | CARLOS JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS DIAS 13,14,15 E 16 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 01/10/2008 | 572.65 | 05992497000357 | NORD ADMINIST.DE HOTEIS E FLATS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE HOSPEDAGEM DA PRFEITA SUZANA FORTE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDA-DE,NO PERIODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 01/10/2008 | 922.44 | 05992497000357 | NORD ADMINIST.DE HOTEIS E FLATS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE HOSPEDAGEM DA PRFEITA SUZANA FORTE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDA-DE,NO PERIODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL N§6676 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 01/10/2008 | 12816.37 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTU-BRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 01/10/2008 | 250.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO,DESTA PREFEITURA,CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 01/10/2008 | 6117.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 1990 CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 01/10/2008 | 2158.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA,NA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA. NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 01/10/2008 | 550.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DACNM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 01/10/2008 | 1066.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA SEDE DESTA PREFEITURA E DO CENTRO DE MULTIPLO USO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANE-XAS,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 01/10/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO CORRES- PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 01/10/2008 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGTO. DE PESSOAL E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/088,CONFORMENOTA FISCAL N§14195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 01/10/2008 | 327.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | PARA PAGAMENTO POR JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 01/10/2008 | 22537.98 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS/PARC.RET,JUNTO A COTA DO FPM,CONFORMEEXTRATO BANCARIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0020290 | 01/10/2008 | 3000.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA SEREMDISTRIBUIDAS COM AS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0020401 | 01/10/2008 | 3500.00 | 07674288000129 | JOAQUIM CARDOSO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE METERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,PARA SEREM DIS-TRIBUIDOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNI-CIPIO,CONFOREM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 01/10/2008 | 2000.00 | 00020598858415 | JOSE BATISTA GOMES | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE APOIO DE SEGURANCA PUBLICA, ORA NA DEMANDA DE SERVICOS ADICIONAIS, FRUTO DA VIOLENCIA LOCALIZADA, PARA EVITAR O CAOS SOCIAL. DUAS VIATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 01/10/2008 | 700.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO JUNTO AS ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 01/10/2008 | 620.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0018741 | 01/10/2008 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR CONTABIL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTU- BRO DE 2008,CONFORME LICITACAO DE INEXIGIBILIDADE N§001/2008,CONTRATO N§009/2008 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018791 | 01/10/2008 | 199.60 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO A MOTO-CICLETA YAMAHA XTZ 125K,PLACA MNP 2511/PB,PA-RA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO,CONFORME N.FISCAL N§000321,E LICITA- CAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 01/10/2008 | 579.45 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM 3.863 COPIAS XEROGRA-FICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO SETOR DE CONTABILIDADE PARA SER ENTREQUE AO AUDITOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,EM AUDITORIA NO MUNICIPIO E COPIAS DOS PROCESSOS LICITARIOS DE 2007 PARA ENCAMINHAMENTO A CAMARA MUNICIPAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 01/10/2008 | 1010.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§012121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 01/10/2008 | 1452.16 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,JUNTO A CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 01/10/2008 | 430.20 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,JUNTO A CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 01/10/2008 | 1.77 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,JUNTO A CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 01/10/2008 | 687.10 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,JUNTO A CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 01/10/2008 | 0.30 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA CORRENTE DE N§5.996-X(INCRA),CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 01/10/2008 | 0.58 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA CORRENTE DE N§5.996-X(INCRA),CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 01/10/2008 | 7.58 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA CORRENTE DE N§5.996-X(INCRA),CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 01/10/2008 | 58.01 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA CORRENTE DE N§8.747-5(FUNDO ESPECIA0L,CONFORME EXTRATODO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 01/10/2008 | 4.13 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA CORRENTE DE N§9.532-X(CEX),CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 01/10/2008 | 29.75 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA CORRENTE DE N§9.963-5(CIDE),CONFORME EXTRATO DO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 01/10/2008 | 1.04 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA CORRENTE DE N§283145-7(ICMS DESONERACAO),CONFORME EX- TRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 01/10/2008 | 216.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE EMISSAO DE CHEQUES, ORA OUTORIZADO PELO GESTOR EM EXERCICIO O SR. VICE-PREFEITO. PIO SUASSUNA NETO CPF: 089.347.114-34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 01/10/2008 | 182.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE EMISSAO DE CHEQUES, ORA OUTORIZADO PELO GESTOR EM EXERCICIO O SR. VICE-PREFEITO. PIO SUASSUNA NETO 089.347.114-34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 01/10/2008 | 45.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE EMISSAO DE CHEQUES, ORA OUTORIZADO PELO GESTOR EM EXERCICIO O SR. VICE-PREFEITO. PIO SUASSUNA NETO 089.347.114-34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 01/10/2008 | 228.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE EMISSAO DE CHEQUES, ORA OUTORIZADO PELO GESTOR EM EXERCICIO O SR. VICE-PREFEITO. PIO SUASSUNA NETO 089.347.114-34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 01/10/2008 | 228.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE EMISSAO DE CHEQUES, ORA OUTORIZADO PELO GESTOR EM EXERCICIO O SR. VICE-PREFEITO. PIO SUASSUNA NETO 089.347.114-34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 01/10/2008 | 228.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE EMISSAO DE CHEQUES, ORA OUTORIZADO PELO GESTOR EM EXERCICIO O SR. VICE-PREFEITO. PIO SUASSUNA NETO 089.347.114-34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 01/10/2008 | 211.65 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE EMISSAO DE CHEQUES, ORA OUTORIZADO PELO GESTOR EM EXERCICIO O SR. VICE-PREFEITO. PIO SUASSUNA NETO 089.347.114-34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 01/10/2008 | 192.49 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSMIS -SAO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NA CONTA DO FPM N§5995-1,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2008. PIO SUASSUNA NETO 089.347.114-34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 01/10/2008 | 275.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE EMISSAO DE CHEQUES, ORA OUTORIZADO PELO GESTOR EM EXERCICIO O SR. VICE-PREFEITO. PIO SUASSUNA NETO 089.347.114-34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 01/10/2008 | 6357.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS EMPRESA DESTE MUNICIPIO,CONFORME EX- TRATO DO FPM,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 01/10/2008 | 0.24 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 01/10/2008 | 27682.28 | 00062283936420 | FOLHA DE PAGAMENTO-PRE-ESCOLA FUNDEB 60% | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 01/10/2008 | 3582.61 | 00062283936420 | FOLHA DE PAGAMENTO-PRE-ESCOLA FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARISO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-PRE-ESCOLA FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 01/10/2008 | 49252.21 | 00042239273453 | ADAIZA BRAGA DOS SANTOS e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 01/10/2008 | 4765.11 | 00087346656415 | Aurenice Etelvina dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARISO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO - PEJA - FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 01/10/2008 | 27221.97 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018775 | 01/10/2008 | 3961.20 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL,DESTINADO AOS VEICULOS RESPECTIVAMENTE : CELTA PLACA MNU 4675/PB(LOCADO) E BESTA KIA PLACA MDE 4848/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000319,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 ECONTRATO N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 01/10/2008 | 220.00 | 00076146235415 | ANTONIO TEIXEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS AS LOCALIDADES RURAIS NA DISTRIBUICAO DA MERENDAESCOLAR,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICI- PIO,NO VEICULO GM CHEVROLET PLACA MZI 4280/PBCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 01/10/2008 | 200.00 | 00005800513406 | GABRIELA REZENDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO BOLSISTA DO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 01/10/2008 | 301.20 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 2.008 COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS,DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACO,PARA O FUNCIO-NAMENTO DOS PROGRAMAS:PRO-LETRAMENTO,EDUCACENSO,ACELERA E SE LIGA E BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 01/10/2008 | 990.00 | 00075266547472 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS:UNIAO,ENCANTADO E POSTO AGRICOLA,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO VEI-CULO VERANEIO DE PLACA MVL-1317/PB,NO PERIODODE 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DO CORRENTEANO,2¦PARCELA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0019020 | 01/10/2008 | 968.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXTREMA I E II, PLANALTO, DIREITO E GAN-GORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO FORD/F 1000PLACA KFZ-8583/RN,CONFORME RECIBO ANEXO,NO PERIODO DE 23/08 A 23/09/2008,C/A 2¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0019038 | 01/10/2008 | 1113.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS:PASSAGEM LIMPA I E II,JATOBA,PAU D ARCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JANUARIA TEIXEIRA DE LIRA NO SITIO SOARES,DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CAMIONETA PLACA KGH 2756/RN,2¦PARCELANO PERIODO DE 23/08 A 23 DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0019046 | 01/10/2008 | 2032.80 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAJADO, LAGOA DE PEDRA, BOA ESPERANCA, PINHEIRA, TAPERA IEII,MONTE FORMOSO E RIACHO DO MEIO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ES-TADUAIS DO ENS.FUNDAMENTAL,NESTE MUNICIPIO,NOVEICULO FORD F 4000,PLACA MXM 0689,NO PERIODODE 23/08 A 23/09/2008,2¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com r ecursos de Convˆnio com o EST | Transporte de Estudantes com r ecu. Conv. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0019089 | 01/10/2008 | 822.00 | 00000928677400 | TEODOMIRO LINHARESD NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALEXANDRIA, PARAISO, JAPECANGA E SANTATEREZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA BRAGA NO SITIO ALEXANDRIA NESTE MUNICIPIO,NO PERIO-DO DE 23/08 A 23/09/2008,C/A 2¦PARCELA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com r ecursos de Convˆnio com o EST | Transporte de Estudantes com r ecu. Conv. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0019097 | 01/10/2008 | 871.00 | 00084035102415 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BONFIM DE CIMA,BONFIM DE BAIXOPARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NESTE MUNI-CIPIO,REF.AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,NO VEICULO VERANEIO PLACA MMPS 5011,CONF.RECIBO ANEXO,2¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 01/10/2008 | 60.00 | 00003228035433 | JOAO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA DO MATAGAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MEDEIROS DA NOBREGA, NO SITIO SANTA CASA,DESTE MUNICI-PIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 01/10/2008 | 235.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE- DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS ME- SES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0019283 | 01/10/2008 | 6886.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO BESTA PLACA MOE-4848,PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§10242 E 10243 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§010/2008 E CONTRATO N§012/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0019291 | 01/10/2008 | 324.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULOBESTA MOE-4848,QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§10242 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§ 010/2008 E CONTRATO N§012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019372 | 01/10/2008 | 147.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEI-CULO CELTA PLACA MNU 4675/PB,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 01/10/2008 | 60.00 | 00097051098420 | AGOSTINHO GONZAGA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM 12(DOZE)PIPAS DE AGUAEM CARRO€A DE BURRO,DESTINADO AO CONSUNO HUMANO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 01/10/2008 | 100.00 | 00003446490400 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO RADIADOR DO VEICULO BESTA KIA MOE 4848/PB,PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 01/10/2008 | 600.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 01/10/2008 | 956.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE- DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,BI-BLIOTECA MUNICIPAL,CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019577 | 01/10/2008 | 127.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEI-CULO CELTA PLACA MNU 4675/PB,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 01/10/2008 | 420.00 | 00070233373420 | ELZA JALES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 PIPAS DE AGUA,DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES E NAS ESCO- LAS:RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE,MANOEL VIANADOS SANTOS E FRANCISCO DA CUNHA,NESTE MUNICI-PIO,NO VEICULO CAMINHAO M.BENZE/L 1113 ANO 1979 E PLACA HUZ 8352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 01/10/2008 | 1011.60 | 00001340574497 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DE D ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§895845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 01/10/2008 | 739.20 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 616 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHA-RES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 895844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0019739 | 01/10/2008 | 822.00 | 00000928677400 | TEODOMIRO LINHARESD NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALEXANDRIA, PARAISO, JAPECANGA E SANTATEREZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA BRAGA NO SITIO ALEXANDRIA NESTE MUNICIPIO,NO PERIO-DO DE 23/09 A 23/10/2008,C/A 3¦PARCELA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0019747 | 01/10/2008 | 968.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXTREMA I E II, PLANALTO, DIREITO E GAN-GORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO FORD/F 1000PLACA KFZ-8583/RN,CONFORME RECIBO ANEXO,NO PERIODO DE 23/09 A 23/10/2008,C/A 3¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0019755 | 01/10/2008 | 871.00 | 00084035102415 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BONFIM DE CIMA,BONFIM DE BAIXOPARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NESTE MUNI-CIPIO,REF.AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,NO VEICULO VERA- NEIOPLACA MMPS 5011,CONF.RECIBO ANEXO,3¦PARCE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com r ecursos de Convˆnio com o EST | Transporte de Estudantes com r ecu. Conv. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0019771 | 01/10/2008 | 990.00 | 00075266547472 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS:UNIAO,ENCANTADO E POSTO AGRICOLA,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO VEI-CULO VERANEIO DE PLACA MVL-1317/PB,NO PERIODODE 23 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO,3¦PARCELA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com r ecursos de Convˆnio com o EST | Transporte de Estudantes com r ecu. Conv. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0019780 | 01/10/2008 | 1911.00 | 00009498869472 | DAMIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS:MARAVILHA,VARSOVIADOIS RIACHOS,BOMFIM PRAS AS ESCOLAS MUNICIPA-IS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE SETEM- BRO A 23 DE OUTUBRO DE 2008,C/A 3¦PARCELA,NO VEICULO CAMINHAO PLACA MZL 0446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com r ecursos de Convˆnio com o EST | Transporte de Estudantes com r ecu. Conv. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0019798 | 01/10/2008 | 2032.80 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAJADO, LAGOA DE PEDRA, BOA ESPERANCA, PINHEIRA, TAPERA IEII,MONTE FORMOSO E RIACHO DO MEIO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ES-TADUAIS DO ENS.FUNDAMENTAL,NESTE MUNICIPIO,NOVEICULO FORD F 4000,PLACA MXM 0689,NO PERIODODE 23/09 A 23/10/2008,3¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com r ecursos de Convˆnio com o EST | Transporte de Estudantes com r ecu. Conv. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0019801 | 01/10/2008 | 2807.20 | 00085461156487 | WALFREDO ALVES DE HOLANDA | PAG.REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ES-TUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS CUTIA E PALHADE BAIXO PARA A ESCOLAS MARIA AUXILIADORA LO-CALIZADA NO SITIO PALHA DE CIMA E ALUNOS Q/RESIDEM NO SITIO PALHA,JATOBA,PASSAGEM LIMPA,CANARIO P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.FUND.E ESTADUAL,NO PERIODO DE 23/09 A 23/10/2008 C/ A 3¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com r ecursos de Convˆnio com o EST | Transporte de Estudantes com r ecu. Conv. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0019810 | 01/10/2008 | 1113.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS:PASSAGEM LIMPA I E II,JATOBA,PAU D ARCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JANUARIA TEIXEIRA DE LIRA NO SITIO SOARES,DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CAMIONETA PLACA KGH 2756/RN,3¦PARCELANO PERIODO DE 23/09 A 23/10 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 01/10/2008 | 228.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPOR DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE EMISSAO DE CHEQUES,ORA AUTORIZADO PELO GESTOR EM EXERCICIO - O SR.VICE-PREFEITO. PIO SUASSUNA NETO 089.347.114-34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 01/10/2008 | 102.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPOR DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE EMISSAO DE CHEQUES,ORA AUTORIZADO PELO GESTOR EM EXERCICIO - O SR.VICE-PREFEITO. PIO SUASSUNA NETO 089.347.114-34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 01/10/2008 | 228.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPOR DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE EMISSAO DE CHEQUES,ORA AUTORIZADO PELO GESTOR EM EXERCICIO - O SR.VICE-PREFEITO. PIO SUASSUNA NETO 089.347.114-34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 01/10/2008 | 6357.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE EMPRESA,ORA DEBITA-DO NA CONTA DO FPM,DO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0020184 | 01/10/2008 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA LIFE,COM AR CONDICIONADO,PLACA MNV-4675,DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§000632 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P D D E - Programa Dinheiro Di reto nas Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0020206 | 01/10/2008 | 9500.00 | 41119306000149 | LÁPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001727, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P D D E - Programa Dinheiro Di reto nas Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0020214 | 01/10/2008 | 7321.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIDATICO,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL 001203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 01/10/2008 | 1280.29 | 00003015345435 | DIJACI ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO - CRECHE FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0020257 | 01/10/2008 | 3015.20 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002942EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2008E CONTRATO N§004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0020273 | 01/10/2008 | 1486.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§002944 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2008 E CONTRATO N§ N§004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0020362 | 01/10/2008 | 6963.00 | 09021041000139 | MAYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTI-NADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000190 E 000194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P D D E - Programa Dinheiro Di reto nas Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 01/10/2008 | 50.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO,DESTINA-DOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§001183 EM ANEXO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2021-4, ORA EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 01/10/2008 | 1821.56 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MONITORES DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/08 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 01/10/2008 | 2098.08 | 00003621228497 | CLEODON DANTAS NETO e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 01/10/2008 | 1040.00 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEM DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL HUMANO,DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2008,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 01/10/2008 | 120.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADOA RUA SALVADOR LOCIO CUNHA,DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 01/10/2008 | 100.00 | 00050969994400 | LUZIA DANTAS DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIORESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO-BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,DESTINADO A ABRIGO DA FAMILIA DO SR. JOAO FRANCISCO DE LIMA,Q.SE ENCONTRA DESABRI-GADAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS CAIDAS EM NOSSO MUNIC.Q LEVOU A SER DECRETADO EST.DE CALAMIDADE,PUB.NO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 01/10/2008 | 100.00 | 00003460275430 | LUZIA LUZIANA DANTAS | PAG.REFERENTE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCI-AL,LOCALIZADO A RUA JOAO AMANCIO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO ABRIGO DA FAMILIA DA SENHORACREUZA MAIA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE DESA- BRIGADAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS,CAIDAS NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SE- TEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 01/10/2008 | 50.00 | 00004714580230 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADONA RUA PROJETADA,S/N-BELEM DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO A ABRIGO DA FAMILIA DA SR¦ FRANCIS-CA DANTAS DE SOUZA,QUE EM CONSEQUENCIA DAS FORTES CHUVAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 01/10/2008 | 80.00 | 00004714580230 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADONA RUA PROJETADA,S/N-BELEM DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO A ABRIGO DA FAMILIA DA SR¦ HELYTA LOPES,QUE ENCONTRA-SE DESABRIGADA EM VIRTUDE DA FORTES CHUVAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOPERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 01/10/2008 | 800.00 | 00000852391439 | JANINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE UMA TURMA DE 25 ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL AGENTE JOVEM,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 01/10/2008 | 100.00 | 00020600160459 | MARIA DAS GRACAS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,NA RUA JOSE CORIOLANDO DE ANDRADE S/N,CENTRO-BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,DESTINADO AO ABRIGO DO SrWILTON DOS SANTOS ALVES,QUE ENCONTRA-SE DESA-BRIGADAS EN VIRTUDES DAS FORTES CHUVAS CAIDAS EM NOSSO MUNICIPIO,QUE LEVOU A SER DECRETADOESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA,NO MES SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 01/10/2008 | 260.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGI- COS,REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 01/10/2008 | 520.00 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEM DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL HUMANO,DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 01/10/2008 | 87.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSE-LHO TUTELAR A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFOREM FATURAS ANEXAS,NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0020281 | 01/10/2008 | 782.27 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0020338 | 01/10/2008 | 2180.00 | 09021041000139 | MAYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000187 E 000191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0020346 | 01/10/2008 | 1600.00 | 09021041000139 | MAYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTI-NADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000188 E 000192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 01/10/2008 | 7544.41 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 01/10/2008 | 734.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CAIXA DE DIRECAO,SERVICOS DE INSTALACAO,MOTOR DE ARRANCO,SOLDA DO CARROCAO E TROCA DE ROLAMEN-TO DIANTEIRO DO TRATOR DE PNEUS,LOTADO NA SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 01/10/2008 | 180.00 | 00075046687453 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS:AFONSO LACER-DA DA CUNHA,PROJETADA,HELENO TOME GOMES,FRAN-CISCA RAIMUNDA DA CONCEICAO,MIGUEL BATISTA, MOISES DA CUNHA LIMA,JOSE CORIOLANO DE ANDRA-DE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 01/10/2008 | 415.00 | 00005350850440 | ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO,DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 01/10/2008 | 415.00 | 00058626611404 | RONALDO LUIZ DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FIS-CALIZACAO DE DIVERSAS OBRAS EM ANDAMENTO MU-NICIPAL,NO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 01/10/2008 | 415.00 | 00058626611404 | RONALDO LUIZ DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FIS-CALIZACAO DE DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 01/10/2008 | 120.00 | 00069179425453 | ANTâNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE MAN- CHOES DOS PNEUS DO CARROCAO E DO TRATOR,LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MU-NICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 01/10/2008 | 8070.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO,ACOUGUE MU-NICIPAL,IGREJA SAO SEBASTIAO,SALAO PAROQUIAL VACA MECANICA,REPETIDORA E ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 01/10/2008 | 444.70 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEADOS E LAMPADAS ELETRICAS E INCANDECENTES,DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§0000389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 01/10/2008 | 3431.65 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 01/10/2008 | 3431.65 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 01/10/2008 | 1075.80 | 01393857000181 | Evandir Linhares de Andrade - Mat. de Construção | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 01/10/2008 | 21.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOS-TO,CONFOREM FATURA ANEXA. ] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0020435 | 01/10/2008 | 23000.00 | 09611773000189 | CONSTRUNOVA CONSTRUCOES E INST. LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECUPERACAO DA MALHA VIARIA EM DIVERSAS LO-CALIDADES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE N§012/2008 E PROC.ADM.N§094/08. TERMO ADITIVO. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 01/10/2008 | 1473.50 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRODE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018759 | 01/10/2008 | 2195.58 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM,DESTINA-DO AO VEICULO TRATOR,DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§000317 EM ANEXO,LICITACAO TOMA-DA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 01/10/2008 | 150.00 | 00075046687453 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM PALCO DE MADEIRA PARA AS APRESENTACOES ARTIS-TICAS E CULTURAIS DO DIA 07 DE SETEMBRO,NESTEMUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 01/10/2008 | 416.22 | 04200779000140 | CASA DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAS FESTIVOS,DESTINADO ASFESTIVIDADES DO DIA DA CRIAN€A,REALIZADO NES-TA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§000583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00002009123484 | IVALDO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM ALUGUEL DE 02(DOIS)TOBOGA E 02(DUAS) CA-MA ELASTICA,DESTINADO AS COMEMORACOES DO DIA 12 DE OUTUBRO 2008,DIA DAS CRIANCAS,NESTE MU-NICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 01/10/2008 | 743.66 | 06167850000165 | DANTAS IND.E COM.DE SORVETES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PICOLES SLUPLIM PLIM SABOR CHICLETE E CHOCOLATE,DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA 12 DE OUTUBRO DIA DA CRIAN€A,REALIZADONESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§129 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 01/10/2008 | 600.00 | 00001366962443 | JOSE ENEAS FILHO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE ESPE-TACULO PARA A CRIANCADA BELEENSE E ANIMACAO COM DIVERSAS PALHACOS,DURANTE A REALIZACAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS DO DIA DAS CRIANCASEM PRACA PUBLICA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 01/10/2008 | 154.43 | 04141120000160 | TELMA GUEDES CIOLA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE BRINQUEDOS,DESTINADOS AS COMEMO-RACOES DO DIA DA CRIANCA,REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 01/10/2008 | 1680.01 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A DISTRIBUICAO DE LANCHES PARA AS CRIAN- €AS EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS,REALI-ZADO POR ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002935. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 01/10/2008 | 700.00 | 00003141504474 | JONAS LINHARES DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADO NA COORDENACAO DO EVENTO EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS,REALIZADO PORESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bocal | P S B - Sa£de Bocal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 01/10/2008 | 6568.30 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 01/10/2008 | 7900.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHAANEXA,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/10/2008 | 15316.50 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHAANEXA,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 01/10/2008 | 1011.26 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PAB FIXO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME FOLHA NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 01/10/2008 | 8134.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 01/10/2008 | 1821.56 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PEVA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 01/10/2008 | 17633.75 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FO-LHA ANEXA,DO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018783 | 01/10/2008 | 7598.92 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE,DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNNO PLACA 5857(LOCADO),DUCATO PLACA MOD 8938/PB E AMBULANCIA SAVEIRO,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000320,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 001/2008 E CONTRATO N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018805 | 01/10/2008 | 194.51 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADA A MOTOCICLETA LOCADA PARA ATENDER AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000322,LICITACAO TOMA-DA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aquisi‡Æo de ve¡culos para a a ten‡Æo B sica | Aquisi‡Æo de Ve¡culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0018821 | 01/10/2008 | 39004.96 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,PARAO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS N§106329,106330 E 106331 EM ANEXO,LI-CITACAO PREGAO N§001/2008 E CONTRATO N§002/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 01/10/2008 | 176.00 | 00076146235415 | ANTONIO TEIXEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 08(OITO) VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB,NO TRANSPORTE DOS PACIENTES:JANDUI CARDOSOMARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA,FRANCISCA FERNANDES,PARA REALIZAREM SESSOES DE FISIOTERA- PIA NO HOSPITAL MUNICIPAL,NAS TERCAS E QUINTAFEIRAS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 01/10/2008 | 415.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS,NA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2008,CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 01/10/2008 | 51.00 | 00062217836404 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RE-MOVIDOS PARA OUTROS CENTROS,PARA TRATAMENTOS COMPLEXO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 01/10/2008 | 415.00 | 00062217836404 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS EM 08(OITO)PLANTOES DE AU-XILIAR DE ENFERMAGEM,EM SUBSTITUICAO DA TITU-LAR RAIMUNDA PEREIRA BRAGA,QUE ENCONTRA-SE DELICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 01/10/2008 | 238.20 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE 1.588 COPIAS XEROGRA-FICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL,PARA MANUTEN- CAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 01/10/2008 | 415.00 | 00007066874420 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- COS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUMUNICIPIO,EM SUBSTITUICAO DA SENHORA NUBIA GARCIA DE OLIVEIRA,QUE ENCONTRA-SE AFASTADA EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 01/10/2008 | 415.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS,NA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008,CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 01/10/2008 | 120.00 | 00014106507404 | MARIA DE FATIMA MAIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADOA RUA OLIMPIO MAIA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA EQUIPE DO PSF III,DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 01/10/2008 | 6100.00 | 00002550101413 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 09 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE DOZE HORAS NOS DIAS 01,08,09,15,16,22,23,29 E 30 E 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS,NOS DIAS 07,14,21 E 28 NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DU- RENTE O MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 01/10/2008 | 1050.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE 12 HORAS, NOS DIAS 03,12 E 19 NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019101 | 01/10/2008 | 500.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOS 5857,LOCADO PA-RA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001611 EM ANE-XO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 01/10/2008 | 4550.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 07 PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NOS DIAS 06,12,13,19 E 20,DURANTE O MES DE SETEMBRO E 02 (DOIS)PLANTOES DE 24 HORAS,NOS DIAS 04 E 05, DO MES DE OUTUBRO DE 2008,NA CASA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 01/10/2008 | 40.00 | 40803645000187 | SERIDO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE ALINHAMENTO DE RODAS E BALANCEA-MENTO DE RODAS,DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MOD 8938/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME N§003087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 01/10/2008 | 1380.00 | 40803645000187 | SERIDO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADO A AMBU-LANCIA DUCATO PLACA MOD 8938/PB,PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 01/10/2008 | 415.00 | 00093757506472 | RAIMUNDO DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE UM PRE-DIO PUBLICO,SITUADO NA RUA JONAS TOMAIS NESTEMUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/08.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0019259 | 01/10/2008 | 540.00 | 06942613000124 | S.M. FERNANDES - AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS/AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2453,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 01/10/2008 | 355.02 | 00098037617491 | EDSONIA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM 06 PLANTOES EXTRA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA CASA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019364 | 01/10/2008 | 118.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MOD 8938/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003443 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 01/10/2008 | 1555.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OXIGENIO,DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§000539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 01/10/2008 | 200.00 | 00039635724420 | BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS,PRESATDO NO SENHOR FRANCISCO RAMOS DA SILVA,NA QUALIDADE DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 01/10/2008 | 300.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 10(DEZ)BUTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CASA DE SAUDE E O PSF,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§001999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 01/10/2008 | 988.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE- DIOS ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019500 | 01/10/2008 | 2000.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SEVERO E DUCATO PLACAMOD 8938/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000381EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008CONTRATO N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aquisi‡Æo de ve¡culos para a a ten‡Æo B sica | Aquisi‡Æo de Ve¡culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0019526 | 01/10/2008 | 213364.63 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,PARAO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS N§107370 E 107374 EM ANEXO,LICITACAO PREGAO N§001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aquisi‡Æo de ve¡culos para a a ten‡Æo B sica | Aquisi‡Æo de Ve¡culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0019534 | 01/10/2008 | 9104.59 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | PAG.REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES P/O HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL,DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§02111 E02112 EM ANEXO,LICITACAO PREGAO N§001/2008 E CONTRATO N§002/08 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019542 | 01/10/2008 | 139.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MOD 8938/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003451 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019551 | 01/10/2008 | 124.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVERO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0034502EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019607 | 01/10/2008 | 1000.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIE-SEL,DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MOS 5857(LOCADO) E AMBULANCIA DUCATO PLACA MOD 8938/PB,QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001613EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019615 | 01/10/2008 | 500.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVERO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001614 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§002/2008.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 01/10/2008 | 821.40 | 00001340574497 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FRUTAS,DESTINADAS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§895846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 01/10/2008 | 180.00 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§895843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 01/10/2008 | 216.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPOR DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES DECANCELAMENTOS DE EMISSAO DE CHEQUES,ORA AUTO-RIZADO PELO GESTOR EM EXERCICIO O SR.VICE-PREFEITO. PIO SUASSUNA NETO 089.347.114-34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0020192 | 01/10/2008 | 1500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO COM AR CONDICIONADO KM LIVRE,PLACA MNT 7221 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N§000633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020222 | 01/10/2008 | 0.07 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADA A MOTOCICLETA LOCADA PARA ATENDER AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000322,LICITACAO TOMA-DA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§001/2008.COMPLMENTACAO DO EMPNEHO DE N§01880-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0020265 | 01/10/2008 | 2145.03 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 01/10/2008 | 1535.50 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 01/10/2008 | 987.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA TRANSMISSAO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF II,NO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0020354 | 01/10/2008 | 3110.00 | 09021041000139 | MAYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000189 E 000193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 01/10/2008 | 8076.96 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLUCAO DE DINHEIRO DA CONTA N§10.677-1, CONFORME EXTRATRO DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 08/10/2008 | 350.00 | 01422859000151 | SAMARONE DANTAS DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS AO SENHOR ANTONIO VITAL NETO,FALECIDO EM 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFOREM CERTIDAO DE OBITO N§1046,FOLHA 82 DO LIVRO C02 EM ANEXO,NOTA FIS-CAL N§001078 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 28/10/2008 | 345.00 | 03766700000180 | POSTO NOSSA SRA DOS MILAGRES-GERMANO | PARA PAGAMENTO COM DESPESAS REALIZADAS PELO VICE-PREFEITO, ORA EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 00726, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 28/10/2008 | 3776.98 | 03766700000180 | POSTO NOSSA SRA DOS MILAGRES-GERMANO | REFERENTE DESPESAS REALIZADAS PELO VICE PREFEITO, CONFORME NOTAS FISCAIS 00724, 00725 E 00726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | P F B - Programa Farm cia B si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 29/10/2008 | 7807.14 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA - Dstrifarma-Distr.Medic.Perf. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS GERIDAS PELO VICE-PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 013168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 01/11/2008 | 18532.92 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FO-LHA ANEXA,DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 01/11/2008 | 1011.26 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PAB FIXO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME FOLHA NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 01/11/2008 | 8134.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 01/11/2008 | 23216.50 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bocal | P S B - Sa£de Bocal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 01/11/2008 | 6427.30 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 01/11/2008 | 1821.56 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PEVA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 01/11/2008 | 324.00 | 00004527848402 | ANA PAULA MENDES DE ASEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 06(SEIS)PLANTOES EXTRAS,NA QUALIDADE DE AU-XILIAR DE ENFERMAGEM,NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 01/11/2008 | 177.84 | 00072721987453 | FRANCISCO EDSON FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA CASA DE SAUDE,EM SUBSTITUICAO DOS TITULA- RES GILBERTO GONZAGA DA SILVA E HELENILSON TAVARES LINHARES QUE ESTAVAM DE ATESTADO MEDICOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 01/11/2008 | 415.00 | 00062217836404 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS EM 08(OITO)PLANTOES DE AU-XILIAR DE ENFERMAGEM,EM SUBSTITUICAO DA TITU-LAR RAIMUNDA PEREIRA BRAGA,QUE ENCONTRA-SE DELICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 01/11/2008 | 118.15 | 00062217836404 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS EM 02(DOIS)PLANTOES DE AU-XILIAR DE ENFERMAGEM,EM SUBSTITUICAO DA TITU-LAR EDSONIA DE ANDRADE,QUE ENCONTRA-SE DE LI-CENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NESTE MUNICI- PIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 01/11/2008 | 6050.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NOS DIAS 04,05,11,18 E 25 E 08(OITO)PLANTOES DE 12 HORAS,NOS DIAS 07,08,14,15,21,22,27 E 28,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,NA CASA DE SAUDE, NES-TE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 01/11/2008 | 4400.00 | 00002550101413 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 07 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE DOZE HORAS NOS DIAS 01,13,14,20,21,27 E 28 E 03(TRES) PLANTOES DE 24 HORAS,NOS DIAS 02,19 E 26 NA NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 01/11/2008 | 700.00 | 00002428094483 | ANDERSON DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)PLANTOES DE ENFERMAGEM NOTURNO DE12 HORAS,NOS DIAS 06,13,20 E 27 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 01/11/2008 | 147.75 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE 985 COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL,PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,LABORATORIO DE ANA-LISES CLINICAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 01/11/2008 | 415.00 | 00093757506472 | RAIMUNDO DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE UM PRE-DIO PUBLICO,SITUADO NA RUA JOAO GOMES DO NAS-CIMENTO,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 01/11/2008 | 415.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS,NA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2008,CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 01/11/2008 | 415.00 | 00007066874420 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- COS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUMUNICIPIO,EM SUBSTITUICAO DA SENHORA NUBIA GARCIA DE OLIVEIRA,QUE ENCONTRA-SE AFASTADA EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 01/11/2008 | 1050.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 PLANTOES MEDICO DIURNO DE DOZE HORAS NOSDIAS 06 DE SETEMBRO,04 E 11 DE OUTUBRO DE 2008,NA CASA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020974 | 01/11/2008 | 500.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001619 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§002/2008.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 01/11/2008 | 100.00 | 00005468075423 | RUDAVIA ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05(CINCO)DIARIAS PARA CUSTEAR SUAS DESPESASCOM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/ PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO CBVE-CURSO BASICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,NO PERIODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE,CONFORMERECIBOA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 01/11/2008 | 30.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÇO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSULTA MEDICA,NA PACIENTE MA- RIA DE FATIMA BARROS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§006483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 01/11/2008 | 1400.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 PLANTOES MEDICO DE 12 HORAS,NOS DIAS 08,15,22 E 29 NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 01/11/2008 | 1750.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE 12 HORAS, NOS DIAS 03,10,17,24 E 31,NA CASA DE SAUDE, DETE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2008,CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 01/11/2008 | 37.59 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DO PEVA,DESTE MUNICI-PIO,CONFORME FATURA ANEXA,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 01/11/2008 | 1050.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CURSO DE "FORMACAO TECNICA E AGENTE COMUNITARIO DE SAUE",NA CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB,NO PERIODO DE 01/08 A 07/10/2008,CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 01/11/2008 | 1200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA CIRURGIA DE ADENOAMIGADALA,REALIZADA NA PACIENTE KAYLLANE ALVES FERNANDES,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 01/11/2008 | 1200.00 | 00020532121449 | ASSENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS,NA ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,NO MINISTERIO DA SAUDE,REFERENTE AOS ME- SES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008,CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 01/11/2008 | 325.00 | 00076146235415 | ANTONIO TEIXEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 13(TREZE) VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB,NO TRANSPORTE DOS PACIENTES:JANDUI CARDOSOMARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA,FRANCISCA FERNANDES,PARA REALIZAREM SECOES DE FISIOTERAPIANO HOSPITAL MUNICIPAL,NAS TERCAS E QUINTA-FEIRAS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 01/11/2008 | 355.02 | 00098037617491 | EDSONIA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM 06 PLANTOES EXTRA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA CASA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021351 | 01/11/2008 | 1000.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SEVERO E DUCATO PLACAMOD 8938/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§004275 E 004286 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021407 | 01/11/2008 | 200.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003488 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021415 | 01/11/2008 | 500.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO MBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE E GASOLINA COMUM AO VEICULO FIAT UNO,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003487 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 01/11/2008 | 120.00 | 00014106507404 | MARIA DE FATIMA MAIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADOA RUA OLIMPIO MAIA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA EQUIPE DO PSF III,DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 01/11/2008 | 350.00 | 00002524422453 | FRANCISCO F. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DIVER-SOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOVEICULO F-4000,PLACA MYY 0524,CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 01/11/2008 | 3850.00 | 00002550101413 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 06 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE DOZE HORAS NOS DIAS 03,04,07,17,18 E 25,E 05(CINCO)PLAN-TOES DE 24 HORAS,NOS DIAS 02,09,23 E 30 NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 01/11/2008 | 1400.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 PLANTOES MEDICO DE 12 HORAS,NOS DIAS 05,12,19 E 20 NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 01/11/2008 | 700.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE 12 HORAS, NOS DIAS 21 E 28 NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME RE-CIBO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 01/11/2008 | 2085.45 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ,DSTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§02208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 01/11/2008 | 5037.18 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A CASADE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS DI- VERSOS SETORES DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§109448 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 01/11/2008 | 15027.20 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A CASADE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS DI- VERSOS SETORES DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§109449. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aquisi‡Æo de ve¡culos para a a ten‡Æo B sica | Aquisi‡Æo de Ve¡culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0021806 | 01/11/2008 | 8619.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,PARAO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§109454 EM ANEXO,LICITACAO PREGAO N§ 001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 01/11/2008 | 868.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE- DIOS ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 01/11/2008 | 270.00 | 09426108000115 | ART MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PERSONALIZACAO DO VEICULO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022021 | 01/11/2008 | 1834.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 01/11/2008 | 55.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PSF III,DESTE MUNICIPIO,CON- FORM FATURA ANEXA,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 01/11/2008 | 57.28 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO PSF III, DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NOS ME-SES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 01/11/2008 | 228.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB FIXO N§9559-1,NO MES DE ]OUTUBRO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022136 | 01/11/2008 | 624.53 | 09021041000139 | MAYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 01/11/2008 | 660.00 | 00001340574497 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO- TAS FISCAIS N§919195 E 919196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022217 | 01/11/2008 | 3560.00 | 09021041000139 | MAYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022276 | 01/11/2008 | 210.44 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADA A MOTOCICLETA LOCADA PARA ATENDER AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000330,LICITACAO TOMA-DA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022314 | 01/11/2008 | 8827.55 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIE-SEL,DESTINADO AOS VEICULOS:AMBULANCIA DUCATO PLACA MOD 8938/PB E SAVEIRO PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE E FIAT UNO PLACA MOS 5857/ PB(LOCADO)A SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000328 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 01/11/2008 | 7744.91 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 01/11/2008 | 415.00 | 00005350850440 | ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO,DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 01/11/2008 | 300.00 | 00007008758405 | JOSE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA DO MATAGAL DE DIVERSAS RUAS DA PERIFERIADESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 01/11/2008 | 300.00 | 00008624673496 | GERALDO ISIDRO PEREIRA NETO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE LIMPEZA DO MATAGAL EM DIVERSAS RUAS DA PERIFERIA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 01/11/2008 | 150.00 | 00069179425453 | ANTâNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE MAN- CHOES DOS PNEUS DO TRATOR,LOTADO NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 01/11/2008 | 380.00 | 00075046687453 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE,NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0021334 | 01/11/2008 | 2690.00 | 00002161706489 | JACKSON JAIME PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOPLANILHAS ORCAMENTARIAS E FISCALIZACAO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO, NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 01/11/2008 | 320.00 | 00007967698428 | FRANCISCO BRUNO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 16(DEZESSEIS)DIARIAS NA LIMPEZA DE MATAGAL EM DIVERSAS RUAS DAS PERIFERIAS NESTA CIDADE,NO DECORRER DO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 01/11/2008 | 570.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CAIXA DE MACHA E LUBRIFICACAO DAS RODAS DO TRATOR DE PNEU,DO TRATOR,LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 01/11/2008 | 320.00 | 00003418632467 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENHTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM 16(DEZESSEIS)DIARIANA LIMPEZA D EUM TERRENO BALDIO,LOCALIZADO ENTRE AS RUAS AFONSO LACERDA E RUA PROJETADA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 01/11/2008 | 8082.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE- DIOS,DA REPETIDORA,SALAO PAROQUIAL,VACA MECA-NICA,IGREJA SÇO SEBASTIAO,MATADOURO MUNICIPALACOUGUE E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 01/11/2008 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPOSITO DESTA PREFEITURA,CONFOREM FATURA ANEXA,NO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0022241 | 01/11/2008 | 29299.78 | 01407069000105 | JESUS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ULTIMA MEDICAO DO CONTRATO PARA FORNECIMEN-TO DO MATERIAL E MAO-DE-OBRA DA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CARTACONVITE N§0014/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§000200 EM ANEXO. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0022250 | 01/11/2008 | 60249.21 | 03117172000138 | CONSTRUTORA CONSTÂNCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0155 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§017/2008 E CONTRATO N§018/2008. | 00292008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 01/11/2008 | 1674.17 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEM- BRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022268 | 01/11/2008 | 2088.62 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM,DESTINA-DO AO VEICULO TRATOR,DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§000331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 01/11/2008 | 2098.08 | 00003621228497 | CLEODON DANTAS NETO e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 01/11/2008 | 1821.56 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MONITORES DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/08 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 01/11/2008 | 80.00 | 00004714580230 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADONA RUA PROJETADA,S/N-BELEM DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO A ABRIGO DA FAMILIA DA SR¦ HELYTA LOPES,QUE ENCONTRA-SE DESABRIGADA EM VIRTUDE DA FORTES CHUVAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOPERIODO DE 05 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 01/11/2008 | 50.00 | 00004714580230 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADONA RUA PROJETADA,S/N-BELEM DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO A ABRIGO DA FAMILIA DA SR¦ FRANCIS-CA DANTAS DE SOUSA,QUE ENCONTRA-SE DESABRIGA-DA EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS,NESTE MUNICI-PIO,PERIODO DE 05 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 01/11/2008 | 100.00 | 00000935396497 | FRANCISCA GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 01/11/2008 | 100.00 | 00003460275430 | LUZIA LUZIANA DANTAS | PAG.REFERENTE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCI-AL,LOCALIZADO A RUA JOAO AMANCIO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO ABRIGO DA FAMILIA DA SENHORACREUZA MAIA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE DESA- BRIGADAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS,CAIDAS NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OU- TUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 01/11/2008 | 120.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADOA RUA SALVADOR LOCIO CUNHA,DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 01/11/2008 | 100.00 | 00050969994400 | LUZIA DANTAS DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIORESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO-BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,DESTINADO A ABRIGO DA FAMILIA DO SR. JOAO FRANCISCO DE LIMA,Q.SE ENCONTRA DESABRI-GADAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS CAIDAS EM NOSSO MUNIC.Q LEVOU A SER DECRETADO EST.DE CALAMIDADE,PUB.NO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 01/11/2008 | 85.00 | 00003966415470 | DAMIANA SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUA ANTO-NIO DOS SANTOS S/N,BAIRRO MIGUEL BATISTA,DES-TINADO AO ABRIGO DA FAMILIA DA SR¦ SIMONI DA CONCEICAO FERNANDES,REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 01/11/2008 | 500.00 | 00007296420464 | RAFAEL DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS CHAMADAS A POPULACAO,EM CARRO DE SOM,PARA ESCLARECIMENTODIVERSOS DO CONSELHO TUTELAR E VARIOS ANUN- CIOS DO CONVITE PARA PARTICIPAREM DAS COMEMO-RACOES DO DIA DAS CRIANCAS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 01/11/2008 | 50.00 | 00005276083436 | IVONETE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA,NA QUALIDADE DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 01/11/2008 | 88.49 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 01/11/2008 | 100.00 | 00099180049400 | BENEDITO OLIMPIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUA JONASTOMAZ S/N,BAIRRO MIGUEL BATISTA,DESTINADO AO ABRIGO DA FAMILIA DO SR.FRANCISCO FERNANDES, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 01/11/2008 | 100.00 | 00099180049400 | BENEDITO OLIMPIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUA JONASTOMAZ S/N,BAIRRO MIGUEL BATISTA,DESTINADO AO ABRIGO DA FAMILIA DO SR.FRANCISCO FERNANDES, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 01/11/2008 | 300.00 | 00003120504459 | ELIANE LINHARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE UMA CAPACITACAO PARA UMA TURMA DE AGENTES JOVENS COM O TEMA MEIO AMBIENTE,COM A DURACAO DE 30 (VINTE)HORAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 01/11/2008 | 200.00 | 00001865326445 | LUCINETE ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE EM UMA CAPACITACAO PARA UMA TURMA DE 25 ADOLESCENTESATENDIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO GOVERNO FEDERAL,COMO O TEMA "EDUCACAO SEXUAL",COM 20 HORAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 01/11/2008 | 300.00 | 00085461083404 | MARIA JUS€ARA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE UMA CAPACITACAO PARA UM TURMA DE 25 ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO GO- VERNO FEDERAL,COM O TEMA "ETICA E VALORES",C/30 HORAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 01/11/2008 | 300.00 | 00039501876420 | NEUMA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE UMA CAPACITACAO PARA A TURMA DE AGENTES JOVENS, COM O TEMA CIDADANIA,COM DURACAO DE 30(TRINTAHORAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 01/11/2008 | 400.00 | 00000852391439 | JANINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE UMA TURMA DE 25 ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL AGENTE JOVEM,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 01/11/2008 | 200.00 | 00000852391439 | JANINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE 20 HORAS DE CAPACITACAO DE 25 ADOLESCENTES NUMA TURMA DE AGENTE JOVEM,DURANTE O PERIODO DE13 A 17 DE NOVEMBRO ,NO TEMA "PROTAGONISMO JUVENIL",CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA E O MINISTERIO DA ACAO SOCIAL,CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 01/11/2008 | 200.00 | 00000852391439 | JANINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE 20 HORAS DE CAPACITACAO DE 25 ADOLESCENTES NUMA TURMA DE AGENTE JOVEM,DURANTE O PERIODO DE17 A 21 DE NOVEMBRO,NO TEMA"ARTE E MOVIMENTO"CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTERIO DA ACAO SOCIAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 01/11/2008 | 520.00 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEM DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL HUMANO,DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022012 | 01/11/2008 | 650.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 01/11/2008 | 76.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSE-LHO TUTELAR A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFOREM FATURAS ANEXAS,NO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022128 | 01/11/2008 | 249.27 | 09021041000139 | MAYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTI-NADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 01/11/2008 | 278.90 | 00001340574497 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTIMNADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§919195 E 919196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022225 | 01/11/2008 | 2180.00 | 09021041000139 | MAYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTI-NADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 01/11/2008 | 13954.54 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 01/11/2008 | 138.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE 920 COPIAS XEROGRAFICAS DE DI- VERSOS DOCUMENTOS DO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA,CONFOREM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0020931 | 01/11/2008 | 4212.38 | 07674288000129 | JOAQUIM CARDOSO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE METERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,PARA SEREM DIS-TRIBUIDOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 01/11/2008 | 1725.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA,NA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA. NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 01/11/2008 | 219.68 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX,DESTA EDILIDADE NO MES DEOUTUBRO DE 2008 CONFORME CUPOM FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 01/11/2008 | 250.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO,DESTA PREFEITURA,CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 01/11/2008 | 6263.39 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 1989,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 01/11/2008 | 550.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DACNM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 01/11/2008 | 16.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS C/83 COPIAS,DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§027392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 01/11/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO CORRES- PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 01/11/2008 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGTO. DE PESSOAL E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME NOTA FISCAL N§14296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 01/11/2008 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 1/2 DA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO,INSTALADO NO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§14327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 01/11/2008 | 790.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA SEDE DESTA PREFEITURA E DO CENTRO DE MULTIPLO USO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANE-XAS,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 01/11/2008 | 1271.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO DO EXTRATO TP N§04/405-HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP N§01/08-RES. HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP N§05/2008- 06/ 2008,NO DIARIO OFICIAL EDICACAO 12/11/2008, XONFORME NOTA FISCAL N§102009 EM ANEXE,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N§8210-4 DO MES DE NO- VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 01/11/2008 | 19847.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS/PARC.RET,JUNTO A COTA DO FPM,CONFORMEEXTRATO BANCARIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0022322 | 01/11/2008 | 2500.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA SEREMDISTRIBUIDAS COM AS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000038 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 01/11/2008 | 700.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 01/11/2008 | 620.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0020575 | 01/11/2008 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR CONTABIL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEM-BRO DE 2008,CONFORME LICITACAO DE INEXIGIBILIDADE N§001/2008,CONTRATO N§009/2008 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 01/11/2008 | 150.75 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM 1.005 COPIAS XEROGRA-FICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO SETOR DE CONTABILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO DA DESPESA E ENCAMINHAMENTO A CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO BALANCETE DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 01/11/2008 | 1476.82 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP REFERENTE A RECEITA DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008,CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 01/11/2008 | 195.00 | 35500859000144 | DILVAN FERREIRA NOBRE ME | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADA A MOTOCICLETA DE MARCA YAMAHA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 01/11/2008 | 2082.65 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 01/11/2008 | 489.95 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 01/11/2008 | 685.67 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 01/11/2008 | 6.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 01/11/2008 | 2.33 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DO INCRA N§5996-X,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 01/11/2008 | 54.32 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DO DO F.ESPECIAL N§8747-5,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 01/11/2008 | 4.13 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DO DO CEX N§9532-X,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 01/11/2008 | 16.02 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DO DO CEX N§9532-X,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 01/11/2008 | 1.04 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DO ICMS DESONERACAO N§283145-7,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 01/11/2008 | 6043.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS EMPRESA DESTE MUNICIPIO,CONFORME EX- TRATO DO FPM,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022284 | 01/11/2008 | 216.46 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO A MOTO-CICLETA YAMAHA XTZ 125K,PLACA MNP 2511/PB,PA-RA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO,CONFORME N.FISCAL N§000329,E LICITA- CAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 01/11/2008 | 20134.98 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020923 | 01/11/2008 | 500.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 001617 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0020966 | 01/11/2008 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PARA PAGAMENTO POR HONORARIOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA - CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AS ACOES INERENTES AO PODER EXECUTIVO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 01/11/2008 | 2500.00 | 10695302000185 | J FERNANDES ME | VALOR EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA JURIDICA, NA ELABORACAO DE TEXTOS LEGAIS,PARECERES,RESPOSTAS A CONSERTOSE DESPESAS EM CAUSAS JUDICIAIS,NESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL N§000130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 01/11/2008 | 1985.55 | 05992497000357 | NORD ADMINIST.DE HOTEIS E FLATS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE HOSPEDAGEM DA PRFEITA SUZANA FORTE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDA-DE,CONFORME NOTA FISCAL N§00007068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021369 | 01/11/2008 | 500.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S10 VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE CON -FORME NOTA FISCAL N§004285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021393 | 01/11/2008 | 300.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003488 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 01/11/2008 | 2183.01 | 05992497000357 | NORD ADMINIST.DE HOTEIS E FLATS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE HOSPEDAGEM DA PRFEITA SUZANA FORTE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDA-DE,CONFORME NOTA FISCAL N§00007262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 01/11/2008 | 1350.00 | 35435197000176 | TERRAMAR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)PASSAGEM AREA TRECHO JPA/BSB/JPA, DA PREFEITA SUZANA FORTE,EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§001813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 01/11/2008 | 900.00 | 35435197000176 | TERRAMAR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO BRASILIA ALVORADAPARK HOTEL,EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MU-NICIPIO,NO PERIODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§001814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 01/11/2008 | 763.20 | 08342411000258 | ADG CONSULTORIA E ADM.EM HOTELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICO DE HOSPEDAGEM DA SRA PREFEITA SUZANA FORTE, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESSA EDILIDA-DE,CONFORME NOTAS FISCAIS N§110162 E 110163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 01/11/2008 | 3000.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL N§ 02.381.999.016/300-3 DA 13¦ VARA DO TRABALHO COM DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 01/11/2008 | 40.00 | 00017630797400 | OLIVEIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARA JUNTO A DELEGACIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR,ENTREGAR E RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS DA 20¦ JSM DESTE MUNICIPIO,NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2008,CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 01/11/2008 | 300.00 | 00004533753400 | CARLOS JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022306 | 01/11/2008 | 819.26 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO S10,JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000326,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 01/11/2008 | 26202.98 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 01/11/2008 | 27522.02 | 00062283936420 | FOLHA DE PAGAMENTO-PRE-ESCOLA FUNDEB 60% | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 01/11/2008 | 5595.11 | 00087346656415 | Aurenice Etelvina dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARISO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO - PEJA - FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 01/11/2008 | 1280.29 | 00003015345435 | DIJACI ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO - CRECHE FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 01/11/2008 | 3304.02 | 00062283936420 | FOLHA DE PAGAMENTO-PRE-ESCOLA FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARISO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-PRE-ESCOLA FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 01/11/2008 | 48180.08 | 00042239273453 | ADAIZA BRAGA DOS SANTOS e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 01/11/2008 | 200.00 | 00005800513406 | GABRIELA REZENDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO BOLSISTA DO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 01/11/2008 | 167.25 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 1.115 COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS,DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACO,PARA O FUNCIO-NAMENTO DOS PROGRAMAS:BRASIL ALFABETIZADO,SE LIGA E ACELERA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 01/11/2008 | 186.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE- DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 01/11/2008 | 80.00 | 00097051098420 | AGOSTINHO GONZAGA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM 16(DEZESSEIS)CARROCA PIPA DE AGUA,DESTINADO AO CONSUNO HUMANO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 01/11/2008 | 60.00 | 00080514952415 | FRANCISCO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM LIQUI-DIFICADOR INDUSTRIAL,DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 01/11/2008 | 50.00 | 00039651037415 | ANTONIO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA DO BANCO DO VEICULO BESTA,PERTENCENTE A SECRETAREIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 01/11/2008 | 490.00 | 00070233373420 | ELZA JALES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 07 PIPAS DE AGUA,DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES E NAS ESCO- LAS:RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE,MANOEL VIANADOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CAMI- NHAO M.BENZE/L 1113 ANO 1979 E PLACA HUZ 8352CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P E J A - Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0021491 | 01/11/2008 | 4339.30 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO,DESTINA-DOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§001205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P E J A - Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0021512 | 01/11/2008 | 7052.02 | 41119306000149 | LÁPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIDATICO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA SEREM DIS-TRIBUIDOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO IN-FANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§001738 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 01/11/2008 | 450.00 | 00002524422453 | FRANCISCO F. DE LIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO F-4000 PLACA NYY 0524/RN,EM DIVERSAS VIAGENS NO TRANS- PORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA E MERENDA ESCO- LAR P/AS COMUNIDADES RURAIS,ONDE FUNCIONAM ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUND.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,NESTE MUNICIPAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 01/11/2008 | 650.00 | 00002144845484 | SEVERINA CAMILO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS A CIDADEDE PATOS-PB,NOS DIAS 21,23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2008,NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA COQ- 1410/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESPARA A REALIZACAO DE PROVAS DO PSS-PROCESSO SELETIVO SERIADO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com r ecursos de Convˆnio com o EST | Transporte de Estudantes com r ecu. Conv. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0021628 | 01/11/2008 | 1911.00 | 00009498869472 | DAMIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS:MARAVILHA,VARSOVIADOIS RIACHOS,BOMFIM PRAS AS ESCOLAS MUNICIPA-IS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE OUTUBROA 23 DE NOVEMBRO DE 2008,C/A 4¦PARCELA,NO VEICULO CAMINHAO PLACA MZL 0446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com r ecursos de Convˆnio com o EST | Transporte de Estudantes com r ecu. Conv. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0021636 | 01/11/2008 | 990.00 | 00075266547472 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS:UNIAO,ENCANTADO E POSTO AGRICOLA,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO VEI-CULO VERANEIO DE PLACA MVL-1317/PB,NO PERIODODE 23 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO,4¦PARCELA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com r ecursos de Convˆnio com o EST | Transporte de Estudantes com r ecu. Conv. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0021644 | 01/11/2008 | 1113.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS:PASSAGEM LIMPA I E II,JATOBA,PAU D ARCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JANUARIA TEIXEIRA DE LIRA NO SITIO SOARES,DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CAMIONETA PLACA KGH 2756/RN,4¦PARCELANO PERIODO DE 23/10 A 23/11 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com r ecursos de Convˆnio com o EST | Transporte de Estudantes com r ecu. Conv. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0021652 | 01/11/2008 | 2032.80 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAJADO, LAGOA DE PEDRA, BOA ESPERANCA, PINHEIRA, TAPERA IEII,MONTE FORMOSO E RIACHO DO MEIO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ES-TADUAIS DO ENS.FUNDAMENTAL,NESTE MUNICIPIO,NOVEICULO FORD F 4000,PLACA MXM 0689,NO PERIODODE 23/10 A 23/11/2008,4¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0021679 | 01/11/2008 | 822.00 | 00000928677400 | TEODOMIRO LINHARESD NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALEXANDRIA, PARAISO, JAPECANGA E SANTATEREZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA BRAGA NO SITIO ALEXANDRIA NESTE MUNICIPIO,NO PERIO-DO DE 23/10 A 23/11/2008,C/A 4¦PARCELA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0021687 | 01/11/2008 | 871.00 | 00084035102415 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BONFIM DE CIMA,BONFIM DE BAIXOPARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NESTE MUNI-CIPIO,REF.AO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 23 DEDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,NO VEICULO VERA- NEIOPLACA MMPS 5011,CONF.RECIBO ANEXO,4¦PARCE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0021695 | 01/11/2008 | 2807.20 | 00085461156487 | WALFREDO ALVES DE HOLANDA | PAG.REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ES-TUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS CUTIA E PALHADE BAIXO PARA A ESCOLAS MARIA AUXILIADORA LO-CALIZADA NO SITIO PALHA DE CIMA E ALUNOS Q/RESIDEM NO SITIO PALHA,JATOBA,PASSAGEM LIMPA,CANARIO P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.FUND.E ESTADUAL,NO PERIODO DE 23/10 A 23/11/2008 C/ A 4¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0021709 | 01/11/2008 | 968.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXTREMA I E II, PLANALTO, DIREITO E GAN-GORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO FORD/F 1000PLACA KFZ-8583/RN,CONFORME RECIBO ANEXO,NO PERIODO DE 23/10 A 23/11/2008,C/A 4¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 01/11/2008 | 1800.00 | 00002144845484 | SEVERINA CAMILO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM 15 VIAGENS A ESCOLA AGROTECNICA DO CAJUEIRO,NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO/2008,NO VEICULO PAS/MICROONIBUS PLACA COQ 1410/PB,TRANSPOSTANDO ESTUDANTES PARA A REFERIDA ESCOLA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 01/11/2008 | 816.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE- DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,BIBLIOTECA MUNICIPAL E SEDE DA SEDCRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 01/11/2008 | 100.00 | 00002524422453 | FRANCISCO F. DE LIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO F-4000 PLACA NYY 0524/RN,EM DIVERSAS VIAGENS NO TRANS- PORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA E MERENDA ESCO- LAR P/AS COMUNIDADES RURAIS,ONDE FUNCIONAM ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUND.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,NESTE MUNICIPIO,(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§02153-9) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 01/11/2008 | 385.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFAN-TIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 01/11/2008 | 85.00 | 08875592000105 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CORDA DE SEDA,PARA O CONSERTO DA REDE DE FUTEBOL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P E J A - Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0021997 | 01/11/2008 | 19160.70 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICODESTINADOS A EDUCACAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTASFISCAIS N§000742 E 000743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022004 | 01/11/2008 | 820.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§002960 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2008 E CONTRATO N§ N§004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022039 | 01/11/2008 | 4987.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§002962 EM ANEXO,LICITACAO TOMA-DA DE PRECO N§002/2008 E CONTRATO N§004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 01/11/2008 | 6043.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE EMPRESA,ORA DEBITA-DO NA CONTA DO FPM,DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022144 | 01/11/2008 | 2746.03 | 09021041000139 | MAYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTI-NADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022152 | 01/11/2008 | 697.45 | 09021041000139 | MAYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTI-NADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS,NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 01/11/2008 | 278.90 | 00001340574497 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§919195 E 919196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 01/11/2008 | 538.80 | 00001340574497 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MA-RIA DO SOCORRO LINHARES,DESTE MUNICIPIO,CONFOME NOTAS FISCAIS N§919195 E 919196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022209 | 01/11/2008 | 4549.00 | 09021041000139 | MAYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTI-NADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022292 | 01/11/2008 | 4337.67 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL,DESTINADO AOS VEICULOS RESPECTIVAMENTE : CELTA PLACA MNU 4675/PB(LOCADO) E BESTA KIA PLACA MDE 4848/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000327,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 ECONTRATO N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 02/11/2008 | 1010.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§012091 EM ANEXO,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 03/11/2008 | 865.42 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 03/11/2008 | 900.00 | 00020598858415 | JOSE BATISTA GOMES | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE APOIO DA PARTE ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 03/11/2008 | 1500.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVIEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO ORA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 03/11/2008 | 626.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | PARA PAGAMENTO POR PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0022551 | 03/11/2008 | 3622.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET CABINE DUPLA S10 A GASOLINA 2.4 4X2 COR -RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 03/11/2008 | 3414.00 | 09021041000139 | MAYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTI-NADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 03/11/2008 | 2150.00 | 09021041000139 | MAYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTI-NADOS A CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 03/11/2008 | 697.20 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 581 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHA-RES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 919191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0022535 | 03/11/2008 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA LIFE,COM AR CONDICIONADO,PLACA MNV-4675,DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 03/11/2008 | 2200.00 | 00029973759400 | JANE CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM INCERSAO DE DADOS, ATUALIZACOES E DIVERSOS OUTROS SERVICOS, JUNTO A PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ORA CUSTEADOS COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 03/11/2008 | 2200.00 | 00085460826420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM INCERSAO DE DADOS, ATUALIZACOES E DIVERSOS OUTROS SERVICOS, JUNTO A PROGRAMAS FEDERAIS, COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 03/11/2008 | 550.00 | 00005991524432 | EDWAGNER RUMU€LO TAVARES DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR AJUDA EM PARTICIPACAO DE UM CAMPEONATO DE FUTSAL DA SELECAO DE BELEM DE BREJO DO CRUZ, DURANTE O PERIODO DE 03 A 15 DO CORRENTE MES, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA CIDADE DE ITAU - RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 03/11/2008 | 1000.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SEVERO E DUCATO PLACAMOD 8938/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS. N§001/2008 E CONTRATO N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022454 | 03/11/2008 | 1000.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO MBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE E GASOLINA COMUM AO VEICULO FIAT UNO,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003500-99 ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 03/11/2008 | 180.00 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§919192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 03/11/2008 | 6500.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPM DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 03/11/2008 | 1625.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM)MICROCOMPUTADOR, PENTIUM IV HD 80GB, MONITOR DE 15 POLEGADAS, 512 DE MEMORIA E UMA IMPRESSORA HP DESKJET. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0022543 | 03/11/2008 | 1500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO COM AR CONDICIONADO KM LIVRE,PLACA MNT 7221 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 03/11/2008 | 884.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS,DESTINADAS A IMPRES-SORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 02336 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 30/11/2008 | 7352.00 | 70119524000181 | DUATO - Distribuidora de Lubr. Ltda. | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MNAUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, ORA ORDENADA PELO VIECE PREFEITO PIO SUASSUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 30/11/2008 | 7352.00 | 70119524000181 | DUATO - Distribuidora de Lubr. Ltda. | PARA PAGAMENTO POR DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, ORA ORDENADA PELO VICE PREFEITO EM EXERCICIO, SR. PIO SUASSUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 30/11/2008 | 1718.68 | 03766700000260 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | PARA PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES ORA ORDENADO PELO VICE-PREFEITO PIO SUASSUANA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 30/11/2008 | 4800.00 | 02188535000163 | CPE - Const. Premoldados e Constr. Ltda | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE RECUPERACAO DEVIAS PUBLICAS, ORA ORDENADA PELO VICE-PREFEITO PIO SUASSUNA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 30/11/2008 | 110.00 | 07189317000167 | CHURRASCARIA SAO SEBASTIAO | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO CONTADOR, SR. LOURIVAL FLORENTINO DE SOUZA SOBRINHO, ORA CONTRATADO PELO VICE PREFEITO SR. PIO SUASSUNA, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 30/11/2008 | 2309.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | PARA PAGAMENTO POR DESPESAS DO EXERCICIO DE 2004, ORA ORDENADO PELO VICE PREFEITO PIO SUASSUNA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 30/11/2008 | 700.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GOL PLACAS MNH6715-PB, NA CONDUCAO DO SR. LOURIVAL FLORENTINO DE SOUZA, ORA ORDENADO PELO VICE-PREFEITO PIO SUASSUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022799 | 01/12/2008 | 767.20 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO A MOTO-CICLETA YAMAHA XTZ 125K,PLACA MNP 2511/PB,PA-RA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO,CONFORME N.FISCAL E LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 01/12/2008 | 1010.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§012318 EM ANEXO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 01/12/2008 | 679.24 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES DE OUTU- BRO DE 2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 01/12/2008 | 53.86 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTASE JUROS REFERENTE A RECEITA CORRENTE DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFOREM BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0024252 | 01/12/2008 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR CONTABIL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEM-BRO DE 2008,CONFORME LICITACAO DE INEXIGIBILIDADE N§001/2008,CONTRATO N§009/2008 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0024261 | 01/12/2008 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORA€AO DO BA- LAN€O DO EXERCICIO DE 2008,DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO DE INEXIGIBILIDADE N§OO1/ 2008,CONTRATO N§009/2008 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 01/12/2008 | 1537.29 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP REFERENTE A RECEITA DOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2008,CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 01/12/2008 | 12.13 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTASE JUROS REFERENTE A RECEITA CORRENTE DOS ME- SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 01/12/2008 | 755.00 | 00020598858415 | JOSE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O EQUIPE DA CONTABILIDADE E OUTROS TECNICOS, QUE DAO ASSESSORAMENTO CONTABIL DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 01/12/2008 | 1337.50 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 01/12/2008 | 1923.31 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 01/12/2008 | 955.80 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 01/12/2008 | 186.45 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 01/12/2008 | 870.66 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 01/12/2008 | 78.93 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 01/12/2008 | 0.25 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DO INCRA, CONFORME EXTRATO DO INCRA N§5.996-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 01/12/2008 | 47.33 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DO FUNDO ESPECIAL,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 01/12/2008 | 4.13 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DO CEX, CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 01/12/2008 | 8.01 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DO CEX, CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 01/12/2008 | 1.04 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESCONTO DO PASEP JUNTO A CONTA DO ICMS DESONERACAO,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 01/12/2008 | 620.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 01/12/2008 | 700.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DAS LI-TACOES,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 01/12/2008 | 20.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO NA CONTA DO ICMS N§8.210-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 01/12/2008 | 20.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO NA CONTA DO ICMS N§7.015-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 01/12/2008 | 20.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO NA CONTA DE DIVERSOS N§6.001-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 01/12/2008 | 14.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO NA CONTA DE DO ICMS-BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 01/12/2008 | 20.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO NA CONTA N§13.462-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 01/12/2008 | 1.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO NA CONTA DE N§13.264-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 01/12/2008 | 6531.96 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS EMPRESA DESTE MUNICIPIO,CONFORME EX- TRATO DO FPM,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 01/12/2008 | 7367.49 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR DIVERSAS TARIFAS BANCARIASDE PAGAMENTO DAS FOLHAS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0022748 | 01/12/2008 | 2980.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA SEREMDISTRIBUIDAS COM AS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 01/12/2008 | 1199.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA,NA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA. NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 01/12/2008 | 250.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO,DESTA PREFEITURA,CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 01/12/2008 | 110.16 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX,DESTA EDILIDADE NO MES DENOVEMBRO DE 2008 CONFORME CUPOM FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 01/12/2008 | 550.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DACNM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 01/12/2008 | 993.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA SEDE DESTA PREFEITURA E DO CENTRO DE MULTIPLO USO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANE-XAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 01/12/2008 | 7288.02 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JUNHO,JULHO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 1989CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 01/12/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO CORRES- PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0023477 | 01/12/2008 | 9600.00 | 41119306000149 | LÁPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§001766 E 001769,LICITACAO CONVITE N§001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 01/12/2008 | 162.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS C/ DIVERSAS SCANEACOES EENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL,PARA O ARQUIVO DESTA PRE-FEITURA E PARA A ENTREGA NOS ORGAOS DAS ADMI-NISTRACOES ESTADUAL E FEDERAL,CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023671 | 01/12/2008 | 431.50 | 09021041000139 | MAYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS AO CONSUMO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTAFISCAL N§000281 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2008 E CONTRATO N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023761 | 01/12/2008 | 598.40 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCARTAVAIS EAGUA MINERAL,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL 002984,LICITACAO TOMADA DE PRE€O N§002/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 01/12/2008 | 60.00 | 00039651037415 | ANTONIO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEMDE UM ARQUIVO DE A€O DE PAREDE COM 3 PORTAS DESTA PREFEITURA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 01/12/2008 | 136.36 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX,DESTA EDILIDADE NO MES DEDEZEMBRO DE 2008 CONFORME CUPOM FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 01/12/2008 | 600.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS C/ DIVERSAS SCANEACOES EENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL,PARA O ARQUIVO DESTA PRE-FEITURA E PARA A ENTREGA NOS ORGAOS DAS ADMI-NISTRACOES ESTADUAL E FEDERAL,CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 01/12/2008 | 8378.30 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SE- CRETARIAS DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 01/12/2008 | 1993.88 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SE- CRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 01/12/2008 | 2064.97 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SE- CRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 01/12/2008 | 5241.50 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 01/12/2008 | 40.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONFECCAO DE 02 CARIMBOS,DESTINADOS AO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 01/12/2008 | 15.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE 02(DOIS)CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 01/12/2008 | 14006.46 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 01/12/2008 | 18890.04 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS/PARC.RET,JUNTO A COTA DO FPM,CONFORMEEXTRATO BANCARIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 01/12/2008 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGTO. DE PESSOAL E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/088,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§14408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0025674 | 01/12/2008 | 1672.00 | 41119306000149 | LÁPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N 001769 EM ANEXO,LICITACAO CARTACONVITE 001/2008 E CONTRATO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0022675 | 01/12/2008 | 3622.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET CABINE DUPLA S10 A GASOLINA 2.4 4X2 COR -RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N OOO647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022772 | 01/12/2008 | 997.36 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO S10,JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§001/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 01/12/2008 | 1152.04 | 05992497000357 | NORD ADMINIST.DE HOTEIS E FLATS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE HOSPEDAGEM DA PRFEITA SUZANA FORTE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDA-DE,CONFORME NOTA FISCAL N§007355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023019 | 01/12/2008 | 500.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003521 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023035 | 01/12/2008 | 530.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003524 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023124 | 01/12/2008 | 1120.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S10 VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE CON -FORME NOTA FISCAL N§004324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0023132 | 01/12/2008 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PARA PAGAMENTO POR HONORARIOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA - CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AS ACOES INERENTES AO PODER EXECUTIVO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 01/12/2008 | 600.00 | 00004533753400 | CARLOS JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)DIARIAS,ACOMPANHANDO A PREFEITA ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE COLETIVIDA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO,NOS DIAS 16,17,18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 01/12/2008 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PARA PAGAMENTO POR HONORARIOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA - CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AS ACOES INERENTES AO PODER EXECUTIVO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 01/12/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DA EXM¦ PREFEITA SUZANA FORTE NA UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME EXTRATO DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023795 | 01/12/2008 | 970.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10(LOCADO),CONFORME NOTA FISCAL N§ 003536 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 01/12/2008 | 40.00 | 00017630797400 | OLIVEIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARA JUNTO A DELEGACIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR,ENTREGAR E RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS DA 20¦ JSM DESTE MUNICIPIO,NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2008,CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0024074 | 01/12/2008 | 656.82 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S10 VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE CON -FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 01/12/2008 | 2500.00 | 10695302000185 | J FERNANDES ME | VALOR EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA JURIDICA, NA ELABORACAO DE TEXTOS LEGAIS,PARECERES,RESPOSTAS A CONSERTOSE DESPESAS EM CAUSAS JUDICIAIS,NESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL N§000134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAMUNICIPALIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 01/12/2008 | 3000.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL N§ 02.381.999.016/300-3 DA 13¦ VARA DO TRABALHO COM DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 01/12/2008 | 20577.90 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 01/12/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DA EXM¦ PREFEITA SUZANA FORTE NA UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME EXTRATO DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 01/12/2008 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | PARA PAGAMENTO POR PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 01/12/2008 | 200.00 | 00005800513406 | GABRIELA REZENDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO BOLSISTA DO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0022683 | 01/12/2008 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA LIFE,COM AR CONDICIONADO,PLACA MNV-4675,DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,CONFORMENOTA FISCAL N 000648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022764 | 01/12/2008 | 3192.12 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL,DESTINADO AOS VEICULOS RESPECTIVAMENTE : CELTA PLACA MNU 4675/PB(LOCADO) E BESTA KIA PLACA MDE 4848/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ]ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 01/12/2008 | 250.00 | 00038133245249 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DAS INSCRICOES DAS EQUIPES:ABER-TO E VETERANDO,NO TORNEIO DA IV JORNADA ESPORTIVA DE FUTSAL EM EMANCIPACAO POLITICA DE ITAU/RN,REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 01/12/2008 | 1016.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRESTOS,E TONERS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0001919 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do Ensino Fun damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0023141 | 01/12/2008 | 2300.00 | 41119306000149 | LÁPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIDATICO,DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001757 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do Ensino Fun damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0023159 | 01/12/2008 | 840.00 | 41119306000149 | LÁPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A REALIZACAO DO TREINAMENTO DE MONITORES ECOORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001759 EM ANEXO,LICITACAO CONVITE N§001/08,E CONTRATO N§002/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do Ensino Fun damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 01/12/2008 | 1460.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO E LITERA- RIO,DESTINADO AOS MONITORES DO BRASIL ALFABE-TIZADO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do Ensino Fun damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0023205 | 01/12/2008 | 1150.00 | 41119306000149 | LÁPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADO AOSPROFESSORES DA PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001758 EM ANEXO,LICITACAO CONVITE N§001/08 E CONTRATO N§002/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0023213 | 01/12/2008 | 7800.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADOAOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N§001227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0023221 | 01/12/2008 | 2000.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO,DESTINA-DO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 001228 EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023248 | 01/12/2008 | 860.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO BESTA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 01/12/2008 | 1024.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE- DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,BIBLIOTECA MUNICIPAL E SEDE DA SEDCRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do Ensino Fun damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0023400 | 01/12/2008 | 1603.79 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO,DESTINA-DO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001225 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§004/2008 E CONTRATON§006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023426 | 01/12/2008 | 2460.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§002979 EM ANEXO,LICITACAO TOMA-DA DE PRECO N§002/2008 E CONTRATO N§004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | P N A C - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023442 | 01/12/2008 | 260.62 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NA CRECHEMARIA DO SOCORRO LINHARES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002976 EM ANEXO,LICITACAOTOMADA DE PRE€O N§002/2008 E CONTRATO N§004/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do Ensino Fun damental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 01/12/2008 | 24220.00 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,DESTINADO AO CEN-TRO DE MULTIPLO USO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do Ensino Fun damental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 01/12/2008 | 22724.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§000009 EM ANEXO,DESTINADO AO CENTRO DE MULTIPLO USO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do Ensino Fun damental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 01/12/2008 | 12260.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,DESTINADOS AO CENTRO DE MULTIPLO USO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N§000994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do Ensino Fun damental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 01/12/2008 | 10141.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,DESTINADO AO CENTRO DE MULTIPLO USO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N§000994 E 000995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do Ensino Fun damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0023574 | 01/12/2008 | 4250.00 | 41119306000149 | LÁPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICODESTINADOS AOS MONITORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,PARA AUXILIAR NO PLANEJAMENTO DEATIVIDADES ESCOLARES,NESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§001768 EM ANEXO,LICITACAO CONVITE N§001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023604 | 01/12/2008 | 505.05 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEI-CULO CELTA PLACA MNU 4675/PB,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003531 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023663 | 01/12/2008 | 3264.00 | 09021041000139 | MAYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTI-NADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000279 E 000280 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRE€O N§002/2008 E CONTRATO N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023701 | 01/12/2008 | 2001.60 | 09021041000139 | MAYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTI-NADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000276 E 000277 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRE€O N§002/2008 E CONTRATO N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023744 | 01/12/2008 | 2988.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002983 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRE€O N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | P N A C - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 01/12/2008 | 354.90 | 00094318212491 | DOMERINA SOARES DE BRITO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 273 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHA-RES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 904398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 01/12/2008 | 80.00 | 00003446490400 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO RADIADOR DO VEICULO BESTA KIA MOE 4848/PB,PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 01/12/2008 | 600.00 | 00002144845484 | SEVERINA CAMILO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DESTE MUNICIPIO,QUE FREQUENTA A ESCOLA A-GROTECNICA E CAMPUS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL-PB,NO VEICULO PAS/MICRONIBUS PLACA COQ 1410- PB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 01/12/2008 | 924.00 | 00002524422453 | FRANCISCO F. DE LIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO F-4000 PLACA NYY 0524/RN,EM DIVERSAS VIAGENS NO TRANS- PORTE DE MATERIAL DE DIDATICO E MERENDA ESCO-LAR P/AS COMUNIDADES RURAIS,ONDE FUNCIONAM ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUND.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com r ecursos de Convˆnio com o EST | Transporte de Estudantes com r ecu. Conv. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0023973 | 01/12/2008 | 1113.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS:PASSAGEM LIMPA I E II,JATOBA,PAU D ARCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JANUARIA TEIXEIRA DE LIRA NO SITIO SOARES,DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CAMIONETA PLACA KGH 2756/RN,5¦PARCELANO PERIODO DE 23/11 A 23/12 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Transporte de Estudantes com r ecursos de Convˆnio com o EST | Transporte de Estudantes com r ecu. Conv. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0023981 | 01/12/2008 | 2032.80 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAJADO, LAGOA DE PEDRA, BOA ESPERANCA, PINHEIRA, TAPERA IEII,MONTE FORMOSO E RIACHO DO MEIO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ES-TADUAIS DO ENS.FUNDAMENTAL,NESTE MUNICIPIO,NOVEICULO FORD F 4000,PLACA MXM 0689,NO PERIODODE 23/11 A 23/12/2008,5¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0023990 | 01/12/2008 | 1911.00 | 00009498869472 | DAMIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS:MARAVILHA,VARSOVIADOIS RIACHOS,BOMFIM PRAS AS ESCOLAS MUNICIPA-IS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE NOVEM- BRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2008,C/A 5¦PARCELA,NOVEICULO CAMINHAO PLACA MZL 0446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0024007 | 01/12/2008 | 871.00 | 00084035102415 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BONFIM DE CIMA,BONFIM DE BAIXOPARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NESTE MUNI-CIPIO,REF.AO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,NO VEICULO VERA- NEIOPLACA MMPS 5011,CONF.RECIBO ANEXO,5¦PARCE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0024015 | 01/12/2008 | 968.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXTREMA I E II, PLANALTO, DIREITO E GAN-GORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO FORD/F 1000PLACA KFZ-8583/RN,CONFORME RECIBO ANEXO,NO PERIODO DE 23/11 A 23/12/2008,C/A 5¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0024023 | 01/12/2008 | 990.00 | 00075266547472 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS:UNIAO,ENCANTADO E POSTO AGRICOLA,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO VEI-CULO VERANEIO DE PLACA MVL-1317/PB,NO PERIODODE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTANO,5¦PARCELA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0024031 | 01/12/2008 | 2807.20 | 00085461156487 | WALFREDO ALVES DE HOLANDA | PAG.REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ES-TUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS CUTIA E PALHADE BAIXO PARA A ESCOLAS MARIA AUXILIADORA LO-CALIZADA NO SITIO PALHA DE CIMA E ALUNOS Q/RESIDEM NO SITIO PALHA,JATOBA,PASSAGEM LIMPA,CANARIO P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.FUND.E ESTADUAL,NO PERIODO DE 23/11 A 23/10/2008 C/ A 5¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do Ensino Fun damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 01/12/2008 | 2226.00 | 00020598858415 | JOSE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DA FORMA€AO DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NESTE MUNICIPIO,NO TOTAL DE 29 PROFESSORES, 03 SUPERVISORES E02 PROFESSORES MINISTRANTES,DURANTE O PERIODODE 12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0024058 | 01/12/2008 | 656.82 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO CELTA,LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do Ensino Fun damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 01/12/2008 | 13800.00 | 00083980490491 | ONÉSIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE 29 MO-NITORES E 03 COORDENADORAS DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 01/12/2008 | 1342.00 | 24515793000140 | JR ELETRODOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 44(QUARENTA)CADEIRAS PENELOPE BAIXA,DESTINADO AO CENTRO DE MULTIPLO USO,DESTE MUNICIPIIO,CONFORME NOTA FISCAL N§027407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 01/12/2008 | 200.00 | 00005800513406 | GABRIELA REZENDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO BOLSISTA DO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 01/12/2008 | 100.00 | 00097051098420 | AGOSTINHO GONZAGA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM 20(VINTE)PIPAS DE AGUA EM CARROCA DE BURRO,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0024350 | 01/12/2008 | 822.00 | 00000928677400 | TEODOMIRO LINHARESD NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALEXANDRIA, PARAISO, JAPECANGA E SANTATEREZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA BRAGA NO SITIO ALEXANDRIA NESTE MUNICIPIO,NO PERIO-DO DE 23/11 A 23/12/2008,C/A 5¦PARCELA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 01/12/2008 | 73.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVERSAS SCANEA- COES E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 01/12/2008 | 150.00 | 00076146235415 | ANTONIO TEIXEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS AS LOCALIDADES RURAIS NA DISTRIBUICAO DE KITS ESCOLARES,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LUCIANO VERS SALDANHA(SITIO FLORESTA),BENEDITO VERAS SALDANHA(SITIO MANAUS) E JOAO MENDES DE ARAUJO(SI-TIO RAMADINHA),NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO GM CHEVROLET PLACA MZI 4280/RN,CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 01/12/2008 | 316.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PE€AS E MANUTEN€AO DO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do Ensino Fun damental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 01/12/2008 | 1150.00 | 00003247747451 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE GRATIFICACAO PARA DESLOCAMENTO DOSALFABETIZADORES PARA PARTICIPAREM DA FORMA-CAO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM ATUACAO NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 01/12/2008 | 217.26 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-CRE-CHE FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SE- TEMBRO DE 2008. FOLHA:1.280,29 SERVIDORES:02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 01/12/2008 | 6921.24 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-FUN-DEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE2008. FOLHA:40.785,15 SERVIDORES:50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 01/12/2008 | 569.25 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-PRE-ESCOLA FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. FOLHA:3.354,46 SERVIDORES:05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 01/12/2008 | 703.40 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-PEJAFUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRODE 2008. FOLHA:4.144,98 SERVIDORES:05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 01/12/2008 | 26011.79 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-PEJACRECHE,PRE-ESCOLA-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 01/12/2008 | 8747.73 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-PEJACRECHE,PRE-ESCOLA-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 01/12/2008 | 12598.06 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO- FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,NOS MES DE OUTUBRONOVEMBRO E 13§SALARIO DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 01/12/2008 | 4202.56 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO- FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 01/12/2008 | 8116.59 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBROE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 01/12/2008 | 4737.49 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 01/12/2008 | 4427.78 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 01/12/2008 | 29419.78 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDEN-TE AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO DE 2008, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 01/12/2008 | 480.00 | 00078890110406 | JOSENILDA ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO PARASERVICO DA MUNICIPALIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO.,NO VEICULO FIAT UNO MILLE,PLACA MMR- 0772/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 01/12/2008 | 80.00 | 00008263270448 | MAYARA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE UMA FONTE E MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 01/12/2008 | 26954.35 | 00062283936420 | FOLHA DE PAGAMENTO-PRE-ESCOLA FUNDEB 60% | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 01/12/2008 | 27298.35 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 01/12/2008 | 48680.71 | 00042239273453 | ADAIZA BRAGA DOS SANTOS e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 01/12/2008 | 3304.02 | 00062283936420 | FOLHA DE PAGAMENTO-PRE-ESCOLA FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARISO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-PRE-ESCOLA FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME A FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 01/12/2008 | 1280.29 | 00003015345435 | DIJACI ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO - CRECHE FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 01/12/2008 | 5180.11 | 00087346656415 | Aurenice Etelvina dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARISO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO - PEJA - FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 01/12/2008 | 6531.95 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE EMPRESA,ORA DEBITA-DO NA CONTA DO FPM,DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 01/12/2008 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICA DESTINADA AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 12322, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005350850440 | ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO,DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 01/12/2008 | 415.00 | 00058626611404 | RONALDO LUIZ DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FIS-CALIZACAO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICI- PIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 01/12/2008 | 3431.65 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022781 | 01/12/2008 | 3400.80 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR,DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 01/12/2008 | 428.56 | 01393857000181 | Evandir Linhares de Andrade - Mat. de Construção | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 01/12/2008 | 200.00 | 00003418632467 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENHTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM 10(DEZ)DIARIAS NA LIMPEZA DAS FOSSAS SEPTICAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 01/12/2008 | 300.00 | 00076042588400 | JOSICLEIDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATAGAL EM DIVERSAS RUAS NAS PERIFERIAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRODE 2008,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 01/12/2008 | 200.00 | 00003418632467 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENHTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAGAL, NO BAIRRO DAS POPULARES,NESTE MUNICIPIO,CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 01/12/2008 | 8272.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE- DIOS DA IGREJA SAO SEBASTIAO,A€OUGUE PUBLICO,MATADOURO PUBLICO ILUMINACAO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 01/12/2008 | 112.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE- DIOS DA REPETIDORA,VACA MECANICA E SALAO PAROQUIAL CONG.JOSE VIANA,DESTE MUNICIPAL,CONFOR-ME FATURAS ANEXAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Conserva‡Æo e Preserva‡Æo de R ecursos H¡dricos | CONSTRU€ÇO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 01/12/2008 | 51972.20 | 08763802000165 | RMC CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦MEDICAO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CISTERNAS SEMI-ENTERRADAS,PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA DA CHUVA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FUNCEP N§033/2008E NOTA FISCAL N§027988 EM ANEXO. | 00322008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 01/12/2008 | 827.50 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS,DESTINADAS A ILUMINACAOPUBLICA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 01/12/2008 | 300.00 | 00076042588400 | JOSICLEIDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA EMPLEITA PARA FAZER A LIMPEZA DE MATAGAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO,NO PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2008,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 01/12/2008 | 120.00 | 00006255171485 | JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 06(SEIS)DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA DOS MEIOS FIOS EM PARALELEPIPEDO,DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 01/12/2008 | 120.00 | 00007967698428 | FRANCISCO BRUNO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 06(SEIS)DIARIAS NA PINTURA E CAIA€AO DE MEIO FIO EM PARALELEPIPEDOS,EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 01/12/2008 | 415.00 | 00058626611404 | RONALDO LUIZ DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FIS-CALIZACAO DAS OBRAS EM EXECUR€AO NESTE MUNI-PIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005350850440 | ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO,DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 01/12/2008 | 300.00 | 00075046687453 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 01/12/2008 | 3431.65 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Conserva‡Æo e Preserva‡Æo de R ecursos H¡dricos | CONSTRU€ÇO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 01/12/2008 | 26864.44 | 08763802000165 | RMC CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦MEDICAO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CISTERNAS SEMI-ENTERRADAS,PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA DA CHUVA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FUNCEP N§033/2008E NOTA FISCAL N§027988 EM ANEXO. | 00322008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 01/12/2008 | 143.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PE€AS, SOLDA E MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 01/12/2008 | 120.00 | 00003418632467 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENHTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS ENCOSTASDE LIXO DAS RUAS DA PERIFERIA,NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 01/12/2008 | 5741.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 01/12/2008 | 5380.00 | 00002161706489 | JACKSON JAIME PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOPLANILHAS ORCAMENTARIAS E FISCALIZACAO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 01/12/2008 | 7546.58 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 01/12/2008 | 6420.00 | 03117172000138 | CONSTRUTORA CONSTÂNCIA LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE EXECUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO LOCALIZADO NAS RUAS MOISES DA CUNHA LIMA E MANOEL DOS SANTOS. | 00292008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 01/12/2008 | 2600.00 | 03117172000138 | CONSTRUTORA CONSTÂNCIA LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE EXECUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO LOCALIZADO NAS RUAS MOISES DA CUNHA LIMA E MANOEL DOS SANTOS. ADITIVO AO EMP. 2225-0 | 00292008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 01/12/2008 | 871.50 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO13§ SALARIO DO EXERCICIO DO ANO DE 2008,CON- FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 01/12/2008 | 1473.50 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOAO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 01/12/2008 | 830.00 | 01422859000151 | SAMARONE DANTAS DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS C/AQUISI- CAO DE UMA URNA PARA OBESO,DESTINADO AO SE- NHOR VALDECI JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO N§1048,CONFORME NOTA FISCAL N§001089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 01/12/2008 | 120.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADOA RUA SALVADOR LOCIO CUNHA,DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 01/12/2008 | 100.00 | 00050969994400 | LUZIA DANTAS DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIORESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO-BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,DESTINADO A ABRIGO DA FAMILIA DO SR. JOAO FRANCISCO DE LIMA,Q.SE ENCONTRA DESABRI-GADAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS CAIDAS EM NOSSO MUNIC.Q LEVOU A SER DECRETADO EST.DE CALAMIDADE,PUB.NO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 01/12/2008 | 50.00 | 00004714580230 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADONA RUA PROJETADA,S/N-BELEM DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO A ABRIGO DA FAMILIA DA SR¦ FRANCIS-CA DANTAS DE SOUSA,QUE ENCONTRA-SE DESABRIGA-DA EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS,NESTE MUNICI-PIO,REFERENTE A 05 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 01/12/2008 | 80.00 | 00004714580230 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADONA RUA PROJETADA,S/N-BELEM DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO A ABRIGO DA FAMILIA DA SR¦ HELYTA LOPES,QUE ENCONTRA-SE DESABRIGADA EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A05 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 01/12/2008 | 100.00 | 00099180049400 | BENEDITO OLIMPIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUA JONASTOMAZ S/N,BAIRRO MIGUEL BATISTA,DESTINADO AO ABRIGO DA FAMILIA DO SR.FRANCISCO FERNANDES, NO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 01/12/2008 | 100.00 | 00003460275430 | LUZIA LUZIANA DANTAS | PAG.REFERENTE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCI-AL,LOCALIZADO A RUA JOAO AMANCIO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO ABRIGO DA FAMILIA DA SENHORACREUZA MAIA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE DESA- BRIGADAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS,CAIDAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 01/12/2008 | 85.00 | 00003966415470 | DAMIANA SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUA ANTO-NIO DOS SANTOS S/N,BAIRRO MIGUEL BATISTA,DES-TINADO AO ABRIGO DA FAMILIA DA SR¦ SIMONI DA CONCEICAO FERNANDES,REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 01/12/2008 | 85.00 | 00003966415470 | DAMIANA SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUA ANTO-NIO DOS SANTOS S/N,BAIRRO MIGUEL BATISTA,DES-TINADO AO ABRIGO DA FAMILIA DA SR¦ SIMONI DA CONCEICAO FERNANDES,REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 01/12/2008 | 500.00 | 00091650453434 | FRANCISCA EDILMA B. S. AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE EM UMA CAPACITACAO PARA A TURMA DE AGENTES JOVENS, SENDO 30 HORAS NO TEMA " AUTO ESTIMA" E 20 HORAS NO TEMA RELACOES PINTERPESSOAIS,NO PERIO-DO DE 24 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2008CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023396 | 01/12/2008 | 543.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0023418 | 01/12/2008 | 1250.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001226,LICITACAO CARTA CONVITE N§004/2008 E CONTRATO N§006/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023451 | 01/12/2008 | 965.82 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PES- SOAL,DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LI- NHARES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002978 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§OO2/2008 E CONTRATO N§004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 01/12/2008 | 100.00 | 00000935396497 | FRANCISCA GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 01/12/2008 | 7899.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOAO CENTRO DE MULTIPLO USO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000009 E 000010 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023582 | 01/12/2008 | 382.31 | 41119306000149 | LÁPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001767 EM ANEXO,LICITACAO CONVITE N§001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 01/12/2008 | 520.00 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEM DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL HUMANO,DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 01/12/2008 | 250.00 | 00007296420464 | RAFAEL DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE DIVULGACAO E AVISOS DOS PROGRA-MAS SOCIAIS,DURANTE 05(CINCO) HORAS EM CARRO DE SOM,NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 01/12/2008 | 476.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHO TONNER HP-1022 Q2612,DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0001927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 01/12/2008 | 85.00 | 00003966415470 | DAMIANA SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUA ANTO-NIO DOS SANTOS S/N,BAIRRO MIGUEL BATISTA,DES-TINADO AO ABRIGO DA FAMILIA DA SR¦ SIMONI DA CONCEICAO FERNANDES,REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO A 10 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 01/12/2008 | 100.00 | 00050969994400 | LUZIA DANTAS DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIORESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO-BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB,DESTINADO A ABRIGO DA FAMILIA DO SR. JOAO FRANCISCO DE LIMA,Q.SE ENCONTRA DESABRI-GADAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS CAIDAS EM NOSSO MUNIC.Q LEVOU A SER DECRETADO EST.DE CALAMIDADE,PUB.NO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 01/12/2008 | 100.00 | 00003460275430 | LUZIA LUZIANA DANTAS | PAG.REFERENTE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCI-AL,LOCALIZADO A RUA JOAO AMANCIO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO ABRIGO DA FAMILIA DA SENHORACREUZA MAIA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE DESA- BRIGADAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS,CAIDAS NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 01/12/2008 | 80.00 | 00004714580230 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADONA RUA PROJETADA,S/N-BELEM DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO A ABRIGO DA FAMILIA DA SR¦ HELYTA LOPES,QUE ENCONTRA-SE DESABRIGADA EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 05 DE DEZEMBRO A 05 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 01/12/2008 | 50.00 | 00004714580230 | ANTONIO DANTAS DE LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADONA RUA PROJETADA,S/N-BELEM DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO A ABRIGO DA FAMILIA DA SR¦ FRANCIS-CA DANTAS DE SOUZA,QUE ENCONTRA-SE DESABRIGA-DA EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS,NESTE MUNICI-PIO,NO PERIODO DE DE 05 DE DEZEMBRO A 05 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 01/12/2008 | 100.00 | 00099180049400 | BENEDITO OLIMPIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO,LOCALIZADO A RUA JONASTOMAZ S/N,BAIRRO MIGUEL BATISTA,DESTINADO AO ABRIGO DA FAMILIA DO SR.FRANCISCO FERNANDES, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 01/12/2008 | 120.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADOA RUA SALVADOR LOCIO CUNHA,DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 01/12/2008 | 200.00 | 00000852391439 | JANINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ACOMPANHAMENTO DE UMA TURMA DE 25 ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL AGENTE JOVEM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 01/12/2008 | 876.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DO A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO LINHA-RES CONFORME NOTA FISCAL Nø 014535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 01/12/2008 | 415.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE UM PRE-DIO SITUADO A RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O CENTRO DE MULTIPLO USO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 01/12/2008 | 864.60 | 00003621228497 | CLEODON DANTAS NETO e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 01/12/2008 | 2098.08 | 00003621228497 | CLEODON DANTAS NETO e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 01/12/2008 | 1821.56 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MONITORES DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/08 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 01/12/2008 | 350.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI COORESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 01/12/2008 | 1000.00 | 03428583000144 | J.S. DE MORAIS - PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BOLO GIGANTE,MEDINDO 47m DE COMPRIMENTO,DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORA- CAO DO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO,REALIZADO EM PRE;A PUBLICA,PARA TODOS OS MUNICIPES,NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FIS-CAL 001343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00003141504474 | JONAS LINHARES DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADO NA COORDENACAO DAS FESTIVI-DADES DE EMANCIPA€AO POLITICA,NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0025381 | 01/12/2008 | 32000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM ALUGUEL DE UM PALCO,SANORIZACAO E OUTRASATIVIDADES LIGADAS A ESPETACULOS PARA ANIMA- CAO DA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA E O 4§ NATAL PARA TODOS,NOS DIAS 22 E 24 DE DEZEMBRONESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000090 EM ANEXO,LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052008 | 0025399 | 01/12/2008 | 150000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DE SHOWS ARTISTICOS E CONTRATACAO DAS BANDAS:CHEIRO DE MENINA,FORRO DA GALEGA,CAPIM CUBANO E FORROZAO BABY MEL,NA REALI-ZA€AO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITI-CA E IV NATAL PARA TODOS,NESTE MUNIC.NOS DIAS22 E 24 DE DEZ.DE 2008,CONF.N.FISCAL N§000089EM ANEXO,LICITACAO INEXIGIBILIDADE N§005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0025682 | 01/12/2008 | 7928.00 | 41119306000149 | LÁPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DICIONAIOS DE INGLES E KIT DE INGLES,DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 001766 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVI-TE 001/2008 E CONTRATO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 01/12/2008 | 415.00 | 00007066874420 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- COS GERAIS NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO DA SENHORA NUBIA GARCIA DE OLIVEIRA,QUE ENCONTRA-SE AFASTADA EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 01/12/2008 | 415.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS,NA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS,NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME RECI-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 01/12/2008 | 415.00 | 00093757506472 | RAIMUNDO DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE UM PRE-DIO PUBLICO,SITUADO NA RUA JOAO GOMES DO NAS-CIMENTO,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,DESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 01/12/2008 | 177.75 | 00062217836404 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS EM 03(TRES)PLANTOES DE AU XILIAR DE ENFERMAGEM,NO ACOMPANHAMENTO DE PA-CIENTES EM ESTADO GRAVE PARA A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,CONFORME RECIBO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 01/12/2008 | 700.00 | 00002428094483 | ANDERSON DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)PLANTOES DE ENFERMAGEM NOTURNO DE12 HORAS,NOS DIAS 04,11,18 E 25 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTU- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0022691 | 01/12/2008 | 1500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO COM AR CONDICIONADO KM LIVRE,PLACA MNT 7221 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N 000649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 01/12/2008 | 5100.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 PLANTOES DE 24 HORAS,NOS DIAS 01,08,15 E09(NOVE)PLANTOES DE 12 HORAS,NOS DIAS 04,05, 07,11,12,13,18,19 E 20,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008,NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 01/12/2008 | 2450.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 07 PLANTOES MEDICO DIURNO DE DOZE HORAS NOSDIAS 08,13,15,20,22,27 E 29 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008,NA CASA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022756 | 01/12/2008 | 6142.52 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIE-SEL,DESTINADO AOS VEICULOS:AMBULANCIA DUCATO PLACA MOD 8938/PB E SAVEIRO PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE E FIAT UNO PLACA MOS 5857/ PB(LOCADO)A SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022802 | 01/12/2008 | 438.40 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADO AMOTOCICLETA DO PEVA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/ 2008 E CONTRATO N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 01/12/2008 | 158.00 | 03108717000140 | EDUARDO JOSE FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 PILHAS E 02 LANTERNAS,DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL- PEVA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 01087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 01/12/2008 | 150.00 | 00033205787749 | BALTAZAR M.J.MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTA MEDICA,NO SR.ALDO GOMES,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 01/12/2008 | 500.00 | 24683138000109 | Comércio e Representações Pinheiro - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA MONTAGEM DE 02(DOISCONSULTORIOS ODONTOLOGICO,JUNTO A SECRETARIA.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§000089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 01/12/2008 | 120.00 | 00014106507404 | MARIA DE FATIMA MAIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADOA RUA OLIMPIO MAIA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA EQUIPE DO PSF III,DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022969 | 01/12/2008 | 880.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023001 | 01/12/2008 | 500.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO MBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE E GASOLINA COMUM AO VEICULO FIAT UNO,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003522 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023043 | 01/12/2008 | 1149.92 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO E GASOLINA COMUM P/O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,PERTENCENTE A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIOIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§003525 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 01/12/2008 | 100.00 | 40981706000104 | CIS- CENTRO INTEGRADO DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSULTA MEDICA,NA PACIENTE FRANCISCA FERNANDES,NA QUIALIDADE DE CARENTE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 01/12/2008 | 129.17 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A A CA-SA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001311 EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 01/12/2008 | 3934.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE EXAMES RADIOLOGICOS,REALIZADOS NOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 01/12/2008 | 7047.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO AO LABORATORIO DE BIOQUIMICA DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§006381 E 006382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 01/12/2008 | 1900.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OXIGENIO,DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§000574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 01/12/2008 | 938.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE- DIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CON- FORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 01/12/2008 | 355.02 | 00098037617491 | EDSONIA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM 06 PLANTOES EXTRA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA CASA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 01/12/2008 | 95.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÇO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSULTA MEDICA,NA PACIENTE BRENDA DE MEDEIROS LIMA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§006574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 01/12/2008 | 600.00 | 00002833313489 | MARIA ALDENI FLORENTINO DE OLINDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM TRA-TAMENTOS COMPLEXO NAQUELE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO,NOS DIAS 02,03,04,11,12,16,17,18DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023434 | 01/12/2008 | 2995.87 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023469 | 01/12/2008 | 1032.89 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004327 EM ANEXO E LICITACAO TO-MADA DE PRECO N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023591 | 01/12/2008 | 1186.75 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E O FIAT UNNO(LOCADO)A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIOIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003532 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 01/12/2008 | 11676.83 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A CASADE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS DI- VERSOS SETORES DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTAS FISCAIS N§000752 E 000753 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0023639 | 01/12/2008 | 15003.75 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A CASADE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS DI- VERSOS SETORES DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAS N§000754 EM ANEXO,LICITA- CAO CARTA CONVITE N§016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aquisi‡Æo de ve¡culos para a a ten‡Æo B sica | Aquisi‡Æo de Ve¡culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0023647 | 01/12/2008 | 24017.52 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,PARAO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000746 E 000751,LICITACAO PREGAO N§001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023655 | 01/12/2008 | 1904.50 | 09021041000139 | MAYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000278 EM ANEXO,LICITACAO TOMA-DA DE PRE€O N§002/2008 E CONTRATO N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 01/12/2008 | 1156.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONNERS,DESTINADOSAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0001924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 01/12/2008 | 952.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS TONNERS,DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0001953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023752 | 01/12/2008 | 2673.60 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002982 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRE€O N§OO2/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023787 | 01/12/2008 | 680.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003537 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRE€O N§001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aquisi‡Æo de ve¡culos para a a ten‡Æo B sica | Aquisi‡Æo de Ve¡culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0023809 | 01/12/2008 | 23255.18 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,PARAA UNIDADE MISTA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO,CONFFISCAIS N§000828 E 000882,LICITACAO PREGAO N§001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 01/12/2008 | 738.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§0001954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 01/12/2008 | 464.52 | 00003110107414 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA,DESTE MUNICIPIO,CONFORE FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 01/12/2008 | 1750.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE 12 HORAS, NOS DIAS 01,08,15,23 E 29,NA CASA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008,COCIBO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 01/12/2008 | 415.00 | 00000123893402 | GEILMA BRAGA FORTE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 06 PLANTOES EXTRA DE 24 HORAS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 01/12/2008 | 6800.00 | 00002550101413 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 12 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE DOZE HORAS NOS DIAS 03,05,09,10,12,16,17,19,23,24,26,30,E 04 PLANTOES DE 24 HORAS,NOS DIAS 07,14,21 E28,NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 01/12/2008 | 500.00 | 09126574000185 | CLÖNICA DE ULTRA - SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIEN- TES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 01/12/2008 | 250.00 | 35490218000156 | TOMOSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORI-ZADA,REALIZADA NA PACIENTE IZABEL DANTAS,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§003261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0024066 | 01/12/2008 | 2636.18 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL,PARA OS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO E FIAT UNNO(LOCADO)PARA ATENDER A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0004361 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRE€O N§001/2008 E CONTRATO N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0024082 | 01/12/2008 | 1000.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVERO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003539 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRE€O N§001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0024091 | 01/12/2008 | 695.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003540 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRE€O N§001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | P F B - Programa Farm cia B si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0024104 | 01/12/2008 | 1005.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A CASADE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS DI- VERSOS SETORES DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§000926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 01/12/2008 | 886.27 | 00431274000488 | DIMEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAS,DESTINADOS AOS PSFs I,II E III E CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§138419,138420 E 138421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 01/12/2008 | 500.00 | 09126574000185 | CLÖNICA DE ULTRA - SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIEN- TES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 01/12/2008 | 2209.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DO PSF III,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0001926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 01/12/2008 | 5320.00 | 24515793000140 | JR ELETRODOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA-NENTE,DESTINADO AO PSF III,JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§027406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 01/12/2008 | 1400.00 | 00006727280444 | JOSUE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA HONORARIO MEDICO EM DERMTOLOGIA,EM PACIEN- TES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME AUTORI-ZA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 01/12/2008 | 50.00 | 08959246000105 | ART GENIUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE IMPRESSAO DE 14 LEN€OIS,DESTINA-DO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 01/12/2008 | 2349.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA-NENTE COMPUTADOR COMPLETO,IMPRESSORA,ARMARIO CADEIRA,ESTABILIZADOR E RACK,DESTINADO AO POSTO DE SAUDE - PSF III,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 0001925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0024228 | 01/12/2008 | 1635.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA CO-MUM,DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO E SAVEIRO,PERTENCNETE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§003542 E 003543 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRE-€O N§001/2008 E CONTRATO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | P F B - Programa Farm cia B si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 01/12/2008 | 2460.90 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A CASADE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS DI- VERSOS SETORES DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§000970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 01/12/2008 | 415.00 | 00007066874420 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- COS GERAIS NA CASA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO DA SENHORA NUBIA GARCIA DE OLIVEIRA,QUE ENCONTRA-SE AFASTADA EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 01/12/2008 | 120.00 | 00014106507404 | MARIA DE FATIMA MAIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADOA RUA OLIMPIO MAIA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA EQUIPE DO PSF III,DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 01/12/2008 | 415.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS,NA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 01/12/2008 | 206.78 | 00062217836404 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS EM 3,5(TRES PLANTOES E MEIO,DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NA CASA DE SAUDE EM SUBSTITUICAO DA TITULAR RAIMUNDA PEREI-RA BRAGA QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MEDICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 01/12/2008 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO,REALIZADO NA PACIENTE IZABEL DANTAS,NA QUALIDADE DE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§017096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 01/12/2008 | 1050.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 PLANTOES MEDICO DIURNO DE DOZE HORAS NOSDIAS 11,13 E 27 DURANTE O MES DE DEZEMBRO NA NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 01/12/2008 | 455.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEI-CULO AMBULNCIA DUCATO E SAVEIRO,PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | AQUISI€ÇO DE VEICULOS PARA SAéDE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 01/12/2008 | 6150.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA/FACTOR YBR125K,CHASSI 9C6KE1220900016288,COR:AZUL,GASOLINA,DO ANO DE 2008/2009,DESTINADO AO UNIDADE DO PEVA,JUNTO A SECREATARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§009898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 01/12/2008 | 5361.57 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DESAUDE,DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 01/12/2008 | 3006.02 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DESAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 01/12/2008 | 3342.98 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DESAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES ]DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bocal | P S B - Sa£de Bocal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 01/12/2008 | 1227.11 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2008,CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/12/2008 | 406.28 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 01/12/2008 | 16233.44 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FO-LHA ANEXA,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bocal | P S B - Sa£de Bocal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 01/12/2008 | 151.67 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2008,CONFORME FOLHA.(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§2494-5,POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 01/12/2008 | 50.22 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA,CORRESPONDENTE AO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 01/12/2008 | 547.00 | 00020598858415 | JOSE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES,DESTI-NADOS AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA AREADE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 01/12/2008 | 500.00 | 00009635343434 | DR. NILSON DIAS DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€AO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIEN- TES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aquisi‡Æo de ve¡culos para a a ten‡Æo B sica | Aquisi‡Æo de Ve¡culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0025119 | 01/12/2008 | 20014.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,PARAA UNIDADE MISTA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO,CONFFISCAL N§000748 EM ANEXO,TERMO ADITIVO DA LI-CITACAO PREGAO N§001/2008 E CONTRATO N§002/08 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 01/12/2008 | 8134.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bocal | P S B - Sa£de Bocal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 01/12/2008 | 6368.30 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 01/12/2008 | 1113.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PAB FIXO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME FOLHA NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 01/12/2008 | 23216.50 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aquisi‡Æo de ve¡culos para a a ten‡Æo B sica | Aquisi‡Æo de Ve¡culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0025178 | 01/12/2008 | 9417.92 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,PARAA UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFNOTA FISCAL N§000751 EM ANEXO,LICITACAO PRE- GAO N§001/2008 E CONTRATO N§002/08 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 01/12/2008 | 1821.56 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PEVA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 01/12/2008 | 18228.58 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FO-LHA ANEXA,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0025356 | 01/12/2008 | 5676.82 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A CASADE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§00753 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§ 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0025364 | 01/12/2008 | 6000.01 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A CASADE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§00752 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§ 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0025372 | 01/12/2008 | 14599.60 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§00746,00747,00744 E 00745 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§ 021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 01/12/2008 | 876.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAL Nø 014535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 01/12/2008 | 8134.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO ADCIONAL AOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Constru‡Æo / Amplia‡Æo / Refor ma de Unidades de Sa£de | Constru‡Æo / Reforma / Amplia‡ Æo de Unidades de Sa£de/SANIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025542 | 01/12/2008 | 26863.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCLUSAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DA LICITACAO TOMADA DEPRECO N§001/2006 E NOTA FISCAL N§000745 EM ANEXO,NESTE MUNICIPIO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 01/12/2008 | 415.00 | 00093757506472 | RAIMUNDO DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE UM PRE-DIO PUBLICO,SITUADO NA RUA JOAO GOMES DO NAS-CIMENTO,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EQUIE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 01/12/2008 | 540.00 | 00046036547404 | JOAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA POLDAGEM DE 180 ARVO-RES,DISTRIBUIDAS NAS PRINCIPAIS AVENIDAS PU- BLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Habitação | Habitação Rural | A‡Æo Legislativa | CONSTRU€ÇO / RECONSTRU€ÇO DE CASAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0025453 | 01/12/2008 | 41200.00 | 05410518000117 | PERSONAL - CONST. COMERCIO E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RECONSTRUCAO DE CASAS POPULARES,NESTE MUNICIPIO,ORA CUSTEADAS COM RECURSOS DECONVENIO JUNTO A FUNASA(2284\2006),CONFORME NOTA FISCAL N§000087 EM ANEXO. | 00292008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0025691 | 01/12/2008 | 9860.04 | 03117172000138 | CONSTRUTORA CONSTÂNCIA LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE EXECUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA, FRUTO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 018 2008, CARTA CONVITE 017 2008, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00342008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Habitação | Habitação Rural | A‡Æo Legislativa | CONSTRU€ÇO / RECONSTRU€ÇO DE CASAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0025615 | 05/12/2008 | 156691.77 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | PARA PAGAMENTO POR CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES EM ATENDIMENTO A TOMADA DE PRECOS 007-2008, FRUTO DE CONVENIO JUNTO A FUNASA, CONFORME COPIA ANEXA. | 00312008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Habitação | Habitação Rural | A‡Æo Legislativa | CONSTRU€ÇO / RECONSTRU€ÇO DE CASAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0025623 | 05/12/2008 | 164139.09 | 05410518000117 | PERSONAL - CONST. COMERCIO E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RECONSTRUCAO DE CASAS POPULARES,NESTE MUNICIPIO,ORA CUSTEADAS COM RECURSOS DECONVENIO JUNTO A FUNASA(2284\2006),CONFORME NOTA FISCAL N§000087 EM ANEXO. COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DA TP 004-2008. | 00292008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Habitação | Habitação Rural | A‡Æo Legislativa | CONSTRU€ÇO / RECONSTRU€ÇO DE CASAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0025631 | 05/12/2008 | 609214.83 | 05410518000117 | PERSONAL - CONST. COMERCIO E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RECONSTRUCAO DE CASAS POPULARES,NESTE MUNICIPIO,ORA CUSTEADAS COM RECURSOS DECONVENIO JUNTO A FUNASA, CONFORME TERMO DE CONVENIO E TP 005 2008. | 00322008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Habitação | Habitação Rural | A‡Æo Legislativa | CONSTRU€ÇO / RECONSTRU€ÇO DE CASAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0025640 | 05/12/2008 | 204214.61 | 05410518000117 | PERSONAL - CONST. COMERCIO E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RECONSTRUCAO DE CASAS POPULARES,NESTE MUNICIPIO,ORA CUSTEADAS COM RECURSOS DECONVENIO JUNTO A FUNASA, CONFORME TERMO DE CONVENIO E TP 006 2008. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0025607 | 05/12/2008 | 81989.61 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | PARA PAGAMENTO POR CONSTRUCAO DE UM PORTAL COM RECURSOS DE CONVENIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FRUTO DA CARTA CONVITE 019-2008, CONFORME TERMO DE CONTRATO ANEXO. | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 11/12/2008 | 1.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§02178-4,POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 30/12/2008 | 1800.00 | 00004257743417 | ALCIONE MAMEDE LEITE | PARA PAGAMENTO PELA ELABORACAO DE UMA PRESTACAO DE CONTAS INDIVIDUALIZADA DE RECURSOS COM FUNDEB, DURANTE O CORRENTE ANO, CONFORME COPIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024