| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Contribuição em favor do CONDIAM-PB (Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa)da conta nº 2.576-3, no dia 02 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000003 | 02/01/2008 | 7966.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de veiculos: um celta de placa:KLV-8862; uma saveiro de placa:MNV-3183 e duas kombi de placas:MMN-8407 e MNM-5822 a serviço da Secretaria de Educação; a locação de uma Toyota Corolla, completa com 04 portas a servi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 11.90 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitdo pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 02 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | IMPLANTAR O PROGRAMA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 03/01/2008 | 5500.00 | 02168943000153 | FUNETEC-PB FUND. EDUC.TEC. CULT. DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a serviços prestados de Consultoria na Execução de Cadastro Técnico Imobiliário e de Logradouros; Cadastro de Contribuintes e de Imóveis; Verificação das Informações.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 03/01/2008 | 7220.00 | 00003770182448 | ATENAGORAS LOPES DA SILVA E OUTROS FOL.BANDA | Valor que se empenha referente a Folha dos Bolsistas da Banda, referente ao mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 03/01/2008 | 7220.00 | 00003770182448 | ATENAGORAS LOPES DA SILVA E OUTROS FOL.BANDA | Valor que se empenha referente a Folha dos Bolsistas da Banda, referente ao mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 03/01/2008 | 1057.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 04/01/2008 | 336.00 | 05993085000170 | M.D. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a serviços Fotograficos realizados em eventos desta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 04/01/2008 | 5342.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria da Folha de Pagamento do mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 0000014 | 04/01/2008 | 2500.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS-COOPERAT. DOS TRANSPORT.DE PASSAGEIROS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo tipo Van, a serviço do PAIF, no periodo de 05/12/2007 a 05/01/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 07/01/2008 | 900.00 | 08721795000139 | FERNANDA ALVES DA ROCHA - EPP | Valor que se empenha referente a compra de Colchões Vectoria Pop 78X09, destinados a Creche Vó Genesia.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 07/01/2008 | 1521.40 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados a ornamentação dos locais dos festejos da Emancipação deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0000016 | 07/01/2008 | 105522.30 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a Medição FINAL dos serviços de Pavimentação em paralelepipedos da via de acesso ao Conjunto Mariz.ag. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 07/01/2008 | 650.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de duas cadeiras de roda: uma de passeio de marca Barmam e uma de banho de marca Barmam, destinado ao Sr.Euclides Antonio dos Santos, residente a Rua João da Mata, 317 no Bairro do São Bento.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 07/01/2008 | 1245.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de uma cadeira de roda, para ser doada ao Srº.José Antônio Vieira que se encontra tetraplegico.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 08/01/2008 | 28.60 | 00010914765434 | SELMA MARIA BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a ressarcimento pelas despesas pagas com sedex.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 08/01/2008 | 28702.72 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada, durante o mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 08/01/2008 | 1175.00 | 00000971559422 | KATIA CIBELE DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços de: manutenção corretiva em CPU com recondicionamento de placa mãe e recondicionamento em fonte ATX; manutenção em nobreack 1200 com troca de bateria Zeti de 600 amperez; manutenção corretiva com troca de trava e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 08/01/2008 | 646.04 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha referente a taxa de pagamentos pela emissão de REGISTRO GERAL(Carteira de Identidade)de pessoas carentes deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 08/01/2008 | 290.00 | 00000971559422 | KATIA CIBELE DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços de manutenção com reposição de peças na impressora HP- 3425, manutenção corretiva e preventiva na impressora Lexmark E-230 e HP-640C, manutenção e limpeza com reposição de peças na impressora HP-965, pertencnete a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 09/01/2008 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitdo pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 09 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 09/01/2008 | 32739.32 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a FOLHA EXTRA dos Prestadores de Serviços lotado na Secretaria de Educação Esporte e Lazer - MDE, dos meses de: novembro e dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 09/01/2008 | 760.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 09/01/2008 | 190.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a FOLHA EXTRA de PS lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social do mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 09/01/2008 | 9880.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a FOLHA EXTRA dos Prestadores de Serviços lotado na Secretaria da Infraestrutura, Industria e Comércio dos meses de: novembro e dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 10/01/2008 | 6936.00 | 00007991614204 | MARIA ZULEIDE DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com compra de livros para o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Municipal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 10/01/2008 | 975.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria(PARTE PATRONAL) do PEJA, conforme rateio(1%) retido na conta FPM, no dia 10 de janeiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 10/01/2008 | 14257.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria(PARTE PATRONAL) da Secretaria de Educação e Cultura - MDE, conforme rateio(11%) retido na conta FPM, no dia 10 de janeiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 10/01/2008 | 19551.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria(PARTE PATRONAL) da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF, conforme rateio(15%) retido na conta FPM, no dia 10 de janeiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 10/01/2008 | 13968.96 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa pela Inscrição do Compromisso a JUROS E MULTAS em favor do I.N.S.S., no dia 10 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2008 | 50.00 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a renovação da CAIXA POSTAL.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 10/01/2008 | 7744.39 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 10 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 10/01/2008 | 68316.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria(PARTE PATRONAL) da Secretaria de Saúde conforme rateio(51%) retido na conta FPM, no dia 10 de janeiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 10/01/2008 | 29655.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria(PARTE PATRONAL) de OUTRAS SECRETARIAS, conforme rateio(22%) retido na conta FPM, no dia 10 de janeiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 10/01/2008 | 48338.97 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a RETENÇÃO em favor do I.N.S.S. na conta FPM no dia 10 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 10/01/2008 | 16.16 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitdo pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 10 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 11/01/2008 | 12.97 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitdo pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 11 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 11/01/2008 | 436.25 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 11 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 11/01/2008 | 2878.39 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria da FOLHA EXTRA do mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0000043 | 11/01/2008 | 30152.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 14/01/2008 | 21039.40 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciária (parte patronal) da Folha de Pagamento do MDE mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 14/01/2008 | 108708.62 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciária (parte patronal) da Folha de Pagamento do FUNDEB mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 14/01/2008 | 580.00 | 41201013000106 | DISC`k REFRIGERAÇÃO | Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção preventiva e compressão no motor de 1HP, troca de chave coletora, troca da élice de ventilação, troca de filtro e capilar de dois ar condicionados ELGIN DE 12BTU S e a manutenção preventiva | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 14/01/2008 | 46535.50 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciária (parte patronal) da Folha de Pagamento do OUTRAS SECRETARIA do mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032006 | 0000050 | 14/01/2008 | 462867.43 | 06148344000129 | CBM - Construções LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 2ª Medição dos serviços de capeamento asfaltico de vias turísticas no Municipio de Bayeux-PB objeto do contrato 0003/2006, contrato 0005/2007 CPL - Convênio 0200629-12 Ministério do Turismo/Caixa Econômica Federal. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 14/01/2008 | 5.10 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitdo pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 14 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 14/01/2008 | 864.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de caixas de água mineral sublime 500ml descartável, destinadas a eventos desta edilidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANTER O FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 15/01/2008 | 1334.00 | 04264031000100 | CLAUDETE PEREIRA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados a limpeza do Mercado Público da Imaculada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | CONSTRUIR E IMPLANTAR O RESTAURANTE POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000052006 | 0000056 | 15/01/2008 | 90718.05 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha referente a SEXTA Medição dos Serviços Executados na Construção do Restaurante Popular, conforme Boletim de Medição nº 006/2007. Contrato de Repasse nº176680-53/2005.ag. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0000060 | 15/01/2008 | 1879.06 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a SEGUNDA Medição dos serviços de reforma e ampliação da Praça da Paz, localizada no Bairro Mario Andreazza.ag. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 15/01/2008 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco referente a Contribuição em favor da FAMUP, no dia 15 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 15/01/2008 | 3308.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, no dia 15 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 15/01/2008 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil em favor de tarifa bancaria na c/c nº 22.523-1, no dia 15 de janeiro/200/.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 15/01/2008 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 16/01/2008 | 700.00 | 01876405000150 | D D MOTOPEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados as motos do DMTRAN.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 16/01/2008 | 60.00 | 01876405000150 | D D MOTOPEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de reposição de peças nas motos pertencnete ao DMTRAN.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 17/01/2008 | 250.00 | 00006540808445 | RAQUEL CRISTINE FERREIRA LINS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(PROGRAMA CHEQUE SOCIAL).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 17/01/2008 | 1280.00 | 00001251145400 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na recarca de toner da impressora Lexmark E-230, pertencente a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 17/01/2008 | 500.00 | 00051918285420 | GILTON BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na elaboração da pespectiva do Aeroporto nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 17/01/2008 | 500.00 | 00005847363478 | LUCIANA ANDRADE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, atraves da Secretaria da Ação Social deste Municipio, para compra de um colete para correção de escoliose.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 18/01/2008 | 522.75 | 00098298445449 | MARIA APARECEIDA FAUSTINO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, através da Secretaria da Ação Social deste Municipio, destinada compra de materiais de construção para o conserto de minha casa.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 18/01/2008 | 390.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de mudas de plantas, destinadas as ornamentações dos predios publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 18/01/2008 | 3180.00 | 00007254180449 | LUIZ GONZAGA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de frutas destinadas aos participantes da corrida, o pagamento de arbitragem e a premiação dos classificados da XII corrida de São Sebastião, em comemoração do padroeiro da cidade - São Sebastião.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0000070 | 18/01/2008 | 8000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MODERNIZAR E INFORMATIZAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 18/01/2008 | 468.00 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | Valaor que se empenha referente a aquisição de uma impressora HP-FU180 e uma memoria 512 MB DDR 400, para o setor de Carteira de Identidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MODERNIZAR E INFORMATIZAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 18/01/2008 | 144.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM.E SERV.DE INFORMATICA | Valor que se empenha referente a compra de um FINGERPRINT READER MICROSOFT,(Sensor Digital) destinado ao setor de Carteira de Identidade, deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 18/01/2008 | 5355.77 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 18 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 18/01/2008 | 11259.98 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse da Amortização do Empregado junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para constução de Unidades Habitacionais, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 18/01/2008 | 12.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referete a TARIFA BANCARIA da C/C nº 20.058-1 no dia 18 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 18/01/2008 | 645.25 | 08457486000101 | COMERCIAL MAT.DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de madeiras(linha, caibro e ripa) destinadas a recuperação do telhado do predio onde funciona o Dmetran neste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 18/01/2008 | 12.76 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitdo pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 18 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 21/01/2008 | 45.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria na conta nº 2.576-3, no dia 21 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 21/01/2008 | 164.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao licenciamento e renovação/2007 do veiculo de placa:MNZ-4336.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 21/01/2008 | 480.00 | 07699893000154 | NAGGYLLA DANYELLA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados na Iluminação do Pavilhão Central na Festa do Padroeiro "São Sebastião", neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 21/01/2008 | 2600.00 | 05019531000140 | RONDA OSTENSIVA COM APOIO MOTOR LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Segurança Preventiva durante a Festa de São Sebastião realizada no Parque do Carangueijo nos dias: 18 e 19 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0000082 | 22/01/2008 | 43199.81 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 22/01/2008 | 518.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 22/01/2008 | 27.91 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a multas das faturas nºs 33103000387 do mês de novembro/2007 e 331130001157 do mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 22/01/2008 | 206.60 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FEP, no dia 22 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 22/01/2008 | 13.89 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta ANP, no dia 22 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 22/01/2008 | 2.12 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitdo pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 22 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 22/01/2008 | 280.00 | 00087013320404 | EDILMA AVELINO DE MORAIS E OUTROS - FOL.DO PETI | Valor que se empenha referente a FOLHA dos Bolsistas do Programa PETI, do mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 23/01/2008 | 7.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitdo pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 23 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 23/01/2008 | 300.00 | 00051072556200 | KENEDY RONALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria da Ação Social, destinada a sua estadia na cidade de São Paulo para tratamento visual.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 24/01/2008 | 337.00 | 00005190233405 | EDITE GENEZIO | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras, através da Secretaria da Ação Social, destinadas as pessoas carentes deste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 24/01/2008 | 280.00 | 00043868266453 | JUAREZE DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social).ag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 24/01/2008 | 300.00 | 00002120200483 | ELIANE AFONSO FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.ag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 24/01/2008 | 161.32 | 00003499209403 | GIRCELLE PATRICIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria da Ação Social, para fazer face às despesas com compra de passagens no trecho João Pessoa a Patos, para resolver assunto de familiar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 24/01/2008 | 450.00 | 00066670241453 | JOACY GONÇALVES E BARROS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face as despesas com pagamento da carteira de motorista.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 24/01/2008 | 403.50 | 00030930286472 | MARIA DA PENHA SILVA ROCHA | Valor que se empenha referente auma ajdua financeira através da Secretaria da Ação Social, destinada a compra de materiais de construção para reparos de minha casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 24/01/2008 | 400.00 | 00008632936468 | JOSÉ EUGÊNIO DE FREITAS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria da Ação Social destinada ao pagamento do funeral da Srª ISAURA DA CRUZ FREITAS, conforme parecer social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 24/01/2008 | 280.00 | 00007654135408 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira atraves da Secretaria da Ação Social destinada a compra de materiais de construção para reparo de minha casa.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 24/01/2008 | 400.00 | 00078909678453 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria da Ação Social destinada ao pagamento do funeral da Srª Maria Joaquina dos Santos, conforme parecer social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 24/01/2008 | 100.00 | 00002424285411 | VANDERLUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria da Ação Social, destinada ao pagamento do aluguel de casa que se encontra em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 24/01/2008 | 369.50 | 00005060356469 | SUSANA FONTES DA SILVA | Valor que se empenha referente auma ajdua financeira através da Secretaria da Ação Social, destinada a compra de materiais de construção para reparos de minha casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 24/01/2008 | 500.00 | 00006606368405 | ADRIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria de Ação Social, destinada a compra de uma freezer, com a finalidade de armazenar mariscos para negociar e sustento da minha familia, conforme parecer social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 24/01/2008 | 212.00 | 00098309250487 | ROBERTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira atraves da Secretaria da Ação Social destinada a compra de materiais de construção para reparo de minha casa.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 24/01/2008 | 500.00 | 00006602036424 | LUCINEIDE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria de Ação Social, destinada a compra de uma freezer, com a finalidade de armazenar mariscos para negociar e sustento da minha familia, conforme parecer social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 24/01/2008 | 239.90 | 00098104845420 | ILA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria da Ação Social, para fazer face a despesa com a compra de um óculo de grau.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 24/01/2008 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria sobre autorização de debito da conta nº 5.841-6, no dia 24 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 24/01/2008 | 6.06 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitdo pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 24 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 25/01/2008 | 12.23 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitdo pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 25 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 25/01/2008 | 200.00 | 00000389985724 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(PROGRAMA CHEQUE SOCIAL).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 25/01/2008 | 100.00 | 00098105159449 | JOSÉ RICARDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(PROGRAMA CHEQUE SOCIAL).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 25/01/2008 | 220.00 | 00084078189415 | MARIA JOSÉ GOMES DE MELO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(PROGRAMA CHEQUE SOCIAL).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 25/01/2008 | 150.00 | 00020362773491 | AVANICE TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(PROGRAMA CHEQUE SOCIAL).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 25/01/2008 | 300.00 | 00039525350444 | MARIA DAS NEVES SILVA DE SOUTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(PROGRAMA CHEQUE SOCIAL).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 25/01/2008 | 200.00 | 00005706678448 | ESPEDITO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(PROGRAMA CHEQUE SOCIAL).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 25/01/2008 | 300.00 | 00073840920434 | ELIZABETE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(PROGRAMA CHEQUE SOCIAL).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 25/01/2008 | 200.00 | 00097695890472 | ROSÂNGELA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(PROGRAMA CHEQUE SOCIAL).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 25/01/2008 | 150.00 | 00004714325477 | ANCÂNGELA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(PROGRAMA CHEQUE SOCIAL).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 25/01/2008 | 4875.00 | 00036485810404 | ANA DOMINGOS DA SILVA E OUTROS FOL.BOLSA AG.JOVEM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a Folha dos Bolsistas Agentes Jovens | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 25/01/2008 | 4875.00 | 00036485810404 | ANA DOMINGOS DA SILVA E OUTROS FOL.BOLSA AG.JOVEM | Valor que se empenha referente a Folha de pagamento da Bolsa Agente Jovem - competência dezembro/2007.ag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 25/01/2008 | 1800.00 | 00015400662404 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na instalação de canos para rede de proteção - nas Escolas: Maria da Neves, Joaquim de Brito e nas quadras.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 25/01/2008 | 780.00 | 00001023100410 | PEDRO ROBERTO DE ARAUJO RAMALHO | Valor que se empenha referente a serviços prestados no conserto e manautenção de ar condicionado de marca Split, da Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 25/01/2008 | 500.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a titulo de Apoio Cultural, destinada a gravação do meu DVD.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 25/01/2008 | 8331.16 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao Repasse em favor da BENFAM, no dia 25 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 25/01/2008 | 1950.00 | 00000971559422 | KATIA CIBELE DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços de: manutenção corretiva em impressora Lexmark E-230 com trocar de processador da fonte interna; troca do kit de limpesa completo em impressora HP 840C; manutenção com troca do kit completo do tradicionador e repo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 25/01/2008 | 88.00 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha referente a compra de uma memoria 512MB DDR 400, para a CPU pertencente ao almoxarifado.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 25/01/2008 | 114.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de água do predio onde funciona o Centro Social Ebenezer, mês de referencia: dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 25/01/2008 | 375.00 | 00909327000261 | POLYBALAS DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de fraudas geriatrica Qualy Life 10X08unid. - G e M, destinados a doação de pessoas carentes deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 25/01/2008 | 300.00 | 00093056362415 | GILVANIA DOS SANTOS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira por se tratar de uma pessoa carente deste municipio e encontra-se juntamente com sua familia em vulnerabilidade social e insegurança alimentar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 25/01/2008 | 3304.00 | 09093124000133 | DIOGO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a compra de areias (grossa, fina, vegetal e de seixo) destinadas a Secretaria da Infraestrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 28/01/2008 | 62.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de água de uma casa locada por esta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 28/01/2008 | 164549.39 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de janeiro/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura Industria e Comercio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 28/01/2008 | 61839.72 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços dos Funcionarios lotados na Secretaria da Infraestrutura, Industria e Comercio, do mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 28/01/2008 | 40.00 | 00006998928726 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria da Ação Social, destinada a compra de um colchão para berço.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 28/01/2008 | 51952.59 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de janeiro/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 28/01/2008 | 22037.33 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços dos Funcionarios lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social do mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 28/01/2008 | 19845.05 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de janeiro/2008 dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 28/01/2008 | 88552.19 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de janeiro/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria de Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 28/01/2008 | 51848.51 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de janeiro/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria da Fazenda e Planejamento.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 28/01/2008 | 1170.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços dos funcionarios lotados na Secretaria de Planejamento Ciência Tecnologia e Meio Ambiente, do mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 28/01/2008 | 6302.63 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha EXTRA da Secretaria de Administração, referente ao mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 28/01/2008 | 15000.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de janeiro/2008 dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 28/01/2008 | 32354.17 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de janeiro/2008 dos funcionarios lotados na Chefia de Gabinete.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 28/01/2008 | 186898.31 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de janeiro/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer-MDE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 28/01/2008 | 504656.84 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de janeiro/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 28/01/2008 | 44709.64 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços dos Funcionarios lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer-MDE, do mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 28/01/2008 | 8693.72 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços dos funcionarios lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer-FUMDEF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 28/01/2008 | 17247.93 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de janeiro/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria de Planejamento Ciência Tecnologia e Meio Ambiente.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 28/01/2008 | 120.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a tarifa bancaria sobre a autorização na conta nº06000015-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 28/01/2008 | 1500.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Agente Jovens do mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 28/01/2008 | 8530.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Sentinela do mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 28/01/2008 | 1650.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do mês de janeiro/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 28/01/2008 | 14850.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF do mês de janeiro/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 28/01/2008 | 7173.33 | 00055289355472 | ALBA LUCIA D.VIANA SODRE E OUTROS - BOLSA FAMÍLIA | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Bolsa Familia, no mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 28/01/2008 | 15640.70 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de janeiro/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 28/01/2008 | 3259.92 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de janeiro/2008 dos funcionarios lotados no PROCON ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 28/01/2008 | 28963.81 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de janeiro/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 28/01/2008 | 24730.55 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de janeiro/2008 dos funcionarios lotados no Departamento Municipal de Transito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 29/01/2008 | 6.80 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitdo pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 29 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 29/01/2008 | 800.00 | 00020749414472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha referente ao seus serviços profissionais prestados como Instrutora do Curso de Artesanato em Decopagem do Programa de Anteção Integral à Familia - PAIF, durante o mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 29/01/2008 | 1000.00 | 00006425355409 | FABRICIO RAMOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos seus serviços profissionais como Cadastrador do Programa Bolsa Familia, no periodo de 01/11/2007 a 31/12/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 29/01/2008 | 380.00 | 00007273454435 | EWERTON NATAN DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados como estagiario na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 29/01/2008 | 380.00 | 00008973492454 | JALLYSON FELIPE ANDRADE LUIZ | Valor que se empenha referente a serviços prestados como estagiario na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0000167 | 29/01/2008 | 260.30 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de verduras, destinadas a merenda das crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 29/01/2008 | 2698.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica da Creche Berçario e da Escola Municipal "Mª do Carmo S.Lima - referencia do mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 29/01/2008 | 1000.00 | 00007249926420 | ADEMIR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente à locação da área do antigo Posto São Cristovão para realização da Festa de São Sebastião, nos dias: 18, 19 e 20 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 29/01/2008 | 1776.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 29/01/2008 | 2951.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, sobre autorização de debito na conta nº 21.654-2, no dia 29 de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 29/01/2008 | 61135.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao Consumo de Iluminação Pública sobre autorização de debito da conta nº 21.654-2, no dia 29 de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0000181 | 30/01/2008 | 9098.78 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Frota da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 30/01/2008 | 200.00 | 00005132774474 | ANDERSON DE CÁSSIO DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha referente a serviços prestados como estagiário na Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0000188 | 30/01/2008 | 3200.00 | 00016210883400 | JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGM-4150/PE que se encontra a Serviços da Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 30/01/2008 | 147.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica da Secretaria da Infraestrutura prefixos: 3253-4055, 3253-4054, 3253-4047, 3253-4052 e 3253-4197.ag, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 30/01/2008 | 17261.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica de predios publicos deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 30/01/2008 | 412.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Procuradoria de prefixos:253-4078 e 3253-4077.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 30/01/2008 | 299.50 | 00011231858400 | VALDIVIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.ag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CUSTEIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202007 | 0000178 | 30/01/2008 | 2700.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a serviços Funerários Carentes deste Municipio, conforme Certidões em anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 30/01/2008 | 11495.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000197 | 30/01/2008 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Ford Fiesta, básico de 04 portas de placa:MNH-9872 a Serviço da Secretaria da Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 30/01/2008 | 2129.03 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 30 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 30/01/2008 | 45.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria de Guias com Código de Barras na conta nº 31.180-4, no dia 30 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 30/01/2008 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria de Guias com Código de Barras na conta nº 31.180-4, no dia 30 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 30/01/2008 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a 2ª via via de Arquivos em Arrecadação de Tributos na conta nº 31.180-4, no dia 30 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 30/01/2008 | 31.50 | 05152953000199 | MULTIBANK S/A | Valor que se empenha referente a recebimento de documentos (Receita Franq e Royalties) no periodo de 01/01/2008 a 31/01/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 30/01/2008 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, Iss, ITBI, Divida Ativa, Arrecadação, Imóveis e Outras Receitas, referente ao mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000185 | 30/01/2008 | 2625.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública referente ao mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 30/01/2008 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema Beta Contabilidade pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 30/01/2008 | 3250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Técnicos especializados na área Financeira Contábil, Admistrativo, Consultoria ao Setor de Licitação, referente ao mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 30/01/2008 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 30/01/2008 | 6000.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha referente a Serviços Técnicos-contábeis referente ao mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000195 | 30/01/2008 | 2464.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha empenha referente a locação de dois veiculos: Fiat Uno de placa:MNG-9878 e um Gol de placa:MNM-1315.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 30/01/2008 | 127.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica, referencia: janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 30/01/2008 | 3149.73 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a fatura dos Serviços de Telecomunicações Movel Celulares do Municipio no período: 13/12/2007 a 13/01/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 30/01/2008 | 1745.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Fazenda e Administração prefixos:3253-4050, 3253-4045, 3253-4196, 3253-4051, 3253-4057, 3253-4053, 3253-4059, 3253-4060, 3232-4918, 3253-4084, 3253-4082 e 3232-1576.ag | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 30/01/2008 | 199.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Setor de Compras prefixo: 3253-4097.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 30/01/2008 | 1024.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Setor de Licitação prefixo: 3253-4080.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 30/01/2008 | 26617.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a amortização da Divida entre este Municipio e a Saelpa, parcela 19/36, conforme comprovante anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000194 | 30/01/2008 | 4886.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de veiculos: Ford Focus de 04 portas completo e dois veiculos Fiesta 1.0 de 04 portas com ar condicionado a Serviço do Gabinete do Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 30/01/2008 | 519.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Chefia do Gabianete de prefixos:3232-4685, 3253-4087, 3253-4085, 3253-4049 e 3253-4086.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382007 | 0000176 | 30/01/2008 | 41647.38 | 24216004000170 | PPS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha referente a 2ª Medição da execução dos serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal "Maria da Neves Lins, localizada no bairro da Imaculada.ag. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 30/01/2008 | 150.00 | 00001149164204 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos meus serviços profissionais como árbitros de Voleibol na 2ª fase do XV Jogos Escolares de Bayeux - 2007, realizado no período de 30/10 à 28/11/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0000182 | 30/01/2008 | 4685.33 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Frota da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 30/01/2008 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa KGV-PE 4210 que se encontra a serviço da Secretaria de Educação, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000196 | 30/01/2008 | 5708.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locações de: um veiculo Celta de placa:KLV-8862; uma saveiro de placa:MNV-3183 e duas Kombis de pacas:MNM-8407 e MNM-5822 a Serviços da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 30/01/2008 | 2098.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a fatura telefonica de responsabilidade da Secretaria de Educação de prefixos: 3253-4170, 3253-4178, 3253-4177, 3253-4175,3253-4172, 3253-4179, 3253-4181, 3253-4182, 3253-4183, 3253-4188, 3253-4189, 3253-4190, 3253-4180, 32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 30/01/2008 | 15331.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais - referencia janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 30/01/2008 | 250.00 | 00011064510400 | EDVALDO PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a titulo de apoio cultura a Tribo Potiguara, para participar das Festividades Carnavalesca nesta Cidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 30/01/2008 | 311.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Planejamento prefixo: 3253-4046 e 3253-4048.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 30/01/2008 | 300.00 | 00002822445737 | ADINALVA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinada a compra de generos alimenticios.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 0000179 | 30/01/2008 | 2500.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS-COOPERAT. DOS TRANSPORT.DE PASSAGEIROS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo tipo Van, a serviço do PAIF, no periodo de 05/01/2008 a 04/02/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 30/01/2008 | 1683.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de água do predio onde funciona o Programa de Atenção de Inclusão a Familia-PAIF, localizado no Mario Andreazzaag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000199 | 30/01/2008 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Fiat Uno básico de placa:MNV-6049 a serviço do Conselho Tutelar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 30/01/2008 | 357.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Ação Social, prefixos: 3232-3914, 3253-4032, 3253-4004 e 3253-1849.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 30/01/2008 | 458.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Bolsa Familia, prefixo: 3253-1308.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 30/01/2008 | 1399.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Assistenciais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 30/01/2008 | 300.00 | 00046790870482 | SEVERINA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(PROGRAMA CHEQUE SOCIAL).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 30/01/2008 | 150.00 | 00001921474718 | ELIONALDO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(PROGRAMA CHEQUE SOCIAL).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 30/01/2008 | 300.00 | 00040721370497 | JOSELITA NOBERTO DE ANDRADE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(PROGRAMA CHEQUE SOCIAL).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000198 | 30/01/2008 | 2258.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Corolla completo a Serviço do Procon Municipal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 30/01/2008 | 90.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabildiade do Procon Municipal de prefixos: 281-0418 e 3253-4058.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 30/01/2008 | 331.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Departamento Municipal de Transito-DMTRAM, prefixo: 3253-4081.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 31/01/2008 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona o DMTRAN, localizado na Av.Liberdade, nº3708, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 31/01/2008 | 500.00 | 00006425355409 | FABRICIO RAMOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos meus serviços prestados como Cadastrador do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 31/01/2008 | 450.00 | 00003984527411 | GILMAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente aos meus serviços prestados como Instrutor do Curso de Pintor Letrista em Paredes e Faixas dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 31/01/2008 | 900.00 | 00003854696400 | LUIZ DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha referente aos meus serviços prestados como Arquivista do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 31/01/2008 | 450.00 | 00079039642400 | ADRIANA DE MELO PAIVA | Valor que se empenha referente aos meus serviços prestados como Instrutor de Cabeleireira dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 31/01/2008 | 800.00 | 00079867421434 | JOSÉ EDUARDO GUEDES TENÓRIO | Valor que se empenha referente aos meus serviços prestados como Instrutor do Curso de Maquiagem do Programa de Atenção Integral à Familia- PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 31/01/2008 | 1300.00 | 00020079427472 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos meus serviços prestados como Instrutor do Curso de Estofado do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 31/01/2008 | 450.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos meus serviços prestados como Instrutor do Curso de Serigrafia do Programa de Atenção Integral á Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 31/01/2008 | 450.00 | 00001133508723 | ANGELA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos meus serviços prestados como Instrutor do Manicure e Pedicure dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 31/01/2008 | 800.00 | 00020749414472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha referente aos meus serviços prestados como Instrutor do Curso de Artesanato em Decopagem do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 31/01/2008 | 450.00 | 00083469370400 | AURICEA MARIA DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha referente aos meus serviços prestados como Instrutor do Curso de Craquêle dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 31/01/2008 | 800.00 | 00076070778472 | VANDERLEI JUVENAL DE SANTANA | Valor que se empenha referente aos meus serviços prestados como Oficineiro de Beleza dos Programas Sociais da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 31/01/2008 | 550.00 | 00013959786468 | EUDES GUEDES ROLIM | Valor que se empenha referente aos meus serviços prestados como Instrutor Fisico do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 31/01/2008 | 550.00 | 00000798307498 | JERFFERSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos meus serviços prestados como Instrutor de Percussão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 31/01/2008 | 500.00 | 00003253967441 | SUELY DE SOUSA FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente aos meus serviços prestados como Estagiaria na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 31/01/2008 | 1300.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel situado a Av.Liberdade nº1979, bairro do São Bento onde funciona o CENTRO DE APOIO AO TRABALHO e Assistência Social, no periodo de 13/01/2008 a 13/02/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 31/01/2008 | 500.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Engº de Carvalho nº 145 Centro, onde funciona a Casa do "Programa Sentinela", no período de 18/01 a 18/02/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 31/01/2008 | 500.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Machado de Assis nº 430 Bairro da Imaculada, onde funciona o "EXTENSÃO DO PROJETO REVIVER", durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 31/01/2008 | 300.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao luguel de um imóvel localizado a Rua Idalina Leite nº77 no bairro do São Bento, onde funciona a Associação dos Amigos do Lar, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 31/01/2008 | 400.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o PAI(Programa de Atenção e Apoio à Infancia do Muniicpio), localizado à Av.Liberdade, 696 bairro do São Bento, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 31/01/2008 | 280.00 | 00003309381420 | ADRIANA REGIS DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Santa Luzia nº200 no bairro Brasilia, onde funciona o Centro de Referencia e Assistência Social - CRAS, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 31/01/2008 | 600.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha refernete ao aluguel de um imóvel situado a Av.Liberdade nº1940 bairro São Bento, onde funciona o CRIS(Centro de Referencia de Inclusão Social), durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 31/01/2008 | 300.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.LIberdade nº3327 no Bairro Centro, onde funciona ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 31/01/2008 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Dionisio nº9, bairro Centro onde funciona o BOLSA FAMILIA, no periodo de 19/01/08 a 19/02/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 31/01/2008 | 550.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº 52, bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referencia de Assistência Cocial - CRAS, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 31/01/2008 | 350.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av. Liberdade nº1647, bairro do São Bento, para atender Crianças em Situação de Exploração do Trabalho Infantil - PETI, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 31/01/2008 | 300.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Genival Guedes nº475, bairro Mario Andreazza onde funciona o PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO DA FAMILIA-PAIF do Mario Andreazza, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 31/01/2008 | 200.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº270, bairro do Baralho onde funciona o PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO DA FAMILIA - do Baralho, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 31/01/2008 | 350.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, localizado a Rua Antonio Ferreira, nº205 onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 31/01/2008 | 250.00 | 00006895854460 | FELIPE ANGELO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Genival Guedes s/n Qd.01 Lt.13 localizado no bairro Mario Andreazza, onde funciona O NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF do Mario Andreaz | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 31/01/2008 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Av.Liberdade nº6 mo bairro do Baralho, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 31/01/2008 | 291.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao Consumo de água do Centro Social Ebenezer - referencia janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 31/01/2008 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a CASA DA MERENDA ESCOLAR, localizada a Rua Celina Miranda nº32 centro no período de 02/01 a 02/02/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 31/01/2008 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante nº 28 Centro Comercial Norte, Mario Andreazza, onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO jACINTO", durante o mês de janeiro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 31/01/2008 | 400.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Elvira Marsicano nº 311 bairro do São Bento onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNIICPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0000225 | 31/01/2008 | 4600.90 | 07124608000177 | ALEXANDRE FERREIRA PALMEIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados a Secretaria da Fazenda e administração. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 31/01/2008 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ARQUIVO MORTO, localizado na Rua José Dias de Vasconcelos nº134 no bairro Brasili, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 31/01/2008 | 550.00 | 00002512122468 | CLOVIS ANAGE NOVAIS DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av.Liberdade nº1026 no bairro do São Bento, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 31/01/2008 | 100.00 | 00001548188441 | COSMO BENÍCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 31/01/2008 | 200.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº311, bairro centro para Intalação da ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E MORADORES DO BARALHO, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 31/01/2008 | 837.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº3423, onde funciona a SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 31/01/2008 | 120.00 | 08482579000188 | VERONICA MARIA DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha referente a confecções de placas para motos de placas:MMY-9526, MMU-9356, MMT-3202, MNP-1880 e placas brancas: KNE-3578 E LAH-1322 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0000223 | 31/01/2008 | 7658.47 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa dos serviços de reforma e ampliação da praça da paz no conjunto Mário Andreazza. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 31/01/2008 | 3354.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica da Praça do Caranguejo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | CONSTRUIR E IMPLANTAR O RESTAURANTE POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402007 | 0000227 | 31/01/2008 | 199607.73 | 54177886000172 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Equipamentos e Materiais destinados a Instalação do Restaurante Popular neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0000272 | 01/02/2008 | 3200.00 | 05387573000133 | SERGIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de postes em concreto com suportes, destinados: ao Campo do São Bento e no Campo do Conjunto Tambay.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 01/02/2008 | 5500.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária na conta 283.141-4 (ICMS LEI KANDIR) no dia 01/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 01/02/2008 | 125.00 | 00030923220453 | VALTER ÂNGELO DA SILVA | Valor que se empenha referente a ressarcimento pelas despesa pagas na confecção de 05(cinco)Trofeus em vidro.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 01/02/2008 | 502.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria da Folha de Pagamento do mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0000273 | 01/02/2008 | 4125.00 | 05387573000133 | SERGIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de Redes de Proteção para as Escolas: Maria das Neves e Joaquim de Brito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 01/02/2008 | 48.50 | 12674768000391 | AGROSENA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados a conclusão da Horta Comunitaria instalada na Creche "Clotilde Catão", neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | IMPLANTAR O PROGRAMA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 01/02/2008 | 10000.00 | 02168943000153 | FUNETEC-PB FUND. EDUC.TEC. CULT. DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a Consultoria para Execução dos Serviços de Cadastro Técnico Imobiliário e de Logradouros para este Municipio de Bayeux.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 01/02/2008 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Contribuição em favor do CONDIAM-PB (Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa)da conta nº 2.576-3, no dia 01/02/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 01/02/2008 | 50.37 | 05285282000134 | NOVO RUMO-MOTORES E PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais destinado a motos de placas:MOB-1057 E MOR-0897.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 01/02/2008 | 74.10 | 05285282000134 | NOVO RUMO-MOTORES E PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referete a serviços nas motos de placas:MOB-1057 e MOR- 0897.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 06/02/2008 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitdo pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 06 de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 07/02/2008 | 15.32 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitdo pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 07 de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 07/02/2008 | 450.00 | 00036553026491 | MANOEL BRASIL | Valor que se empenha referente aos meus serviços prestados como Oficineiro de Karate dos Programas Sociais através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 07/02/2008 | 550.00 | 00000384672329 | ERIC JASON DA SILVA BRITO | Valor que se empenha referente aos meus serviços prestados como Instrutor do Curso de Informatica do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 07/02/2008 | 300.00 | 00002373953471 | LUCIANO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha refernte a serviços prestados na poda de arvore na Rua Francisco Maruqes da Fonseca, em frente a casa de nº 32 e no Mercado.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 08/02/2008 | 701.28 | 00002135184497 | SILVINO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha referente a 04(quatro)diarias com destino a Brasilia-DF, no periodo de 10 a 14 de fevereiro/2008, para resolver assuntos do interesse do municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342007 | 0000283 | 08/02/2008 | 28085.91 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de vestuarios diversos(fardamento escolar) destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 08/02/2008 | 1126.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao licenciamento e renovação dos veiculos de placa:LAH-1322 e KPE-5231.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342007 | 0000290 | 08/02/2008 | 19385.80 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de vestuarios diversos(fardamento escolar) destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 08/02/2008 | 16521.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria(PARTE PATRONAL) da Secretaria de Educação e Cultura - MDE, conforme rateio(11%) retido na conta FPM, no dia 08 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 08/02/2008 | 8570.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria(PARTE PATRONAL) da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF, conforme rateio(6%) retido na conta FPM, no dia 08 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 08/02/2008 | 864.04 | 00042547881420 | JOSIVAL JUNIOR DE SOUZA | Valor que se empenha referente a 04(quatro)diarias com destino a Brasilia-DF, no periodo de 10 a 14 de fevereiro/2008, para resolver assuntos do interesse do municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 08/02/2008 | 701.28 | 00003269599471 | TYAGO DE BRITO MACIEL | Valor que se empenha referente a 04(quatro)diarias com destino a Brasilia-DF, no periodo de 10 a 14 de fevereiro/2008, para resolver assuntos do interesse do municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 08/02/2008 | 9043.04 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 08 de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 08/02/2008 | 47330.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria(PARTE PATRONAL) de OUTRAS SECRETARIAS, conforme rateio(31%) retido na conta FPM, no dia 08 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 08/02/2008 | 79642.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria(PARTE PATRONAL) da Secretaria de Saúde conforme rateio(52%) retido na conta FPM, no dia 08 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 08/02/2008 | 18868.85 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa pela Inscrição do Compromisso a JUROS E MULTAS em favor do I.N.S.S., no dia 08 de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 08/02/2008 | 72524.91 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a RETENÇÃO em favor do I.N.S.S. na conta FPM no dia 08 de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 08/02/2008 | 23.40 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitdo pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 08 de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0000299 | 11/02/2008 | 363.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de GPL em cilindro de 45kg, destinada a Creche Solar de "Angelis".ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 11/02/2008 | 300.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 Bairro Centro, para abrigar uma idosa, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 11/02/2008 | 30198.38 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada, durante o mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 11/02/2008 | 100.00 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a restituição dos pagamentos indevido do ISS, referente as notas fiscais de Nºs 29 e 35 da BV VIGILÂNICA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.AG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0000297 | 11/02/2008 | 8000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio, mês de janerio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0000298 | 11/02/2008 | 7529.41 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Coleta de Imagens em diversos bairros des Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 11/02/2008 | 1000.00 | 00014643928468 | ROSENDO TRANQUILINO FILHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel para instalação do TEATRO MUNICIPAL DE BAYEUX, localizado na Av. Liberdade, 3057 bairro do Sesi, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 11/02/2008 | 200.00 | 00087373068472 | JOSENILDA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Rodovia BR 101 nº53, bairro Imaculada onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MANGUINHOS, durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 12/02/2008 | 721.56 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao licenciamento e renovação/2008 dos veiculos de placas:MNE-2280, MMT-3202, MNP-2302 e MMT-2661.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 12/02/2008 | 190.00 | 00055757642491 | MARIA DA PENHA CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de coroas de flores, destinados ao funcionario Gilberto Soares eElemilda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 12/02/2008 | 3000.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Braisl, referente a TARIFA BANCARIA FOPAG na conta 31.180-4, no dia 12 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 12/02/2008 | 12.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA sobre ADICIONAL de CHEQUE COMPENSADO na conta nº 22.445-6, no dia 12 de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 12/02/2008 | 12.23 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitdo pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 12 de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 13/02/2008 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitdo pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 13 de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 13/02/2008 | 3026.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 13/02/2008 | 380.00 | 04956720000186 | ETEVEPA-EMPRESA DE TECNOLOGIA VEICULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a taxa de Inspeção do veiculo de placa:LAH-1322 - Ônibus ano 2000 de cor branca a diesel.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 13/02/2008 | 44215.86 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Aterros de Residuos Solidos neste Municipio, no periodo de 01 a 31 de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 14/02/2008 | 19.15 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitdo pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 14 de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 14/02/2008 | 3100.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de 20(vinte)ventiladores Twister parede 60cm 220v, preto gromada, destinados aos Programas da Secretaria do Trabalho e Ação Social.RECURSOS:IGD.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 15/02/2008 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitdo pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 15 de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 18/02/2008 | 242.61 | 02030715002247 | ANATEL- AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Código=8766 - Quatidade de estações: Repetidora-1, Estações Moveis-11 e o Direito de Uso de Radiofrequência(PPDUR)Código=7241, referente ao ano de 2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 18/02/2008 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitdo pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 18 de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 18/02/2008 | 1570.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Pneu 1000X20 16LS PLG8 TCCH, Camara de ar 1000 R 20 EATON e Protetor 20 R 80 ABC GV SUPER, destinado ao veiculo de placa:KPE-5231.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 18/02/2008 | 6261.00 | 03576146000178 | JUDNETE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de canos de 06mets galvanizados e rede de proteção 30x36 ref. 10x10 destinados as Escolas:Maria das Neves e Joaquim de Brito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 18/02/2008 | 648.03 | 00042547881420 | JOSIVAL JUNIOR DE SOUZA | Valor que se empenha referente a 03(três)diarias com destino a Brasilia-DF, no periodo de 18 a 21 de fevereiro/2008, para uma audiência no Ministério da Integração, com a finalidade resolver assuntos de interesse do municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 18/02/2008 | 437.00 | 00092985327415 | DIEGE SOARES DE MELO | Valor que se empenha referente a titulo de apoio cultural, para fazer face a gravação do DVD de seu filho ICARO CESAR SOARES DE MENEZES - Amor Sublime.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0000325 | 19/02/2008 | 7700.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente à Produção de dois Paineis Modulares.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 19/02/2008 | 80.00 | 07037593000100 | EMPRESA PARAIB.TEC. DE INFORMATICA LTDA. ICHTHYS | Valor que se empenha referente a Serviços prestado no conserto de um aparelho FAX.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 19/02/2008 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco referente a Contribuição em favor da FAMUP, no dia 19 de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 19/02/2008 | 1923.45 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 19 de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | ADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 19/02/2008 | 21000.00 | 00005939011420 | VANILDO DE BRITO CAETANO | Valor que se empenha referente a aquisição de um Terreno Urbano com área 1.275,00 m2, para Construção de Unidade Escolar. O Terreno está situado as Ruas: Bela Vista com Francisco Pedro de Andrade - Quadra 04, Lote 06, 07 e 08, loteamento Planalto I, bairr | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 19/02/2008 | 300.00 | 00003303645450 | MIRIAM SERAFIM DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, através da Secretaria da Ação Social deste Municipio, destinada compra de materiais de construção para o conserto de minha casa.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 19/02/2008 | 15.95 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitdo pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 19 de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 20/02/2008 | 518.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica, referencia:janeiro e fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 20/02/2008 | 272.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de água de casas locadas por esta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 20/02/2008 | 300.00 | 08117133000154 | PREVINCÊNDIO COM.E SERVIÇOS LTDA. ME | Valor que se empenha referente a compra de Extintores, destinados ao Mercado Publico Municipal da Imaculada.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0000336 | 20/02/2008 | 196966.48 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha a Serviços de Coleta e Transporte de Residuos Urbano para o Atero anitário de João Pessoa, referente ao mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 20/02/2008 | 497.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica, referencia: janeiro e fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 20/02/2008 | 329.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao Consumo de água do Centro Social Ebenezer - referencia fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 20/02/2008 | 348.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao licenciamento e renovação do veiculo de placa:KNU-1513.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000337 | 21/02/2008 | 41792.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Escolar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 21/02/2008 | 68.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Balancemaneto e Alinhamento no veiculo de placa KPE-5231.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 21/02/2008 | 1000.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Braisl, referente a TARIFA BANCARIA da FOPAG na conta 23.450-8, no dia 21 de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 21/02/2008 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria na conta nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 21/02/2008 | 3795.93 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 21/02/2008 | 11269.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse da Amortização do Empregado junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para constução de Unidades Habitacionais, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 21/02/2008 | 12.59 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA sobre ADICIONAL de CHEQUE COMPENSADO na conta nº 22.445-6, no dia 21 de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 21/02/2008 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitdo pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 22/02/2008 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitdo pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 22 de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 22/02/2008 | 280.24 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha referente a taxa de pagamentos pela emissão de REGISTRO GERAL(Carteira de Identidade)de pessoas carentes deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 22/02/2008 | 2000.00 | 00013959034415 | JOSE IVO SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recuperação de maquinas de Panificação Modeladora, Divisoria e Armario.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 22/02/2008 | 12.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a 2ª via via de Arquivos em Arrecadação de Tributos na conta nº 31.180-4, no dia 22 de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 22/02/2008 | 228.84 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FEP, no dia 22 de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 22/02/2008 | 8331.16 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao Repasse em favor da BENFAM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 22/02/2008 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor débitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa bancaria na c/c nº 22.523-1, no dia 22 de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 22/02/2008 | 24.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria sobre autorização de debito da conta nº 5.841-6, no dia 22 de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 22/02/2008 | 500.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na pintura do muro do Campo do São Bento neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000346 | 22/02/2008 | 108887.72 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA medição dos Serviços Prestados de Pavimentação em paralelepedos em diversas Ruas:Manoel Pinheiro dos Santos e Celestina Barbosa no Bairro Comercial Norte.ag. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 25/02/2008 | 2747.49 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados a manutenção do Ginasio de Esporte do São Bento e da Creche Cristiano Martins.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 25/02/2008 | 2200.00 | 01676925000110 | APICE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Pintura com tinta Poliesportiva emucolor Petrobrás na Creche Cristiane Martins, area 88m2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 25/02/2008 | 2000.00 | 00001023100410 | PEDRO ROBERTO DE ARAUJO RAMALHO | Valor que se empenha referente a serviços prestados na manautenção e instalação de ar condicionado do Setor de Tributos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 26/02/2008 | 2872.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, sobre autorização de debito na conta nº 21.654-2, no dia 26 de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000360 | 26/02/2008 | 8797.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a Alimentação das Crianaças das Escolas Municipais.RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 26/02/2008 | 2200.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a compra de copos descataveis(água e café), para consumo dos funcionarios e visitantes desta edilidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 26/02/2008 | 4153.60 | 41196486000162 | IMASSA-INDUSTRIA DE MASSA ALIMENTICIA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de lanches, destinados a café da manhã nos eventos realizados pela Secretaria de Educação.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 26/02/2008 | 5884.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0000368 | 26/02/2008 | 19383.16 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 26/02/2008 | 3952.00 | 09093124000133 | DIOGO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a compra de areias(grossa, fina, seixo e vegetal), destinadas a Secretaria da Infraestrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 26/02/2008 | 62965.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao Consumo de Iluminação Pública sobre autorização de debito da conta nº 21.654-2, no dia 26 de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000358 | 26/02/2008 | 3294.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados as crianaças do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil - PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000359 | 26/02/2008 | 3276.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a Merenda das Crianaças das Creches.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 26/02/2008 | 23.40 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitdo pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 26 de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 27/02/2008 | 9.04 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitdo pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 27 de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 27/02/2008 | 34395.22 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 27/02/2008 | 23007.89 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2008 dos funcionarios lotados no Departamento Municipal de Transito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 27/02/2008 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor do LAR FABIANO DE CRISTO - CRECHE, referente ao mês de dezembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 27/02/2008 | 1872.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - CRECHE, referente ao mês de dezembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 27/02/2008 | 445.50 | 08607152000169 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DO LAR | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor da ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO LAR - CRECHE, referente ao mês de dezembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 27/02/2008 | 1500.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Agente Jovens do mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 27/02/2008 | 13200.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família do mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 27/02/2008 | 8780.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do PROGRAMA SENTINELA do mês de fevereiro/ 2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 27/02/2008 | 11203.33 | 00055289355472 | ALBA LUCIA D.VIANA SODRE E OUTROS - BOLSA FAMÍLIA | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Bolsa Familia, no mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 27/02/2008 | 1650.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do mês de fevereiro/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 27/02/2008 | 4053.23 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2008 dos funcionarios lotados no PROCON ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 27/02/2008 | 12730.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 27/02/2008 | 2960.00 | 07244642000185 | LUIZ DA SILVA PACHECO | Valor que se empenha referente a compra de materiais, para manutenção dos veiculos deste edilidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 27/02/2008 | 173598.10 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura Industria e Comercio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 27/02/2008 | 70284.34 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços dos Funcionarios lotados na Secretaria da Infraestrutura, Industria e Comercio, do mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 27/02/2008 | 53816.70 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 27/02/2008 | 24917.33 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços dos Funcionarios lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social do mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 27/02/2008 | 22483.40 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2008 dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 27/02/2008 | 15000.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2008 dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 27/02/2008 | 34117.58 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2008 dos funcionarios lotados na Chefia de Gabinete.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342007 | 0000370 | 27/02/2008 | 11926.30 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de vestuarios diversos(fardamento escolar) destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 27/02/2008 | 920.00 | 00009859470472 | ANTONIO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços de manutenção em Impressoras Lexmark E-230 com troca de Painel Frontal, pertencente a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052008 | 0000373 | 27/02/2008 | 217950.00 | 07367934000105 | MDL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Livros Didático do EJA Alfabetização, do EJA 1ª etapa - 1ª e 2ª série; EJA 2ª etapa - 3ª e 4ª série; EJA 3ª fase - 5ª e 6ª série e EJA 4ª etapa 7ª e 8ª série, destinados aos alunos do Programa Jovens e Adultos.RE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 27/02/2008 | 230.00 | 00032459289472 | ADEILDO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha refente a serviços prestados na sonorização da Festa da Escola Estadual "Joana Fortunato" - encerramento do ano letivo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 27/02/2008 | 28351.40 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria de Planejamento Ciência Tecnologia e Meio Ambiente.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 27/02/2008 | 190.00 | 00009859470472 | ANTONIO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços de manutenção corretiva com troca de carro de impressão da Impressora HP710 e a manutenção corretiva com recondicionamento da placa lógica em impressora LX300 pertencente a Secretaria de Fazenda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 27/02/2008 | 92131.03 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria de Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 27/02/2008 | 55609.23 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria da Fazenda e Planejamento.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 27/02/2008 | 1170.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços dos funcionarios lotados na Secretaria de Planejamento Ciência Tecnologia e Meio Ambiente, do mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 28/02/2008 | 800.00 | 00001251145400 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na recarca de toner da impressora Lexmark E-230, pertencente a Secretaria de Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 28/02/2008 | 960.00 | 00001251145400 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na recarca de toner da impressora Lexmark E-230, pertencente a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0000401 | 28/02/2008 | 1146.60 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha REFERENTE A COMPRA DE 36(TRINTA E SEIS)GLP de botijões de gás de 13kg, destinados a Secretaria de Educação(para as Escolas)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 29/02/2008 | 52758.28 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestados de Serviços lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF, referente ao mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 29/02/2008 | 631858.08 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF, referente ao mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 29/02/2008 | 87340.33 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer - MDE, referente ao mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 29/02/2008 | 204617.21 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer - MDE, referente ao mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 29/02/2008 | 6457.00 | 00004187758429 | LUIZ EMIRANDI DE MIRANDA JUNIOR | Valor que se empenha referente a compra de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 29/02/2008 | 245.00 | 08071338000146 | RITA DA SILVA SOUZA - EPP (MEGA MIDIA) | Valor que se empenha referente a compra de um cabo de Impressora destinada a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 29/02/2008 | 2114.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a fatura telefonica de responsabilidade da Secretaria de Educação de prefixos: 3253-3033; 3253-3032; 3253-4180; 3253-3031;3253-4043; 3253-4152; 3253-4170; 3253-4188;3253-4172; 3253-4150; 3253-4151; 3253-3010; 3253-4187;3253- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000436 | 29/02/2008 | 5708.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locações de: um veiculo Celta de placa:KLV-8862; uma saveiro de placa:MNV-3183 e duas Kombis de pacas:MNM-8407 e MNM-5822 a Serviços da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0000442 | 29/02/2008 | 8615.94 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Frota da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 29/02/2008 | 16346.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais - referencia fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 29/02/2008 | 400.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Elvira Marsicano nº 311 bairro do São Bento onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNIICPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", durante o mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 29/02/2008 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a CASA DA MERENDA ESCOLAR, localizada a Rua Celina Miranda nº32 centro no período de 02/02 a 02/03/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 29/02/2008 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante nº 28 Centro Comercial Norte, Mario Andreazza, onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO jACINTO", durante o mês de fevereiro/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 29/02/2008 | 1000.00 | 00014643928468 | ROSENDO TRANQUILINO FILHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel para instalação do TEATRO MUNICIPAL DE BAYEUX, localizado na Av. Liberdade, 3057 bairro do Sesi, durante o mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 29/02/2008 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGV-4210/PE que se encontra a Serviços da Secretaria de Educação, durante o mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 29/02/2008 | 217.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Planejamento prefixo: 3253-4046 e 3253-4048.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 29/02/2008 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Av.Liberdade nº6 mo bairro do Baralho, durante o mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 29/02/2008 | 217.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Gabinete do Prefeito e Chefia de Cabinete prefixos:3253-4087, 3253-4085, 3253-4049 e 3253-4086.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000434 | 29/02/2008 | 4886.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de veiculos: Ford Focus de 04 portas completo e dois veiculos Fiesta 1.0 de 04 portas com ar condicionado a Serviço do Gabinete do Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 29/02/2008 | 12.00 | 05152953000199 | MULTIBANK S/A | Valor que se empenha referente a recebimento de documentos (Receita Franq e Royalties) no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 29/02/2008 | 900.90 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Garrafões de água mineral de 20 litos, destinados ao consumos dos funcionários e visitantes desta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 29/02/2008 | 3310.04 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a fatura dos Serviços de Telecomunicações Movel Celulares do Municipio no período: 13/01/2008 a 13/02/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 29/02/2008 | 149.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Setor de Compras prefixo: 3253-4097.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 29/02/2008 | 1619.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Fazenda e Administração prefixos:3253-4050, 3253-4196, 3253-4057; 3253-4051,3232-4918; 3253-4084; 3253-4059; 3253-4060; 3253-4082; 3232-1576 e 3232-4685.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 29/02/2008 | 844.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Setor de Licitação de prefixo: 3253-4080.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000435 | 29/02/2008 | 2464.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha empenha referente a locação de dois veiculos: Fiat Uno de placa:MNG-9878 e um Gol de placa:MNM-1315.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 29/02/2008 | 1975.64 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 29/0/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 29/02/2008 | 26617.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a amortização da Divida entre este Municipio e a Saelpa, parcela 20/36, conforme comprovante anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 29/02/2008 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ARQUIVO MORTO, localizado na Rua José Dias de Vasconcelos nº134 no bairro Brasili, durante o mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 29/02/2008 | 550.00 | 00002512122468 | CLOVIS ANAGE NOVAIS DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av.Liberdade nº1026 no bairro do São Bento, durante o mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 29/02/2008 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, Iss, ITBI, Divida Ativa, Arrecadação, Imóveis e Outras Receitas, referente ao mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000483 | 29/02/2008 | 2625.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública referente ao mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 29/02/2008 | 3250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Técnicos especializados na área Financeira Contábil, Admistrativo, Consultoria ao Setor de Licitação, referente ao mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 29/02/2008 | 6000.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha referente a Serviços Técnicos-contábeis referente ao mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 29/02/2008 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema Beta Contabilidade pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 29/02/2008 | 37.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria de Guias com Código de Barras na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 29/02/2008 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão, durante o mês de FEVEREIRO/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 29/02/2008 | 409.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Procuradoria de prefixos:253-4078 e 3253-4077.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 29/02/2008 | 837.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº3423, onde funciona a SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, durante o mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CUSTEIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202007 | 0000402 | 29/02/2008 | 3500.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de Óbitos em anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 29/02/2008 | 900.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de caixa de água mineral e copos descartaveis de 200ml, destinados a eventos alusivos a Comenoração da Semana da Mulher, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 29/02/2008 | 11335.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 29/02/2008 | 300.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº311, bairro centro para Intalação da ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E MORADORES DO BARALHO, durante o mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 29/02/2008 | 200.00 | 00087373068472 | JOSENILDA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Rodovia BR 101 nº53, bairro Imaculada onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MANGUINHOS, durante o mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 29/02/2008 | 150.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICIENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE, localizado a Rua Manoel Pinheiro dos Santos, 108 loteamento Comercial Norte, durante o mês de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 29/02/2008 | 94.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica da Secretaria da Infraestrutura prefixos: 3253-4055, 3253-4054, 3253-4047.ag, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 29/02/2008 | 27.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Predio onde funciona o Cemiterio Municipal "Boa Morte" de prefixos: 3253-4197.ag, | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0000443 | 29/02/2008 | 12711.12 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Frota da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 29/02/2008 | 744.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de água de casas locadas por esta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 29/02/2008 | 20566.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica de predios publicos deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0000478 | 29/02/2008 | 3200.00 | 00016210883400 | JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGM-4150/PE que se encontra a Serviços da Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0000493 | 29/02/2008 | 197766.41 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha a Serviços de Coleta e Transporte de Residuos Urbano para o Aterro Sanitário de João Pessoa, referente ao mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 29/02/2008 | 178.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Setor de Controle a Secretaria de de Gestão de Prefixo:3253-4053 e 3253-4045.ag, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 29/02/2008 | 91.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Procon de prefixos: 3253-4058 e 281-0418.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000438 | 29/02/2008 | 2258.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Corolla completo a Serviço do Procon Municipal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 29/02/2008 | 1297.00 | 08609000000103 | 1º SERVIÇO REGISTRAL GLÓRIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha referente a 2ª via de documentos(Certidões de Nascimentos e Casamentos) pela Secretaria da Ação Social deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 29/02/2008 | 345.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de sacolas para entrega de alimentos nas Creches e nos PETIS.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0000411 | 29/02/2008 | 1433.25 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha referente a compra de GLP gás de 13kg, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Socialag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 29/02/2008 | 2500.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS-COOPERAT. DOS TRANSPORT.DE PASSAGEIROS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo tipo Van, a serviço do PAIF, no periodo de 05/02/2008 a 04/03/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 29/02/2008 | 67.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Programa Sentinela de prefixo: 3253-4004.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 29/02/2008 | 105.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Programa PETI de prefixo: 3253-1849.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 29/02/2008 | 62.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica da Secretaria do Trabalho e Ação Social de prefixo: 3232-3914.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 29/02/2008 | 108.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Conselho Tutelar de prefixo: 3253-4032.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 29/02/2008 | 429.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Programa Bolds Familia de prefixo: 3253-1308.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 29/02/2008 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locações de um veiculo Ford Fiesta, basico 04 portas de placa:MNH-9872 a serviço da Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000439 | 29/02/2008 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Fiat Uno básico de placa:MNV-6049 a serviço do Conselho Tutelar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 29/02/2008 | 4875.00 | 00036485810404 | ANA DOMINGOS DA SILVA E OUTROS FOL.BOLSA AG.JOVEM | Valor que se empenha referente a Folha de pagamento da Bolsa Agente Jovem - competência janeiro/2008.ag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 29/02/2008 | 1007.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Assistênciais(Secretaria do Trabalho e Ação Social).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 29/02/2008 | 250.00 | 00006895854460 | FELIPE ANGELO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Genival Guedes s/n Qd.01 Lt.13 localizado no bairro Mario Andreazza, onde funciona O NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF do Mario Andreaz | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 29/02/2008 | 300.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao luguel de um imóvel localizado a Rua Idalina Leite nº77 no bairro do São Bento, onde funciona a Associação dos Amigos do Lar, durante o mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 29/02/2008 | 200.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº270, bairro do Baralho onde funciona o PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO DA FAMILIA - do Baralho, durante o mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 29/02/2008 | 300.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Genival Guedes nº475, bairro Mario Andreazza onde funciona o PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO DA FAMILIA-PAIF do Mario Andreazza, durante o mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 29/02/2008 | 350.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, localizado a Rua Antonio Ferreira, nº205 onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 29/02/2008 | 550.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº 52, bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referencia de Assistência Cocial - CRAS, durante o mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 29/02/2008 | 350.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av. Liberdade nº1647, bairro do São Bento, para atender Crianças em Situação de Exploração do Trabalho Infantil - PETI, durante o mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 29/02/2008 | 500.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Engº de Carvalho nº 145 Centro, onde funciona a Casa do "Programa Sentinela", no período de 18/02 a 18/02/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 29/02/2008 | 500.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Machado de Assis nº 430 Bairro da Imaculada, onde funciona o "EXTENSÃO DO PROJETO REVIVER", durante o mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 29/02/2008 | 400.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o PAI(Programa de Atenção e Apoio à Infancia do Muniicpio), localizado à Av.Liberdade, 696 bairro do São Bento, durante o mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 29/02/2008 | 600.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha refernete ao aluguel de um imóvel situado a Av.Liberdade nº1940 bairro São Bento, onde funciona o CRIS(Centro de Referencia de Inclusão Social), durante o mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 29/02/2008 | 1300.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel situado a Av.Liberdade nº1979, bairro do São Bento onde funciona o CENTRO DE APOIO AO TRABALHO e Assistência Social, no periodo de 13/02/2008 a 13/03/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 29/02/2008 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Dionisio nº9, bairro Centro onde funciona o BOLSA FAMILIA, no periodo de 19/02/08 a 19/03/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 29/02/2008 | 280.00 | 00003309381420 | ADRIANA REGIS DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Santa Luzia nº200 no bairro Brasilia, onde funciona o Centro de Referencia e Assistência Social - CRAS, durante o mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 29/02/2008 | 300.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.LIberdade nº3327 no Bairro Centro, onde funciona ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, durante o mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 29/02/2008 | 700.00 | 00073846155420 | JOSIMAR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel residencial localizado a Rua Chico Mendes nº270 no Bairro Mario Andreazza, para instalação do Projeto Reviver e Programa Bolsa Familia, durante o mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 29/02/2008 | 900.00 | 00069148686468 | LEONARDO JUVENAL DE SANTANA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel residencial localizado a Av.Liberdade, 220 Bairro Baralho, para instalação do PETI, durante os meses de:janeiro e fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 29/02/2008 | 1200.00 | 00067589065404 | JOSEFA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente aos seus serviços profissionais como Instrutor dos Cursos de Manicure, Pedicure e Depilação dos Programa: Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os meses de:janeiro e fevereior/2008.ag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 29/02/2008 | 800.00 | 00037981153468 | JOSÉ GIVANILDO ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos seus serviços profissionais como Instrutor do Curso de Textura em Parede do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de janeiro. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 29/02/2008 | 900.00 | 00002098017430 | MARIA CÉLIA CARDOSO | Valor que se empenha referente aos seus serviços profissionais como Instrutor do Curso de Depilação dos Programas: Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os meses de: janeiro e fevereiro/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 29/02/2008 | 450.00 | 00001959419420 | ANA LÚCIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos seus serviços profissionais como Instrutora de Atividades Lúdicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de fevereiro/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 29/02/2008 | 900.00 | 00029967597453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos seus serviços profissionais como Instrutor de Artes Cenicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os meses de: janeiro e fevereiro/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 29/02/2008 | 275.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Departamento Municipal de Transito-DMTRAM, prefixo: 3253-4081.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 29/02/2008 | 10.64 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitdo pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 29 de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 29/02/2008 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona o DMTRAN, localizado na Av.Liberdade, nº3708, durante o mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 03/03/2008 | 60.35 | 02030715002247 | ANATEL- AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a taxa de fiscalização e funcionamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 03/03/2008 | 10.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face a despesa ao débito da FUNSET na C/C 2438 no dia 03/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 03/03/2008 | 3740.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - CRECHE, referente ao mês de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 03/03/2008 | 31.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefonica de responsabilidade desta edilidade de prefixo 281-0418-01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 03/03/2008 | 296.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de um berço, um colchão e uma cômoda destinada a milésma criança nascida no hospital e maternidade de bayeux. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 03/03/2008 | 15.00 | 00002870104499 | Handerson de Souza Fernandes | Valor que se empenha para fazer face a com ressarcimento de despesas paga no Cartório Santiago Pereira para emissão de uma Certidão Positiva em nome desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 03/03/2008 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária na conta 31.180-4 no dia 03/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 03/03/2008 | 8331.16 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado na C/C 13314-0 em favor da B.E.N.F.A.M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 03/03/2008 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Contribuição em favor do CONDIAM-PB (Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa)da conta nº 2.576-3, no dia 03/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 03/03/2008 | 54.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de tarifa telefonica de prédios de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 03/03/2008 | 361.86 | 03800134000185 | AURELIO ARAÚJO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com alimentação destinadas aos funcionários da secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342007 | 0000504 | 03/03/2008 | 20352.40 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bermudas, calças e camisas destinados ao fardamento dos alunos do ensino fundamental de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342007 | 0000507 | 03/03/2008 | 18855.95 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bermudas, calças e camisas destinados ao fardamento dos alunos do Ensino Fundamental de Ensino deste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 04/03/2008 | 369.72 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa tarifa sobre análise de empreendimento - Ré-análise OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 04/03/2008 | 808.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com publicação dos editais de licitação ( pregão 10,15,16 e 20/2008)no DIÁRIO A UNIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0000513 | 04/03/2008 | 2400.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade (FESTA DE SÂO SEBASTIÃO) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 04/03/2008 | 1562.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinados a doação a parturientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 04/03/2008 | 317.00 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinados ao conserto de um computador pertecente ao DMTRAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 05/03/2008 | 1100.00 | 00006098945446 | ENOS DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados a esta edilidade como instrutor do PETI referente aos meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 05/03/2008 | 450.00 | 00079039642400 | ADRIANA DE MELO PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados a esta edilidade como instrutora do curso de cabelereiro dos Programas PAIF e BOLSA FAMILIA, realizado através da Secretaria do Trabalho e Ação Social neste municipio durante o mês de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 05/03/2008 | 450.00 | 00083469370400 | AURICEA MARIA DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados como instrutora do curso de Craquelê dos programas PAIF e BOLSA FAMILIA através da SEcretaria do trabalho e Ação Social durante o mês de fevereiro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 05/03/2008 | 450.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados como instrutor do curso de Serigrafia dos programas PAIF e BOLSA FAMILIA através da SEcretaria do trabalho e Ação Social durante o mês de fevereiro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 05/03/2008 | 1300.00 | 00020079427472 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados como instrutor do curso de Estofado dos programas PAIF e BOLSA FAMILIA através da SEcretaria do trabalho e Ação Social durante o mês de fevereiro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 05/03/2008 | 450.00 | 00001133508723 | ANGELA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados como instrutora do curso de Manicure e Pedicure dos programas PAIF e BOLSA FAMILIA através da SEcretaria do trabalho e Ação Social durante o mês de fevereiro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 05/03/2008 | 800.00 | 00020749414472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados como instrutora do curso de artesanato em decopagem do programa PAIF através da SEcretaria do trabalho e Ação Social durante o mês de fevereiro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 05/03/2008 | 800.00 | 00079867421434 | JOSÉ EDUARDO GUEDES TENÓRIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados como instrutor do curso de Maquiagem do programas PAIF através da SEcretaria do trabalho e Ação Social durante o mês de fevereiro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 05/03/2008 | 800.00 | 00037981153468 | JOSÉ GIVANILDO ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados como instrutor do curso de textura de paredes do programa PAIF através da SEcretaria do trabalho e Ação Social durante o mês de fevereiro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 05/03/2008 | 450.00 | 00003984527411 | GILMAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados como instrutor do curso de pintor letrista em paredes e faixas do programas PAIF e BOLSA FAMILIA através da SEcretaria do trabalho e Ação Social durante o mês de fevereiro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 05/03/2008 | 500.00 | 00006425355409 | FABRICIO RAMOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados como cadastradodo programa BOLSA FAMILIA através da SEcretaria do trabalho e Ação Social durante o mês de fevereiro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 05/03/2008 | 1610.00 | 12922993000138 | LUCENA COM.PROD.ELETRONICOS LTDA-ELETROLANDIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de instrumentos musicais destinados ao curso de aprendizagem musical para atender aos usuários do Programa Bolsa Familia e PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 05/03/2008 | 110.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de papeis para embrulhar kits bebês destinados as parturientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA - CEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 05/03/2008 | 1950.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 5.000 (cinco mil) folder´s 4X4 em cores em papel couchê destinados ao CRAVIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 05/03/2008 | 1458.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelo fornecimento de quentinhas destinados aos participantes da conferência da juventude realizado através da Sec. do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 05/03/2008 | 1428.00 | 00879217000113 | IND.COM.REPRES.EQUIPA.HIDRAULICO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinados a irrigação do Estádio Lourival Caetano neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 05/03/2008 | 41352.73 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Aterros de Residuos Solidos neste Municipio, no periodo de 01 a 29 de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0000531 | 05/03/2008 | 875.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços de divulgação de publicidade (aniversário da cidade) de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 05/03/2008 | 925.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de materiais de higiene quando em preparo de refeições destinados ao uso das merendeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 05/03/2008 | 487.80 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de materiais destinados a pascoa das crianças atendidas pela Secretaria de Educação realizada no dia 19 de março de 2008 às 14:30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 06/03/2008 | 1248.00 | 01698070000128 | MARIA DAS DORES CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição parede em bloco de gesso e forro de gesso destinados a reforma das escolas municipais de ensino fundamental João Lafayete, Edgar Seager e Lucino Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 06/03/2008 | 94.69 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de peças destinados ao veiculo deliverycarg branca chassi 9BWA932PO8R22171 pertencente a esta secretaria municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 06/03/2008 | 2000.00 | 00044206321434 | Maria das Graças Araújo | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados na locação de sonorização na inauguração do asfalto do bairro Rio do Meio neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0000541 | 06/03/2008 | 5010.40 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com divulgação de publicidade (aniversário da cidade) de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 06/03/2008 | 900.00 | 00004259098403 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados na confecção de um portão destinado ao condominio Mário Andreazza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | CONSTRUIR E IMPLANTAR O RESTAURANTE POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000052006 | 0000540 | 06/03/2008 | 48307.13 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha referente a SETIMA Medição dos Serviços Executados na Construção do Restaurante Popular, conforme Boletim de Medição nº 006/2007. Contrato de Repasse nº176680-53/2005. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 06/03/2008 | 300.00 | 00093056362415 | GILVANIA DOS SANTOS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para compra de uma meia de silicone otto ock por se tratar de uma pessoa reconhecidamentre carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 06/03/2008 | 15.95 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado na C/C 2438 no dia 03/03/2008 em nome da FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 07/03/2008 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado na C/C 2438 no dia 07/03/2008 em favor da FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 07/03/2008 | 641.90 | 09093444000193 | PROMAC VEICS MAQS ACESS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinadas ao veiculo KOMBI BRANCA CHASSI 9BWGF07X7P005660 pertencente a esta secretaria municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 07/03/2008 | 376.88 | 09093444000193 | PROMAC VEICS MAQS ACESS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados no veiculo KOMBI BRANCA CHASSI 9BWGF07X7P005660 pertencente a esta secretaria municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 07/03/2008 | 150.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICIENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE, localizado a Rua Manoel Pinheiro dos Santos, 108 loteamento Comercial Norte, durante o mês de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 07/03/2008 | 180.24 | 00001020238402 | Saulo Candido Felix | Valor que se empenha para fazer face a despesa com quatro diárias com destino a São Paulo-SP para participar de um seminário sobre iluminação pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 07/03/2008 | 345.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTADOR GRAFICA IND.E COM.LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de uma impressora HP DESKJET 4180 destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 07/03/2008 | 200.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de um imóvel localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante n.º 28 Centro Comercial Norte, Mario Andreazza, onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO JACINTO durante o mês | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 07/03/2008 | 1366.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE Com. e Representação LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de materiais destinados a dedetização das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 10/03/2008 | 1500.00 | 24281008000131 | MANOEL ANANIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesas com o levantamento planialtimétrico com curvas de niveis de metro em metro quadra 32 área 2619.87 m2 onde será contruído uma escola municipal de ensino fundamental no bairro do mario andreazza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 10/03/2008 | 20938.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A na C/C 2576-3 (FPM) referente ao recolhimento de INSS parte patronal dos comissionados e prestadores de serviço lotados na sec. de educação MDE conforme folha de pagamento do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 10/03/2008 | 13532.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A na C/C 2576-3 (FPM) referente ao recolhimento de INSS parte patronal dos comissionados e prestadores de serviço lotados na sec. de educação FUNDEF 60% conforme folha de pagam | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 10/03/2008 | 1220.28 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do convênio firmado entre esta prefeitura e a empresa brasileira de correios e telegrafos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0000558 | 10/03/2008 | 1173.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com divulgação de matérias através de baner´s e faixas de interesse desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 10/03/2008 | 6674.42 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado na C/C 2576-3 (FPM ) em favor do PASEP no dia 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 10/03/2008 | 19840.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado na C/C 2576-3 (FPM) em favor de juros e multas do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 10/03/2008 | 5000.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado na C/C 31180-4 em favor de tarifa referente a FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 10/03/2008 | 72779.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A na C/C 2576-3 (FPM) referente ao recolhimento de INSS parte patronal dos comissionados e prestadores de serviço lotados na sec. de saúde conforme folha de pagamento do mês de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 10/03/2008 | 44814.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente ao recolhimento do INSS PARTE PATRONAL dos Comissionados e Prestadores de Serviços lotados nas Secretarias Municipais, exceto Educação e Saúde.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 10/03/2008 | 200.00 | 00005132774474 | ANDERSON DE CÁSSIO DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados como estagiário da Secretaria de Infra Estrutura referente ao mês de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 10/03/2008 | 1300.00 | 00075947226472 | JOSIVALDO FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face ao repasse mensal para manutenção do conselho tutelar referente ao mês de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 10/03/2008 | 7960.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a cursos de inclusão digital ofertados aos beneficiários do programa PAIF, no município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 10/03/2008 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado na C/C 2438 em favor da FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 11/03/2008 | 1404.00 | 02297736000107 | CENTAURO SOLUÇÕES EM IMPRESSO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 240 talonários para notificação de auto infração de trânsito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 11/03/2008 | 490.00 | 00015732100482 | Moises Gonçalves de Lima | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a instalação de ventiladores no Projeto REVIVER . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 11/03/2008 | 55941.81 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor referente a amortização de divida junto ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 11/03/2008 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado na C/C 13139-3 (ICMS) em favor da UNIÃO referente a publicação do edital de convocação dos pregões 15 e 16/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 12/03/2008 | 100.00 | 00085513326434 | Maria Aparecida da Silva Lima | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira a título de apoio para fazer face com despesas com hospedagens na cidade do Rio de Janeiro -RJ do meu filho Ricardo da Silva Lima, que irá representar o municipio no campeonato Brasileiro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0000575 | 12/03/2008 | 8375.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com publicações de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 12/03/2008 | 6000.00 | 00016162030482 | José Paulino da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação do centro social ebenezer para o funcionamento da escola municipal de ensino fundamental João Belmiro competências janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 12/03/2008 | 1000.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado na C/C 31180-4 (Arrecadação de Tributos) em favor de tarifa referente a FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 12/03/2008 | 260.00 | 00020728107449 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel do prédio onde funciona a associação comunitária dos moradores do porto do moinho durante os meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 12/03/2008 | 300.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel para abrigar uma pessoa idosa na Rua Gustavo Maciel Monteiro 205 Bairro Centro durante o mês de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 12/03/2008 | 300.00 | 00067436960300 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel do prédio onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DA MATINHA, localizada na rua João Honório da Silva 45 neste municipiop, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 12/03/2008 | 200.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel do prédio onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO LOTEAMENTO MÁRIO ANDREAZZA referente aos meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 12/03/2008 | 900.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel do prédio onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO BAIRRO RIO DO MEIO referente aos meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 12/03/2008 | 950.00 | 00000737094419 | GILDELANIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa como oficineiro de atividades lúdicas dos programas sociais através da secretaria do trabalho e ação social durante os meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 12/03/2008 | 900.00 | 00045618968720 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa como instrutor de confeitaria através da secretaria do trabalho e ação social durante os meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 12/03/2008 | 1100.00 | 00002876937409 | SILVIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa como oficineiro de música - PETI através através da secretaria do trabalho e ação social durante os meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 12/03/2008 | 1000.00 | 00006635716424 | JOSEILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa como instrutor de música dos programas sociais através da secretaria do trabalho e ação social durante os meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 12/03/2008 | 450.00 | 00036553026491 | MANOEL BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa como oficineiro de karatê dos programas sociais através da secretaria do trabalho e ação social durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 12/03/2008 | 900.00 | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa como instrutor de música dos programas sociais através da secretaria do trabalho e ação social durante os meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 12/03/2008 | 500.00 | 00003253967441 | SUELY DE SOUSA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados como estagiária nesta Secretaria durante o mês de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 12/03/2008 | 1100.00 | 00078964377400 | CARLOS ALBERTO FARIAS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa como instrutor de música dos programas sociais através da secretaria do trabalho e ação social durante os meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 12/03/2008 | 500.00 | 00021907242449 | TEREZINHA DE JESUS BEZERRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados como oficineira do curso de corte e costura do PAIF através da secretaria do trabalho e ação social durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 12/03/2008 | 1100.00 | 00000769300332 | IZAAC RAMON DA SILVA BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados como oficineiro de artes plasticas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI durante os meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 12/03/2008 | 1100.00 | 00004462591445 | CLEICE ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados como instrutora de informática do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI durante os meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 12/03/2008 | 900.00 | 00004578674428 | LUIZ FERNANDO CARAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados como Educador Social através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante os meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 12/03/2008 | 1100.00 | 00006732129473 | HELIELTON DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados como oficineiro de música dos programas sociais, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante os meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 12/03/2008 | 550.00 | 00000384672329 | ERIC JASON DA SILVA BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados como instrutor de informática do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 12/03/2008 | 500.00 | 00005209683443 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados como oficineira de artesanato do PAIF durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 12/03/2008 | 550.00 | 00013959786468 | EUDES GUEDES ROLIM | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados como instrutor físico do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 12/03/2008 | 800.00 | 00076070778472 | VANDERLEI JUVENAL DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados como oficineiro de beleza dos programas sociais da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 12/03/2008 | 550.00 | 00000798307498 | JERFFERSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados como instrutor de percussão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI durante o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 12/03/2008 | 900.00 | 00003084807400 | MARCIO CEZAR DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados como instrutor de informática do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI durante os meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 13/03/2008 | 3960.00 | 02217111000180 | VERSIN SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados na restauração de placa de identificação com pintura e pelicula refletiva e confecções de placas e sinalização de trânsito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 13/03/2008 | 6940.25 | 08680928000176 | Mercan. de Artefatos de Borracha Ltda -O Borrachão | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinados a esta secretaria municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 13/03/2008 | 245.00 | 00085478849472 | André Pereira Dias | Valor que se empenha para fazer face a despesa conserto e manutenção de uma bomba dágua pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 14/03/2008 | 1903.86 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aaquisição de material destinado a manutenção do telhado do ginásio São Bento, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 14/03/2008 | 573.01 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinados a manutenção de veículos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 14/03/2008 | 129.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com taxa de ligação de um pre´dio situado a rua via local 03 st 02 s.n. pertencente esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 14/03/2008 | 137.59 | 06980064014809 | Nacional Gás Butano Distribuidora LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento pelo pagamento de ISS realizado indevidamente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 14/03/2008 | 200.00 | 00007645499443 | Johnnathas Albuquerque de Castro | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a titulo de apoio esportivo para fazer face com despesas no V BAYEUX OPEN DE TAE KWON DO que realizar-se-á no dia 16/03/2008 no Ginásio de São Bento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 14/03/2008 | 15.95 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetudo na C/C 2438 do dia 14/03/2008 em favor da FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 14/03/2008 | 700.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um prédio situado a Rua Joaquim Nabuco, 172 Imaculada, onde funciona o Projeto Reviver neste municipio referente aos meses de janeiro e fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 14/03/2008 | 2100.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um prédio situado a Rua Joaquim Nabuco,172 Imaculada, onde funciona o Projeto Reviver neste municipio referente aos meses de julho a dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 14/03/2008 | 6200.00 | 09249475000352 | O rei dos Esportes LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de máquinas de costura destinados aos usuários do curso de corte e costura oferecido através da Secretaria de Trabalho e Ação Social - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 14/03/2008 | 720.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos alimenticos destinados as creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 17/03/2008 | 13.82 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitdo pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 17 de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 17/03/2008 | 30643.86 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP referente ao mês de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 18/03/2008 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado em favor da FAMUP na C/C 13139-3 no dia 18/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 18/03/2008 | 1014.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado na C/C 13139-3 (ICMS) em favor da UNIÃO no dia 19/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000613 | 19/03/2008 | 76410.00 | 05483048000111 | Comercial Candeias/Alexandro Candeia Soares | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 27 bebedouros - central de água gelada com capacidade para 200 lts, destinados as escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 20/03/2008 | 9.28 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A na C/C 22523-1 - em favor de tarifa bancária no dia 20/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 20/03/2008 | 4299.30 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado na C/C 2576-3 no dia 20/03/2008 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 20/03/2008 | 11288.66 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 20/03/2008 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado na C/C 2438 no dia 20/03/2008 em favor da FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 24/03/2008 | 690.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICS MAQS ACESS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados no veiculo de placa:MOU-9018 da Secretaria de Segurança e Proteção.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 24/03/2008 | 1254.55 | 09093444000193 | PROMAC VEICS MAQS ACESS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de nateriais destinado ao veiculo de placa:MOU-9018 da Secretaria de Segurança e Proteção.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 24/03/2008 | 15.95 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitdo pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 24 de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 24/03/2008 | 6.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a 2ª via via de Arquivos em Arrecadação de Tributos na conta nº 31.180-4, no dia 24 de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 24/03/2008 | 26.46 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria sobre Adic.de Cheques Compensados na conta nº 22.154-6, no dia 24 de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 24/03/2008 | 229.90 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FEP(Fundo Especial do Petroleo), no dia 24 de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 24/03/2008 | 0.37 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta ANP- ROYALTIES DA ANP- Lei 9.478/97, no dia 24 de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 24/03/2008 | 1000.00 | 00067396810400 | REGINA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda de custo para fazer face com despesas de refeições, transportes e inscrição no 3º Fórum Nacional Extraordinário dos Dirigentes Municipais de Educação que será realizado no dia 24 a 28 de março de 2008, no Park Ha | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 24/03/2008 | 1500.00 | 00004405778450 | GEYSA PAULA CASTOR DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda de custo para fazer face com despesas de estadia, refeições, transportes e inscrição no 3º Fórum Nacional Extraordinário dos Dirigentes Municipais de Educação que será realizado no dia 24 a 28 de março de 2008, n | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 24/03/2008 | 1500.00 | 00001063256470 | LIDIANE ARAUJO DA LUZ | Valor que se empenha referente a uma ajuda de custo para fazer face com despesas de estadia, refeições, transportes e inscrição no 3º Fórum Nacional Extraordinário dos Dirigentes Municipais de Educação que será realizado no dia 24 a 28 de março de 2008, n | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 24/03/2008 | 1500.00 | 00001002134480 | PATRICIA KELY DE MENEZES SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda de custo para fazer face com despesas de estadia, refeições, transportes e inscrição no 3º Fórum Nacional Extraordinário dos Dirigentes Municipais de Educação que será realizado no dia 24 a 28 de março de 2008, n | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000627 | 24/03/2008 | 16338.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Escolar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 24/03/2008 | 5000.00 | 01698070000128 | MARIA DAS DORES CARNEIRO | Valor que se empenha referente a serviços de forro de gesso na Creche Cristiano Martins, localizada no Bairro do Meio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 24/03/2008 | 171.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica, referencia: março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 24/03/2008 | 1780.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a produção de folder "Gestação Consciente".ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 25/03/2008 | 120.00 | 00001109544405 | WELTON PEREIRA PIRES | Valor que se empenha referente a serviços prestados na confeção de chaves, destinadas ao Gabinete do Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000634 | 25/03/2008 | 47615.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Escolar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 25/03/2008 | 148.00 | 10955557000130 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - ME (MOLARIA PROGRESSO) | Valor que se empenha referente a instalação de de peças no veiculo de palca:MMT-2661 F-1000 ano 1985.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 25/03/2008 | 280.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a taxa de pagamentos pela emissão de CPF de pessoas carentes deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 25/03/2008 | 122.36 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha referente a taxa de pagamentos pela emissão de REGISTRO GERAL(Carteira de Identidade)de pessoas carentes deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 26/03/2008 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a Guia de Recolhimento de Tarifa referente a Recuperação de Despesas com Publicação no Diário Oficial.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 27/03/2008 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGV-4210/PE que se encontra a Serviços da Secretaria de Educação, durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 27/03/2008 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, Iss, ITBI, Divida Ativa, Arrecadação, Imóveis e Outras Receitas, referente ao mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000642 | 27/03/2008 | 2625.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública referente ao mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 27/03/2008 | 3250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Técnicos especializados na área Financeira Contábil, Admistrativo, Consultoria ao Setor de Licitação, referente ao mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 27/03/2008 | 6000.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha referente a Serviços Técnicos-contábeis referente ao mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 27/03/2008 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema Beta Contabilidade pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0000640 | 27/03/2008 | 3200.00 | 00016210883400 | JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGM-4150/PE que se encontra a Serviços da Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 27/03/2008 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitdo pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 27 de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA | REESTRUTURAR E REAPARELHAR A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042008 | 0000656 | 28/03/2008 | 72000.00 | 03019433000187 | Centro de Formação Shot Advanced Training LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com curso de formação dos 53 (cinquenta e três) novos integrantes da guarda civil municipal com duração de 4 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 28/03/2008 | 26122.85 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de março/2008 dos funcionarios lotados no Departamento Municipal de Transito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000655 | 28/03/2008 | 2600.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 28/03/2008 | 1615.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Projeto de Formação de Agente Jovens do mês de março/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 28/03/2008 | 8730.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Sentinela do mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 28/03/2008 | 1650.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do mês de março/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 28/03/2008 | 13200.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF do mês de março/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 28/03/2008 | 16814.65 | 00055289355472 | ALBA LUCIA D.VIANA SODRE E OUTROS - BOLSA FAMÍLIA | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Bolsa Familia, no mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 28/03/2008 | 3864.92 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de março/2008 dos funcionarios lotados no PROCON ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 28/03/2008 | 13975.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de março/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 28/03/2008 | 80644.15 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços dos Funcionarios lotados na Secretaria da Infraestrutura, Industria e Comercio, do mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 28/03/2008 | 182875.99 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de março/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura Industria e Comercio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 28/03/2008 | 32132.50 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços dos Funcionarios lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social do mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 28/03/2008 | 55876.31 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de março/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 28/03/2008 | 20322.52 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de março/2008 dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 28/03/2008 | 2210.08 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 28 de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 28/03/2008 | 18.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria sobre Pagamento Form. na conta nº 2.576-3, no dia 28 de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 28/03/2008 | 13.04 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria sobre Adic.Cheque Compensado na conta nº 2.576-3, no dia 28 de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 28/03/2008 | 10.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria sobre Contra Ordem Cheque da conta nº 2.576-3, no dia 28 de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000654 | 28/03/2008 | 373.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de café moido e açúcar destinados a da Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 28/03/2008 | 1220.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços dos funcionarios lotados na Secretaria de Planejamento Ciência Tecnologia e Meio Ambiente, do mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 28/03/2008 | 88234.49 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de março/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria de Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 28/03/2008 | 61146.84 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de março/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria da Fazenda e Planejamento.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 28/03/2008 | 13.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria sobre Adic.Cheque Compensado na conta nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 28/03/2008 | 6.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria sobre Adic.Cheque Compens. na conta nº 22.523-1, no dia 28 de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 28/03/2008 | 13795.17 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer - MDE, referente ao mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 28/03/2008 | 87995.80 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer - MDE, referente ao mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 28/03/2008 | 782550.78 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF, referente ao mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 28/03/2008 | 203671.47 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestados de Serviços lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF, referente ao mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 28/03/2008 | 704.50 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA.LTDA. - EPP | Valor que se empenha refente a compra de materiais, destinados ao Treinamento com os Professores de Ciências das Escolas do Sistema Municipal de Ensino.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 28/03/2008 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Contribuição em favor do CONDIAM-PB (Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa)da conta nº 2.576-3, no dia 28/03/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 28/03/2008 | 377.84 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a Fatura nº 3303300147 dos Serviços Postais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 28/03/2008 | 26965.08 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de março/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria de Planejamento Ciência Tecnologia e Meio Ambiente.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 28/03/2008 | 33084.95 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de março/2008 dos funcionarios lotados na Chefia de Gabinete.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 28/03/2008 | 15000.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de março/2008 dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 30/03/2008 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a CASA DA MERENDA ESCOLAR, localizada a Rua Celina Miranda nº32 centro no período de 02/03 a 02/04/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 30/03/2008 | 200.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº311, bairro centro para Intalação da ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E MORADORES DO BARALHO, durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 31/03/2008 | 400.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o PAI(Programa de Atenção e Apoio à Infancia do Muniicpio), localizado à Av.Liberdade, 696 bairro do São Bento, durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 31/03/2008 | 1300.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel situado a Av.Liberdade nº1979, bairro do São Bento onde funciona o CENTRO DE APOIO AO TRABALHO e Assistência Social, no periodo de 13/03/2008 a 13/04/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 31/03/2008 | 500.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Engº de Carvalho nº 145 Centro, onde funciona a Casa do "Programa Sentinela", no período de 18/03 a 18/04/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 31/03/2008 | 550.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº 52, bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referencia de Assistência Cocial - CRAS, durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 31/03/2008 | 350.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, localizado a Rua Antonio Ferreira, nº205 onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 31/03/2008 | 280.00 | 00003309381420 | ADRIANA REGIS DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Santa Luzia nº200 no bairro Brasilia, onde funciona o Centro de Referencia e Assistência Social - CRAS, durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 31/03/2008 | 300.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.LIberdade nº3327 no Bairro Centro, onde funciona ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 31/03/2008 | 350.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av. Liberdade nº1647, bairro do São Bento, para atender Crianças em Situação de Exploração do Trabalho Infantil - PETI, durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 31/03/2008 | 450.00 | 00069148686468 | LEONARDO JUVENAL DE SANTANA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av. Liberdade nº1647, bairro do São Bento, para atender Crianças em Situação de Exploração do Trabalho Infantil - PETI, durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 31/03/2008 | 150.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICIENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE, localizado a Rua Manoel Pinheiro dos Santos, 108 loteamento Comercial Norte, durante o mês de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 31/03/2008 | 300.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao luguel de um imóvel localizado a Rua Idalina Leite nº77 no bairro do São Bento, onde funciona a Associação dos Amigos do Lar, durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 31/03/2008 | 250.00 | 00006895854460 | FELIPE ANGELO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Genival Guedes s/n Qd.01 Lt.13 localizado no bairro Mario Andreazza, onde funciona O NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF do Mario Andreaz | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 31/03/2008 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Dionisio nº9, bairro Centro onde funciona o BOLSA FAMILIA, no periodo de 19/03/08 a 19/04/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 31/03/2008 | 200.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº270, bairro do Baralho onde funciona o PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO DA FAMILIA - do Baralho, durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 31/03/2008 | 300.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Genival Guedes nº475, bairro Mario Andreazza onde funciona o PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO DA FAMILIA-PAIF do Mario Andreazza, durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000732 | 31/03/2008 | 1848.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Fiat Uno básico de placa:MNV-9732 a serviço do Conselho Tutelar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000733 | 31/03/2008 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locações de um veiculo Ford Fiesta, basico 04 portas de placa:MNH-9872 a serviço da Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 31/03/2008 | 1990.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados em cursos de inclusão digital ofertados aos usuários do PAIF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 31/03/2008 | 69.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Ação Social, prefixo: 3232-3914.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 31/03/2008 | 105.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade do Programa PETI, prefixo: 3253-1849.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 31/03/2008 | 121.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade do Conselho Tutelar, prefixo: 3253-4032.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 31/03/2008 | 111.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade do Programa Sentinela, prefixo: 3253-4004.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 31/03/2008 | 485.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade do Programa Bolsa Familia, prefixo: 3253-1308.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072008 | 0000760 | 31/03/2008 | 2000.00 | 09255071000100 | ACADEMIA ESPORTE E LAZER LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de área destinada a prática de esportes dos usuários dos programas sociais atendidas pelos preogramas sociais através da Sec. de Trabalho e Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 31/03/2008 | 4875.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Agente Jovens do mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 31/03/2008 | 632.60 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais(mangueira p/jardim; balde e bomba d agua), destinada a Secretaria de Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 31/03/2008 | 1000.00 | 00014643928468 | ROSENDO TRANQUILINO FILHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel para instalação do TEATRO MUNICIPAL DE BAYEUX, localizado na Av. Liberdade, 3057 bairro do Sesi, durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 31/03/2008 | 3000.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel para instalação da Escola Municipal "João Belmiro", localizado na Rua José Joaquim de Melo, 778 no Bairro Alto da Boa Vista, durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0000730 | 31/03/2008 | 10870.35 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Frota da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000734 | 31/03/2008 | 5708.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locações de: um veiculo Celta de placa:KLV-8862; uma saveiro de placa:MNV-3183 e duas Kombis de pacas:MNM-8407 e MNM-5822 a Serviços da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 31/03/2008 | 1040.00 | 09325418000143 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos Serviços Prestados na recargas de Tonner s LexMark E-230, pertencente a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 31/03/2008 | 2355.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a fatura telefonica de responsabilidade da Secretaria de Educação de prefixos: 3253-4148, 3253-4150, 3253-4177, 3253-4043; 3253-3031,3253-3010, 3253-4083, 3253-4089, 3253-4190, 3253-4181, 3253-4180, 3253-4179, 3253-4178, 32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 31/03/2008 | 210.00 | 00087294052468 | DELSON DE MEDEIROS SANTOS | Valor que se empenha referente a serviços prestados como pedreiro na Escola "Joaquim de Brito" no período de 27/02 a 13/03/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 31/03/2008 | 56.00 | 00040823083420 | IVAN MORAIS CALDAS | Valor que se empenha referente a serviços prestados como pedreiro na Escola "Joaquim de Brito", trabalhou 04(quatro) dias do mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000771 | 31/03/2008 | 36819.35 | 24216004000170 | PPS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha referente ao ADITIVO DO CONTRATO dos Serviços de Reforma e Ampliação da "Escola Municipal Maria das Neves, conforme empenho nº3563, datado em 20 de dezembro/2007.ag. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 31/03/2008 | 837.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº3423, onde funciona a SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 31/03/2008 | 418.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Procuradoria de prefixos:253-4078 e 3253-4077.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202007 | 0000682 | 31/03/2008 | 11975.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de Óbitos em anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CUSTEIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202007 | 0000683 | 31/03/2008 | 3750.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de Óbitos em anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 31/03/2008 | 537.39 | 00066703565791 | JOSÉ DA PAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para face face a despesa com pagamento de debito junto a Saelpa.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 31/03/2008 | 1500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na retirada de detritos de fossa nas residências de:Roberto Carlos de Souza; José Barros da Silva; Jailson Barbosa Nazaré; Maria Severina Gomes; Ana Glória Martins da Silva; Diobe de Queiroz Silveira; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 31/03/2008 | 300.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 Bairro Centro, para abrigar uma idosa, durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 31/03/2008 | 360.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na retirada de detritos de fossa no Centro Administrativo neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0000731 | 31/03/2008 | 12610.35 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Frota da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 31/03/2008 | 104.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica da Secretaria da Infraestrutura prefixos: 3253-4055, 3253-4054, 3253-4047 e 3253-4197.ag, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 31/03/2008 | 60023.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao Consumo de Iluminação Pública sobre autorização de debito da conta nº 21.654-2, no dia 29 de 31 de março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0000767 | 31/03/2008 | 4080.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais(porca quadrada 5/8; refletor para lâmpada 400w e cabo nu aluminio CAA 25)destinados a Secretaria de Infraestrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0000768 | 31/03/2008 | 15336.40 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos, destinados aos campos de: Tambay e São Bento. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000736 | 31/03/2008 | 4886.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de veiculos: Ford Focus 1.8 de 04 portas completo e dois veiculos Fiesta 1.0 de 04 portas com ar condicionado a Serviço do Gabinete do Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 31/03/2008 | 408.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Chefia do Gabinete de prefixos:3232-4685, 3253-4087, 3253-4085, 3253-4049 e 3253-4086.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 31/03/2008 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Av.Liberdade nº6 mo bairro do Baralho, durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 31/03/2008 | 130.00 | 00001023100410 | PEDRO ROBERTO DE ARAUJO RAMALHO | Valor que se empenha referente a serviços prestados no conserto e manutenção de ar condicionado pertencnete a Secretaria de Planejamentoag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 31/03/2008 | 251.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Planejamento prefixos: 3253-4046 e 3253-4048.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 31/03/2008 | 14440.00 | 00003770182448 | ATENAGORAS LOPES DA SILVA E OUTROS FOL.BANDA | Valor que se empenha referente a Folha dos Bolsistas da Banda, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342007 | 0000694 | 31/03/2008 | 11174.90 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bermudas, calças e camisas destinados ao fardamento dos alunos do ensino fundamental de ensino deste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 31/03/2008 | 400.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Elvira Marsicano nº 311 bairro do São Bento onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNIICPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 31/03/2008 | 1000.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante nº 28 Centro Comercial Norte, Mario Andreazza, onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO jACINTO", durante o mês de março/2008.a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 31/03/2008 | 46.85 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta ICMS, no dia 31 de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 31/03/2008 | 60.00 | 70121850000123 | MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS | Valor que se empenha referente a serviços prestados no conserto pertencente ao Setor da Tesouraria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 31/03/2008 | 550.00 | 00002512122468 | CLOVIS ANAGE NOVAIS DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av.Liberdade nº1026 no bairro do São Bento, durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 31/03/2008 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ARQUIVO MORTO, localizado na Rua José Dias de Vasconcelos nº134 no bairro Brasili, durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000737 | 31/03/2008 | 2464.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha empenha referente a locação de dois veiculos: Fiat Uno de placa:MNG-9878 e um Gol de placa:MNM-1315.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 31/03/2008 | 800.00 | 09325418000143 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos Serviços Prestados na recargas de Tonner s LexMark E-230, pertencente a Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 31/03/2008 | 3424.97 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a fatura dos Serviços de Telecomunicações Movel Celulares do Municipio no período: 13/02/2008 a 13/03/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 31/03/2008 | 33.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica, referência: março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 31/03/2008 | 409.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Setor de Compras prefixo: 3253-4097.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 31/03/2008 | 1022.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Setor de Licitação prefixo: 3253-4080.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 31/03/2008 | 1663.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Fazenda e Administração prefixos:3253-4050, 3253-4196, 3253-4176, 3253-4084, 3253-4082, 3253-4060, 3232-4057, 3253-4051, 3253-4052, 3232-4918, 3253-4059 e 3232-1576.ag | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 31/03/2008 | 44.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria sobre Adic.de Cheques Compensados na conta nº 17.054-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 31/03/2008 | 3222.10 | 07124608000177 | ALEXANDRE FERREIRA PALMEIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados a Secretaria da Fazenda e administração. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 31/03/2008 | 2580.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, sobre autorização de debito na conta nº 21.654-2, no dia 31 de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 31/03/2008 | 196.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Gestão e Controle, prefixos: 3253-4045 e 3253-4053.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000735 | 31/03/2008 | 2258.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Corolla completo a Serviço do Procon Municipal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 31/03/2008 | 116.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade do ProCON, prefixos: 3253-4058 E 281-0418.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0000684 | 31/03/2008 | 1655.44 | 06229829000147 | ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA - DIST.PARAIB. ALIMEN | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a merenda das crianças das Creches.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 31/03/2008 | 567.10 | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA - ME (PALADAR FRUTAS | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0000691 | 31/03/2008 | 488.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de GPL em cilindro de 45kg, destinado a Secretaria da Ação Social .ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 0000693 | 31/03/2008 | 2500.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS-COOPERAT. DOS TRANSPORT.DE PASSAGEIROS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo tipo Van, a serviço do PAIF, no periodo de 05/03/2008 a 04/04/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 31/03/2008 | 2100.00 | 00073846155420 | JOSIMAR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Chico Mendes, 270 no bairro Mario Andreazza, onde funciona "Projeto Reviver e o Programa Bolsa Familia", durante os meses de janeiro, fevereiro e março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 31/03/2008 | 450.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO BAIRRO RIO DO MEIO referente ao mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 31/03/2008 | 200.00 | 00087373068472 | JOSENILDA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Rodovia BR 101 nº53, bairro Imaculada onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MANGUINHOS, durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 31/03/2008 | 600.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha refernete ao aluguel de um imóvel situado a Av.Liberdade nº1940 bairro São Bento, onde funciona o CRIS(Centro de Referencia de Inclusão Social), durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 31/03/2008 | 500.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Machado de Assis nº 430 Bairro da Imaculada, onde funciona o "EXTENSÃO DO PROJETO REVIVER", durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 31/03/2008 | 130.00 | 00020728107449 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a Associação Comunitária dos Moradores do Porto do Moinho durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 31/03/2008 | 10.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitdo pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 31 de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 31/03/2008 | 35764.59 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de março/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 31/03/2008 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona o DMTRAN, localizado na Av.Liberdade, nº3708, durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 31/03/2008 | 320.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade do DMTRAN, prefixo: 3253-4081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 01/04/2008 | 22.33 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 01 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 01/04/2008 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria de Guias com Código de Barras na conta nº 31.180-4, no dia 01 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0000772 | 01/04/2008 | 9875.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 02/04/2008 | 34.00 | 00008565843475 | JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a compra de passagem com destino a Campina Grande-PB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 02/04/2008 | 1800.00 | 00007627858453 | ERMILTON NATARIO DA CRUZ | Valor que se empenha a serviços de Sonorização e Locução nos meses:dezembro/2007; janeiro e fevereiro/2008 em eventos da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 02/04/2008 | 1200.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de caixas de formulario continuo(contracheque), formato 240X140mm.com duas vias, papel auto copy, destinados a Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 02/04/2008 | 70.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na colocação de peças no veiculo de placa:MNZ-4336.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 02/04/2008 | 39.14 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de peças, destinados ao veiculo de placa:MNZ-4336.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 02/04/2008 | 1207.64 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com compra de tubo industrial retengular 30X20, destinado a CReche Cristina Martins neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/04/2008 | 14.04 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 02 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 03/04/2008 | 2.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 03 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 03/04/2008 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria na conta nº 5.841-6, no dia 03 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 03/04/2008 | 24.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria na conta nº 22.523-1 dia 03 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 03/04/2008 | 3740.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - ABRIGO, referente ao mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 03/04/2008 | 10.35 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria sobre Adic.Cheque Compens. na conta nº 2.576-3, no dia 03 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 03/04/2008 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a 2ª via de Arquivos em Arrecadação de Tributos na conta nº 31.180-4, no dia 03 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 04/04/2008 | 7167.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria da Folha de Pagamento do mês de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0000789 | 04/04/2008 | 3890.59 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0000790 | 04/04/2008 | 14880.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 04/04/2008 | 600.00 | 00003198890411 | MISLENE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a seus serviços profissionais como Redatora do Setor de Comunicação, durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 04/04/2008 | 100.00 | 00088454320415 | JOÃO LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a ajuda financeira,para fazer face a custear os vales transportes e alimentação no treinamento de atletismo da UFPB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 04/04/2008 | 300.00 | 00067554377434 | IRAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira a Titulo de Apoio Cultural para fazer face com a Gravação de um CD da Banda NO EXIT.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0000791 | 04/04/2008 | 58830.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios(CESTA BASICA), destinados as pessoas desabrigadas em virtude da enchente nesta Cidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 04/04/2008 | 1520.00 | 00092843735491 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados na colocação de adubos e reposição do gramado no Estádio Lourival Caetano.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 04/04/2008 | 200.00 | 00040494918420 | ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha referente a 15(quinze)dias trabalhados como Vigilante, na Escola Municipal do Ensino Fundamental "João Jacinto" durante o mês de janeiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 04/04/2008 | 7.65 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 04 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 07/04/2008 | 24.46 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 07 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 07/04/2008 | 563.75 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais,(barras chapa 1X1/8 e 1X3/16) destinados a Creche Cristiano Martins.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 07/04/2008 | 135.00 | 09069832000139 | PEDRO SALUSTINO - PEDRO DO GALETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com almoço, quando em reunião do Prefeito com Secretarios e as Equipes de Apoio nos dias da enchente neste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 08/04/2008 | 15.00 | 08482579000188 | VERONICA MARIA DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha referente a confecção de uma placa branca dianteira para moto de placa:MNP-2302.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 08/04/2008 | 85.00 | 00009447786405 | SILVANIA PEREIRA LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face as despesas com a compra de um botijão de gás.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 08/04/2008 | 0.16 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | Reforço do Empenho nº605 de 14 de março de 2008 em virtude de ter sido empenhado a menor.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 08/04/2008 | 550.00 | 00006098945446 | ENOS DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor Fisico - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 08/04/2008 | 867.72 | 00004578410447 | CLEONICE ERNESTRO DA SILVA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutra da Oficina de Cidadania do Programa Agente Jovem, durante os meses de fevereiro e março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 08/04/2008 | 867.72 | 00006895149481 | CALEBE SILVA BORGES | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor de Cidadania Programa Agente Jovem, durante o mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 08/04/2008 | 450.00 | 00079039642400 | ADRIANA DE MELO PAIVA | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutor de Cabeleireira dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 08/04/2008 | 1800.00 | 00004531788478 | SUZANA FERREIRA MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Estética e Beleza dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os meses de janeiro e fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 08/04/2008 | 1600.00 | 00001163085405 | ANA ADILANIA JUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Bijuteria dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de fevereiro e março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 08/04/2008 | 800.00 | 00020749414472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutor do Cursos de Artesanato em Decopagem do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 08/04/2008 | 1300.00 | 00020079427472 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados como instrutor do curso de Estofado dos programas PAIF e BOLSA FAMILIA através da SEcretaria do trabalho e Ação Social durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 08/04/2008 | 450.00 | 00002098017430 | MARIA CÉLIA CARDOSO | Valor que se empenha referente aos seus serviços profissionais como Instrutor do Curso de Depilação dos Programas: Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês:março/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 08/04/2008 | 450.00 | 00001133508723 | ANGELA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados como instrutora do curso de Manicure e Pedicure dos programas PAIF e BOLSA FAMILIA através da Secretaria do trabalho e Ação Social durante o mês de março/2008.ag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 08/04/2008 | 1350.00 | 00079039642400 | ADRIANA DE MELO PAIVA | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutor de Cabeleireira dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os meses de:outubro, novembro e dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 08/04/2008 | 450.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Serigrafia do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 08/04/2008 | 450.00 | 00083469370400 | AURICEA MARIA DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutora do Curso de Craquelê dos Programas PAIF e BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 08/04/2008 | 800.00 | 00037981153468 | JOSÉ GIVANILDO ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos seus serviços profissionais como Instrutor do Curso de Textura em Parede do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de março/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 08/04/2008 | 800.00 | 00079867421434 | JOSÉ EDUARDO GUEDES TENÓRIO | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Maquiagem do Programa PAIF através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 08/04/2008 | 650.00 | 00091694744434 | JOSILENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Artesanato em Marisco do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 08/04/2008 | 600.00 | 00067589065404 | JOSEFA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente aos seus serviços profissionais como Instrutora dos Cursos de Manicure, Pedicure e Depilação dos Programa: Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de:março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 08/04/2008 | 450.00 | 00003984527411 | GILMAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Pintor Letrista em paredes e faixas do programas PAIF e BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 08/04/2008 | 500.00 | 00006425355409 | FABRICIO RAMOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como cadastradodo Programa BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA AUXILIAR DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 08/04/2008 | 500.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de um (01)aparelho para correção de tibia vara para doação a Srª JUSSARA DA PAZ SILVA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 08/04/2008 | 17.86 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 08 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 09/04/2008 | 22.34 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 09 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032006 | 0000826 | 09/04/2008 | 433380.94 | 06148344000129 | CBM - Construções LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 3ª Medição dos serviços de capeamento asfaltico de vias turísticas no Municipio de Bayeux-PB objeto do contrato 0003/2006, contrato 0005/2007 CPL - Convênio 0200629-12 Ministério do Turismo/Caixa Econômica Federal/ P | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 09/04/2008 | 146.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de água de casas locadas por esta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 09/04/2008 | 3.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria sobre autorização de debito da conta nº 5.841-6, no dia 09 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 09/04/2008 | 720.00 | 00009859470472 | ANTONIO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços de manutenção corretiva com reposição de 07 transistos e 04 diodos em três(03)nobreack de 1.200AMP, pertencente a Secretaria de Planejamento.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 09/04/2008 | 920.00 | 00009859470472 | ANTONIO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços de manutenção corretiva com recondicionamento da placa lógica e limpeza de uma impressora HP 3745; manuteção corretiva com troca do painel frontal em duas impressoras Lexmark E-230 pertencente: ao Setor de Tributo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 09/04/2008 | 3.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referete a TARIFA BANCARIA da C/C nº 13.139-3 no dia 09 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 09/04/2008 | 34.00 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TARIFA BANCARIA da c/c nº4.002438, no dia 09 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 10/04/2008 | 8189.68 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 10 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 10/04/2008 | 61484.37 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a RETENÇÃO em favor do I.N.S.S. na conta FPM no dia 10 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 10/04/2008 | 54187.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria(PARTE PATRONAL) de OUTRAS SECRETARIAS, conforme rateio(30%) retido na conta FPM, no dia 10 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 10/04/2008 | 73629.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria(PARTE PATRONAL) da Secretaria de Saúde conforme rateio(41%) retido na conta FPM, no dia 10 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 10/04/2008 | 27013.84 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa pela Inscrição do Compromisso a JUROS E MULTAS em favor do I.N.S.S., no dia 10 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 10/04/2008 | 414.78 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 10 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 10/04/2008 | 33.69 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria na conta nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 10/04/2008 | 611.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil,referente a publicação dos editais de licitações(pregão), no DIARIO DA UNIÃO.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 10/04/2008 | 1221.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil,referente a publicação dos editais de licitações(pregão), no DIARIO DA UNIÃO.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 10/04/2008 | 1300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil,referente a publicação dos editais de licitações(pregão), no DIARIO DA UNIÃO.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 10/04/2008 | 8100.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria(PARTE PATRONAL) da Secretaria de Educação e Cultura - MDE, conforme rateio(5%) retido na conta FPM, no dia 10 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 10/04/2008 | 43317.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria(PARTE PATRONAL) da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF, conforme rateio(24%) retido na conta FPM, no dia 10 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CUSTEIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202007 | 0000881 | 10/04/2008 | 4000.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de Óbitos em anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 10/04/2008 | 640.80 | 12674768000472 | AGROSENA COMÉRCIO DE PROD.AGRÍCLOSAS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de fertilizante para o Estadio Municipal Lourival Caetanoag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 10/04/2008 | 3579.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com extensão de rede de distribuição de água, no bairro São Lourenço.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 10/04/2008 | 550.00 | 00041425570410 | LUIS TARCISIO MARINHO VIEIRA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados na manutenção de utensilios (alicates, tesouras e maquinas para corte de cabelo)do Projeto REVIVER.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 10/04/2008 | 2050.00 | 00039664155420 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA GERMANO | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Confecção de uniformes (coletes e conjuntos - calça e camisas), destinado a Secretaria do Trabalha e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 10/04/2008 | 4853.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios destinados as familias desabrigadas pelas enchentes (calamidade).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 10/04/2008 | 450.00 | 00036553026491 | MANOEL BRASIL | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Oficineiro de Karatê dos Programas Sociais através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 10/04/2008 | 450.00 | 00029967597453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos seus serviços profissionais como Instrutor de Artes Cênicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de março/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 10/04/2008 | 450.00 | 00001959419420 | ANA LÚCIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos seus serviços profissionais como Instrutora de Atividades Lúdicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de março/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 10/04/2008 | 1000.00 | 00008816489499 | JOHN LENNON DA SILVA BRAGA | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Pintor Predial, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os meses de:fevereiro e março/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 10/04/2008 | 550.00 | 00000384672329 | ERIC JASON DA SILVA BRITO | Valor que se empenha referente aos meus serviços prestados como Instrutor do Curso de Informatica do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 10/04/2008 | 500.00 | 00005209683443 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como oficineira de Artesanato do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 10/04/2008 | 550.00 | 00000798307498 | JERFFERSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor de Percussão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 10/04/2008 | 750.00 | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor de Música através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de março/2008, e diferença dos meses de janeiro e fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 10/04/2008 | 550.00 | 00004462591445 | CLEICE ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutora de informática do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 10/04/2008 | 450.00 | 00000737094419 | GILDELANIO DA SILVA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Insttrutor Oficineiro de Atividades Lúdicas dos Programas Sociais através da secretaria do trabalho e ação social durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 10/04/2008 | 550.00 | 00006732129473 | HELIELTON DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Oficineiro de Música dos Programas Sociais, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 10/04/2008 | 550.00 | 00078964377400 | CARLOS ALBERTO FARIAS RODRIGUES | Valor que se empenha referente a seus drviços prestados como Instrutor de Música - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 10/04/2008 | 800.00 | 00076070778472 | VANDERLEI JUVENAL DE SANTANA | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Oficineiro de Beleza dos Programas Sociais da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 10/04/2008 | 450.00 | 00003084807400 | MARCIO CEZAR DOS SANTOS | Valor que se empenha refente a seus serviços prestados como Instrutor de Informática do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 10/04/2008 | 550.00 | 00013959786468 | EUDES GUEDES ROLIM | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor Físico do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 10/04/2008 | 450.00 | 00004578674428 | LUIZ FERNANDO CARAS DA SILVA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Educador Social através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 10/04/2008 | 550.00 | 00002876937409 | SILVIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Oficineiro de Música - PETI através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 10/04/2008 | 500.00 | 00006635716424 | JOSEILSON DA SILVA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor de Música dos Programas Sociais através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 10/04/2008 | 500.00 | 00021907242449 | TEREZINHA DE JESUS BEZERRA CARNEIRO | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Oficineira do Curso de Corte e Costura do PAIF através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 10/04/2008 | 550.00 | 00000769300332 | IZAAC RAMON DA SILVA BRITO | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Oficineiro de Artes Plasticas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 10/04/2008 | 500.00 | 00003253967441 | SUELY DE SOUSA FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Estagiária na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 10/04/2008 | 450.00 | 00045618968720 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor de Confeitaria dos Programas Sociais, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 10/04/2008 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 10 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 11/04/2008 | 19.77 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 11 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 11/04/2008 | 469.54 | 00909327000261 | POLYBALAS DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materias(fraudas desc.qualy plus M 20X10 e G 20X08; madeira 250 LTX azul e rosa; chupetas clas. mesc.Baby latex), destinados as Crianças das Familias dasabrigadas em virtudes da enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 11/04/2008 | 150.00 | 00067436960300 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA SOUSA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DA MATINHA, localizada na Rua João Honório da Silva 45 neste municipiop, referente ao mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 11/04/2008 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha refrente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO LOTEAMENTO MÁRIO ANDREAZZA referente ao mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 11/04/2008 | 323.34 | 10378628000189 | ELETROMAQUINAS PROGRESSO LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Manutenção Preditiva na Bomba KING 5 CV - 2 Polos, do Estadio Lourival Caetano.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 11/04/2008 | 294.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com publicação de Edital de Convocação, nos dias 05, 08 e 09 de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 11/04/2008 | 5000.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria da Folha de Pagamento do mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000882 | 14/04/2008 | 1183.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Ensino Infantilag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000884 | 14/04/2008 | 42953.60 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construções, destinados a manautenção das Creches Pré-Escolar.RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 14/04/2008 | 8.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 14 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 15/04/2008 | 299218.74 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária (parte patronal) competência janeiro , fevereiro e março/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 15/04/2008 | 78.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Plotagem em lona alta resolução com Montagem, destinado a Secretaria de Educação.RECURSOS QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000887 | 15/04/2008 | 8935.45 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construções, destinados a manautenção das Escolas. RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 15/04/2008 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor do LAR FABIANO DE CRISTO - CRECHE, referente ao mês de fevereiroo/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 15/04/2008 | 1872.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - CRECHE, referente ao mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 15/04/2008 | 445.50 | 08607152000169 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DO LAR | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor da ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO LAR - CRECHE, referente ao mês de fevereiro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 15/04/2008 | 8331.16 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao Repasse em favor da BENFAM, no dia 15 de abriç/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 15/04/2008 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco referente a Contribuição em favor da FAMUP, no dia 15 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0000891 | 15/04/2008 | 34085.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a confecção de faixas e Banner impressos em lona; a produção de VT S e seviços de Veiculação de Sprt s e gravações.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 16/04/2008 | 535.00 | 08668920000194 | LENILDO PEREIRA DA SILVA - PARAISO | Valor que se empenha para fazer face a despesa em entrega de Trofeus no eventos MUSA BAYEUX/2008 e a entrega de Trofeus MÃO QUE ajudam a Cidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 16/04/2008 | 1620.03 | 01006601000174 | JOELMA DA SILVA MASCENA - FIGORIFICO BOM JESUS | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios(Carne de 2ª com Osso), destinados as familias que encontram-se desabrigadas em virtude da enchente nesta Cidade (calamidade pública).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 16/04/2008 | 6600.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de Colchões Pópulares de 78X188X09, a serem doados as Familias desabrigadas em virtudes das Enchentes(calamidade).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 16/04/2008 | 720.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticos destinados a Merenda das Crianças do Ensino Infantil.RECURSOS:PNAP.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0000894 | 16/04/2008 | 3587.80 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de materiais eletricos(base e-40, e-27, braço de luminária, reator U-sódio de 70w, luminária pa iluminação pública de aluminio e fita isolante) destinado a Secretaria de Infraestrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 16/04/2008 | 620.00 | 08157999000199 | EMMILE BERNARD DE MIRANDA VIANA PINTO - ME | Valor que se empenha referente a compra de materiais(coletes salva vidas, boai, telefones p/metros, oleo p/lubrificação), destinados ao Setor de Seguranção e Proteção.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 16/04/2008 | 360.00 | 05960215000178 | JOSÉ FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTIVOS | Valor que se empenha referente a compra de camisas em cacharrel com empressão, destinada a Defesa Públicaag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 16/04/2008 | 1530.00 | 02131020000127 | A.P.C. ELÉTRICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com um projeto tecnico de Telec. para Sistema de Rádio Comunicação, a instalação de Reptidora de Radio Comunicação e a Instações do Sistema nas Viaturas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 16/04/2008 | 18.11 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria sobre Adic.Cheque Compens. na conta nº 21.747-6, no dia 16 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 17/04/2008 | 60.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com faixas de sinalização 200mt, no sentido de interditar as áreas improprias para a moradia humana.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 17/04/2008 | 1696.00 | 00014194333420 | JOSÉ TIBURCIO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com almoços para o Treinmaneto dos Secretarios das Escolas Municipais realizado na Escola João Belmiro no dia 07 a 11 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 17/04/2008 | 24647.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais - referencia março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 17/04/2008 | 270.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de uma bateria original AJAX 60 AP, destinado ao veiculos Kombi so Programa Bolsa Familia.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 17/04/2008 | 200.00 | 00014194333420 | JOSÉ TIBURCIO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com almoços para a Comisssão de Controle Social, no dia 01 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 17/04/2008 | 400.00 | 00014194333420 | JOSÉ TIBURCIO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeições destinadas as Familias desabrigadas em virtudes da Enchentes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 17/04/2008 | 4845.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 18/04/2008 | 210.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica, do Setor de Ouvidoria referencia: abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 18/04/2008 | 26617.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a amortização da Divida entre este Municipio e a Saelpa, parcela 21/36, conforme comprovante anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 18/04/2008 | 11282.60 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse da Amortização do Empregado junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para constução de Unidades Habitacionais, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 18/04/2008 | 4219.96 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia: 18 de abril/2008..ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 18/04/2008 | 286.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de água de casas locadas por esta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 18/04/2008 | 1603.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Assistenciais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 18/04/2008 | 438.82 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica, do Conselho Tutelar referencia:março e abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 18/04/2008 | 18694.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica de predios publicos deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 18/04/2008 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 18 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | DUPLICAR O ACESSO AO AEROPORTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000062007 | 0000922 | 22/04/2008 | 256540.55 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA Medição dos Serviços Executados na Obra de Duplicação do Acesso ao Aeroporto Internacional Presidente "Castro Pinto" neste Municipio. Objeto do Contrato nº0048/07 CLP, CTR 018728-59, conforme Boletim de Medição nº | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000919 | 22/04/2008 | 40095.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Escolar.RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 22/04/2008 | 63.41 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria sobre Adic.Cheque Compens. na conta nº 22.695-5, no dia 22 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 22/04/2008 | 207.98 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FEP, no dia 22 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 22/04/2008 | 450.00 | 00004760160450 | HUGO FERNANDES MONTEIRO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a compra de materiais para produção do Concursos de Miss Paraiba.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 22/04/2008 | 75.00 | 09009025000120 | ADONIAS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a serviços de instalação de revestimento insulfime(fumê) no veiculo Palio de placa:MNF-3076.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 23/04/2008 | 1675.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha referente a Assinaturas do Jornal Correio da Paraiba no período de 20 de janeiro/2008 a 10 de janeiro/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 23/04/2008 | 1440.00 | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Assinaturas anuais do JORNAL O NORTE.no período de 18 de abril/2008 a 17 de abril/2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 23/04/2008 | 16000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 23/04/2008 | 1148.51 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada, durante o mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 23/04/2008 | 12.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria na conta nº 2.576-3, no dia 23 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 23/04/2008 | 1200.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de quentinhas destinados as pessoas que trabalharam durante a retidas das vitimas das enchentes neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0000929 | 23/04/2008 | 194392.61 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha a Serviços de Coleta e Transporte de Residuos Urbano para o Aterro Sanitário de João Pessoa, referente ao mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 23/04/2008 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 23 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000933 | 24/04/2008 | 40080.00 | 08585629000152 | RANIER IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | Valor que se empenha referente a Conserto, Pintura e Recuperação de Carteira tipo Monobloco das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 24/04/2008 | 1500.00 | 41196486000162 | IMASSA-INDUSTRIA DE MASSA ALIMENTICIA LTDA. | Valor que se empenha a compra de lanches, para o encerramento do Curso de Secretario Escolar, realizado na Escolar Municipal "João Belmiro".ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 24/04/2008 | 8847.36 | 41196486000162 | IMASSA-INDUSTRIA DE MASSA ALIMENTICIA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiasi de consumo(açucar, paes, cafe e sanduiches), destinados a refeições dos desabrigados das enchentes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 24/04/2008 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a 2ª via via de Arquivos em Arrecadação de Tributos na conta nº 31.180-4, no dia 24 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0000934 | 24/04/2008 | 20875.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 25/04/2008 | 1260.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de pneus 900X20, camaras de ar 900 R20 EATON e Protetor aro 20 SBN, destinado ao veiculo Caçamba de placa:MNP-1880.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000942 | 28/04/2008 | 10007.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a merenda das Crianças das Escolas da Rede Municipal de Ensino.RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 28/04/2008 | 311.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais(sacolas plasticas 60X80, Balão, Camudo, Copo de 180ml e Garrafa termica de um litro), destinados ao treinamento como os professores de Ciências das Escolas do Sistema Municipal de Ensino, realizado na E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 28/04/2008 | 413.14 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais(barra chata 1/2X3/12 serralharia, barra chata 1X1/8, Cantoneira L 3/4X1/8 serralharia, disco corte A302 7 norton e tarugo 1/2), para a confeção de grades destinada a Escola Municipal do Ensino Fundament | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 28/04/2008 | 300.00 | 00000124571409 | EDILMA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de energia eletrica que encontra-se em atraso e compra de alimentos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000939 | 28/04/2008 | 3454.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a merenda PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000940 | 28/04/2008 | 1323.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Lanches para as gestantes que fazem parte do Curso Gestação Consciente(gestantes de 1º Trimestre) e do Grupo de Gestantes do PAIF(2º Trimestre de Gestação).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000941 | 28/04/2008 | 3022.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a merenda das Crianças das Creches.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 28/04/2008 | 220639.19 | 00003241426416 | FP PS FUNDEF - ADENILZA DA SILVA MOURA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestados de Serviços lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF, referente ao mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 28/04/2008 | 119.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha referente a compra de um Fingerprint Leader Microsoft(ponto digital), destinado a Prefeitura Municipal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 28/04/2008 | 12.76 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 28 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 29/04/2008 | 13.82 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 29 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 29/04/2008 | 35211.00 | 00007096369465 | FP SEGURANCA - ABRAÃO DE L.SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de abril/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 29/04/2008 | 24644.75 | 00064547582491 | FP DMTRAN - FRANCINEIDE DE S. PONTES E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de abril/2008 dos funcionarios lotados no Departamento Municipal de Transito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 29/04/2008 | 3864.92 | 00007175802455 | ARICLENDES DE A.SILVA E OUTROS-FOL.PROCON | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de abril/2008 dos funcionarios lotados no PROCON ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 29/04/2008 | 14035.00 | 00080657940410 | FP GESTAO - ASCLEPIO BARBOSA F. MARINHO E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de abril/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 29/04/2008 | 2814.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, sobre autorização de debito na conta nº 21.654-2, no dia 29 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 29/04/2008 | 2210.00 | 00004913316494 | FP PS PLANEJAMENTO - DANIEL G. ROMEIRO OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de abril/2008 dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 29/04/2008 | 81837.95 | 00048685909449 | FP ADMINISTRACAO - ALCIONE DE A.DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de abril/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 29/04/2008 | 58433.11 | 00076065553468 | FP FAZENDA - ALTIERRE R. MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de abril/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria da Fazenda do Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 29/04/2008 | 810063.68 | 00064640329415 | FP FUNDEB - ADALGISA DE S.S. JOAQUIM OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF, referente ao mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0000949 | 29/04/2008 | 8660.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 29/04/2008 | 33261.74 | 00097868647434 | ANDREA LOPES NUNES E OUTROS-FOL.CHEFIA GABINETE | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de abril/2008 dos funcionarios lotados na Chefia de Gabinete.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 29/04/2008 | 15000.00 | 00071369597487 | CARLOS P.DE SOUZA E OUTROS-FOL.GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de abril/2008 dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 29/04/2008 | 26309.38 | 00004092170424 | FP PLANEJAMENTO - ANA CAROLINA DE F.GOMES E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de abril/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria de Planejamento Ciência Tecnologia e Meio Ambiente.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 29/04/2008 | 14219.65 | 00055289355472 | ALBA LUCIA D.VIANA SODRE E OUTROS - BOLSA FAMÍLIA | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Bolsa Familia, no mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 29/04/2008 | 13200.00 | 00003145746464 | ANA CAROLINA S.A.M.LUCENA E OUTROS-PS PROG.PAIF | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF do mês de abril/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 29/04/2008 | 1650.00 | 00087013320404 | EDILMA AVELINO DE MORAIS E OUTROS - FOL.DO PETI | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do mês de abril/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 29/04/2008 | 8730.00 | 00060337710449 | DEYSE CATÃO RAMALHO E OUTROS-PS PROG.SENTINELA | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Sentinela do mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 29/04/2008 | 1615.00 | 00079035582420 | JEANE F.DE MELO E OUTROS-FOL.PS PROG.AGENTE JOVENS | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Projeto de Formação de Agente Jovens do mês de abril/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 29/04/2008 | 31180.00 | 00016931002821 | FP PS TRAB. A.SOCIAL - ANA PAULA MARTINS OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços dos Funcionarios lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social do mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 29/04/2008 | 55125.16 | 00013175548415 | FP TRAB.AÇÃO SOCIAL - ANTONIO B.GOMES E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de abril/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342007 | 0000948 | 29/04/2008 | 28704.02 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de bermudas, camisas manga curta e calças destinados ao fardamento dos alunos do ensino fundamental deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 29/04/2008 | 14961.53 | 00022589406487 | FP PS MDE - ADERITA JORGE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer - MDE, referente ao mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 29/04/2008 | 87830.35 | 00066508428420 | FP MDE - ADAILTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer - MDE, referente ao mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 29/04/2008 | 21605.05 | 00001193663474 | FP PROCURADORIA - ANDERLEY F. MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de abril/2008 dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 29/04/2008 | 60302.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao Consumo de Iluminação Pública sobre autorização de debito da conta nº 21.654-2, no dia 29 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 29/04/2008 | 79879.93 | 00020601409434 | FP PS INFRAESTRUTURA - ADAILTON P.DE ARAUJO OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços dos Funcionarios lotados na Secretaria da Infraestrutura, Industria e Comercio, do mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 29/04/2008 | 184431.14 | 00087299267420 | FP INFRAESTRUTA - ADERBAL CARLOS BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de abril/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura Industria e Comercio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 30/04/2008 | 45.00 | 03696312000170 | EDIVANDO JOSE DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha referente a confecção de duas placas brancas, destinadas ao veiculo de palca: MNG-1925, pertencente a Secretaria da Infraestrututa.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0000990 | 30/04/2008 | 17201.95 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Frota da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0001015 | 30/04/2008 | 3200.00 | 00016210883400 | JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGM-4150/PE que se encontra a Serviços da Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0001054 | 30/04/2008 | 42552.00 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construções, para recuperar e fazer manutenção das obras da Secretaria de Infraestrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 30/04/2008 | 837.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº3423, onde funciona a SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 30/04/2008 | 60.00 | 00087443660430 | JOSE EVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados no conserto de um televisor, da Secretaria da Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 30/04/2008 | 11880.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 30/04/2008 | 300.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 Bairro Centro, para abrigar uma idosa, durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 30/04/2008 | 500.00 | 08607590000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNIT.DOS MORADORES DO B.DE BRASILIA | Valor que se empenha referente a Titulo de Apoio Assistencial para fazer face as despesas com lanches, sorteios de brindes, gincanas e outras brincadeiras em comemoração ao Dias das Mães.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 30/04/2008 | 1053.66 | 00006083651492 | GERLANE CÁSSIA DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutra da Oficina de Saúde do Programa Agente Jovem, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0000983 | 30/04/2008 | 477.75 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha referente a compra de GLP gás de 13kg, destinados ao Programa de Enrradicação do Trabalho Infantil.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 0000986 | 30/04/2008 | 2500.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS-COOPERAT. DOS TRANSPORT.DE PASSAGEIROS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo tipo Van, a serviço do PAIF, no periodo de 05/04 a 04/05/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 30/04/2008 | 2018.20 | 09599408000104 | DISCANOL COLCHÕES MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de colchões D-23 70X12; colchões Pop 78X13 e colchonetes, destinados as Familias desabrigadas pelas enchentes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 30/04/2008 | 1448.00 | 00008632170449 | ROSA VIRGINIA FREIRE NEVES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de quentinhas destinadas as Familias das enchentes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 30/04/2008 | 35.00 | 00079035582420 | JEANE F.DE MELO E OUTROS-FOL.PS PROG.AGENTE JOVENS | Valor empenhado para fazer face ao reforço do empenho 976 de 29/04/2008 em virtude de ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0001005 | 30/04/2008 | 375.18 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha refrente a compra de materiais higiene para as crinaças das Creches.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0001006 | 30/04/2008 | 5645.82 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha refrente a compra de materiais de limpeza para as Creches.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 30/04/2008 | 4875.00 | 00003042116484 | EDNA MARIA DA SILVA E OUTROS BOLSA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento - BOLSA AGENTE JOVEM, competencia março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 30/04/2008 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Dionisio nº9, bairro Centro onde funciona o BOLSA FAMILIA, no periodo de 19/04/08 a 19/05/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 30/04/2008 | 200.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº270, bairro do Baralho onde funciona o PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO DA FAMILIA - do Baralho, durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 30/04/2008 | 300.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Genival Guedes nº475, bairro Mario Andreazza onde funciona o PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO DA FAMILIA-PAIF do Mario Andreazza, durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 30/04/2008 | 250.00 | 00006895854460 | FELIPE ANGELO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Genival Guedes s/n Qd.01 Lt.13 localizado no bairro Mario Andreazza, onde funciona O NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF do Mario Andreaz | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 30/04/2008 | 450.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO BAIRRO RIO DO MEIO referente ao mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 30/04/2008 | 200.00 | 00087373068472 | JOSENILDA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Rodovia BR 101 nº53, bairro Imaculada onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MANGUINHOS, durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 30/04/2008 | 130.00 | 00020728107449 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a Associação Comunitária dos Moradores do Porto do Moinho durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 30/04/2008 | 150.00 | 00067436960300 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA SOUSA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DA MATINHA, localizada na Rua João Honório da Silva 45 neste municipiop, referente ao mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 30/04/2008 | 700.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha refernete ao aluguel de um imóvel situado a Av.Liberdade nº1940 bairro São Bento, onde funciona o CRIS(Centro de Referencia de Inclusão Social), durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 30/04/2008 | 500.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Machado de Assis nº 430 Bairro da Imaculada, onde funciona o "EXTENSÃO DO PROJETO REVIVER", durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 30/04/2008 | 200.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº311, bairro centro para Intalação da ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E MORADORES DO BARALHO, durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 30/04/2008 | 400.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o PAI(Programa de Atenção e Apoio à Infancia do Muniicpio), localizado à Av.Liberdade, 696 bairro do São Bento, durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 30/04/2008 | 1300.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel situado a Av.Liberdade nº1979, bairro do São Bento onde funciona o CENTRO DE APOIO AO TRABALHO e Assistência Social, no periodo de 13/04/2008 a 13/05/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 30/04/2008 | 500.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Engº de Carvalho nº 145 Centro, onde funciona a Casa do "Programa Sentinela", no período de 18/04 a 18/05/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 30/04/2008 | 500.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº 52, bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referencia de Assistência Cocial - CRAS, durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 30/04/2008 | 350.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, localizado a Rua Antonio Ferreira, nº205 onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 30/04/2008 | 280.00 | 00003309381420 | ADRIANA REGIS DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Santa Luzia nº200 no bairro Brasilia, onde funciona o Centro de Referencia e Assistência Social - CRAS, durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 30/04/2008 | 700.00 | 00073846155420 | JOSIMAR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Chico Mendes, 270 no bairro Mario Andreazza, onde funciona "Projeto Reviver e o Programa Bolsa Familia", durante ao mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 30/04/2008 | 300.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.LIberdade nº3327 no Bairro Centro, onde funciona ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 30/04/2008 | 350.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av. Liberdade nº1647, bairro do São Bento, para atender Crianças em Situação de Exploração do Trabalho Infantil - PETI, durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 30/04/2008 | 450.00 | 00069148686468 | LEONARDO JUVENAL DE SANTANA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av. Liberdade nº1647, bairro do São Bento, para atender Crianças em Situação de Exploração do Trabalho Infantil - PETI, durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 30/04/2008 | 150.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICIENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE, localizado a Rua Manoel Pinheiro dos Santos, 108 loteamento Comercial Norte, durante o mês de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 30/04/2008 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha refrente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO LOTEAMENTO MÁRIO ANDREAZZA referente ao mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 30/04/2008 | 700.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um prédio situado a Rua Joaquim Nabuco, 172 Imaculada, onde funciona o Projeto Reviver neste municipio referente aos meses:março e abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 30/04/2008 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Contribuição em favor do CONDIAM-PB (Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa)da conta nº 2.576-3, no dia 30/04/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 30/04/2008 | 2578.50 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa do SEGUNDO Parcelamento junto a Este Instituto.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 30/04/2008 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Av.Liberdade nº6 no bairro do Baralho, durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 30/04/2008 | 426.00 | 05993085000170 | M.D. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a serviços Fotograficos realizados em eventos desta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 30/04/2008 | 135.00 | 09009025000120 | ADONIAS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a serviços de instalação de revestimento insulfime(fumê) no veiculo Meriva de placa:DMQ-3160, pertencente ao Gabinete do Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 30/04/2008 | 1462.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com publicação dos editais de licitação ( pregão 27,26,17 /2008)no DIÁRIO A UNIÃO; Extrato Contrato: 05/2007 e Extrato de Terceiro Termo ao contrato nº 041/2005 no dia 27.10.2008 Diario Oficial.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 30/04/2008 | 1750.00 | 01698070000128 | MARIA DAS DORES CARNEIRO | Valor que se empenha referente a serviços de forro de gesso, para a Creche Nossa Senhora da Conceição.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 30/04/2008 | 7885.00 | 00003770182448 | ATENAGORAS LOPES DA SILVA E OUTROS FOL.BANDA | Valor que se empenha referente a Folha dos Bolsistas da Banda, referente ao mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 30/04/2008 | 7945.00 | 00069072396472 | CICERO TARGINO CUNHA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na aplicação de Granitos na Crehe Cristiano Martins e na Escola Joaquim de Brito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0000992 | 30/04/2008 | 11411.44 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Frota da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 30/04/2008 | 18.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria sobre autorização de debito da conta nº 5.841-6, no dia 30 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 30/04/2008 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil em favor de tarifa bancaria na c/c nº 22.523-1, no dia 30 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 30/04/2008 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGV-4210/PE que se encontra a Serviços da Secretaria de Educação, durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0001016 | 30/04/2008 | 1036.90 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais delimpeza destinados a Escolas da Rede Municipal de Ensino.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 30/04/2008 | 400.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Elvira Marsicano nº 311 bairro do São Bento onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNIICPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante nº 28 Centro Comercial Norte, Mario Andreazza, onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO JACINTO", durante o mês de abril/2008.a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 30/04/2008 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a CASA DA MERENDA ESCOLAR, localizada a Rua Celina Miranda nº32 centro no período de 02/04 a 02/05/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 30/04/2008 | 300.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao luguel de um imóvel localizado a Rua Idalina Leite nº77 no bairro do São Bento, onde funciona a Associação dos Amigos do Lar, durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 30/04/2008 | 3000.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel para instalação da Escola Municipal "João Belmiro", localizado na Rua José Joaquim de Melo, 778 no Bairro Alto da Boa Vista, durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00014643928468 | ROSENDO TRANQUILINO FILHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel para instalação do TEATRO MUNICIPAL DE BAYEUX, localizado na Av. Liberdade, 3057 bairro do Sesi, durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0001053 | 30/04/2008 | 2430.10 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de eletricos, destinados a Secretaria de Educação.RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0001055 | 30/04/2008 | 9580.00 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construções, destinados a manautenção das Escolas. RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 30/04/2008 | 517.44 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a Fatura nº 3304300153 dos Serviços Postais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 30/04/2008 | 19.50 | 05152953000199 | MULTIBANK S/A | Valor que se empenha referente a recebimento de documentos (Receita Franq e Royalties) no periodo de 01/04/2008 a 30/04/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 30/04/2008 | 2872.09 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 30/04/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 30/04/2008 | 15.61 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta ICMS, no dia 30/04/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 30/04/2008 | 47.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria de Guias com Código de Barras na conta nº 31.180-4, no dia 30 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 30/04/2008 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, Iss, ITBI, Divida Ativa, Arrecadação, Imóveis e Outras Receitas, referente ao mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 30/04/2008 | 2625.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública referente ao mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 30/04/2008 | 3250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Técnicos especializados na área Financeira Contábil, Admistrativo, Consultoria ao Setor de Licitação, referente ao mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 30/04/2008 | 6000.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha referente a Serviços Técnicos-contábeis referente ao mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 30/04/2008 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema Beta Contabilidade pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 30/04/2008 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão, durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 30/04/2008 | 550.00 | 00002512122468 | CLOVIS ANAGE NOVAIS DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av.Liberdade nº1026 no bairro do São Bento, durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 30/04/2008 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ARQUIVO MORTO, localizado na Rua José Dias de Vasconcelos nº134 no bairro Brasili, durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 30/04/2008 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitdo pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 30 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGM-4150/PE que se encontra a Serviços da Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 02/05/2008 | 302.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade do DMTRAN, prefixo: 3253-4081.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 02/05/2008 | 51.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 02 de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 02/05/2008 | 162.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Gestão e Controle, prefixos: 3253-4045.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 02/05/2008 | 151.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade do Procon, prefixos: 3253-4058.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 02/05/2008 | 362.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Setor de Compras prefixo: 3253-4097.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 02/05/2008 | 823.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Setor de Licitação prefixo: 3253-4080.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 02/05/2008 | 1819.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Fazenda e Administração prefixos:281-0418, 3232-4685,3253-4053, 3253-4051, 3253-4057, 3253-4060, 3253-4059, 3253-4082, 3253-4084, 3232-4918, 3232-1576 e 3253-4050.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 02/05/2008 | 1240.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Impressão de Edições EXTRA do DIARIO OFICIAL.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 02/05/2008 | 2630.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a fatura telefonica de responsabilidade da Secretaria de Educação de prefixos: 3253-4187, 3253-4185, 3253-3033, 3253-3034; 3253-3010,3253-3032, 3253-4190, 3253-4033, 3253-4043, 3253-4042, 3253-4083, 3253-4189, 3253-4188, 325 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 02/05/2008 | 6000.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Qd.04 Lt.03 no Conjunto Mariz no bairro Mario Andreazza, para o anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental Maria do Carmo, durante os meses de:janeiro, fevereiro, março e abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 02/05/2008 | 192.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Chefia do Gabinete de prefixos:3253-4087, 3253-4085, 3253-4049 e 3253-4086.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 02/05/2008 | 280.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Planejamento prefixos: 3253-4046, 3253-4048 e 3253-4052.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 02/05/2008 | 464.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade do Programa Bolsa Familia, prefixo: 3253-1308.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 02/05/2008 | 97.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade do Projeto Sentinela, prefixo:3253-4004.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 02/05/2008 | 105.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade do Programa PETI, prefixo: 3253-1849.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 02/05/2008 | 76.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Ação Social, prefixo: 3232-3914.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 02/05/2008 | 102.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade do Conselho Tutelar, prefixo: 3253-4032.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 02/05/2008 | 414.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Procuradoria de prefixos:253-4078 e 3253-4077.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 02/05/2008 | 90.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica da Secretaria da Infraestrutura prefixos: 3253-4055, 3253-4054, 3253-4047 e 3253-4197.ag, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 02/05/2008 | 200.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na confecções de Carimbos, destinados a Secretaria da Infraestrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 05/05/2008 | 9.53 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria na conta nº 22.695-5 dia 05 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 05/05/2008 | 347.50 | 09119137000134 | RDM-REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Polpa de Fruta sabor Manga, destinados a Merenda das Crianças das Creches.RECURSOS:PNAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 05/05/2008 | 50.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ao reforço do Empenho nº1043 do dia 30 de abril/2008, por ter sido empenhado a menor.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072008 | 0001080 | 05/05/2008 | 2000.00 | 09255071000100 | ACADEMIA ESPORTE E LAZER LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na locação de area destinada a pratica de Esporte e Lazer durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 06/05/2008 | 1120.00 | 09325418000143 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos Serviços Prestados na recargas de Tonner s LexMark E-230, pertencente a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 06/05/2008 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 06 de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001085 | 07/05/2008 | 10611.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001086 | 07/05/2008 | 8325.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001087 | 07/05/2008 | 9239.70 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 07/05/2008 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a 2ª via de Arquivos em Arrecadação de Tributos na conta nº 31.180-4, no dia 07 de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 07/05/2008 | 245.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de uma cadeira de Banho Big para Obeso - Ortopedia Jaguaribe, para doação ao Sr. PEDRO GOMES DE FRANÇA, por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 08/05/2008 | 3400.00 | 00001578709440 | MARIA JULIANE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 08/05/2008 | 1740.00 | 00008749789473 | ANA MARIA DOS SANTOS MARINHO E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 08/05/2008 | 90.00 | 07244642000185 | LUIZ DA SILVA PACHECO | Valor que se empenha referente a compra de material(balde de graxa de 20kg), para manutenção dos veiculos desta edilidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 08/05/2008 | 7700.00 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a seus serviços de Planeamento de Ruas; a Construção de drenagem pluvial e limpeza de terrenos em ruas do Jardim Aeroporto e na Nova Imaculada.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001130 | 08/05/2008 | 76794.02 | 04281456000128 | EMPRESA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EMS | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA Medição dos Serviços de Execução da Obra de Construção do Parque Público de Lazer na area posterior da Prefeitura Municipal, neste Municipio.ag. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 08/05/2008 | 54.00 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha referente a compra de um teclado USB Led na cor prata e uma placa controladora PCI USB, destinado ao Cemiterio Público deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 08/05/2008 | 37728.90 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados no aterro de resíduos sólidos originados do municipio de Bayeux conforme contrato 02/2003 no período de 1 a 31/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 08/05/2008 | 550.00 | 00013959786468 | EUDES GUEDES ROLIM | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor Físico do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 08/05/2008 | 450.00 | 00036553026491 | MANOEL BRASIL | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Oficineiro de Karatê dos Programas Sociais através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 08/05/2008 | 550.00 | 00004462591445 | CLEICE ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutora de informática do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 08/05/2008 | 500.00 | 00003253967441 | SUELY DE SOUSA FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Estagiária na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 08/05/2008 | 500.00 | 00005209683443 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como oficineira de Artesanato do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 08/05/2008 | 450.00 | 00004578674428 | LUIZ FERNANDO CARAS DA SILVA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Educador Social através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 08/05/2008 | 800.00 | 00076070778472 | VANDERLEI JUVENAL DE SANTANA | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Oficineiro de Beleza dos Programas Sociais da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 08/05/2008 | 500.00 | 00021907242449 | TEREZINHA DE JESUS BEZERRA CARNEIRO | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Oficineira do Curso de Corte e Costura do PAIF através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 08/05/2008 | 550.00 | 00078964377400 | CARLOS ALBERTO FARIAS RODRIGUES | Valor que se empenha referente a seus drviços prestados como Instrutor de Música - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 08/05/2008 | 550.00 | 00006732129473 | HELIELTON DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Oficineiro de Música dos Programas Sociais, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 08/05/2008 | 550.00 | 00000384672329 | ERIC JASON DA SILVA BRITO | Valor que se empenha referente aos meus serviços prestados como Instrutor do Curso de Informatica do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 08/05/2008 | 550.00 | 00000798307498 | JERFFERSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor de Percussão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 08/05/2008 | 550.00 | 00006098945446 | ENOS DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor Fisico - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 08/05/2008 | 800.00 | 00020749414472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutor do Cursos de Artesanato em Decopagem do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 08/05/2008 | 650.00 | 00091694744434 | JOSILENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Artesanato em Marisco do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 08/05/2008 | 450.00 | 00079039642400 | ADRIANA DE MELO PAIVA | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutor de Cabeleireira dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de abrio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 08/05/2008 | 450.00 | 00001133508723 | ANGELA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados como instrutora do curso de Manicure e Pedicure dos programas PAIF e BOLSA FAMILIA através da Secretaria do trabalho e Ação Social durante o mês de abril/2008.ag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 08/05/2008 | 300.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente a diferença do aluguel de um imóvel situado a Av.Liberdade nº1940 bairro São Bento, onde funciona o CRIS(Centro de Referencia de Inclusão Social), dos meses:janeiro, fevereiro e março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 08/05/2008 | 450.00 | 00029967597453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos seus serviços profissionais como Instrutor de Artes Cênicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de abril/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 08/05/2008 | 450.00 | 00001959419420 | ANA LÚCIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos seus serviços profissionais como Instrutora de Atividades Lúdicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de abril/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001116 | 08/05/2008 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locações de um veiculo Ford Fiesta, basico 04 portas de placa:MNH-9872 a serviço da Secretaria do Trabalho e Ação Social, no período de 28 de março a 28 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001117 | 08/05/2008 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Fiat Uno básico de placa:MNV-9732 a serviço do Conselho Tutelar no período de 28 de março a 28 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 08/05/2008 | 77.18 | 00006221035473 | SILVANIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras, através da Secretaria da Ação Social, destinada a compra de leite do filho menor:ANDREY LUCAS DOS SANTOS MARTINS.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 08/05/2008 | 1990.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados em cursos de inclusão digital ofertados aos usuários do PAIF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0001134 | 08/05/2008 | 2102.10 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha referente a Compra de GLP - botijões de gás de 13kg, destinados a Secretaria de Ação Social(para as Creches)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 08/05/2008 | 800.00 | 00037981153468 | JOSÉ GIVANILDO ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos seus serviços profissionais como Instrutor do Curso de Textura em Parede do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de abril/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 08/05/2008 | 800.00 | 00001163085405 | ANA ADILANIA JUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Bijuteria dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 08/05/2008 | 450.00 | 00002098017430 | MARIA CÉLIA CARDOSO | Valor que se empenha referente aos seus serviços profissionais como Instrutor do Curso de Depilação dos Programas: Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês:abril/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 08/05/2008 | 450.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Serigrafia do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 08/05/2008 | 800.00 | 00079867421434 | JOSÉ EDUARDO GUEDES TENÓRIO | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Maquiagem do Programa PAIF através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 08/05/2008 | 450.00 | 00083469370400 | AURICEA MARIA DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutora do Curso de Craquelê dos Programas PAIF e BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 08/05/2008 | 900.00 | 00004531788478 | SUZANA FERREIRA MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Estética e Beleza dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 08/05/2008 | 1300.00 | 00020079427472 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados como instrutor do curso de Estofado dos programas PAIF e BOLSA FAMILIA através da SEcretaria do trabalho e Ação Social durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 08/05/2008 | 900.00 | 00004531788478 | SUZANA FERREIRA MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Estética e Beleza dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 08/05/2008 | 600.00 | 00067589065404 | JOSEFA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente aos seus serviços profissionais como Instrutora dos Cursos de Manicure, Pedicure e Depilação dos Programa: Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de:abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 08/05/2008 | 27440.44 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada, durante o mês de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001119 | 08/05/2008 | 2464.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha empenha referente a locação de dois veiculos: Fiat Uno de placa:MNG-9878 e um Gol de placa:MNM-1315, no periodo de 28 de março a 28 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 08/05/2008 | 900.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao consumo dos funcionários e visitantes desta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 08/05/2008 | 7780.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Produção de Folder, Cartazes e Bottons.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 08/05/2008 | 23760.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Produção de Jornalzinho deste Mujicipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001118 | 08/05/2008 | 4886.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de veiculos: Ford Focus 1.8 de 04 portas completo e dois veiculos Fiesta 1.0 de 04 portas com ar condicionado a Serviço do Gabinete do Prefeito, no periodo de 28 de março a 28 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 08/05/2008 | 2100.00 | 02644119000122 | WANDERLY FARIAS DE SOUSA-WG EDITORA E PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a locação de Sistema de Som em evento desta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 08/05/2008 | 477.00 | 08071338000146 | RITA DA SILVA SOUZA - EPP (MEGA MIDIA) | Valor que se empenha referente a compra de Switch destinados a Secretaria de Infraestrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 08/05/2008 | 7000.00 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA.LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados a Recuperação da Escola Municipal "Joaquim de Brito Cristiano Martins".RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001115 | 08/05/2008 | 5708.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locações de: um veiculo Celta de placa:KLV-8862; uma saveiro de placa:MNV-3183 e duas Kombis de pacas:MNM-8407 e MNM-5822 no periodo de 28 de março a 28 de abril/2008 a Serviço da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0001122 | 08/05/2008 | 976.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de GPL em cilindro de 45kg, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 08/05/2008 | 1970.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de mudas de plantas, destinadas a ornamentações das Escolas:Joaquim de Brito, Cristiano Martins e Nossa Senhora da conceição.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001128 | 08/05/2008 | 720.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de Polpa de Frutas(goiaba e acerola) destinados a Merenda Escolar dos Alunos do Ensino Infantil.RECURSOS:PNAP.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0001132 | 08/05/2008 | 6765.30 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais(grampos trilho, papel camuça, papel laminado, cartucho HP 20, papel carbono, cola bastão, apontador plasticos, arquivo morto, fita matricial LX 300, toner para Impressora Lexmax, pincel chato), desti | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0001133 | 08/05/2008 | 6338.15 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha referente a Compra de GLP - botijões de gás de 13kg, destinados a Secretaria de Educação(para as Escolas)RECURSOS:MDE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 08/05/2008 | 1150.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | Valor que se empenha referente a compra de Quadros Branco de 2,00X1,20, destinados a Secretaria de Educação.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 08/05/2008 | 220.00 | 00089363434400 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de aluguel de Tendas, destinada a Inauguração da Escola Nossa Senhora das Neves.RECURSOS MDE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 08/05/2008 | 482.39 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a compra de peças, destinados aos Fogões das Escolas Municipais e Creches deste Municipio.RECURSOS:MDE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 08/05/2008 | 192000.00 | 10754307000131 | ALTAMIRO SANTOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a Contratação de Profissionais do Setor Artistico para Animação e Sonorização dos Festejos do Padroeiro São Sebastião. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001120 | 08/05/2008 | 2258.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Corolla completo a Serviço do Procon Municipal, no periodo de 28 de março a 28 de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 09/05/2008 | 7980.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria(PARTE PATRONAL) da Secretaria de Educação e Cultura - MDE, conforme rateio(4%) retido na conta FPM, no dia 09 de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 09/05/2008 | 45480.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria(PARTE PATRONAL) da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF, conforme rateio(25%) retido na conta FPM, no dia 09 de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 09/05/2008 | 9941.99 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 09 de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 09/05/2008 | 72522.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria(PARTE PATRONAL) da Secretaria de Saúde conforme rateio(40%) retido na conta FPM, no dia 09 de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 09/05/2008 | 53250.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria(PARTE PATRONAL) de OUTRAS SECRETARIAS, conforme rateio(30%) retido na conta FPM, no dia 09 de Maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 09/05/2008 | 48428.37 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a RETENÇÃO em favor do I.N.S.S. na conta FPM no dia 09 de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 09/05/2008 | 28351.16 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa pela Inscrição do Compromisso a JUROS E MULTAS em favor do I.N.S.S., no dia 09 de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 12/05/2008 | 8577.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real referente a TARIFA Bancaria na conta nº 9.003688-3, no dia 12 de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 12/05/2008 | 500.00 | 00006425355409 | FABRICIO RAMOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Cadastrador do Programa BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 12/05/2008 | 450.00 | 00003984527411 | GILMAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Pintor Letrista em paredes e faixas do programas PAIF e BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 12/05/2008 | 550.00 | 00002876937409 | SILVIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Oficineiro de Música - PETI através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 12/05/2008 | 550.00 | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor de Música através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 12/05/2008 | 450.00 | 00003084807400 | MARCIO CEZAR DOS SANTOS | Valor que se empenha refente a seus serviços prestados como Instrutor de Informática do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 12/05/2008 | 500.00 | 00006635716424 | JOSEILSON DA SILVA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor de Música dos Programas Sociais - PETI através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 12/05/2008 | 850.00 | 00004578674428 | LUIZ FERNANDO CARAS DA SILVA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Educador Social através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de abril/2008 e a diferença dos meses de:janeiro, fevereiro e março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 12/05/2008 | 500.00 | 00008816489499 | JOHN LENNON DA SILVA BRAGA | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Pintor Predial, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de:abril/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 12/05/2008 | 200.00 | 00067725996834 | MANOEL ALVES DA PENHA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa BLC-5513, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para retirada das familias que encontravam-se na areas de risco no bairro de Manguinhos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 12/05/2008 | 450.00 | 00045618968720 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor de Confeitaria dos Programas Sociais, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA - CEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 13/05/2008 | 4125.20 | 00093061790497 | CARLOS SERGIO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Recuperação do Predio onde funciona o CEAV.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 13/05/2008 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor do LAR FABIANO DE CRISTO - CRECHE, referente ao mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 13/05/2008 | 1872.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - CRECHE, referente ao mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 13/05/2008 | 445.50 | 08607152000169 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DO LAR | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor da ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO LAR - CRECHE, referente ao mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 13/05/2008 | 3740.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - ABRIGO, referente ao mês de março/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 13/05/2008 | 7.65 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 13 de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 14/05/2008 | 1300.00 | 00075947226472 | JOSIVALDO FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face ao repasse mensal para manutenção do conselho tutelar referente ao mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 14/05/2008 | 125413.01 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciária (parte patronal) da Folha de Pagamento do FUNDEB mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 15/05/2008 | 670.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa na Recapagem de pneus do veiculo de placa:KNE-3578.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 15/05/2008 | 8602.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil,referente a publicação de Aviso de licitações(pregão presencial) nºs 018, 019 e 028/2008, Homologações de Pregões Presencial nºs 02,03,06,07,010,012,013,015,008,02,03,04,05,07,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 15/05/2008 | 500.00 | 02689140000144 | UBYES - UNIÃO BAYEUXENSE DAS ENTIDADES SOCIAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa da 1ª Conferência Municipal de Bayeux das Entidades Sociais, realizada no dia 27 de abril/2008, no Auditorio da Escola Irineu Pinto, localizada no bairro do Sesi.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 16/05/2008 | 1425.00 | 00006694206461 | JOÃO BANDEIRA DE SOUZA NETO E OUTROS | Valor que se empenha referente a relação dos Prestados de Serviços que fizeram a Mudança das Vitimas da Enchente para os Abrigos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001182 | 16/05/2008 | 1000.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos alimenticios para as crianças das Creches.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001184 | 16/05/2008 | 1000.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Crianças do PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 16/05/2008 | 347.31 | 00006221035473 | SILVANIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras, através da Secretaria da Ação Social, destinada a compra de leite do filho menor:ANDREY LUCAS DOS SANTOS MARTINS.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 16/05/2008 | 500.00 | 01516690000107 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAEKWONDO INTERESTILOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda de custo para fazer face as despesas do atleta Bayeuxense EDJACSON DA CRUZ QUUIRINO, o qual irá representar o estado da Paraiba, no Campeonato Internacional Aberto em Buenos Aires na Argentina.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 16/05/2008 | 7885.00 | 00003770182448 | ATENAGORAS LOPES DA SILVA E OUTROS FOL.BANDA | Valor que se empenha referente a Folha dos Bolsistas da Banda, referente ao mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001183 | 16/05/2008 | 4401.04 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Crianças das Escolas.RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 16/05/2008 | 850.00 | 00067416772400 | COSMO LIMA DE PAULO | Valor que se empenha referente a serviços de polimento e limpeza de piso em granilito na creche Cristiano Martins, localizada no bairro do Rio do Meio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 16/05/2008 | 4840.00 | 03112658000183 | ELISETE FIGUEIREDO DE SOUZA FREITAS | Valor que se empenha referente a serviços a convecções de letreiro das Creches:Nossa Senhora da Conceição e Cristiano Martins e a Confecções de placas em vidro temperado.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052008 | 0001188 | 16/05/2008 | 39400.00 | 07367934000105 | MDL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Livros Didático do EJA Alfabetização, do EJA 1ª etapa - 1ª e 2ª série; EJA 2ª etapa - 3ª e 4ª série; EJA 3ª fase - 5ª e 6ª série e EJA 4ª etapa 7ª e 8ª série, destinados aos alunos do Programa Jovens e Adultos.RE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 19/05/2008 | 643.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao Consumo de água do Centro Social Ebenezer - referencia abril e maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0001197 | 19/05/2008 | 14348.80 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a Merenda Escolar.RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 19/05/2008 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria na conta nº 22.523-1 dia 19 de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 19/05/2008 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria na conta nº 5.841-6, no dia 19 de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001190 | 19/05/2008 | 500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Banner na capa do Portal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001191 | 19/05/2008 | 1240.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Folder e cartaz.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001192 | 19/05/2008 | 2587.50 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Divulgação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 19/05/2008 | 2730.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Publicação de Resultados de Jugamento Concorrencia nº 6/2006, Publicação de Resultado de Habilitação Concorrencia nº5/2006 no Diario Oficial da União.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 19/05/2008 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria na conta nº 2.576-3, no dia 19 de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 19/05/2008 | 41.09 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria sobre Adic.Cheque Compe. na conta nº 3.035-X, no dia 19 de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0001195 | 19/05/2008 | 3001.25 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Carne Bovina de 2ª com Osso e Figado Bovino para as crianças das Creches.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0001196 | 19/05/2008 | 3002.53 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Carne Bovina de 2ª com Osso e Figado Bovino para as crianças do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.RECURSOS:PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 19/05/2008 | 7.11 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria sobre Adic.Cheque Compe. na conta nº 22.695-5, no dia 19 de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 20/05/2008 | 2490.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | Valor que se empenha referente a compra de Tabua Bruta Melanceira, destinado ao Projeto Reviver/Oficina Escola, para o Curso de estofado. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001224 | 20/05/2008 | 3679.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados as crianaças do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil - PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001225 | 20/05/2008 | 3954.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001227 | 20/05/2008 | 425.57 | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA - ME (PALADAR FRUTAS | Valor que se empenha referente a compra de frutas(bananas prata e laranjas), destinados a Merenda das Crianaças das Creches.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001228 | 20/05/2008 | 425.57 | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA - ME (PALADAR FRUTAS | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil - PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 20/05/2008 | 894.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de água de casas locadas por esta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 20/05/2008 | 1565.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Assistenciais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 20/05/2008 | 196.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica, do Conselho Tutelar referencia:maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 20/05/2008 | 570.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Assistênciais - referencia abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 20/05/2008 | 1000.00 | 00066149088472 | GERALDO DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha referente a apresentação do Trio Pé de Serra "Forrozeiros do Nordeste" no dia 1º de maio em comemoração ao Dia do Trabalhador, realizado no pátio onde funciona o Projeto Reviver.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 20/05/2008 | 18083.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica de predios publicos deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 20/05/2008 | 900.00 | 03112658000183 | ELISETE FIGUEIREDO DE SOUZA FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa na confecções e Aplicação de adesivos para cavaletes para sinalização de obras.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 20/05/2008 | 103.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica, referencia:abrio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 20/05/2008 | 3421.65 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a fatura dos Serviços de Telecomunicações Movel Celulares do Municipio no período: 13/03/2008 a 13/04/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 20/05/2008 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco referente a Contribuição em favor da FAMUP, no dia 20 de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 20/05/2008 | 26617.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a amortização da Divida entre este Municipio e a Saelpa.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 20/05/2008 | 3790.81 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 20 de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 20/05/2008 | 11292.28 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse da Amortização do Empregado junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para constução de Unidades Habitacionais, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 20/05/2008 | 8331.16 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao Repasse em favor da BENFAM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 20/05/2008 | 334.22 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a Fatura nº 3305300189 dos Serviços Postais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 20/05/2008 | 192.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica, referencia:maio/2008 - Setor da Ouvidoria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 20/05/2008 | 2302.96 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha a compra de passagens aeréas com destino a Brasilia em favor de JOSIVAL JUNIOR DE SOUSA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 20/05/2008 | 2062.63 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha a compra de passagens aeréas com destino a Brasilia em favor de JOSIVAL JUNIOR DE SOUSA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 20/05/2008 | 300.00 | 00034577246449 | CLAUDETE DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para fazer face as despesas com estadia na Cidade de Porto Alegre, onde ira participar da 25ª Maratona Internacional.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 20/05/2008 | 25358.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais - referencia abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001210 | 20/05/2008 | 22793.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Escolar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 20/05/2008 | 830.64 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais, para inauguração das Creches: Nossa Senhora da Conceição e Cristiano Martins.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 20/05/2008 | 50.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestandos na confecção de duas faixas, destinada a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001223 | 20/05/2008 | 13424.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Escolar.RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 21/05/2008 | 236.96 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FEP, no dia 21 de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 21/05/2008 | 24416.54 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 21/05/2008 | 6300.00 | 03739269000182 | MACUNAIMA PONTES COUTINHO | Valor que se empenha referente a Serviços Executado em Teraplenagem em diversas Ruas e Bairros deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 26/05/2008 | 2544.00 | 07181441000186 | SKINA MÓVEIS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de camas solteiro Marnil MDF na cor Mogno, destinados a Creche Cristiano Martins.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 26/05/2008 | 303.84 | 41204967000172 | WE - COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de edredom solteiro, destinados a Creche Cristiano Martins.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 26/05/2008 | 702.00 | 12935052000724 | J.S.TECIDOS LTDA. (LOJA VERONA) | Valor que se empenha referente a compra de Toalhas de Banho Sara 100% algodão, Lençois solteiro Rioleen Estampado 150x220 simples, destinados a Creche Cristiano Martins.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 26/05/2008 | 729.62 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Mesas e Cadeiras Infantis, Lixeira com Pedal, destinados a Creche Cristiano Martins.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 26/05/2008 | 835.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Bebedouro Master Frio Pressão, destinado a Creche Cristiano Martins.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 26/05/2008 | 908.00 | 09142381000118 | MAKEL-MAQUINAS E EQUIP.P/ESCIT. LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Mesas 1,50 com 02 gavetas na cor cinza; armário de aço com 02 portas 408 Padin, destinados a Creche Cristiano Martins.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 26/05/2008 | 919.00 | 09268517004551 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA. (LOJA MAIA) | Valor que se empenha referente a compra de um Armario de Cozinha 6P3G Olimpo na cor verde e um Refrigerador Consul de 241L, destinados a Creche Cristiano Martins.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 26/05/2008 | 3.40 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 26 de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 27/05/2008 | 160.00 | 00072734388472 | EDVALDO ARCANJO DA MOTA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Funilaria e pintura no veiculo de placa:KNU-1513, pertencente a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001252 | 27/05/2008 | 6616.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Escolas.RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 27/05/2008 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGV-4210/PE que se encontra a Serviços da Secretaria de Educação, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001247 | 27/05/2008 | 2920.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Produção de Panfletos e Cartazes - Dia Internacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001248 | 27/05/2008 | 8000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001249 | 27/05/2008 | 11200.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001250 | 27/05/2008 | 10611.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001251 | 27/05/2008 | 14400.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Reimpressão do Jornal de Bayeux.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 27/05/2008 | 2788.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, sobre autorização de debito na conta nº 21.654-2, no dia 27 de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 27/05/2008 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, Iss, ITBI, Divida Ativa, Arrecadação, Imóveis e Outras Receitas, referente ao mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 27/05/2008 | 2625.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública referente ao mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 27/05/2008 | 3250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Técnicos especializados na área Financeira Contábil, Admistrativo, Consultoria ao Setor de Licitação, referente ao mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001258 | 27/05/2008 | 6000.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha referente a Serviços Técnicos-contábeis referente ao mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 27/05/2008 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema Beta Contabilidade pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 27/05/2008 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão, durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 27/05/2008 | 59008.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao Consumo de Iluminação Pública sobre autorização de debito da conta nº 21.654-2, no dia 27 de maio/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0001262 | 27/05/2008 | 3200.00 | 00016210883400 | JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGM-4150/PE que se encontra a Serviços da Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 28/05/2008 | 720.00 | 08968617000107 | SUENY MARIA MARCONE DE SOUSA - ALFAMEC | Valor que se empenha referente a compra de uma Lavadoura Super Jato SI 1600 220V, Fab. Chiaperini, destinada a Secretaria da Infraestrutura(para lavagem dos carros).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 28/05/2008 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor do LAR FABIANO DE CRISTO - CRECHE, referente ao mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 28/05/2008 | 1872.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - CRECHE, referente ao mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 28/05/2008 | 445.50 | 08607152000169 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DO LAR | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor da ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO LAR - CRECHE, referente ao mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 28/05/2008 | 3740.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - ABRIGO, referente ao mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 28/05/2008 | 489.90 | 08071338000146 | RITA DA SILVA SOUZA - EPP (MEGA MIDIA) | Valor que se empenha referente a compra de materiais(teclados Tec Lazer, Mauses Optico, Memorias DD-RI/400, Hub Switch e uma Fonte, destinados a Secretaria Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 28/05/2008 | 8.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 29/05/2008 | 38.21 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria sobre Adic.Cheque Compe. na conta nº 21.747-6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 29/05/2008 | 11.90 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 29 de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0001278 | 29/05/2008 | 254.80 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha referente a Compra de GLP - botijões de gás de 13kg, destinados a Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 29/05/2008 | 1328.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0001273 | 29/05/2008 | 1719.90 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha referente a compra de 54(Cinquenta e Quatro)GLP de botijões de gás de 13kg, destinados a Secretaria de Educação(para as Escolas)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0001274 | 29/05/2008 | 414.05 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha referente a compra de 13(Treze)GLP gás de 13kg, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0001275 | 29/05/2008 | 477.75 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha referente a compra de GLP gás de 13kg, destinados ao Programa de Enrradicação do Trabalho Infantil.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0001276 | 29/05/2008 | 1911.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha referente a Compra de GLP - botijões de gás de 13kg, destinados a Secretaria de Ação Social(para as Creches)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0001277 | 29/05/2008 | 63.70 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha referente a Compra de GLP - botijões de gás de 13kg, destinados a Secretaria de Ação Social(Projeto Reviver).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 30/05/2008 | 4875.00 | 00003042116484 | EDNA MARIA DA SILVA E OUTROS BOLSA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento - BOLSA AGENTE JOVEM, competencia abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 30/05/2008 | 1990.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados em cursos de inclusão digital ofertados aos usuários do PAIF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0001289 | 30/05/2008 | 3351.00 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Carne Bovina Moida, Carne Bovina 2ª com Osso e Figado Bovino para as crianças das Creches.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0001290 | 30/05/2008 | 3107.80 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Carne Bovina de 2ª com Osso, Carme Bovina Moida e Figado Bovino para as crianças do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.RECURSOS:PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001292 | 30/05/2008 | 119.30 | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA - ME (PALADAR FRUTAS | Valor que se empenha referente a compra de Frutas (banana, maçã, mamão havai e melancia) destinados a Merenda das Crianças das Creches.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001296 | 30/05/2008 | 1167.02 | 06229829000147 | ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA - DIST.PARAIB. ALIMEN | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a merenda das crianças das Creches.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001298 | 30/05/2008 | 453.25 | 06229829000147 | ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA - DIST.PARAIB. ALIMEN | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios para as crianças do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.RECURSOS:PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 0001300 | 30/05/2008 | 2500.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS-COOPERAT. DOS TRANSPORT.DE PASSAGEIROS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo tipo Van, a serviço do PAIF, no periodo de 05/05 a 04/06/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 30/05/2008 | 450.00 | 00029967597453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos seus serviços profissionais como Instrutor de Artes Cênicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de maio/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 30/05/2008 | 450.00 | 00001959419420 | ANA LÚCIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos seus serviços profissionais como Instrutora de Atividades Lúdicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de maio/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 30/05/2008 | 500.00 | 00003253967441 | SUELY DE SOUSA FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Estagiária na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 30/05/2008 | 1800.00 | 00098269666491 | JAIRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Oficineiro de Arte Cenica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os meses:março, abril e maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 30/05/2008 | 1800.00 | 00067605427468 | LUCIANO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Oficineiro de Arte Cenica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os meses:de março, abril e maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 30/05/2008 | 1100.00 | 00000799171433 | EDUARDO PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutora Oficineiro de Arte Ludicas dos Programas Sociais atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os meses de: abril e maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 30/05/2008 | 1100.00 | 00056963386404 | WASHINGTON AURELIANO SANTOS | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Oficineiro de Arte Cenica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os meses:de abril e maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 30/05/2008 | 550.00 | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Oficineiro de Musica através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 30/05/2008 | 600.00 | 00067589065404 | JOSEFA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente aos seus serviços profissionais como Instrutora dos Cursos de Manicure, Pedicure e Depilação dos Programa: Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de:maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 30/05/2008 | 450.00 | 00003984527411 | GILMAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Pintor Letrista em Paredes e Faixas dos Programas: PAIF e BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 30/05/2008 | 800.00 | 00001163085405 | ANA ADILANIA JUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Bijuteria dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 30/05/2008 | 650.00 | 00091694744434 | JOSILENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Artesanato em Marisco do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 30/05/2008 | 900.00 | 00004531788478 | SUZANA FERREIRA MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Estética e Beleza dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 30/05/2008 | 2700.00 | 00008885765440 | LUCIANA SILVA DE PONTES | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutora do Curso de Cabeleireira dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os meses de: março, abril e maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 30/05/2008 | 2500.00 | 00079030858400 | JOSÉ RINALDO RAFAEL | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutor de Capoeira para Atender Crianças Inseridas no Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF e do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 30/05/2008 | 600.00 | 00021907242449 | TEREZINHA DE JESUS BEZERRA CARNEIRO | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutora do Curso de Corte e Costura do Programa de Atenção Integral à Familia-PAIF através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 30/05/2008 | 450.00 | 00083469370400 | AURICEA MARIA DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutora do Curso de Craquelê dos Programas PAIF e BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 30/05/2008 | 800.00 | 00020749414472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutor do Cursos de Artesanato em Decopagem do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 30/05/2008 | 450.00 | 00001133508723 | ANGELA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a serviços prestados como instrutora do curso de Manicure e Pedicure dos programas PAIF e BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de maio/2008.ag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 30/05/2008 | 1300.00 | 00020079427472 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutor do Curso de Estofado dos Programas de Atenção Integral à Familia-PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 30/05/2008 | 800.00 | 00037981153468 | JOSÉ GIVANILDO ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos seus serviços profissionais como Instrutor do Curso de Textura em Parede do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de maio/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 30/05/2008 | 800.00 | 00079867421434 | JOSÉ EDUARDO GUEDES TENÓRIO | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Maquiagem do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 30/05/2008 | 600.00 | 00002098017430 | MARIA CÉLIA CARDOSO | Valor que se empenha referente aos seus serviços profissionais como Instrutor do Curso de Depilação dos Programas: Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês:maio/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 30/05/2008 | 900.00 | 00079039642400 | ADRIANA DE MELO PAIVA | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Cabeleireira dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de:maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 30/05/2008 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Dionisio nº9, bairro Centro onde funciona o BOLSA FAMILIA, no periodo de 19/05/08 a 19/06/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 30/05/2008 | 300.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Genival Guedes nº475, bairro Mario Andreazza onde funciona o PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO DA FAMILIA-PAIF do Mario Andreazza, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 30/05/2008 | 250.00 | 00006895854460 | FELIPE ANGELO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Genival Guedes s/n Qd.01 Lt.13 localizado no bairro Mario Andreazza, onde funciona O NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF do Mario Andreaz | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 30/05/2008 | 450.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO BAIRRO RIO DO MEIO referente ao mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 30/05/2008 | 200.00 | 00087373068472 | JOSENILDA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Rodovia BR 101 nº53, bairro Imaculada onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MANGUINHOS, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 30/05/2008 | 130.00 | 00020728107449 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a Associação Comunitária dos Moradores do Porto do Moinho durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 30/05/2008 | 150.00 | 00067436960300 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA SOUSA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DA MATINHA, localizada na Rua João Honório da Silva 45 neste municipio, referente ao mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 30/05/2008 | 700.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av.Liberdade nº1940 bairro São Bento, onde funciona o CRIS(Centro de Referencia de Inclusão Social), durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 30/05/2008 | 500.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Machado de Assis nº 430 Bairro da Imaculada, onde funciona o "EXTENSÃO DO PROJETO REVIVER", durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 30/05/2008 | 200.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº311, bairro Centro para Intalação da ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E MORADORES DO BARALHO, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 30/05/2008 | 400.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o PAI(Programa de Atenção e Apoio à Infancia do Muniicpio), localizado à Av.Liberdade, 696 bairro do São Bento, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 30/05/2008 | 1300.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel situado a Av.Liberdade nº1979, bairro do São Bento onde funciona o CENTRO DE APOIO AO TRABALHO e Assistência Social, no periodo de 13/05/2008 a 13/06/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 30/05/2008 | 500.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Engº de Carvalho nº 145 Centro, onde funciona a Casa do "Programa Sentinela", no período de 18/05 a 18/06/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 30/05/2008 | 550.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº 52, bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referencia de Assistência Cocial - CRAS, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 30/05/2008 | 350.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, localizado a Rua Antonio Ferreira, nº205 onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 30/05/2008 | 350.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Joaquim Nabuco nº200 no bairro Imaculada, onde funciona o Projeto Reviver, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 30/05/2008 | 300.00 | 00003309381420 | ADRIANA REGIS DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Santa Luzia, nº 200 no bairro Brasilia, onde funciona o Centro de Referencia e Assistência Social - CRAS, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 30/05/2008 | 700.00 | 00073846155420 | JOSIMAR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Chico Mendes, 270 no bairro Mario Andreazza, onde funciona "Projeto Reviver e o Programa Bolsa Familia", durante ao mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 30/05/2008 | 300.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.LIberdade nº3327 no Bairro Centro, onde funciona ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 30/05/2008 | 350.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av. Liberdade nº1647, bairro do São Bento, para atender Crianças em Situação de Exploração do Trabalho Infantil - PETI, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 30/05/2008 | 450.00 | 00069148686468 | LEONARDO JUVENAL DE SANTANA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av. Liberdade nº1647, bairro do São Bento, para atender Crianças em Situação de Exploração do Trabalho Infantil - PETI, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 30/05/2008 | 150.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICIENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE, localizado a Rua Manoel Pinheiro dos Santos, 108 loteamento Comercial Norte, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 30/05/2008 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO LOTEAMENTO MÁRIO ANDREAZZA referente ao mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 30/05/2008 | 13615.00 | 00055289355472 | ALBA LUCIA D.VIANA SODRE E OUTROS - BOLSA FAMÍLIA | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Bolsa Familia, no mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 30/05/2008 | 13200.00 | 00003145746464 | ANA CAROLINA S.A.M.LUCENA E OUTROS-PS PROG.PAIF | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF do mês de maio/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 30/05/2008 | 1650.00 | 00087013320404 | EDILMA AVELINO DE MORAIS E OUTROS - FOL.DO PETI | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do mês de maio/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 30/05/2008 | 8730.00 | 00060337710449 | DEYSE CATÃO RAMALHO E OUTROS-PS PROG.SENTINELA | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Sentinela do mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 30/05/2008 | 1615.00 | 00079035582420 | JEANE F.DE MELO E OUTROS-FOL.PS PROG.AGENTE JOVENS | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Projeto de Formação de Agente Jovens do mês de maio/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA - CEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 30/05/2008 | 20100.00 | 00039543900434 | GLORIA ELIZABETH F.C.DA CUNHA E OUTROS - PS- CEAV | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do CEAV - Centro de Atendimento a Vitima de Crimes, no mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001397 | 30/05/2008 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locações de um veiculo Ford Fiesta, basico 04 portas de placa:MNH-9872 a serviço da Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001399 | 30/05/2008 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Fiat Uno básico de placa:MNV-9732 a serviço do Conselho Tutelar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0001287 | 30/05/2008 | 14116.91 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Frota da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 30/05/2008 | 196789.67 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na coleta e transporte de residuos urbanos deste municipio no mês de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 30/05/2008 | 77780.82 | 00020601409434 | FP PS INFRAESTRUTURA - ADAILTON P.DE ARAUJO OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços dos Funcionarios lotados na Secretaria da Infraestrutura, Industria e Comercio, do mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 30/05/2008 | 178250.80 | 00087299267420 | FP INFRAESTRUTA - ADERBAL CARLOS BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de maio/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura Industria e Comercio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0001393 | 30/05/2008 | 14207.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos(Lâmpada Mista 250w E-27 Osram, Lâmpada vapor mercurio 400w - Osram, Lâmpada vapor sodio 70w-Ovoide Osram; Fio Forest 1,5MM PT-Forest; Fio Forest 4,0MM PT - Forest; Fio Forest 2,5MM PT - For | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CUSTEIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202007 | 0001279 | 30/05/2008 | 3950.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de Óbitos em anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 30/05/2008 | 12065.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 30/05/2008 | 300.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 Bairro Centro, para abrigar uma idosa, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 30/05/2008 | 26580.00 | 00016931002821 | FP PS TRAB. A.SOCIAL - ANA PAULA MARTINS OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços dos Funcionarios lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social do mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 30/05/2008 | 55320.58 | 00013175548415 | FP TRAB.AÇÃO SOCIAL - ANTONIO B.GOMES E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de maio/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 30/05/2008 | 837.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº3423, onde funciona a SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 30/05/2008 | 18785.85 | 00001193663474 | FP PROCURADORIA - ANDERLEY F. MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de maio/2008 dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0001286 | 30/05/2008 | 366.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de GPL em cilindro de 45kg, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0001288 | 30/05/2008 | 11772.82 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Frota da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0001291 | 30/05/2008 | 9532.13 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Carne Bovina Moida, Figado Bovino e Frango, destinados a Merenda Escolar.RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 30/05/2008 | 287.50 | 04833248000194 | CENTRAL DISEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais(cabo velocimentro, cruzetas cardan, filtro de ar, filtro lubrificante e filtro diesel, destinados ao veiculo de placa:LAH-1322.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 30/05/2008 | 1291.80 | 07684450000190 | CARLA MARIA DOBLIM | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinos ao veiculo de placa:KNU-1513.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 30/05/2008 | 300.00 | 07684450000190 | CARLA MARIA DOBLIM | Valor que se empenha referente a serviços prestados no veiculos de placa:KNU-1513.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001297 | 30/05/2008 | 3033.49 | 06229829000147 | ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA - DIST.PARAIB. ALIMEN | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Escolar.RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001299 | 30/05/2008 | 453.25 | 06229829000147 | ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA - DIST.PARAIB. ALIMEN | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimneticios, destinados a Merenda Escolar dos Alunos do Ensino Infantil.RECUROS:PNAP.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0001301 | 30/05/2008 | 6508.90 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais(arquivo morto polionda azul; apontador plastico desart. de um furo; canetas retroprojetor da pilot; papel carbono de duas faces azul; cartuchos HP coloridos e pretos; colas coloridas com 25gr qualify | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001303 | 30/05/2008 | 7153.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Escolar.RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 30/05/2008 | 400.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Elvira Marsicano nº 311 bairro do São Bento onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNIICPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 30/05/2008 | 1000.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante nº 28 Centro Comercial Norte, Mario Andreazza, onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO JACINTO", durante o mês de maio/2008.ag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 30/05/2008 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a CASA DA MERENDA ESCOLAR, localizada a Rua Celina Miranda nº32 centro no período de 02/05 a 02/06/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 30/05/2008 | 300.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao luguel de um imóvel localizado a Rua Idalina Leite nº77 no bairro do São Bento, onde funciona a Associação dos Amigos do Lar, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 30/05/2008 | 3000.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel para instalação da Escola Municipal "João Belmiro", localizado na Rua José Joaquim de Melo, 778 no Bairro Alto da Boa Vista, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 30/05/2008 | 1000.00 | 00014643928468 | ROSENDO TRANQUILINO FILHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel para instalação do TEATRO MUNICIPAL DE BAYEUX, localizado na Av. Liberdade, 3057 bairro do Sesi, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 30/05/2008 | 15011.34 | 00022589406487 | FP PS MDE - ADERITA JORGE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer - MDE, referente ao mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 30/05/2008 | 85348.35 | 00066508428420 | FP MDE - ADAILTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer - MDE, referente ao mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 30/05/2008 | 226740.52 | 00003241426416 | FP PS FUNDEF - ADENILZA DA SILVA MOURA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF, referente ao mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 30/05/2008 | 811548.99 | 00064640329415 | FP FUNDEB - ADALGISA DE S.S. JOAQUIM OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF, referente ao mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001396 | 30/05/2008 | 5708.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locações de: um veiculo Celta de placa:KLV-8862; uma saveiro de placa:MNV-3183 e duas Kombis de pacas:MNM-8407 e MNM-5822 a Serviço da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 30/05/2008 | 15000.00 | 00071369597487 | CARLOS P.DE SOUZA E OUTROS-FOL.GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de maio/2008 dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 30/05/2008 | 31317.84 | 00097868647434 | ANDREA LOPES NUNES E OUTROS-FOL.CHEFIA GABINETE | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de maio/2008 dos funcionarios lotados na Chefia de Gabinete.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001394 | 30/05/2008 | 4886.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de veiculos: Ford Focus 1.8 de 04 portas completo e dois veiculos Fiesta 1.0 de 04 portas com ar condicionado a Serviço do Gabinete do Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 30/05/2008 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Av.Liberdade nº6 no bairro do Baralho, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 30/05/2008 | 23386.05 | 00004092170424 | FP PLANEJAMENTO - ANA CAROLINA DE F.GOMES E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de maio/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria de Planejamento Ciência Tecnologia e Meio Ambiente.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 30/05/2008 | 2346.10 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 30 de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 30/05/2008 | 15.61 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta ICMS, no dia 30 de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 30/05/2008 | 13.50 | 05152953000199 | MULTIBANK S/A | Valor que se empenha referente a recebimento de documentos (Receita Franq e Royalties) no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 30/05/2008 | 550.00 | 00002512122468 | CLOVIS ANAGE NOVAIS DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av.Liberdade nº1026 no bairro do São Bento, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 30/05/2008 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ARQUIVO MORTO, localizado na Rua José Dias de Vasconcelos nº134 no bairro Brasili, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 30/05/2008 | 2120.00 | 00004913316494 | FP PS PLANEJAMENTO - DANIEL G. ROMEIRO OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de maio/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria de Planejamento Ciência Tec.e Meio Ambiente.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 30/05/2008 | 800.00 | 00002216844411 | PS-CHEFIA GAB. ALEXANDRE SOIJENITSIN DE O. ROCHA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento - PS do mês de maio/2008 do funcionario lotado na Chefia de Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 30/05/2008 | 80663.00 | 00048685909449 | FP ADMINISTRACAO - ALCIONE DE A.DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de maio/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 30/05/2008 | 55575.91 | 00076065553468 | FP FAZENDA - ALTIERRE R. MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de maio/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria da Fazenda do Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 30/05/2008 | 42.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse Banco em favor de Tarifa Bancária na C/C 31180-4 (arrecadação de tributos). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001395 | 30/05/2008 | 2464.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha empenha referente a locação de dois veiculos: Fiat Uno de placa:MNG-9878 e um Gol de placa:MNM-1315.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001400 | 30/05/2008 | 6000.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico-contábeis prestados na elaboração da Prestação de Contas Anual - PCA-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 30/05/2008 | 6.91 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 30 de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0001302 | 30/05/2008 | 116.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais(Livro de Ocorrencia com 51 fls; TNT comum sortido), destinado ao DMTRAN.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 30/05/2008 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona o DMTRAN, localizado na Av.Liberdade, nº3708, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 30/05/2008 | 35349.33 | 00007096369465 | FP SEGURANCA - ABRAÃO DE L.SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de maio/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 30/05/2008 | 26474.06 | 00064547582491 | FP DMTRAN - FRANCINEIDE DE S. PONTES E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de maio/2008 dos funcionarios lotados no Departamento Municipal de Transito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 30/05/2008 | 3864.92 | 00007175802455 | ARICLENDES DE A.SILVA E OUTROS-FOL.PROCON | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de maio/2008 dos funcionarios lotados no PROCON ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001398 | 30/05/2008 | 2258.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Corolla completo a Serviço do Procon Municipal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 30/05/2008 | 14035.00 | 00080657940410 | FP GESTAO - ASCLEPIO BARBOSA F. MARINHO E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do mês de maio/2008 dos funcionarios lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 02/06/2008 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 02 de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 02/06/2008 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 02/06/2008 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Contribuição em favor do CONDIAM-PB (Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa)da conta nº 2.576-3, no dia 02 de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0001405 | 02/06/2008 | 7988.70 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de Materiais Eletricos, destinados a reforma da escola Joaquim de Brito localizada no bairro Rio do Meio neste Municipio. ag. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 02/06/2008 | 300.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais (anel aro 20), destinado ao veículo Caçamba de placa:MNP-1880.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 03/06/2008 | 610.00 | 00009033207460 | LUZIMAR PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajuda financeira atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 03/06/2008 | 3200.00 | 00007836485455 | PS-CHEFIA GAB.ADRIANA SANTANA | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casas, por não terem residência própria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 03/06/2008 | 51.63 | 00036630535472 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a ajuda financeira atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, para fazer face à despesa com a quitação de débito junto a Saelpa por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 03/06/2008 | 213.11 | 00079841490463 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a ajuda financeira atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, para fazer face à despesa com a quitação de energia eletrica, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 03/06/2008 | 297.00 | 00092840639491 | ANA LUCIA PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a ajuda financeira atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, para fazer face à despesa com aquisição de materiais de construção para o conserto de casa de pessoa reconhecidamente carenteag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 03/06/2008 | 172.08 | 00028571550425 | EMILIA NOGUEIRA DA FONSECA | Valor que se empenha referente a ajuda financeira atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, para fazer face à despesa com a quitação de débito da Saelpa e Cagepa, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 03/06/2008 | 600.00 | 00026390086415 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face à despesa com Cirurgia no Globo Ocular Direito com Implantação de Lio, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 03/06/2008 | 240.00 | 00045026424449 | NAIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face à despesa com aquisição de óculos de grau, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipioag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 03/06/2008 | 200.00 | 00001270576410 | JOSINALVA PEREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face a despesa com aquisição de um óculos de grau,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 03/06/2008 | 430.00 | 00016189990444 | MARIA DA PENHA DE LIMA | Valor que se empenha a uma ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face a despesa com aquisição de uma cadeira de rodas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipioag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 03/06/2008 | 300.00 | 00037566482491 | CLAÚDIO LUIZ SILVESTRE | Valor que se empenha referente a una ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção para reparos na casa de pessoa reconhecidamente carente deste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 03/06/2008 | 400.00 | 00045073104404 | JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a una ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face a despesa com aquisição de um sapato ortopédico com complementação do pé esquerdo destinado a pessoa reconhecidamente carente deste muni | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 03/06/2008 | 200.00 | 00076070786491 | MARIA JOSE NASCIMENTO BARROS | Valor que se empenha referente a una ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face a despesa com a quitação de Débitos com a Cagepa,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipioag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 03/06/2008 | 280.00 | 00053188101449 | MARIA AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha referente a una ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face a despesa com aquisição de um Óculos de grau, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipioag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 03/06/2008 | 188.00 | 00013959409400 | MAURICIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha referente a una ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face a despesa com aquisição de um Óculos de grau, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipioag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 03/06/2008 | 300.00 | 00076021424468 | JOSEFA BETÂNIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a una ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção para conserto de casa de pessoa reconhecidamente carente deste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 03/06/2008 | 240.00 | 00006483692420 | CHARLES ANDERSON GUIMARÃES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a una ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face a despesa com aquisição de um òculos de Grau destinado a pessoa reconhecidamente carente deste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072008 | 0001407 | 03/06/2008 | 2000.00 | 09255071000100 | ACADEMIA ESPORTE E LAZER LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na locação de area destinada a pratica de Esporte e Lazer no período de 01 a 31 de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 03/06/2008 | 280.00 | 00001246084422 | ROSILENE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social,para fazer face à despesa com aquisição de Materiais para Geração de Renda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 03/06/2008 | 100.00 | 00003375365462 | MARIA JOSE BARBOSA DOS REIS | Valor que se empenha referente a ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face à despesa com aquisição Generos Alimenticios e Manutenção Familiar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 03/06/2008 | 180.00 | 00088630102420 | CLAUDIA LUCIA GOMES QUIRINO | Valor que se empenha referente a ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face à despesa com aquisição Generos Alimenticios e Manutenção Familiar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 03/06/2008 | 250.00 | 00003139094400 | ALBA LUCIA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha referente a ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face à despesa com aquisição Generos Alimenticios e Manutenção Familiar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 03/06/2008 | 300.00 | 00071724567420 | JOSELIA ISIDRO SOARES | Valor que se empenha referente a ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face à despesa com aquisição Materiais para gerar Renda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 03/06/2008 | 300.00 | 00079850405449 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face à despesa com aquisição de Materiais de Limpeza para Comercialização para Geração de Renda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 03/06/2008 | 312.27 | 00001135133484 | ALCIONE SOARES CAMPOS | Valor que se empenha referente a ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face à despesa com aquisição de Materiais e Acessorios para o Desenvolvimento de Profissão de Manicura, por se tratar de pessoa reconhecidamente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 03/06/2008 | 305.00 | 00000845946404 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha referente a ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face à despesa com aquisição de Materiais para Gerar Renda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 03/06/2008 | 150.00 | 00005630441442 | VIVIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face à despesa com aquisição Generos Alimenticios e Manutenção Familiar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 03/06/2008 | 150.00 | 00003807946403 | JUVENCIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face à Despesas Domesticas e Generos Alimenticios, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipioag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 03/06/2008 | 300.00 | 00091697158404 | EDILEUSA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha referente a ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face à despesa com aquisição Generos Alimenticios e Manutenção Familiar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 03/06/2008 | 250.05 | 00000916514412 | JOSÉ EDSON BRAGA CAVALCANTI | Valor que se empenha referente a ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face à despesa com aquisição de Materiais para Geração de Renda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 03/06/2008 | 250.00 | 00057029318404 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face à despesa com aquisição Generos Alimenticios e Manutenção Familiar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 03/06/2008 | 280.00 | 00033815674468 | MARIA ZELIA SOARES DE BRITO | Valor que se empenha referente a ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face à despesa com aquisição Generos Alimenticios e Manutenção Familiar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 03/06/2008 | 200.00 | 00022533257400 | MARIA RITA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha referente a ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face à despesa com aquisição Generos Alimenticios e Manutenção Familiar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 03/06/2008 | 180.00 | 00026390671415 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face à despesa com Generos Alimenticios e Manutenção Familiar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 03/06/2008 | 150.00 | 00002360998412 | MARIA DA SILVA OLIVEIA | Valor que se empenha referente a ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face à despesa com aquisição Generos Alimenticios e Manutenção Familiar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 03/06/2008 | 200.00 | 00049728504420 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PAIXÃO | Valor que se empenha referente a ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face à despesa com aquisição Generos Alimenticios e Manutenção Familiar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 03/06/2008 | 200.00 | 00005967300473 | ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente a ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face à despesa com aquisição Generos Alimenticios e Manutenção Familiar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 03/06/2008 | 250.00 | 00092843166420 | EDILUZA GUEDES COSTA | Valor que se empenha referente a ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face à despesa com aquisição de Materiais para Gerar Renda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 03/06/2008 | 300.00 | 00088533042434 | ADRIANA RIBEIRO AVELINO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face a despesa com Aquisição de Generos Alimenticios e Manutenção Familiar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 03/06/2008 | 180.00 | 00007478118496 | MARIA GORETE FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face a despesa com Aquisição de Generos Alimenticios e Manutenção Familiar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 03/06/2008 | 500.00 | 00013226568434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face a despesa a Aquisição de uma Bota Ortopédica, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipioag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 03/06/2008 | 100.00 | 00037394266400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face a despesa com Aquisição de Generos Alimenticios e Manutenção Familiar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 03/06/2008 | 290.00 | 00000816919470 | EDILEUSA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face a despesa com Aquisição de Materiais para Gera Renda1 para Melhoramento do Orçamento Familiar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 03/06/2008 | 297.25 | 00040507424468 | AGDA GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face a despesa com Aquisição de Materiais para Geração de Renda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 03/06/2008 | 150.00 | 00083972323468 | MARIA MOUSINHO DE PONTES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face a despesa com Aquisição de Generos Alimenticios e Manutenção Familiar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 03/06/2008 | 154.00 | 00004369218470 | VANIA LUCIA LAURIANO MARTINS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face a despesa com Aquisição de Materiais para Geração de Renda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 03/06/2008 | 210.00 | 00003139449461 | MAURICEA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face a despesa com Aquisição de Materiais para Geração de Renda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 03/06/2008 | 300.00 | 00076015971487 | ROGERIA LUIZA CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face à despesa com aquisição Materiais para gerar Renda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 03/06/2008 | 300.00 | 00030218489404 | LUIZA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face à despesa com aquisição Generos Alimenticios e Manutenção Familiar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 03/06/2008 | 500.00 | 00088454320415 | JOÃO LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma juda financeira a titulo de Apoio Eportivo, para fazer face as despesas com passagens para a Cidade de Uberlância-MG, para participar da 1ª Etapa do Circuito Brasil Paraolímpico de Atletismo e Natação, nos dias: 05/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 03/06/2008 | 11.06 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 03 de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 04/06/2008 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 04 de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 04/06/2008 | 220.00 | 00064502228400 | REGINALDO XAVIER QUIRINO | Valor que se empenha refente a serviços prestados de Locução nos Eventos realizados por esta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 04/06/2008 | 185.00 | 00076061531400 | JOSENILDO FELIPE BENICIO | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados na confecção de letreiros em baixo relevo para a Escola Francisco Joaquim de Brito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 04/06/2008 | 2258.07 | 00023715510404 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente a Serviços de Sonorização em Palco nos eventos realizados por essa Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 04/06/2008 | 2693.00 | 00007009137420 | ERICA CRISTINA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face as despesas com Passagens Aéreas Ida e Volta com destino a Cidade de São Paulo, para acompanhar a filha MARIA CLARA MOREIRA CARDOSO par | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 04/06/2008 | 320.00 | 00060327057491 | LUZEMBERG ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em um Cursos de Capacitação aos Integrantes do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente-CMDCA realizado em 07 de maio/2008 na Escola João Belmiro(Ebenezer) no Alto da Boa Vista.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | CONSTRUIR E IMPLANTAR O RESTAURANTE POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000052006 | 0001462 | 04/06/2008 | 66089.16 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha referente a OITAVA Medição dos Serviços Executados na Construção do Restaurante Popular, conforme Boletim de Medição nº 008/2007. Contrato de Repasse nº176680-53/2005/CEFPMB.ag. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | CONSTRUIR E IMPLANTAR O RESTAURANTE POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000052006 | 0001463 | 04/06/2008 | 236096.07 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha referente a NONA(FINAL) Medição dos Serviços Executados na Construção do Restaurante Popular, conforme Boletim de Medição FINAL. Contrato de Repasse nº176680-53/2005/CEF/PMB.ag. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 05/06/2008 | 8530.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria da Folha de Pagamento do mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001465 | 05/06/2008 | 1750.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Spots e Jungles e Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001466 | 05/06/2008 | 7800.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001467 | 05/06/2008 | 14880.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001468 | 05/06/2008 | 8000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001469 | 05/06/2008 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 05/06/2008 | 6.80 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 05 de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 06/06/2008 | 300.00 | 03543601000139 | GINÁSIO DE ESPORTES JAIME CAETANO | Valor que se empenha referente a locação do GINÁSIO DE ESPORTES JAIME CAETANO, para realizar a Solenidade de Encerramento do Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, no dia 19 de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 06/06/2008 | 22.54 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 06 de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 06/06/2008 | 876.60 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a 05(cinco)diarias com destino a São Paulo, no periodo de 10 a 15 de junho/2008, para participar da 12º Educaids - ENCONTRO NACIONAL DE EDUCADORES PARA PREVENÇÃO das DST/AIDS.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 06/06/2008 | 876.60 | 00071395873453 | BENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a 05(cinco)diarias com destino a São Paulo, no periodo de 10 a 15 de junho/2008, para participar da 12º Educaids - ENCONTRO NACIONAL DE EDUCADORES PARA PREVENÇÃO das DST/AIDS.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 06/06/2008 | 2000.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria da Folha de Pagamento do mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 06/06/2008 | 800.00 | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA - ME | Valor que se empenha referente a Locação do Espasso Fisico do "Portal dos Sonhos" para realização do Forum Comunitário pelo Selo UNICEF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 06/06/2008 | 1800.00 | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA - ME | Valor que se empenha referente a locação de cadeiras plásticas e toldos destinados ao 3º Encontro dos Usuarios do Programa BOLSA FAMILIA/PAIF, atravês do Projeto REVIVER.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 09/06/2008 | 3276.26 | 95437182000250 | DATACOMPY INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Confecção de 25.202 Carnês - IPTU 2008, desde Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 09/06/2008 | 6650.00 | 09094962000121 | C.VELOSO - DENTAL REAL | Valor que se empenha referente a compra de FIOS DENTAIS de 100mts - HILLO, para as Crianças das Escolas Municipais de Ensino.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 09/06/2008 | 7135.80 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Cadeiras sem braço Gardem Life, destinadas a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 09/06/2008 | 12.76 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 09 de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 10/06/2008 | 13.18 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 10 de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 10/06/2008 | 20700.00 | 08608903000161 | ASSOC. DAS QUADRILHAS JUNINAS M. BAYEUX | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA parcela do Apoio Cultural para os Festejos Juninos(15)Quadrilhas Juninas Associadas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 10/06/2008 | 9244.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria(PARTE PATRONAL) da Secretaria de Educação e Cultura - MDE, conforme rateio(4%) retido na conta FPM, no dia 10 de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 10/06/2008 | 55351.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria(PARTE PATRONAL) da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF, conforme rateio(25%) retido na conta FPM, no dia 10 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 10/06/2008 | 1200.00 | 00009859470472 | ANTONIO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços de manutenção corretiva com Recondicionamento de Placa Lógica em Impressora HP-3745; manutenção corrtiva com troca de Reservatorio e Placa em Impressora Plother; manutenção corretiva em Scanner com Limpeza e Recon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 10/06/2008 | 1500.00 | 00009859470472 | ANTONIO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços de manutenção corretiva com reposição de transistos, troca de baterias e Resistores em nobreack s, pertencente a Secretaria de Administração e Fazenda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 10/06/2008 | 6992.52 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 10 de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 10/06/2008 | 15972.65 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa pela Inscrição do Compromisso a JUROS E MULTAS em favor do I.N.S.S., no dia 10 de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 10/06/2008 | 88760.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria(PARTE PATRONAL) da Secretaria de Saúde conforme rateio(41%) retido na conta FPM, no dia 10 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 10/06/2008 | 63927.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria(PARTE PATRONAL) de OUTRAS SECRETARIAS, conforme rateio(29%) retido na conta FPM, no dia 10 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 10/06/2008 | 56134.74 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a RETENÇÃO em favor do I.N.S.S. na conta FPM no dia 10 de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 10/06/2008 | 6000.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria da Folha de Pagamento do mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001485 | 10/06/2008 | 34476.86 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se Empenha referente a MEDIÇÃO FINAL dos Serviços de Pavimentação da Rua João Tavares da Silva, localizada no Alto da Boa Vista, neste Municipio, no periodo de 12 de março/2008 a 07 de abril/2008.ag. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0001504 | 11/06/2008 | 4663.45 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de Materiais Eletricos, destinados a Secretaria de Infraestrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0001505 | 11/06/2008 | 31757.20 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Construções, para Recuperação e Manutenção das Obras da Secretaria de Infraestrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 11/06/2008 | 75.05 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de Refeições com Refrigerantes, destinaos a Equipe de Apoio, quando na Realização do Forum Comunitario pelo Selo UNICEF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 11/06/2008 | 200.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº270, bairro do Baralho para instalação da CASA DA FAMILIA - PAIF do Baralho, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 11/06/2008 | 0.04 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, no dia 11 de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 11/06/2008 | 1520.00 | 09325418000143 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados nas Recargas de Toner s.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001501 | 11/06/2008 | 500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação Mensal Banner na Capa do Portal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001502 | 11/06/2008 | 5176.48 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Coletas de Imagens.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001503 | 11/06/2008 | 9675.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 11/06/2008 | 1500.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Qd.04 Lt.03 no Conjunto Mariz no bairro Mario Andreazza, para o anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental Maria do Carmo, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0001506 | 11/06/2008 | 6132.80 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construções, destinados a manautenção das Escolas. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 12/06/2008 | 1206.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação-Extrato de Inexigibilidade de Licitação-Diario OficiaL; Publicação-Resultdo Fase de Habilitação Tomada de Preço nº001/2008, no Diario Oficial e Jornal União; Publicação de Portaria nºIN008/08-Ratificar D.O; Pub | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 12/06/2008 | 951.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação-Extrato de Inexigibilidade de Licitação-Diario OficiaL; Publicação-Aviso de Licitação-Pregão Presencial nº00034, 00035, 00036 e 00022/2008-D.O e A Jornal A União.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 12/06/2008 | 420.00 | 00079747418487 | ELIABE ELON CASTOR DE CASTRO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no Setor de Comunicação, durante o mês de abril/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 12/06/2008 | 1100.00 | 00079715940463 | JOSANE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha referente a Serviços de Diagramação da Revista de Bayeux.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001507 | 12/06/2008 | 13257.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados as Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil - PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 12/06/2008 | 5400.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente a compra de Camisas Branca M/Fio 30 com serie e Policromia, destinados ao Programa Pró Jovem.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 12/06/2008 | 1000.00 | 00028816161434 | ANTONIO DE PADUA VALENTIM | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face a despesa com tratamento Oftalmológico.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 13/06/2008 | 630.00 | 24281735000107 | OZANI MARIA DE MEIRELES | Valor que se empenha referente a compra de Areia Grossa, destinada a Serviços da Secretaria da Infraestrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 13/06/2008 | 7.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 13 de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 16/06/2008 | 18.41 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria sobre Adic.Cheque Compens. na conta nº 21.747-6, no dia 16 de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 16/06/2008 | 21.48 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 16 de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032006 | 0001517 | 16/06/2008 | 305225.25 | 06148344000129 | CBM - Construções LTDA | Valor que se empenha referente a QUARTA Medição dos Serviços de Pavimentação Asfaltica e Sinalização de Vias: Ruas do Itinerário Sesi, Imaculada, Tambay, Alto da Boa Vista, Mario Andreazza(Vias de transporte Coletivo) deste Municipio, Objeto do Contrato n | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANTER O FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 16/06/2008 | 1350.00 | 04264031000100 | CLAUDETE PEREIRA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a compra de materiais(vassourões, rodo e creolina) destinados a limpeza do Mercado Público da Imaculada, neste municipioag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 16/06/2008 | 250.00 | 00050413740404 | EDVALDO FELIX DIAS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua da Aurora, 159 onde funciona Associação Comunitária dos Moradores do Bairro de Brasilia, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001520 | 16/06/2008 | 720.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de Polpas de Acerolas e Polpas de Goiabas, destinados a Merendas das Crianças do PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 16/06/2008 | 1800.00 | 00009408374479 | CLAUDIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Oficineiro de ARte Ciência da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os meses de:março, abril e maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 16/06/2008 | 2300.00 | 70093083000196 | Ortopedia SCD - Industria e Comércio Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa a compra de uma protese para amputação transfemural com encaixe com fibra de vidro por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 16/06/2008 | 450.00 | 03395603000128 | PC Magazine - Maria do Socorro Vieira M. Inocêncio | Valor que se empenha referente a compra de memoria 1GB DDR/400 e 512GB DDR/400, destinados a Secretaria de Planejamento.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 16/06/2008 | 8092.50 | 00003770182448 | ATENAGORAS LOPES DA SILVA E OUTROS FOL.BANDA | Valor que se empenha referente a Folha dos Bolsistas da Banda, referente ao mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 16/06/2008 | 314.06 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados ao veiculo de placa MOU:1387.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 16/06/2008 | 100.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha referente a limpeza do Sistema de Arrefecimento do veiculo de placa MOU:1387.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 16/06/2008 | 5200.00 | 24501488000107 | José Roberto Andrade | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de fogos de artificios destinados aos festejos juninos neste municipio realizado no Parque do Carangueijo no período de 20 a 29 de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0001530 | 16/06/2008 | 2452.60 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de Materiais Eletricos, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 16/06/2008 | 275.57 | 00047341254491 | SUEL DE AMORIM PORTO | Valor que se empenha referente a Ressarcimento pelas despesas pagas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | ADQUIRIR VEICULO PARA FISCALIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222008 | 0001536 | 17/06/2008 | 24449.60 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha referente a compra de um veiculo UNO MILLE FIRE FLEX 02P 05 Passageiros, 004 Cilindros 0KM M Fiat Fab.2008 Mod.2008, de cor Branco Gasolina-Alcool(FLEX), para Fiscalização.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 17/06/2008 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Contribuição em favor da FAMUP, no dia 17 de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 17/06/2008 | 1100.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na Desobstrução na Rede Geral de Esgoto das Escolas:Berenice Ribeiro e Tancredo Neves; Carradas de Detritos de Fossa nas Escolas: Tancredo Neves e Dom Helder Câmara neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 17/06/2008 | 2300.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na retirada de detritos de fossa nas residências de:Quitéria de Souza Fastino; Maria José dos Santos; Edileuza Marcolino Gonçalves; Ivan Damázio da Silva; Sandra da Silva Santos; Eduardo Diogo da Silva | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 17/06/2008 | 3550.00 | 00008749789473 | ANA MARIA DOS SANTOS MARINHO E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casas, por não terem residência própria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 17/06/2008 | 6100.00 | 00007916792419 | DJANIRA CORDEIRO AZEVEDO E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 17/06/2008 | 425.00 | 09256314000124 | MATIAS AUTO ELETRICA E PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha refernte a Serviços Prestados no Veiculo de placa:MNG-1925 - Toyota.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 17/06/2008 | 980.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na Retirada de Detritos de Fossa na Vila "Casa dos Artistias" e Desobstrução nas Galerias através do Sistema de Hidrojateamento(mercado Público).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0001546 | 18/06/2008 | 1665.50 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Construções, para Recuperação e Manutenção das Obras da Secretaria de Infraestrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 18/06/2008 | 65251.99 | 00071980210420 | FP INFRAESTRUTURA - ADILSON P. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente PRIMEIRA PARCELA da Folha do l3º Salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura Industria e Comercio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 18/06/2008 | 898.50 | 11895927000153 | NORDESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Leite Infatil NAN SOY de 400g, filha MARIA CLARA MOREIRA CARDOSO para Tratamento de Saúde.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 18/06/2008 | 1250.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Graficos, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 18/06/2008 | 1316.05 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais, para eventos desta Edilidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 18/06/2008 | 20386.52 | 00002147237477 | FP AÇÃO SOCIAL - DIOGENES DE O.AUGUSTO E OUTROS | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA PARCELA do 13º Salario da Folha dos funcionarios lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 18/06/2008 | 6673.29 | 00001193663474 | FP PROCURADORIA - ANDERLEY F. MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - PRIMEIRA PARCELA dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001543 | 18/06/2008 | 1200.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 15.0000 Cópias Xerox de Documentos da Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001544 | 18/06/2008 | 1200.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 15.0000 Cópias Xerox de Documentos da Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag.encia Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001545 | 18/06/2008 | 1100.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 13.750 Cópias Xerox de Documentos do Fundo Municipal de Assistência.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001540 | 18/06/2008 | 2000.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 25.000 Cópias Xerox de Documentos da Secretaria de Educação.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001547 | 18/06/2008 | 507.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Genero alimenticio, destinado a Merenda Escolar(Ensino Infantil).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 18/06/2008 | 350.00 | 00001023100410 | PEDRO ROBERTO DE ARAUJO RAMALHO | Valor que se empenha referente a Serviços de Manutenção em Ar Condicionado, pertencente a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 18/06/2008 | 32483.86 | 00066508428420 | FP MDE - ADAILTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA PARCELA da Folha do 13º Salario dos Servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer - MDE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 18/06/2008 | 297842.23 | 00064640329415 | FP FUNDEB - ADALGISA DE S.S. JOAQUIM OUTROS | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA PARCELA do 13º Salario dos Servidores Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 18/06/2008 | 9281.56 | 00004092170424 | FP PLANEJAMENTO - ANA CAROLINA DE F.GOMES E OUTROS | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA PARCELA da Folha do 13º Salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Planejamento Ciência Tecnologia e Meio Ambiente.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 18/06/2008 | 11595.57 | 00097868647434 | ANDREA LOPES NUNES E OUTROS-FOL.CHEFIA GABINETE | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - PRIMEIRA PARCELA dos funcionarios lotados na Chefia de Gabinete.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001542 | 18/06/2008 | 500.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 6.250 Cópias Xerox de Documentos da Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 18/06/2008 | 138.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na confecções de Carimbos, destinados a Secretaria da Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 18/06/2008 | 5000.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria da Folha do 13º Salario - 1ª PARCELA/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 18/06/2008 | 31333.41 | 00048685909449 | FP ADMINISTRACAO - ALCIONE DE A.DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA PARCELA da Folha do 13º Salario dos Servidores lotados da Secretaria de Administração e Fazenda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 18/06/2008 | 21052.26 | 00076065553468 | FP FAZENDA - ALTIERRE R. MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA PARCELA da Folha do 13º Salario dos Servidores lotados na Secretaria da Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 18/06/2008 | 14269.21 | 00051881624404 | LUCIANA CAVALCANTI DA SILVA E OUTROS - FUNDEB | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - PRIMEIRA PARCELA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 18/06/2008 | 10.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 18 de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 18/06/2008 | 13539.63 | 00007096369465 | FP SEGURANCA - ABRAÃO DE L.SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA PARCELA do 13º Salario da Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 18/06/2008 | 9073.53 | 00064547582491 | FP DMTRAN - FRANCINEIDE DE S. PONTES E OUTROS | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA PARCELA do 13º Salario da Folha dos funcionarios lotados no Departamento Municipal de Transito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 18/06/2008 | 5529.32 | 00080657940410 | FP GESTAO - ASCLEPIO BARBOSA F. MARINHO E OUTROS | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA PARCELA do 13º Salario da Folha dos funcionarios lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001541 | 18/06/2008 | 1000.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 12.500 Cópias Xerox de Documentos do Procon.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 18/06/2008 | 1553.83 | 00007175802455 | ARICLENDES DE A.SILVA E OUTROS-FOL.PROCON | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA PARCELA do 13º Salario da Folha dos funcionarios lotados no PROCON ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001568 | 19/06/2008 | 10000.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Mobiliario em Geral, para a Instalação do CEAV-Centro de Atendimento as Vitimas de Violência, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001569 | 19/06/2008 | 11193.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenhare ferente a compra de Equipamentos destinados as Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 20/06/2008 | 500.00 | 01546766000139 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO DO SÃO VICENTE | Valor que se empenha referente a uma Ajuda de Custo destinada as despesas com o 1º Seminário de Formação Comunitária, no dia 21 de junho, através da UBYES(União Bayeensse das Entidades Sociais), realizado no Campo da Sambra.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0001577 | 20/06/2008 | 412.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais de limpeza(rodo de borracha 30cm),destinados a Secretaria de Infraestrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 20/06/2008 | 370.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na confecção de Banner s em Loma com Impressão digital, destinado ao Programa Agente Jovem (Ação Social).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 20/06/2008 | 4768.24 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 20 de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001571 | 20/06/2008 | 3150.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a Criação de Peças:Panfletos, Cartazes e VT de 60s.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00055923674491 | REJANE DE BARROS CAVALCANTE FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda de custo para despesas com alimentação e transportes, quando na participação do Seminário Além das Letras que será realizado em São Paulo-SP, nos dias: 23 a 29 de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 20/06/2008 | 5200.00 | 05019531000140 | RONDA OSTENSIVA COM APOIO MOTOR LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Segurança Preventiva durante os Festejos Juninos realizado no Parque do Carangueijo nos dias: 21 a 26 de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 20/06/2008 | 29.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 20 de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 23/06/2008 | 3.40 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 23 de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222008 | 0001579 | 23/06/2008 | 32500.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha referente a compra de um veiculo CAM.FIAT STRADA FIRE FLEX 02 Passageiros 004 Cilindros 0KM M Fiat Fab.2008 Mod.2008, cor Branco Gasolina-Alcool(Flex) para DMETRAN.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 25/06/2008 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 25 de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 25/06/2008 | 286.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade do DMTRAN, prefixo: 3253-4081.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 25/06/2008 | 97.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade do Procon, prefixo 3253-4058. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 25/06/2008 | 225.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Gestão e Controle, prefixos: 3253-4045 e 3253-4053.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001600 | 25/06/2008 | 24898.01 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a Merenda Escolar.RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 25/06/2008 | 115.00 | 07674705000133 | BR COMERCIO DE PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA. - ME | Valor que se empenha referente a compra de materiais(camara de ar 1100x22, protetor aro 22 para o veiculo de placa:LAH-1322.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001610 | 25/06/2008 | 3393.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a Merenda dos alunos do Ensino Fundamental.RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001611 | 25/06/2008 | 25383.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a Merenda Escolar.RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001613 | 25/06/2008 | 75295.00 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente a Compra de:Mesas e Cadeiras Escolar, destinados ao Ensino Fundamental deste Municipio.RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 25/06/2008 | 28051.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais - referencia maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 25/06/2008 | 2466.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a fatura telefonica de responsabilidade da Secretaria de Educação de prefixos: 3253-4148, 3253-4150, 3253-3033, 3253-4043; 3253-3031,3253-4083, 3253-4089, 3253-3010, 3253-4072, 3253-4175, 3253-4177, 3253-4178, 3253-4179, 325 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112008 | 0001636 | 25/06/2008 | 564000.00 | 04740678000161 | CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de contratação de profissionais do setor artistico para animação com sonorização dos festejos juninos realizados de 21 a 28 de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 25/06/2008 | 162.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica, do Setor de Ouvidoria referencia: junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 25/06/2008 | 541.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Chefia do Gabinete de prefixos:3253-4085, 3253-4685, 3253-4086, 3253-4087 e 3253-4049.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 25/06/2008 | 288.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Planejamento prefixos: 3253-4046 e 3253-4048.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 25/06/2008 | 336.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de materiais(café e açúcar)destinados a Secretaria de Administração e Fazenda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 25/06/2008 | 26392.91 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada, durante o mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 25/06/2008 | 1785.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Impressão( Talões de Feira, de Arrrecadação, Ficha de Certidão; Termo de Inicio; Requerimento Frente e Verso), destinados ao Setor de Tributos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 25/06/2008 | 243.74 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPE(FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), no dia 25 de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 25/06/2008 | 3410.51 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a fatura dos Serviços de Telecomunicações Movel Celulares do Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 25/06/2008 | 110.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica, referência: junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 25/06/2008 | 833.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Fazenda e Administração prefixos:3232-1576, 3253-4059, 3253-4082, 3253-4057, 3253-4051 e 3253-4052.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 25/06/2008 | 982.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Setor de Licitação prefixo: 3253-4080.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 25/06/2008 | 338.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Setor de Compras prefixo: 3253-4097.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 25/06/2008 | 786.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica da Secretaria de Administração de prefixo: 3253-4050, 3253-4060, 3232-4918 e 3253-4084.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 25/06/2008 | 26617.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a amortização da Divida entre este Municipio e a Saelpa, parcela 23/36, conforme comprovante anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 25/06/2008 | 3038.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, sobre autorização de debito na conta nº 21.654-2, no dia 25 de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 25/06/2008 | 550.00 | 00006098945446 | ENOS DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor Fisico - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 25/06/2008 | 450.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Serigrafia do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 25/06/2008 | 550.00 | 00002876937409 | SILVIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Oficineiro de Música - PETI através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 25/06/2008 | 500.00 | 00008816489499 | JOHN LENNON DA SILVA BRAGA | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Pintor Predial, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de:maio/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 25/06/2008 | 500.00 | 00006635716424 | JOSEILSON DA SILVA | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Pintor Predial, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de:maio/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 25/06/2008 | 450.00 | 00045618968720 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente a seus Serviços Prestados como Instrutor de Confeitaria dos Programas Sociais, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 25/06/2008 | 800.00 | 00076070778472 | VANDERLEI JUVENAL DE SANTANA | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Oficineiro de Beleza dos Programas Sociais da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 25/06/2008 | 500.00 | 00005209683443 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a seus Serviços Prestados como Oficineira de Artesanato do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 25/06/2008 | 550.00 | 00000798307498 | JERFFERSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor de Percussão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 25/06/2008 | 550.00 | 00006732129473 | HELIELTON DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a seus Serviços Prestados como Oficineiro de Música dos Programas Sociais, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 25/06/2008 | 450.00 | 00003084807400 | MARCIO CEZAR DOS SANTOS | Valor que se empenha refente a seus Serviços Prestados como Instrutor de Informática do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 25/06/2008 | 450.00 | 00036553026491 | MANOEL BRASIL | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Oficineiro de Karatê dos Programas Sociais através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 25/06/2008 | 550.00 | 00004462591445 | CLEICE ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a seus Serviços Prestados como Instrutora de informática do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 25/06/2008 | 550.00 | 00078964377400 | CARLOS ALBERTO FARIAS RODRIGUES | Valor que se empenha referente a seus drviços prestados como Instrutor de Música - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 25/06/2008 | 500.00 | 00006425355409 | FABRICIO RAMOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como cadastrador do Programa BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0001602 | 25/06/2008 | 770.80 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a compra de Materiais Higienicos, destinados as Crianças das Creches.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0001603 | 25/06/2008 | 1411.53 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Limpeza, destinados a manutenção e conservação dos prédios onde funcionam as creches.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001612 | 25/06/2008 | 3376.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a Merenda das Creches.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 25/06/2008 | 172.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica, do Conselho Tutelar referencia:junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 25/06/2008 | 232.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Ação Social, prefixo: 3232-3914, 3253-4004 e 3253-1849.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 25/06/2008 | 462.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade do Programa Bolsa Familia, prefixo: 3253-1308.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 25/06/2008 | 109.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade do Conselho Tutelar, prefixo: 3253-4032.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 25/06/2008 | 1608.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de água de casas locadas por esta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 25/06/2008 | 1561.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Assistenciais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 25/06/2008 | 21566.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica de predios publicos deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0001597 | 25/06/2008 | 739.80 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais(vassouras de piasava; vasouras poro vaso sanitario e pá com cabo de madeira, destinados a Secretaria da Infraestrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 25/06/2008 | 302.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais(Lona de freio - TZ./DT, lona Flex; Trava - Patim freio ar, original; Cilin - roda TZ. Dir.; Aranha - trava cubo 1113; Arruela - Escosto 1113; Porca - Capa Carcaça) destinado ao veiculo de placa:MNP-1880 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 25/06/2008 | 80.00 | 09160682000174 | OFICINA MECÂNICA SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa do Serviço de Freio em duas rodas do veiculo de placa:MNP-1880.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 25/06/2008 | 350.00 | 00085478849472 | André Pereira Dias | Valor que se empenha referente a Serviços de manutenção de uma bomba dágua pertencente a esta edilidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 25/06/2008 | 57.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica da Secretaria da Infraestrutura prefixos: 3253-4055, 3253-4054 e 3253-4047.ag, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 25/06/2008 | 28.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Cemitério de prefixo: 3253-4197.ag, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 25/06/2008 | 183483.53 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços de coleta e transporte de residuos urbanos ,para aterro sanitário de joão pessoa - pb | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 25/06/2008 | 154.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de água de casas locadas por esta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 25/06/2008 | 138.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica de predios publicos deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 25/06/2008 | 59911.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, sobre autorização de debito na conta nº 21.654-2, no dia 25 de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182008 | 0001596 | 25/06/2008 | 4279.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha referente a Compra de materiais(Banheira plastica 20 lts; fralda em tecido dupla 05 unid.; calça enxuta tam. M; meias infantis; conjunto pagão 03unid.; saboneteira c/escorredor; mamadeira 240ml; kit luva e sapato e cueiro 3 unid.), d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 25/06/2008 | 419.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Procuradoria de prefixos:253-4078 e 3253-4077.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 26/06/2008 | 1100.00 | 00004578674428 | LUIZ FERNANDO CARAS DA SILVA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Educador Social através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante os meses de:maio e junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 26/06/2008 | 550.00 | 00078964377400 | CARLOS ALBERTO FARIAS RODRIGUES | Valor que se empenha referente a seus drviços prestados como Instrutor de Música - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 26/06/2008 | 2294.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 27/06/2008 | 707.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de Materiais(prato plastico PR-18; colher plastico 20x50; prato plastico PF-15 e copos descatavel 180ml para os Festejos Juninos das Escolas e Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 27/06/2008 | 341.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao licenciamento e renovação/2008 do veiculo de placa:KNE-3578.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 27/06/2008 | 12.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria da C/C nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001649 | 27/06/2008 | 497.90 | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA - ME (PALADAR FRUTAS | Valor que se empenha referente a compra de frutas(bananas e laranjas), destinados a Merenda das Crianças das Creches.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 27/06/2008 | 495.70 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de Materiais(sacos plasticos 15x25; copos descataveis 180ml; rolo de aluminio 45x7,5; papel impermeavel c/20 e papel filme 100mtx280) para o Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 30/06/2008 | 3570.00 | 00001313810401 | ISAAC DE SOUZA FREITAS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de: Letreiro e Adesivagem da Fachada do Restaurante Popular neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0001670 | 30/06/2008 | 159.25 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha referente a Compra de GLP - botijões de gás de 13kg, destinados ao Sopão.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 30/06/2008 | 1059.50 | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA - ME (PALADAR FRUTAS | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinado a "Café da Manhã" das Festividades dos Idosos no Forum Comunitário.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 30/06/2008 | 234.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA. | Valor que se empenha para aquisição de 01 (uma) máquina de calcular com impressora destinado ao setor de fiscalização deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 30/06/2008 | 48770.06 | 00013175548415 | FP TRAB.AÇÃO SOCIAL - ANTONIO B.GOMES E OUTROS | Valor que se empenha para face a despesa com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. do Trabalho e Ação Social referente ao mês de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 30/06/2008 | 25232.16 | 00016931002821 | FP PS TRAB. A.SOCIAL - ANA PAULA MARTINS OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços dos Funcionarios lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social do mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 30/06/2008 | 4800.00 | 00008749789473 | ANA MARIA DOS SANTOS MARINHO E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 30/06/2008 | 16145.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 30/06/2008 | 300.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 Bairro Centro, para abrigar uma idosa, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 30/06/2008 | 18020.85 | 00001193663474 | FP PROCURADORIA - ANDERLEY F. MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha para face a despesa com folha de pagamento dos servidores lotados na procuradoria geral do municipio referente ao mês de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 30/06/2008 | 837.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº3423, onde funciona a SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 30/06/2008 | 405.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Procuradoria de prefixos:3253-4078 e 3253-4077.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0001652 | 30/06/2008 | 21065.40 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais(Cabo aluminio N. 2c/al,a-CBA; Cabo cobre Nu tempera Mole 16mm-Condlimax; Contator Principal STF-44; Disjuntores Tripolar; Lampadas Mistas 250w E-27; Lampadas Vapor Mercurio 400w; Lampada Vapor Bodio 70w | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0001653 | 30/06/2008 | 14456.30 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais eletrico para instalação de Iluminação Ornamental no Campo do Internacional localizado no Alto daBoa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0001658 | 30/06/2008 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no Transporte na Retirada de Metralhas em Diversas Ruas deste Municipio, no veiculo de placa:KFV-1048-Pe.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0001664 | 30/06/2008 | 18028.93 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Frota da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001678 | 30/06/2008 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGV-4210/PE que se encontra a Serviços da Secretaria de Educação, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0001679 | 30/06/2008 | 3200.00 | 00016210883400 | JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGM-4150/PE que se encontra a Serviços da Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 30/06/2008 | 177018.66 | 00071980210420 | FP INFRAESTRUTURA - ADILSON P. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para face a despesa com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Infra-Estrutura Industria e Comércio referente ao mês de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 30/06/2008 | 79441.34 | 00098100440468 | FP PS INFRA - ADRIANA BARBOSA DA S.ALVES E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços dos Funcionarios lotados na Secretaria da Infraestrutura, Industria e Comercio, do mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 30/06/2008 | 200.00 | 00007627211468 | SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a serviços prestados no conserto de placa eletronica do Setor de Fiscalizção de Obras.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 30/06/2008 | 3503.25 | 00008295448447 | JOSIVALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na recuperação do Cemitério Nossa Senhora da Boa Morte, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 30/06/2008 | 189.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica de predios publicos deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 30/06/2008 | 29344.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica de predios publicos deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 30/06/2008 | 149.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica da Secretaria da Infraestrutura prefixos: 3253-4048, 4176, 4055, 4197, 4054 e 4052.ag, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 30/06/2008 | 4875.00 | 00003042116484 | EDNA MARIA DA SILVA E OUTROS BOLSA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento - BOLSA AGENTE JOVEM, competencia maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 0001659 | 30/06/2008 | 2500.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS-COOPERAT. DOS TRANSPORT.DE PASSAGEIROS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo tipo Van, a serviço do PAIF, no periodo de 05/06/2008 a 04/07/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 30/06/2008 | 300.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS-COOPERAT. DOS TRANSPORT.DE PASSAGEIROS | Valor que se empenha referente a locação de um Ônibus para o Transporte de Passageiros, destinado ao CEAV.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0001667 | 30/06/2008 | 191.10 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha referente a compra de GLP gás de 13kg, destinados ao PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0001668 | 30/06/2008 | 414.05 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha a Compra de GLP - Botijões de Gás de 13kg, destinados a Secretaria de Ação Social(para as Creches).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0001669 | 30/06/2008 | 127.40 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha referente a Compra de GLP - botijões de gás de 13kg, destinados ao Conselho Tutelar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 30/06/2008 | 7991.80 | 08215010000156 | CENTRO TECNICO PROF.JARDIM CAVALCANTE LTDA. | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA e SEGUNDA Parcela dos Serviços Prestados na Realização de Cursos de Capacitação Profissional para diversos alunos do Programa "Bolsa Familia".RECURSOS:PAIF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 30/06/2008 | 1500.00 | 00003042116484 | EDNA MARIA DA SILVA E OUTROS BOLSA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Projeto de Formação de Agente Jovens do mês de junho/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 30/06/2008 | 8730.00 | 00060337710449 | DEYSE CATÃO RAMALHO E OUTROS-PS PROG.SENTINELA | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Sentinela do mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 30/06/2008 | 1650.00 | 00087013320404 | EDILMA AVELINO DE MORAIS E OUTROS - FOL.DO PETI | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do mês de junho/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 30/06/2008 | 13200.00 | 00003145746464 | ANA CAROLINA S.A.M.LUCENA E OUTROS-PS PROG.PAIF | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF do mês de junho/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 30/06/2008 | 13598.33 | 00055289355472 | ALBA LUCIA D.VIANA SODRE E OUTROS - BOLSA FAMÍLIA | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Bolsa Familia, no mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA - CEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 30/06/2008 | 4900.00 | 00039543900434 | GLORIA ELIZABETH F.C.DA CUNHA E OUTROS - PS- CEAV | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do CEAV(CENTRO DE ATENDIMENTO A VITIMA DE CRIMES), no mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0001712 | 30/06/2008 | 3351.00 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Crianças das Creches.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0001713 | 30/06/2008 | 3107.80 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Crianças Atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.RECURSOS:PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001714 | 30/06/2008 | 2133.70 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.RECURSOS:PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 30/06/2008 | 800.00 | 00001163085405 | ANA ADILANIA JUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Bijuteria dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 30/06/2008 | 650.00 | 00091694744434 | JOSILENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Artesanato em Marisco do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 30/06/2008 | 900.00 | 00004531788478 | SUZANA FERREIRA MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Estética e Beleza dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 30/06/2008 | 900.00 | 00008885765440 | LUCIANA SILVA DE PONTES | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutora do Curso de Cabeleireira dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 30/06/2008 | 500.00 | 00079030858400 | JOSÉ RINALDO RAFAEL | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutor de Capoeira para Atender Crianças Inseridas no Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF e do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 30/06/2008 | 600.00 | 00021907242449 | TEREZINHA DE JESUS BEZERRA CARNEIRO | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutora do Curso de Corte e Costura do Programa de Atenção Integral à Familia-PAIF através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 30/06/2008 | 450.00 | 00083469370400 | AURICEA MARIA DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutora do Curso de Craquelê dos Programas PAIF e BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 30/06/2008 | 800.00 | 00020749414472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutor do Cursos de Artesanato em Decopagem do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 30/06/2008 | 450.00 | 00001133508723 | ANGELA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a serviços prestados como instrutora do curso de Manicure e Pedicure dos programas PAIF e BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de junho/2008.ag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 30/06/2008 | 1300.00 | 00020079427472 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutor do Curso de Estofado dos Programas de Atenção Integral à Familia-PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 30/06/2008 | 800.00 | 00037981153468 | JOSÉ GIVANILDO ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos seus serviços profissionais como Instrutor do Curso de Textura em Parede do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de junho/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 30/06/2008 | 800.00 | 00079867421434 | JOSÉ EDUARDO GUEDES TENÓRIO | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Maquiagem do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 30/06/2008 | 600.00 | 00002098017430 | MARIA CÉLIA CARDOSO | Valor que se empenha referente aos seus serviços profissionais como Instrutor do Curso de Depilação dos Programas: Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês junho/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 30/06/2008 | 900.00 | 00079039642400 | ADRIANA DE MELO PAIVA | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Cabeleireira dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 30/06/2008 | 450.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Serigrafia do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 30/06/2008 | 450.00 | 00003984527411 | GILMAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Pintor Letrista em Paredes e Faixas dos Programas: PAIF e BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 30/06/2008 | 600.00 | 00067589065404 | JOSEFA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente aos seus serviços profissionais como Instrutora dos Cursos de Manicure, Pedicure e Depilação dos Programa: Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 30/06/2008 | 500.00 | 00006425355409 | FABRICIO RAMOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como cadastrador do Programa BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 30/06/2008 | 500.00 | 00006635716424 | JOSEILSON DA SILVA | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Pintor Predial, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de junho/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 30/06/2008 | 450.00 | 00001959419420 | ANA LÚCIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos seus serviços profissionais como Instrutora de Atividades Lúdicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de junho/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 30/06/2008 | 450.00 | 00029967597453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos seus serviços profissionais como Instrutor de Artes Cênicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de junho/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 30/06/2008 | 500.00 | 00003253967441 | SUELY DE SOUSA FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Estagiária na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 30/06/2008 | 600.00 | 00098269666491 | JAIRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Oficineiro de Arte Cenica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 30/06/2008 | 600.00 | 00009408374479 | CLAUDIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Oficineiro de ARte Ciência da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 30/06/2008 | 600.00 | 00067605427468 | LUCIANO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Oficineiro de Arte Cenica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 30/06/2008 | 550.00 | 00056963386404 | WASHINGTON AURELIANO SANTOS | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Oficineiro de Arte Cenica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 30/06/2008 | 550.00 | 00002876937409 | SILVIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Oficineiro de Música - PETI através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 30/06/2008 | 550.00 | 00000799171433 | EDUARDO PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutora Oficineiro de Arte Ludicas dos Programas Sociais atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 30/06/2008 | 550.00 | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Oficineiro de Musica através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 30/06/2008 | 500.00 | 00005209683443 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a seus Serviços Prestados como Oficineira de Artesanato do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 30/06/2008 | 800.00 | 00076070778472 | VANDERLEI JUVENAL DE SANTANA | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Oficineiro de Beleza dos Programas Sociais da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 30/06/2008 | 550.00 | 00000798307498 | JERFFERSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor de Percussão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 30/06/2008 | 450.00 | 00036553026491 | MANOEL BRASIL | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Oficineiro de Karatê dos Programas Sociais através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 30/06/2008 | 450.00 | 00045618968720 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente a seus Serviços Prestados como Instrutor de Confeitaria dos Programas Sociais, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 30/06/2008 | 550.00 | 00004462591445 | CLEICE ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a seus Serviços Prestados como Instrutora de informática do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 30/06/2008 | 550.00 | 00006098945446 | ENOS DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor Fisico - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 30/06/2008 | 550.00 | 00006732129473 | HELIELTON DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a seus Serviços Prestados como Oficineiro de Música dos Programas Sociais, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 30/06/2008 | 450.00 | 00003084807400 | MARCIO CEZAR DOS SANTOS | Valor que se empenha refente a seus Serviços Prestados como Instrutor de Informática do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 30/06/2008 | 500.00 | 00008816489499 | JOHN LENNON DA SILVA BRAGA | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Pintor Predial, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de junho/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 30/06/2008 | 1100.00 | 00000384672329 | ERIC JASON DA SILVA BRITO | Valor que se empenha referente aos meus serviços prestados como Instrutor do Curso de Informatica do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os meses de maio e junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001763 | 30/06/2008 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locações de um veiculo Ford Fiesta, basico 04 portas de placa:MNH-9872 a serviço da Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001765 | 30/06/2008 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Fiat Uno básico de placa:MNV-9732 a serviço do Conselho Tutelar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA - CEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 30/06/2008 | 664.00 | 00076061531400 | JOSENILDO FELIPE BENICIO | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados na confecção de placas de vidros com Adesivo, Puc e Letreiro para o Centro de Atendimento as Vitimas-CEAV.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 30/06/2008 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Dionisio nº9, bairro Centro onde funciona o BOLSA FAMILIA, no periodo de 19/06/08 a 19/07/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 30/06/2008 | 200.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº270, bairro do Baralho para instalação da CASA DA FAMILIA - PAIF do Baralho, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 30/06/2008 | 300.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Genival Guedes nº475, bairro Mario Andreazza onde funciona o PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO DA FAMILIA-PAIF do Mario Andreazza, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 30/06/2008 | 300.00 | 00006895854460 | FELIPE ANGELO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Genival Guedes s/n Qd.01 Lt.13 localizada no Bairro Mario Andreazza, onde funciona o Nucleo de Capacitação Profissional do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF do Mario Andreaz | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 30/06/2008 | 300.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Idalina Leite nº 77, no bairro do São Bento, onde funciona a Associação dos Amigos do Lar, durante o mêsde junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 30/06/2008 | 450.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO BAIRRO RIO DO MEIO referente ao mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 30/06/2008 | 200.00 | 00087373068472 | JOSENILDA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Rodovia BR 101 nº53, bairro Imaculada onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MANGUINHOS, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 30/06/2008 | 130.00 | 00020728107449 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a Associação Comunitária dos Moradores do Porto do Moinho durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 30/06/2008 | 150.00 | 00067436960300 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA SOUSA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DA MATINHA, localizada na Rua João Honório da Silva 45 neste municipio, referente ao mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 30/06/2008 | 700.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av.Liberdade nº1940 bairro São Bento, onde funciona o CRIS(Centro de Referencia de Inclusão Social), durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 30/06/2008 | 500.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Machado de Assis nº 430 Bairro da Imaculada, onde funciona o "EXTENSÃO DO PROJETO REVIVER", durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 30/06/2008 | 200.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº311, bairro Centro para Intalação da ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E MORADORES DO BARALHO, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 30/06/2008 | 400.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o PAI(Programa de Atenção e Apoio à Infancia do Muniicpio), localizado à Av.Liberdade, 696 bairro do São Bento, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 30/06/2008 | 1300.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel situado a Av.Liberdade nº1979, bairro do São Bento onde funciona o CENTRO DE APOIO AO TRABALHO e Assistência Social, no periodo de 13/06/2008 a 13/07/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 30/06/2008 | 500.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Engº de Carvalho nº 145 Centro, onde funciona a Casa do "Programa Sentinela", no período de 18/06 a 18/07/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 30/06/2008 | 550.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº 52, bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referencia de Assistência Cocial - CRAS, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 30/06/2008 | 350.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, localizado a Rua Antonio Ferreira, nº205 onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 30/06/2008 | 350.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Joaquim Nabuco nº200 no bairro Imaculada, onde funciona o Projeto Reviver, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 30/06/2008 | 300.00 | 00003309381420 | ADRIANA REGIS DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Santa Luzia, nº 200 no bairro Brasilia, onde funciona o Centro de Referencia e Assistência Social - CRAS, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 30/06/2008 | 700.00 | 00073846155420 | JOSIMAR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Chico Mendes, 270 no bairro Mario Andreazza, onde funciona "Projeto Reviver e o Programa Bolsa Familia", durante ao mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 30/06/2008 | 300.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.LIberdade nº3327 no Bairro Centro, onde funciona ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 30/06/2008 | 350.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av. Liberdade nº1647, bairro do São Bento, para atender Crianças em Situação de Exploração do Trabalho Infantil - PETI, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 30/06/2008 | 450.00 | 00069148686468 | LEONARDO JUVENAL DE SANTANA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av. Liberdade nº1647, bairro do São Bento, para atender Crianças em Situação de Exploração do Trabalho Infantil - PETI, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 30/06/2008 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO LOTEAMENTO MÁRIO ANDREAZZA referente ao mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 30/06/2008 | 150.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICIENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE, localizado a Rua Manoel Pinheiro dos Santos, 108 loteamento Comercial Norte, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 30/06/2008 | 1200.00 | 00003111134431 | JANAINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e ação Social, durante os meses: de maio e junho/2008.(Recuros do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 30/06/2008 | 1200.00 | 00001004782470 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e ação Social, durante os meses: de maio e junho/2008.(Recursos do Pró-Jovem).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 30/06/2008 | 1200.00 | 00000446586137 | CLAUDIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e ação Social, durante os meses: de maio e junho/2008.(Recuros do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 30/06/2008 | 1200.00 | 00072590246404 | EDICÉLIA TRAVASSOS DE LIMA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e ação Social, durante os meses: de maio e junho/2008.(Recuros do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 30/06/2008 | 1200.00 | 00006202793465 | EMANUELLE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e ação Social, durante os meses: de maio e junho/2008.(Recuros do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 30/06/2008 | 1200.00 | 00004648825403 | GISELE PAULA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e ação Social, durante os meses: de maio e junho/2008.(Recuros do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 30/06/2008 | 1200.00 | 00005774681467 | HELOISA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e ação Social, durante os meses: de maio e junho/2008.(Recuros do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 30/06/2008 | 1200.00 | 00005451903476 | MICHEL FERREIRA TAVARES DE MELO | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e ação Social, durante os meses: de maio e junho/2008.(Recuros do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 30/06/2008 | 1200.00 | 00080576281468 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS FELICIO | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e ação Social, durante os meses: de maio e junho/2008.(Recuros do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 30/06/2008 | 1200.00 | 00056862113453 | MARIA ONEIDE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e ação Social, durante os meses: de maio e junho/2008.(Recuros do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 30/06/2008 | 1200.00 | 00006395761412 | RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA PAIVA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e ação Social, durante os meses: de maio e junho/2008.(Recuros do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 30/06/2008 | 1200.00 | 00061275042449 | LÚCIA PIRES DE SOUZA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e ação Social, durante os meses: de maio e junho/2008.(Recuros do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 30/06/2008 | 1200.00 | 00007354981486 | SABINA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e ação Social, durante os meses: de maio e junho/2008.(Recuros do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 30/06/2008 | 172.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica, do Conselho Tutelar referencia:julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 30/06/2008 | 954.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Ação Social, prefeixos:3232-3914, 4032, 4004, 1308, 1849 e 3232-8425.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 30/06/2008 | 1837.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de água de casas locadas por esta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 30/06/2008 | 2747.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Assistênciais - referencia junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 30/06/2008 | 588.12 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a Fatura nº 3306300203 dos Serviços Postais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 30/06/2008 | 27.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria de Guias com Código de Barras na conta nº 31.180-4, no dia 30 de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 30/06/2008 | 2101.70 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 30 de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 30/06/2008 | 15.61 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta ICMS, no dia 30 de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0001671 | 30/06/2008 | 191.10 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha referente a Compra de GLP - botijões de gás de 13kg, destinados a Secretaria de Adminstração e Fazenda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0001676 | 30/06/2008 | 294.30 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente(grampos trilho, fita matricial Merino p/Impressora Epson; Livro de Ocorrencia com 51Fls; Livro de Ponto com 100Fls e Fita dupla face Polipropileno destinado a Secretaria da Fazenda e Ad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0001677 | 30/06/2008 | 4355.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais(cartucho HP preto p/Impressora 810/840/3820/610/614 e 640; Toner p/Copiadora Gestetner 2301; Toner para Impressora Lexmax E230/332; Cartucho HP Colorido P/Impressora), destinado a Secretaria da Fazen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 30/06/2008 | 3250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Técnicos especializados na área Financeira Contábil, Admistrativo, Consultoria ao Setor de Licitação, referente ao mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 30/06/2008 | 79988.28 | 00076065553468 | FP FAZENDA - ALTIERRE R. MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha para face a despesa com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 30/06/2008 | 56279.51 | 00048685909449 | FP ADMINISTRACAO - ALCIONE DE A.DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha para face a despesa com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração e Fazenda referente ao mês de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 30/06/2008 | 800.00 | 00007836485455 | PS-CHEFIA GAB.ADRIANA SANTANA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento - PS do mês de junho/2008 do funcionario lotado na Chefia de Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 30/06/2008 | 2120.00 | 00004913316494 | FP PS PLANEJAMENTO - DANIEL G. ROMEIRO OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços da Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente do mês de junho/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 30/06/2008 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema Beta Contabilidade pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001716 | 30/06/2008 | 6000.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha referente a Serviços Técnicos-contábeis referente ao mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 30/06/2008 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, Iss, ITBI, Divida Ativa, Arrecadação, Imóveis e Outras Receitas, referente ao mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001761 | 30/06/2008 | 2464.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha empenha referente a locação de dois veiculos: Fiat Uno de placa:MNG-9878 e um Gol de placa:MNM-1315.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 30/06/2008 | 550.00 | 00002512122468 | CLOVIS ANAGE NOVAIS DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av.Liberdade nº1026 no bairro do São Bento, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 30/06/2008 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ARQUIVO MORTO, localizado na Rua José Dias de Vasconcelos nº134 no bairro Brasili, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 30/06/2008 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 30/06/2008 | 3583.48 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a fatura dos Serviços de Telecomunicações Movel Celulares do Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 30/06/2008 | 27158.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a amortização da Divida entre este Municipio e a Saelpa, parcela 24/36, conforme comprovante anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 30/06/2008 | 2187.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Fazenda e Administração prefixos:3232-1576, 3253-4050, 4084, 4082, 4060, 4059, 4057, 4051, 4196, 4197 e 4080.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 30/06/2008 | 19120.00 | 07704781000144 | UNIÃO ESTADUAL DOS ESTUDANTES | Valor que se empenha referente a Confecção de QUATRO MIL, NOVECENTAS E TRINTA E SETE Carteiras de Identificação Estudantil ano Letivo 2008, dos Alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0001665 | 30/06/2008 | 14865.22 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Frota da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0001666 | 30/06/2008 | 2643.55 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha referente a Compra de 86(Oitenta e Três)GLP de botijões de gás de 13kg, destinados a Secretaria de Educação(para as Escolas)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122008 | 0001673 | 30/06/2008 | 26517.60 | 07367934000105 | MDL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Livros Didático e Paradidáticos, destinados ao Programa Rede de Leitura da Secretaria de Educação.RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0001675 | 30/06/2008 | 1571.72 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais(papel camuça branco VMP; papel laminado VMP; papel crepom comum 48cmx2m VMP; TNT comum sortido; régua de 30cm escalimetro triangular; pincel chato com cedas pretas; tesoura concept office 17cm; giz c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 30/06/2008 | 88564.67 | 00066508428420 | FP MDE - ADAILTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para face a despesa com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Educ. Cultura Esporte e Lazer - MDE referente ao mês de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 30/06/2008 | 816587.57 | 00064640329415 | FP FUNDEB - ADALGISA DE S.S. JOAQUIM OUTROS | Valor que se empenha para face a despesa com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Educ. Cultura Esporte e Lazer - FUNDEB referente ao mês de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 30/06/2008 | 14625.17 | 00022589406487 | FP PS MDE - ADERITA JORGE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer - MDE, referente ao mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 30/06/2008 | 231750.95 | 00003241426416 | FP PS FUNDEF - ADENILZA DA SILVA MOURA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF, referente ao mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 30/06/2008 | 78.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Balanceamento e Alinhamento no veiculo de placa:KNE-3578.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0001711 | 30/06/2008 | 10569.79 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Crianças das Escolas.RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001762 | 30/06/2008 | 5708.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locações de: um veiculo Celta de placa:KLV-8862; uma saveiro de placa:MNV-3183 e duas Kombis de pacas:MNM-8407 e MNM-5822 a Serviço da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 30/06/2008 | 400.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Elvira Marsicano nº 311 bairro do São Bento onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNIICPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante nº 28 Centro Comercial Norte, Mario Andreazza, onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO JACINTO", durante o mês de junho/2008.a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 30/06/2008 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a CASA DA MERENDA ESCOLAR, localizada a Rua Celina Miranda nº32, centro no periodo de 02/06/2008 a 02/07/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 30/06/2008 | 3000.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel para instalação da Escola Municipal "João Belmiro", localizado na Rua José Joaquim de Melo, 778 no Bairro Alto da Boa Vista, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00014643928468 | ROSENDO TRANQUILINO FILHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel para instalação do TEATRO MUNICIPAL DE BAYEUX, localizado na Av. Liberdade, 3057 bairro do Sesi, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 30/06/2008 | 360.00 | 09414000000102 | LUCAS VINICIUS SANTOS VIEIRA | Valor que se empenha referente a compra de uma Bateria Zetta Free 100AH, destinado ao veiculo de placa:MNP-1999.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 30/06/2008 | 1500.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente ao aluguel da "ESCOLA JOANA FORTUNATO" localizado a Qd.04 Lt.03 no Conjunto Mariz no bairro Mario Andreazza, que esta servindo de anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental Maria do Carmo, durante o mês de junho/2008.ag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 30/06/2008 | 1443.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 30/06/2008 | 2334.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a fatura telefonica de responsabilidade da Secretaria de Educação de prefixos: 3253-4033, 4043, 4075, 4072, 4068,4150, 4151, 4152, 3010, 3031, 3032, 3034, 4070, 4183,4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4179, 4180, 4181 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 30/06/2008 | 26314.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais - referencia junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 30/06/2008 | 15000.00 | 00071369597487 | CARLOS P.DE SOUZA E OUTROS-FOL.GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha para face a despesa com folha de pagamento dos servidores lotados no gabinete do prefeito referente ao mês de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 30/06/2008 | 31344.23 | 00097868647434 | ANDREA LOPES NUNES E OUTROS-FOL.CHEFIA GABINETE | Valor que se empenha para face a despesa com folha de pagamento dos servidores lotados na chefia de gabinete referente ao mês de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 30/06/2008 | 1040.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS -EPP- | Valor que se empenha referente a compra de Banderias(do Brasil, da Paraiba e do Municipio -Bayeux).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001760 | 30/06/2008 | 4886.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de veiculos:um Eco Sport 1.6 de 04 portas completo e dois veiculos Fiesta 1.0 de 04 portas com ar condicionado a Serviço do Gabinete do Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 30/06/2008 | 228.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica, do Setor de Ouvidoria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 30/06/2008 | 489.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Chefia do Gabinete de prefixos:3253-4085, 3232-4685, 3253-4087 e 3253-4049.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 30/06/2008 | 22929.38 | 00004092170424 | FP PLANEJAMENTO - ANA CAROLINA DE F.GOMES E OUTROS | Valor que se empenha para face a despesa com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Planejamento Tec. e Meio Ambiente referente ao mês de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 30/06/2008 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Av.Liberdade nº6 no bairro do Baralho, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 30/06/2008 | 402.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Planejamento prefixos: 3253-4046 e 3253-4047.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 30/06/2008 | 14328.55 | 00080657940410 | FP GESTAO - ASCLEPIO BARBOSA F. MARINHO E OUTROS | Valor que se empenha para face a despesa com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Gestão e Controladoria referente ao mês de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 30/06/2008 | 589.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Gestão e Controle, prefixos: 3253-4045, 4918 e 3253-4053.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 30/06/2008 | 3864.92 | 00007175802455 | ARICLENDES DE A.SILVA E OUTROS-FOL.PROCON | Valor que se empenha para face a despesa com folha de pagamento dos servidores lotados no PROCON Municipal referente ao mês de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001764 | 30/06/2008 | 2258.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Corolla completo a Serviço do Procon Municipal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 30/06/2008 | 80.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade do Procon, prefixo 3253-4058 e 281-0418. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 30/06/2008 | 34138.60 | 00007096369465 | FP SEGURANCA - ABRAÃO DE L.SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para face a despesa com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Segurança e Proteção referente ao mês de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 30/06/2008 | 25492.44 | 00064547582491 | FP DMTRAN - FRANCINEIDE DE S. PONTES E OUTROS | Valor que se empenha para face a despesa com folha de pagamento dos servidores lotados no DMTRAN referente ao mês de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona o DMTRAN, localizado na Av.Liberdade, nº3708, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 30/06/2008 | 195.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonica de responsabilidade do DMTRAN, prefixo: 3253-4081.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 30/06/2008 | 17.01 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 01/07/2008 | 35.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 01 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 01/07/2008 | 420.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente a compra de camisas em malha fio 30 em cor com empressão frente e verso, destinadas a Equipe de Apoio dos Festejos Juninos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 01/07/2008 | 4219.26 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referete a compra de passagens aeréas com destino a Brasilia para participar do 3º Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação em favor de:Geysa Paula Castor da Silva; Lidiane Araujo da Luz e Patricia Kely de Menezes Silva.ag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 01/07/2008 | 124907.88 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciária (parte patronal) da Folha de Pagamento do FUNDEB mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 01/07/2008 | 59062.95 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor debitado por esse banco em favor de PARC./RET INSS na Conta Corrente 2576-3 (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 01/07/2008 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 01/07/2008 | 3740.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - ABRIGO, referente ao mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 01/07/2008 | 1383.50 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha a compra de passagens aeréas com destino a São Paulo para participar de um Seminário Sobre Iluminação Pública em favor de Saulo Felix.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0001850 | 02/07/2008 | 780.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de limpeza, destinados as Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 02/07/2008 | 235.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTADOR GRAFICA IND.E COM.LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Recarga de Toner s: HP 96A e HP 2100, destinados ao Setor de Tributos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 02/07/2008 | 35.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 02/07/2008 | 6500.00 | 00007627858453 | ERMILTON NATARIO DA CRUZ | Valor que se empenha referente a serviços prestados no conserto e Manutenção em Ar Condicionado, Bebedouro e Ventiladores nas Escolas Municipais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 02/07/2008 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Contribuição em favor do CONDIAM-PB (Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa)da conta nº 2.576-3, no dia 02 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 02/07/2008 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 02 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001859 | 03/07/2008 | 29862.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio, conforme Plano de Midia nº62 e o Mapa de Programação nº39.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001860 | 03/07/2008 | 22338.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio, conforme Plano de Midia nº62 e o Mapa de Progamação nº37.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001861 | 03/07/2008 | 16000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio, conforme Plano de Midia nº62 e o Mapa de Programação nº21.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001862 | 03/07/2008 | 14880.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio, conforme Plano de Midia nº62 e o Mapa de Programa nº7.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001863 | 03/07/2008 | 11200.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio, conforme Plano de Midia nº62 e o Mapa de Programação nº8.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001864 | 03/07/2008 | 10823.53 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a Captação de Imagens, conforme Orçamento de Produção nº110.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001865 | 03/07/2008 | 10611.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio, conforme Plano de Midia nº62 e o Mapa de Programação nº9.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001866 | 03/07/2008 | 9675.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio, conforme Plano de Midia nº62 e o Mapa de Programação nº12.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001867 | 03/07/2008 | 8000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio, conforme Plano de Midia nº62 e o Mapa de Programação nº20.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001868 | 03/07/2008 | 4960.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a Produção de Folder, conforme Orçamento de Produção nº103.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001869 | 03/07/2008 | 3560.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a Pré-Produção e Produção Artistica do VT Depoimentos, conforme Orçamento de Produção nº106.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001870 | 03/07/2008 | 3150.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a Produção de VT "Depoimentos", conforme Orçamento de Produção nº104.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001871 | 03/07/2008 | 1814.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a Produção de Faixa(o 1º Forum Municipal de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes) e Placa(Praça 06 de junho), conforme de Orçamento de Produção nº91.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001872 | 03/07/2008 | 875.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Gravações e Veiculação de Spots e Jinles, conforme Plano de Midia nº92 e o Mapa de Programação nº2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001873 | 03/07/2008 | 500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação Mensal de Banner no Portal, conforme Plano de Midia nº49 e o Mapa de Programação nº6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 03/07/2008 | 390.00 | 04956720000186 | ETEVEPA-EMPRESA DE TECNOLOGIA VEICULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a taxa de Inspeção do veiculo de placa:KNE-3578 - Ônibus ano 2001 de cor branca a diesel.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 03/07/2008 | 2065.00 | 12922993000138 | LUCENA COM.PROD.ELETRONICOS LTDA-ELETROLANDIA | Valor que se empenha referente a compra de Instrumentos Musicais, destinados ao Projeto de Musicalização para Portadores de Necessidades Especiais, que será realizado no CRIS - Centro de Referência de Inclusão Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 03/07/2008 | 159.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMP.ELETRONICOS LTDA-SHOW MUS | Valor que se empenha referente a compra de Instrumentos Munisicais, destinados ao Projeto de Musicalização para Portadores de Necessidades Especiais, que sera realizado no CRIS-Centro de Referencia de Inclusão Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 03/07/2008 | 371.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Instrumentos Musicais, destinados ao Projeto de Musicalização para Portadores de Necessidades Especiais, que será realizado no CRIS - Centro de Referência de Inclusão Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 03/07/2008 | 2625.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública referente ao mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 03/07/2008 | 45.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 03/07/2008 | 1185.65 | 00909327000261 | POLYBALAS DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de fraudas geriatrica Qualy Life 10X08unid., destinados a doação "Ação Social".ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 04/07/2008 | 600.00 | 00006672456422 | LUCICLEIDE DA SILVA SENA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no Cadastramento das Familias Carentes que se encontram desabrigadas por terem perdidos suas casas na enchente.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001891 | 04/07/2008 | 73868.24 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA Medição dos Serviços de Pavimentação em paralelepipedos das Ruas: São João Batista e Severino Angelo Cavalcante.ag. | 00222008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 04/07/2008 | 43439.22 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Aterro de Residuos Solidos originados do Municipio de Bayeux conforme contrato 02/2003 no período de 1 a 30/06/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 04/07/2008 | 1300.00 | 00075947226472 | JOSIVALDO FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face ao repasse mensal para manutenção do conselho tutelar referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 04/07/2008 | 330.00 | 00009859470472 | ANTONIO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção corretiva com troca de Kit Fusor da Impressora Lexmark E230 pertencente ao Setor da Tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 04/07/2008 | 24.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria na conta nº 23.450-8 dia 04 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 04/07/2008 | 460.00 | 00009859470472 | ANTONIO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha a serviços prestados na manutenção corretiva das Impressoras Lexmark E230 com troca de painel, pertencente a Coordenação de Recursos Humanos e do Setor de Informatica.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001878 | 04/07/2008 | 16522.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio, conforme Plano de Midia nº62 e o Mapa de Programação nº43.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001879 | 04/07/2008 | 16522.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio, conforme Plano de Midia nº62 e o Mapa de Programação nº43.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001880 | 04/07/2008 | 16522.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio, conforme Plano de Midia nº62 e o Mapa de Programação nº43.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001881 | 04/07/2008 | 15088.88 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio, conforme Plano de Midia nº62 e o Mapa de Programação nº45.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001882 | 04/07/2008 | 11502.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio, conforme Plano de Midia nº62 e o Mapa de Programação nº38.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001883 | 04/07/2008 | 11160.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio, conforme Plano de Midia nº62 e o Mapa de Programação nº34.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001884 | 04/07/2008 | 10518.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio, conforme Plano de Midia nº62 e o Mapa de Programação nº41.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001885 | 04/07/2008 | 8478.66 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio, conforme Plano de Midia nº62 e o Mapa de Programação nº42.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001886 | 04/07/2008 | 8178.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio, conforme Plano de Midia nº62 e o Mapa de Programação nº44.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001887 | 04/07/2008 | 8000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio, conforme Plano de Midia nº52 e o Mapa de Programação nº6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001888 | 04/07/2008 | 5000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio, conforme Plano de Midia nº101 e o Mapa de Programação nº1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001889 | 04/07/2008 | 2587.50 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio, conforme Plano de Midia nº86 e o Mapa de Programação nº2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0001890 | 04/07/2008 | 2044.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Veiculação de Publicidade deste Municipio, conforme Orçamento de Produção nº105.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 07/07/2008 | 1210.06 | 00055757642491 | MARIA DA PENHA CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de Arranjos Ornamentais decorativos, para eventos desta Edilidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 07/07/2008 | 581.80 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de Nobreak s, destinados a Secretaria de Planejamento.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 07/07/2008 | 135.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria na conta nº 31.180-4 dia 07 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 07/07/2008 | 450.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de pneus, destinados ao veiculo Kombi de placa:MOL-2628, pertencente a Bolsa Familia.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072008 | 0001902 | 07/07/2008 | 2000.00 | 09255071000100 | ACADEMIA ESPORTE E LAZER LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na locação de area destinada a pratica de Esporte e Lazer no período de 02 a 30 de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 07/07/2008 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 07 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 08/07/2008 | 90.00 | 02118282000151 | LUCYFLAVIO SOUZA AMADOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de pneu, destinado a moto de placa: MMY-9356 -Dmtran.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 08/07/2008 | 1235.00 | 00004489769431 | VALDEMIR MARINHO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 08/07/2008 | 115.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria na conta nº 31.180-4 dia 08 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 08/07/2008 | 865.00 | 09256314000124 | MATIAS AUTO ELETRICA E PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção do Motor de partida, no alternador e o conserto do Estilizador do veiculo - Ônibus de placa:LAH-1322.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 09/07/2008 | 740.00 | 08335739000166 | CÂMERA SHOP LTDA | Valor que se empenha referente a compra de telefones com chave, TC 500 Intelbras, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 09/07/2008 | 210.00 | 12922993000138 | LUCENA COM.PROD.ELETRONICOS LTDA-ELETROLANDIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa a compra de um Mini Gravador Digital Power Paek, destinado ao Setor de Comunicação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 09/07/2008 | 126.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Tubos Galvanizados 1.1/2 2.00CH, para recuperação de Tendas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 09/07/2008 | 295.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria na conta nº 31.180-4 dia 09 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 09/07/2008 | 8312.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria da FOPAG do mês de junho/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0001922 | 10/07/2008 | 4263.04 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria de Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 10/07/2008 | 374.00 | 00001313810401 | ISAAC DE SOUZA FREITAS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Adesivagem de um veiculo de placa:MOE-7606 do Setor de Tributos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 10/07/2008 | 6832.00 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 10 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 10/07/2008 | 165581.14 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a RETENÇÃO em favor do I.N.S.S. na conta FPM no dia 10 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 10/07/2008 | 22704.78 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse da Amortização do Empregado junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para constução de Unidades Habitacionais, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 10/07/2008 | 47856.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria(PARTE PATRONAL) da Secretaria de Saúde, conforme rateio(40%) retido na conta FPM, no dia 10 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 10/07/2008 | 33754.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria(PARTE PATRONAL) de Outras Secretaria, conforme rateio(28%) retido na conta FPM, no dia 10 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 10/07/2008 | 333.94 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta CID, no dia 10 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 10/07/2008 | 525.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria na conta nº 31.180-4 dia 10 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 10/07/2008 | 998.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação- Comunicado - Pregão nº 42/08, no Diario Oficial, Extrato TP nº01/2008, Homologação e Adjudicação Diario Oficial, Pregão nº 43/2008 D.O e A União.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0001921 | 10/07/2008 | 4001.60 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria de Educação.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 10/07/2008 | 32679.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria(PARTE PATRONAL) da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF, conforme rateio(27%) retido na conta FPM, no dia 10 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 10/07/2008 | 5301.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria(PARTE PATRONAL) da Secretaria de Educação e Cultura - MDE, conforme rateio(4%) retido na conta FPM, no dia 10 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0001915 | 10/07/2008 | 5287.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0001916 | 10/07/2008 | 13871.52 | 01616901000175 | DPA - Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0001917 | 10/07/2008 | 10759.50 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 10/07/2008 | 400.00 | 70093083000196 | Ortopedia SCD - Industria e Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a complementação do empenho nº1529 de 16 de junho de 2008 em virtude da complementação da despesa de uma protese para amplutação transfemural com encaixe com fibra de vidro.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 10/07/2008 | 480.00 | 00001313810401 | ISAAC DE SOUZA FREITAS | Valor que se empenha referente a Serviços prestados na confecção de um Letreiro destinado a Creche Cristina M. de Lima.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0001919 | 10/07/2008 | 750.36 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Limpeza para as crianças das Creches.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0001920 | 10/07/2008 | 3027.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Limpeza para as Creches.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 10/07/2008 | 250.01 | 00037794868491 | JOSEMAR CANDIDO DE MORAIS | Valor que se empenha a confeccão de certificados e convites, destinados ao Dmtran.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 10/07/2008 | 780.00 | 00001313810401 | ISAAC DE SOUZA FREITAS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Adesivagem de um veiculo de placa:MOE-7656 do Dmtran.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 10/07/2008 | 6.37 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 10 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 11/07/2008 | 3.40 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 11 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 11/07/2008 | 2110.20 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais(saco plastico, rolo filme, fita dupla face, luva transparente, porta papel higienico, palito de dente, papel impermeavel, saco plastico para lixo, copo 50 ml, guardanapo, sabonete liquido, papel toalha) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 11/07/2008 | 127.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Multa - Descaterização do veiculo de placa KNE-3578.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 11/07/2008 | 215.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria na conta nº 31.180-4 dia 11 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 14/07/2008 | 211.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao licenciamento e renovação/2008 do veiculo de placa:MOE-7606.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 14/07/2008 | 300.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria na conta nº 31.180-4 dia 14 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 14/07/2008 | 68.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a compra de uma correia do motor destinado ao veiculo de placa:LAH-1322, pertencente a Secretararia de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 14/07/2008 | 10000.00 | 00018853960400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços de Transportes de Estudantes no veiculo VW Kombi de placa:MNR-7140-PB, nos meses de fevereiro e junho/2008, para o anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental Maria do Carmo localizado no Conjunto Mario Adreaz | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CUSTEIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202007 | 0001941 | 14/07/2008 | 3550.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de Óbitos em anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0001949 | 14/07/2008 | 5196.64 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de Materiais Eletricos, destinados a manutenção dos Predios Públicos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0001950 | 14/07/2008 | 32290.91 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Construções, destinados a Recuperação de Galerias, Tapa Buracos e a Manutenção de Predios Publicos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0001951 | 14/07/2008 | 1962.00 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de Materiais Eletricos, destinados a Iluminação Publica.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0001952 | 14/07/2008 | 4954.80 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais Eletricos, destinados ao Campo Barcelona localizado no Bairro Mario Andreazza.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0001953 | 14/07/2008 | 5043.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais Eletricos, destinados ao Campo Internacional, localizado no Bairro Alto da Boa Vista.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 14/07/2008 | 216.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao licenciamento e renovação/2008 do veiculo de placa:MOE-7656 - Dmtran.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 14/07/2008 | 5.10 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 14 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 14/07/2008 | 2318.00 | 09268517004551 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA. (LOJA MAIA) | Valor que se empenha referente a Compra de CPU s de 1GB/160/DVD-RW/Leca, estabilizadores NG2 300W auto/11 e monitores de 15 LCD, destinados ao Procon.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0001955 | 15/07/2008 | 20894.00 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Fardamentos, destinados aos Agentes de Transito deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 15/07/2008 | 17.01 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 15 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 15/07/2008 | 2568.00 | 35400365000198 | SIDNEY FERREIRA DA SILVA -ME- | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios, destinados aos Apenados que estão a disposição desta Edilidade a fim de dar continuidade aos Serviços a Comunicadadera para reduzir a pena dos reus em parceria com a 1ª Vara da Execução P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | DUPLICAR O ACESSO AO AEROPORTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000062007 | 0001957 | 15/07/2008 | 188521.22 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a SEGUNDA Medição dos Serviços Executados na Obra de Duplicação do Acesso ao Aeroporto Internacional Presidente "Castro Pinto" neste Municipio. Objeto do Contrato nº0048/07 CLP, CTR 018728-59, conforme Boletim de Medição nº0 | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | DUPLICAR O ACESSO AO AEROPORTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000062007 | 0001958 | 15/07/2008 | 195970.11 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a TERCEIRA Medição dos Serviços Executados na Obra de Duplicação do Acesso ao Aeroporto Internacional Presidente "Castro Pinto" neste Municipio. Objeto do Contrato nº0048/07 CLP, CTR 018728-59, conforme Boletim de Medição nº | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 15/07/2008 | 2000.00 | 00007249926420 | ADEMIR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente à locação da área do antigo Posto São Cristovão para realização dos Festejos Juninos, no periodo de 20 a 28/06/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 15/07/2008 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco referente a Contribuição em favor da FAMUP, no dia 15 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 15/07/2008 | 290.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria na conta nº 31.180-4 dia 15 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 15/07/2008 | 19.43 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria na conta nº 3.035-X dia 15 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 16/07/2008 | 1932.10 | 04618523000157 | BELGLASS IND.COM.E BENEFICIAMENTO DE VIDROS LTDA. | Valor que se empenha a Compra de uma porta de Vidro Fume 10mm Temperado para a Esntrada Principa do Centro Administrativo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 16/07/2008 | 795.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria na conta nº 31.180-4 dia 16 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0001963 | 16/07/2008 | 244.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de GPL em cilindro de 45kg, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 16/07/2008 | 1027.50 | 07704781000144 | UNIÃO ESTADUAL DOS ESTUDANTES | Valor que se empenha referente a Confecção de Carteiras de Identificação Estudantil ano Letivo 2008, dos Alunos da Rede Municipal de Ensino.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0001965 | 16/07/2008 | 10354.80 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de Materiais Eletricos, destinado a Iluminação e Alambrados do Campo Internacional.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 16/07/2008 | 2600.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Fraldas destinadas as Crianças das Creches.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 16/07/2008 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 16 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 17/07/2008 | 23.61 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 17 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 17/07/2008 | 456.00 | 08310120000440 | MC MEIRA DIAS - PERFUMARIA PARIS | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados a manutenção das piscinas da Academia Esporte e Lazer Ltda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 17/07/2008 | 250.00 | 00050413740404 | EDVALDO FELIX DIAS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua da Aurora, 159 onde funciona Associação Comunitária dos Moradores do Bairro de Brasilia, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 17/07/2008 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor do LAR FABIANO DE CRISTO - CRECHE, referente ao mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 17/07/2008 | 1872.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - CRECHE, referente ao mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 17/07/2008 | 445.50 | 08607152000169 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DO LAR | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor da ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO LAR - CRECHE, referente ao mês de maio/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 17/07/2008 | 2100.00 | 00039671607420 | ALDO LUIZ MOREIRA | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutor do Curso Básico de Informatica do Programa Bolsa Familia, atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0001973 | 17/07/2008 | 191014.44 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha a Serviços de Coleta e Transporte de Residuos Urbano para o Aterro Sanitário de João Pessoa, referente ao mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001976 | 17/07/2008 | 29814.93 | 24216004000170 | PPS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA Medição dos Serviços Executados na Reforma da Praça 06 de Junho, no periodo de 06/06/2008. Contrato nº 00056/2008.RECURSOS:PROPRIOS.ag. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 17/07/2008 | 350.00 | 00014357843839 | GISELIO FELIPE BARBOSA | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Eletricista da Secretariaa de Infraestrutura, durante Quinze(15) dias.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 17/07/2008 | 174.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados ao veiculo - Ônibus de placa KPE-5231.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 17/07/2008 | 30.00 | 08482579000188 | VERONICA MARIA DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha referente a confecção de placas, destinado ao veiculo de placa:MNM-5822.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0001974 | 17/07/2008 | 4993.03 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de Construção, destinados a Secretaria de Educação e das Escolas.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0001975 | 17/07/2008 | 2274.00 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de eletricos, destinados a Secretaria de Educação e das Escolas.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 17/07/2008 | 1705.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria na conta nº 31.180-4 dia 17 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 18/07/2008 | 3019.85 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 18 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 18/07/2008 | 230.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria na conta nº 31.180-4 dia 18 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001986 | 18/07/2008 | 11960.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME | Valor que se empenha referente a Impressão de Livros Didaticos Especificos, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª series, para as Escolas Municipal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 18/07/2008 | 600.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa na Recapagem de pneus do veiculo de placa:KPE-5231.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 18/07/2008 | 1285.00 | 02823688000135 | J A PINHEIRO DISTRIBUIDOR | Valor que se empenha referente a compra de materiais de limpeza, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 18/07/2008 | 8.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 18 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CUSTEIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202007 | 0001991 | 21/07/2008 | 3450.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de Óbitos em anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001996 | 21/07/2008 | 720.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Crianças das Escolas.RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 21/07/2008 | 278.89 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FEP, no dia 21 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 21/07/2008 | 0.18 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta ANP, no dia 21 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 21/07/2008 | 130.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria na conta nº 31.180-4 dia 21 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 22/07/2008 | 373.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 22/07/2008 | 1520.00 | 09325418000143 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados nas Recargas de Toner s.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 22/07/2008 | 468.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) máquina de calcular com impressora destinado ao Setor de Tributos deste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 22/07/2008 | 80.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria na conta nº 31.180-4 dia 22 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001998 | 22/07/2008 | 36213.53 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar.RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002004 | 22/07/2008 | 5395.05 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002005 | 22/07/2008 | 2071.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar.RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 22/07/2008 | 4549.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação-Extrato de TP nº 03/2008, Extrato Contrato nº 30/2008 - Analise Pregão nº23/2008, Portaria nºDP 13/08, Extratos de Contratos - Homologação dos Pregões nºs 17,18,20,22,23,26,27,30,34,35,37,38,39 e 40/2008, Pregã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0001997 | 22/07/2008 | 5287.05 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 22/07/2008 | 100.00 | 00003463962470 | CARMEM EMILIA DA SILVA MAURICIO | Valor que se empenha referente a ajuda financeira atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinada ao pagamento de aluguel de casa, por não ter residência própria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001999 | 22/07/2008 | 3513.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos alimenticios para Merenda das Crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002000 | 22/07/2008 | 3478.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Crianças do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002002 | 22/07/2008 | 2091.26 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos alimenticios para as crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002003 | 22/07/2008 | 1520.68 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Crianças do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002006 | 22/07/2008 | 803.61 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos alimenticios para as crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002007 | 22/07/2008 | 780.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Crianças do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0002010 | 22/07/2008 | 3002.70 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Limpeza, destinados as Crianças das Creches.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 22/07/2008 | 1300.00 | 00075947226472 | JOSIVALDO FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face ao repasse mensal para manutenção do Conselho Tutelar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 22/07/2008 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 22 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 23/07/2008 | 2.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 23 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 23/07/2008 | 1950.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a Instalação de uma Cetral de Gás no Predio do Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 23/07/2008 | 430.92 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 23/07/2008 | 100.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria na conta nº 31.180-4 dia 23 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 24/07/2008 | 24.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria na conta nº 31.180-4 dia 24 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 24/07/2008 | 135.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria na conta nº 31.180-4 dia 24 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 24/07/2008 | 1800.00 | 70093083000196 | Ortopedia SCD - Industria e Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a compra de uma Complemento de uma Protese Pé e Joelho, destinado o Sr. JOSEILTON BARBOSA DA SILVA, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 24/07/2008 | 110.00 | 09160682000174 | OFICINA MECÂNICA SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços prestados no veiculo de palca:MNG-1925 - Toyota.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | DUPLICAR O ACESSO AO AEROPORTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 24/07/2008 | 15590.23 | 70073275000130 | GEOSISTEMAS ENG.E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA Medição dos Serviços de Duplicação do Acesso ao Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, no periodo: 12/04/2007 a 31/11/2007, conforme Boletim de Medição nº01.Contrato de Repasse nº018.7028-59/2006.ag. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 24/07/2008 | 1200.00 | 00006186707423 | GEZIEL CASTOR DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor de Cultura, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os meses de maio e junho/2008.RECURSOS:PRÓ-JOVEM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 25/07/2008 | 1053.66 | 00006083651492 | GERLANE CÁSSIA DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora de Oficina de Saúde do Programa Agente Jovem, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os meses de maio e junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 25/07/2008 | 1052.66 | 00004578410447 | CLEONICE ERNESTRO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora da Oficina de Meio Ambiente do Programa Agente Jovem, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, no período de 11 de junho até 25 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 25/07/2008 | 900.00 | 00006130335407 | LUIZA REJANE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora do Cursos de Craquelê, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os meses de maio e junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0002034 | 25/07/2008 | 167.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materais, destinados ao Fundo Municipal de Assistencia.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 25/07/2008 | 360.00 | 02327467000176 | TRADESOFT LTDA. | Valor que se empenha referente a Manutenção Software de Ponto Digital.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 25/07/2008 | 105.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA de Adicionais Cheque Compe na conta nº 31.180-4 dia 25 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 25/07/2008 | 121.74 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a Fatura nº 3307300204 dos Serviços Postais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 25/07/2008 | 0.28 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta ITR.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0002033 | 25/07/2008 | 199.09 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais de Expediente, destinados a Secretaria da Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 28/07/2008 | 70.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria na conta nº 31.180-4 dia 28 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 28/07/2008 | 8300.00 | 00003770182448 | ATENAGORAS LOPES DA SILVA E OUTROS FOL.BANDA | Valor que se empenha referente a Folha dos Bolsistas da Banda, referente ao mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002044 | 28/07/2008 | 1946.11 | 06229829000147 | ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA - DIST.PARAIB. ALIMEN | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Crianças das Escolas.RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002045 | 28/07/2008 | 1858.88 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Crianças das Escolas.RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0002046 | 28/07/2008 | 9254.34 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Crianças das Escolas.RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002049 | 28/07/2008 | 20867.95 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA Medição dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Moacir Dantas, localizado no Bairro de Brasilia, conforme contrato 071/2008.ag. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002050 | 28/07/2008 | 22463.90 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA Medição dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Flávio Ribeiro Coutinho", localizado no Bairro de Brasilia, conforme contrato 071/2008.ag. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0002051 | 28/07/2008 | 40740.00 | 08668917000170 | J & F PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA Medição dos Serviços executados no Telhado das Escolas Municipais do Ensino Fundamental: Fernando Cunha Lima, Tancredo Neves e Maria do Carmo, a Creche Ebenezer.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002037 | 28/07/2008 | 973.06 | 06229829000147 | ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA - DIST.PARAIB. ALIMEN | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Crianças do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0002038 | 28/07/2008 | 3107.80 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Crianças do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002039 | 28/07/2008 | 444.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Crianças do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0002040 | 28/07/2008 | 3351.00 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Crianças das Creches.RECURSOS:PNAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002041 | 28/07/2008 | 1144.56 | 06229829000147 | ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA - DIST.PARAIB. ALIMEN | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Crianças das Creches.RECURSOS:PNAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002042 | 28/07/2008 | 771.00 | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA - ME (PALADAR FRUTAS | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Crianças das Creches.RECURSOS:PNAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002043 | 28/07/2008 | 444.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Crianças das Crehes.RECURSOS:PNAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0002047 | 28/07/2008 | 5662.28 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios para o Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0002048 | 28/07/2008 | 12126.21 | 06229829000147 | ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA - DIST.PARAIB. ALIMEN | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios para o Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 29/07/2008 | 103.93 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Compra de peças, destinados aos Veiculos de placas:KNE-1513 e KPE-5231.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 29/07/2008 | 60.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria na conta nº 31.180-4 dia 29 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 29/07/2008 | 12.75 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 29 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 30/07/2008 | 3.40 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 30 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002077 | 30/07/2008 | 1000.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 12.500 Cópias Xerox de Documentos do Procon.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 30/07/2008 | 30.00 | 08482579000188 | VERONICA MARIA DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha referente a confecções de placas nº MOE-7606 para moto - Fiscalização.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0002062 | 30/07/2008 | 408.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha referente a compra de materiais de expediente, destinado a Secretaria de Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 30/07/2008 | 105.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria de Guias com Código de Barras na conta nº 31.180-4, no dia 30 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 30/07/2008 | 3041.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, sobre autorização de debito na conta nº 21.654-2, no dia 30 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 30/07/2008 | 2705.85 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 30 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002076 | 30/07/2008 | 500.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 6.250 Cópias Xerox de Documentos da Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 30/07/2008 | 350.00 | 08746845000132 | JOÃO FELIPE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha referente a Recarga de Toner s de Impressora HP-150, pertencente a Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 30/07/2008 | 30.00 | 08482579000188 | VERONICA MARIA DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha referente a confecções um par de placas nº:KNE-3578 para moto.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0002061 | 30/07/2008 | 314.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha referente a compra de materiais de expediente, destinado a Secretaria de Educação.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002075 | 30/07/2008 | 2000.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 25.000 Cópias Xerox de Documentos da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 30/07/2008 | 420.00 | 08746845000132 | JOÃO FELIPE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha referente a Recarga de Toner s de Impressora Lexmark E-230, pertencente a Secretaria de Educação.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 30/07/2008 | 994.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação-Extrato de Contrato-Pregão, Publicação-Homologação do Pregão Presencial mº00034/2008-D.O; Publicação-Aviso de Licitação -Pregão Presencial nº 00045, 00046/2008 e Publicação-Aviso de Licitação Pregão Presencial | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 30/07/2008 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Contribuição em favor do CONDIAM-PB (Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa)da conta nº 2.576-3, no dia 30 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0002059 | 30/07/2008 | 1464.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, para o Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 30/07/2008 | 700.00 | 02823688000135 | J A PINHEIRO DISTRIBUIDOR | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais, para o Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 30/07/2008 | 19055.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 30/07/2008 | 4000.00 | 00003552568433 | ANA CLEIDE PEREIRA MACHADO E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casas, por não terem residência própria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 30/07/2008 | 60325.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao Consumo de Iluminação Pública sobre autorização de debito da conta nº 21.654-2, no dia 30 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 0002057 | 30/07/2008 | 2500.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS-COOPERAT. DOS TRANSPORT.DE PASSAGEIROS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo tipo Van, a serviço do PAIF, no periodo de 05/07/2008 a 04/08/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 30/07/2008 | 4875.00 | 00003042116484 | EDNA MARIA DA SILVA E OUTROS BOLSA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento - BOLSA AGENTE JOVEM, competencia junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0002063 | 30/07/2008 | 300.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha referente a compra de material de expediente, destinado a Secretaria de Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 30/07/2008 | 2100.00 | 00039671607420 | ALDO LUIZ MOREIRA | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutor do Curso Básico de Informatica do Programa Bolsa Familia, atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 30/07/2008 | 594.00 | 08609000000103 | 1º SERVIÇO REGISTRAL GLÓRIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha referente a 2ª via de documentos(Certidões de Nascimentos e Habilitação para Casamento Civil) pela Secretaria da Ação Social deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002078 | 30/07/2008 | 3500.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 43.750 Cópias Xerox de Documentos do Fundo Municipal de Assistência.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 30/07/2008 | 280.00 | 08746845000132 | JOÃO FELIPE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha referente a Recarga de Toner s de Impressora Lexmark E-120, pertencente a Secretaria de Ação Social.RECURSOS:FMAS.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002088 | 31/07/2008 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Ford Fiesta basico 04 portas de placa:MNH-9752 a Serviço da Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002096 | 31/07/2008 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Ford Fiesta, basico 04 portas de placa:MNH-9872 a serviço da Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 31/07/2008 | 1650.00 | 00087013320404 | EDILMA AVELINO DE MORAIS E OUTROS - FOL.DO PETI | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do mês de julho/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 31/07/2008 | 13200.00 | 00003145746464 | ANA CAROLINA S.A.M.LUCENA E OUTROS-PS PROG.PAIF | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF do mês de julho/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 31/07/2008 | 13615.00 | 00055289355472 | ALBA LUCIA D.VIANA SODRE E OUTROS - BOLSA FAMÍLIA | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Bolsa Familia, no mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 31/07/2008 | 8730.00 | 00060337710449 | DEYSE CATÃO RAMALHO E OUTROS-PS PROG.SENTINELA | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Sentinela do mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA - CEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 31/07/2008 | 4900.00 | 00039543900434 | GLORIA ELIZABETH F.C.DA CUNHA E OUTROS - PS- CEAV | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do CEAV(CENTRO DE ATENDIMENTO A VITIMA DE CRIMES), no mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 31/07/2008 | 1500.00 | 00003042116484 | EDNA MARIA DA SILVA E OUTROS BOLSA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Projeto de Formação de Agente Jovens do mês de julho/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 31/07/2008 | 3740.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - ABRIGO, referente ao mês de junho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 31/07/2008 | 13.01 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria na conta nº 19.550-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 31/07/2008 | 500.00 | 00006425355409 | FABRICIO RAMOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como cadastrador do Programa BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 31/07/2008 | 600.00 | 00067589065404 | JOSEFA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente aos seus serviços profissionais como Instrutora dos Cursos de Manicure, Pedicure e Depilação dos Programa: Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 31/07/2008 | 450.00 | 00003984527411 | GILMAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Pintor Letrista em Paredes e Faixas dos Programas: PAIF e BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 31/07/2008 | 600.00 | 00003111134431 | JANAINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e ação Social, durante o mês de julho/2008.(Recuros do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 31/07/2008 | 600.00 | 00001004782470 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e ação Social, durante o mês de julho/2008.(Recursos do Pró-Jovem).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 31/07/2008 | 600.00 | 00000446586137 | CLAUDIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e ação Social, durante o mês de julho/2008.(Recuros do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 31/07/2008 | 600.00 | 00072590246404 | EDICÉLIA TRAVASSOS DE LIMA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e ação Social, durante o mês de julho/2008.(Recuros do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 31/07/2008 | 600.00 | 00006202793465 | EMANUELLE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e ação Social, durante o mês de julho/2008.(Recuros do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 31/07/2008 | 600.00 | 00004648825403 | GISELE PAULA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e ação Social, durante o mês de julho/2008.(Recuros do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 31/07/2008 | 600.00 | 00005774681467 | HELOISA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e ação Social, durante o mês de julho/2008.(Recuros do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 31/07/2008 | 600.00 | 00005451903476 | MICHEL FERREIRA TAVARES DE MELO | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e ação Social, durante o mês de julho/2008.(Recuros do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 31/07/2008 | 600.00 | 00080576281468 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS FELICIO | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e ação Social, durante o mês de julho/2008.(Recuros do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 31/07/2008 | 600.00 | 00056862113453 | MARIA ONEIDE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e ação Social, durante o mês de julho/2008.(Recuros do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 31/07/2008 | 600.00 | 00006395761412 | RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA PAIVA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e ação Social, durante o mês de julho/2008.(Recuros do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 31/07/2008 | 600.00 | 00061275042449 | LÚCIA PIRES DE SOUZA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e ação Social, durante o mês de julho/2008.(Recuros do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 31/07/2008 | 600.00 | 00007354981486 | SABINA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e ação Social, durante o mês de julho/2008.(Recuros do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 31/07/2008 | 800.00 | 00001163085405 | ANA ADILANIA JUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Bijuteria dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 31/07/2008 | 650.00 | 00091694744434 | JOSILENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Artesanato em Marisco do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 31/07/2008 | 900.00 | 00004531788478 | SUZANA FERREIRA MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Estética e Beleza dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 31/07/2008 | 900.00 | 00008885765440 | LUCIANA SILVA DE PONTES | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutora do Curso de Cabeleireira dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 31/07/2008 | 500.00 | 00079030858400 | JOSÉ RINALDO RAFAEL | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutor de Capoeira para Atender Crianças Inseridas no Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF e do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 31/07/2008 | 600.00 | 00021907242449 | TEREZINHA DE JESUS BEZERRA CARNEIRO | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutora do Curso de Corte e Costura do Programa de Atenção Integral à Familia-PAIF através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 31/07/2008 | 450.00 | 00083469370400 | AURICEA MARIA DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutora do Curso de Craquelê dos Programas PAIF e BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 31/07/2008 | 800.00 | 00020749414472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutor do Cursos de Artesanato em Decopagem do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 31/07/2008 | 450.00 | 00001133508723 | ANGELA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a serviços prestados como instrutora do curso de Manicure e Pedicure dos programas PAIF e BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de julho/2008.ag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 31/07/2008 | 1300.00 | 00020079427472 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutor do Curso de Estofado dos Programas de Atenção Integral à Familia-PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 31/07/2008 | 800.00 | 00037981153468 | JOSÉ GIVANILDO ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos seus serviços profissionais como Instrutor do Curso de Textura em Parede do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de julho/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 31/07/2008 | 800.00 | 00079867421434 | JOSÉ EDUARDO GUEDES TENÓRIO | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Maquiagem do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 31/07/2008 | 600.00 | 00002098017430 | MARIA CÉLIA CARDOSO | Valor que se empenha referente aos seus serviços profissionais como Instrutor do Curso de Depilação dos Programas: Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês julho/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 31/07/2008 | 900.00 | 00079039642400 | ADRIANA DE MELO PAIVA | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Cabeleireira dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 31/07/2008 | 450.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor do Curso de Serigrafia do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 31/07/2008 | 500.00 | 00006635716424 | JOSEILSON DA SILVA | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Pintor Predial, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de julho/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 31/07/2008 | 450.00 | 00001959419420 | ANA LÚCIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos seus serviços profissionais como Instrutora de Atividades Lúdicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de julho/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 31/07/2008 | 450.00 | 00029967597453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos seus serviços profissionais como Instrutor de Artes Cênicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de julho/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 31/07/2008 | 500.00 | 00003253967441 | SUELY DE SOUSA FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Estagiária na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 31/07/2008 | 600.00 | 00098269666491 | JAIRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Oficineiro de Arte Cenica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 31/07/2008 | 600.00 | 00009408374479 | CLAUDIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Oficineiro de ARte Ciência da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 31/07/2008 | 600.00 | 00067605427468 | LUCIANO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Oficineiro de Arte Cenica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 31/07/2008 | 550.00 | 00056963386404 | WASHINGTON AURELIANO SANTOS | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Oficineiro de Arte Cenica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 31/07/2008 | 550.00 | 00002876937409 | SILVIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Oficineiro de Música - PETI através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 31/07/2008 | 550.00 | 00000799171433 | EDUARDO PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutora Oficineiro de Arte Ludicas dos Programas Sociais atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 31/07/2008 | 550.00 | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Oficineiro de Musica através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 31/07/2008 | 500.00 | 00005209683443 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a seus Serviços Prestados como Oficineira de Artesanato do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 31/07/2008 | 800.00 | 00076070778472 | VANDERLEI JUVENAL DE SANTANA | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Oficineiro de Beleza dos Programas Sociais da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 31/07/2008 | 550.00 | 00000798307498 | JERFFERSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor de Percussão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 31/07/2008 | 450.00 | 00036553026491 | MANOEL BRASIL | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Oficineiro de Karatê dos Programas Sociais através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 31/07/2008 | 550.00 | 00004462591445 | CLEICE ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a seus Serviços Prestados como Instrutora de informática do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 31/07/2008 | 550.00 | 00006098945446 | ENOS DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutor Fisico - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 31/07/2008 | 550.00 | 00006732129473 | HELIELTON DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a seus Serviços Prestados como Oficineiro de Música dos Programas Sociais, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 31/07/2008 | 450.00 | 00003084807400 | MARCIO CEZAR DOS SANTOS | Valor que se empenha refente a seus Serviços Prestados como Instrutor de Informática do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 31/07/2008 | 500.00 | 00008816489499 | JOHN LENNON DA SILVA BRAGA | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Pintor Predial, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de julho/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 31/07/2008 | 500.00 | 00000384672329 | ERIC JASON DA SILVA BRITO | Valor que se empenha referente aos meus serviços prestados como Instrutor do Curso de Informatica do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 31/07/2008 | 550.00 | 00078964377400 | CARLOS ALBERTO FARIAS RODRIGUES | Valor que se empenha referente a seus drviços prestados como Instrutor de Música - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 31/07/2008 | 550.00 | 00004578674428 | LUIZ FERNANDO CARAS DA SILVA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Educador Social através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 31/07/2008 | 450.00 | 00001218025409 | LILIENE JESUS SOARES | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutora de Confeitaria dos Programas Sociais, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 31/07/2008 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Dionisio nº9, bairro Centro onde funciona o BOLSA FAMILIA, no periodo de 19/07/08 a 19/08/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 31/07/2008 | 200.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº270, bairro do Baralho para instalação da CASA DA FAMILIA - PAIF do Baralho, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 31/07/2008 | 450.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO BAIRRO RIO DO MEIO referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 31/07/2008 | 200.00 | 00087373068472 | JOSENILDA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Rodovia BR 101 nº53, bairro Imaculada onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MANGUINHOS, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 31/07/2008 | 130.00 | 00020728107449 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a Associação Comunitária dos Moradores do Porto do Moinho durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 31/07/2008 | 150.00 | 00067436960300 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA SOUSA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DA MATINHA, localizada na Rua João Honório da Silva 45 neste municipio, referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 31/07/2008 | 700.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av.Liberdade nº1940 bairro São Bento, onde funciona o CRIS(Centro de Referencia de Inclusão Social), durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 31/07/2008 | 500.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Machado de Assis nº 430 Bairro da Imaculada, onde funciona o "EXTENSÃO DO PROJETO REVIVER", durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 31/07/2008 | 200.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº311, bairro Centro para Intalação da ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E MORADORES DO BARALHO, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 31/07/2008 | 400.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o PAI(Programa de Atenção e Apoio à Infancia do Muniicpio), localizado à Av.Liberdade, 696 bairro do São Bento, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 31/07/2008 | 1300.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel situado a Av.Liberdade nº1979, bairro do São Bento onde funciona o CENTRO DE APOIO AO TRABALHO e Assistência Social, no periodo de 13/07/2008 a 13/08/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 31/07/2008 | 500.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Engº de Carvalho nº 145 Centro, onde funciona a Casa do "Programa Sentinela", no período de 18/07 a 18/08/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 31/07/2008 | 550.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº 52, bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referencia de Assistência Cocial - CRAS, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 31/07/2008 | 350.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, localizado a Rua Antonio Ferreira, nº205 onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 31/07/2008 | 350.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Joaquim Nabuco nº200 no bairro Imaculada, onde funciona o Projeto Reviver, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 31/07/2008 | 300.00 | 00003309381420 | ADRIANA REGIS DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Santa Luzia, nº 200 no bairro Brasilia, onde funciona o Centro de Referencia e Assistência Social - CRAS, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 31/07/2008 | 700.00 | 00073846155420 | JOSIMAR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Chico Mendes, 270 no bairro Mario Andreazza, onde funciona "Projeto Reviver e o Programa Bolsa Familia", durante ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 31/07/2008 | 300.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.LIberdade nº3327 no Bairro Centro, onde funciona ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 31/07/2008 | 350.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av. Liberdade nº1647, bairro do São Bento, para atender Crianças em Situação de Exploração do Trabalho Infantil - PETI, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 31/07/2008 | 450.00 | 00069148686468 | LEONARDO JUVENAL DE SANTANA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av. Liberdade nº1647, bairro do São Bento, para atender Crianças em Situação de Exploração do Trabalho Infantil - PETI, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 31/07/2008 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO LOTEAMENTO MÁRIO ANDREAZZA referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 31/07/2008 | 150.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICIENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE, localizado a Rua Manoel Pinheiro dos Santos, 108 loteamento Comercial Norte, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 31/07/2008 | 2000.00 | 09255071000100 | ACADEMIA ESPORTE E LAZER LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na locação de area destinada a pratica de Esporte e Lazer no período de 01 a 31 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 31/07/2008 | 300.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Genival Guedes nº475, bairro Mario Andreazza onde funciona o PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO DA FAMILIA-PAIF do Mario Andreazza, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 31/07/2008 | 300.00 | 00006895854460 | FELIPE ANGELO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Genival Guedes s/n Qd.01 Lt.13 localizada no Bairro Mario Andreazza, onde funciona o Nucleo de Capacitação Profissional do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF do Mario Andreaz | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 31/07/2008 | 300.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Idalina Leite nº 77, no bairro do São Bento, onde funciona a Associação dos Amigos do Lar, durante o mêsde julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0002083 | 31/07/2008 | 14226.96 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Frota da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0002090 | 31/07/2008 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no Transporte na Retirada de Metralhas em diversas ruas deste Municipio, no veiculo de placa:KFV-1048-Pe.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 31/07/2008 | 163872.87 | 00071980210420 | FP INFRAESTRUTURA - ADILSON P. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura Industria e Comercio referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 31/07/2008 | 78344.83 | 00098100440468 | FP PS INFRA - ADRIANA BARBOSA DA S.ALVES E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços dos Funcionarios lotados na Secretaria da Infraestrutura, Industria e Comercio, do mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002179 | 31/07/2008 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGV-4210/PE que se encontra a Serviços da Secretaria de Educação, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0002180 | 31/07/2008 | 3200.00 | 00016210883400 | JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGM-4150/PE que se encontra a Serviços da Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0002221 | 31/07/2008 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no Transporte na Retirada de Metralhas em Diversas Ruas deste Municipio, no veiculo de placa:KFV-1048-Pe, no periodo de 27 de junho a 27 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 31/07/2008 | 50594.69 | 00013175548415 | FP TRAB.AÇÃO SOCIAL - ANTONIO B.GOMES E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Sec. do Trabalho e Ação Social referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 31/07/2008 | 36977.31 | 00016931002821 | FP PS TRAB. A.SOCIAL - ANA PAULA MARTINS OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social do mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 31/07/2008 | 300.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 Bairro Centro, para abrigar uma idosa, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 31/07/2008 | 15952.51 | 00001193663474 | FP PROCURADORIA - ANDERLEY F. MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Procuradoria Geral do municipio referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 31/07/2008 | 837.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº3423, onde funciona a SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 31/07/2008 | 22929.38 | 00004092170424 | FP PLANEJAMENTO - ANA CAROLINA DE F.GOMES E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios lotados na Secretaria de Planejamento Ciência Tecnologia e Meio Ambiente, referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 31/07/2008 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Av.Liberdade nº6 no bairro do Baralho, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002084 | 31/07/2008 | 4886.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de veiculos:um Eco Sport 1.6 de 04 portas completo e dois veiculos Fiesta 1.0 de 04 portas com ar condicionado a Serviço do Gabinete do Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 31/07/2008 | 15000.00 | 00071369597487 | CARLOS P.DE SOUZA E OUTROS-FOL.GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Chefia de Gabinete referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 31/07/2008 | 27346.17 | 00097868647434 | ANDREA LOPES NUNES E OUTROS-FOL.CHEFIA GABINETE | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Chefia de Gabinete referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 31/07/2008 | 1432.89 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Expediente, destinados a Secretaria de Educação.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002087 | 31/07/2008 | 5708.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locações de: um veiculo Celta de placa:KLV-8862; uma saveiro de placa:MNV-3183 e duas Kombis de pacas:MNM-8407 e MNM-5822 a Serviço da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0002089 | 31/07/2008 | 16187.75 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Frota da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 31/07/2008 | 81538.02 | 00066508428420 | FP MDE - ADAILTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer - MDE, referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 31/07/2008 | 813436.14 | 00064640329415 | FP FUNDEB - ADALGISA DE S.S. JOAQUIM OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Sec. de Educ. Cultura Esporte e Lazer - FUNDEB referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 31/07/2008 | 14259.17 | 00022589406487 | FP PS MDE - ADERITA JORGE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer - MDE, referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 31/07/2008 | 245164.05 | 00003241426416 | FP PS FUNDEF - ADENILZA DA SILVA MOURA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF, referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 31/07/2008 | 400.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Elvira Marsicano nº 311 bairro do São Bento onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNIICPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 31/07/2008 | 1000.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante nº 28 Centro Comercial Norte, Mario Andreazza, onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO JACINTO", durante o mês de julho/2008.a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 31/07/2008 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a CASA DA MERENDA ESCOLAR, localizada a Rua Celina Miranda nº32, centro no periodo de 02/07/2008 a 02/08/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 31/07/2008 | 3000.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel para instalação da Escola Municipal "João Belmiro", localizado na Rua José Joaquim de Melo, 778 no Bairro Alto da Boa Vista, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 31/07/2008 | 1000.00 | 00014643928468 | ROSENDO TRANQUILINO FILHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel para instalação do TEATRO MUNICIPAL DE BAYEUX, localizado na Av. Liberdade, 3057 bairro do Sesi, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002085 | 31/07/2008 | 2464.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha empenha referente a locação de dois veiculos: Fiat Uno de placa:MNG-9878 e um Gol de placa:MNM-1315.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 31/07/2008 | 83034.78 | 00048685909449 | FP ADMINISTRACAO - ALCIONE DE A.DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Administração e Fazenda referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 31/07/2008 | 54846.76 | 00076065553468 | FP FAZENDA - ALTIERRE R. MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 31/07/2008 | 800.00 | 00007836485455 | PS-CHEFIA GAB.ADRIANA SANTANA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, lotado na Chefia de Gabinete durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 31/07/2008 | 2535.00 | 00004913316494 | FP PS PLANEJAMENTO - DANIEL G. ROMEIRO OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços da Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente do mês de julho/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 31/07/2008 | 24.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA Bancaria na conta nº 19.550-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 31/07/2008 | 15.61 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta ICMS nº 283141-4, no dia 31 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 31/07/2008 | 75.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4, no dia 31 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 31/07/2008 | 16.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria na conta nº 13.140-7.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 31/07/2008 | 3250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Técnicos especializados na área Financeira Contábil, Admistrativo, Consultoria ao Setor de Licitação, referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002182 | 31/07/2008 | 6000.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha referente a Serviços Técnicos-contábeis referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 31/07/2008 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, Iss, ITBI, Divida Ativa, Arrecadação, Imóveis e Outras Receitas, referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 31/07/2008 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 31/07/2008 | 2625.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 31/07/2008 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema Beta Contabilidade pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 31/07/2008 | 550.00 | 00002512122468 | CLOVIS ANAGE NOVAIS DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av.Liberdade nº1026 no bairro do São Bento, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 31/07/2008 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ARQUIVO MORTO, localizado na Rua José Dias de Vasconcelos nº134 no bairro Brasili, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 31/07/2008 | 0.41 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária na C/C 23450-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002086 | 31/07/2008 | 2258.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Safira completo a Serviço do Procon Municipal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 31/07/2008 | 3864.92 | 00007175802455 | ARICLENDES DE A.SILVA E OUTROS-FOL.PROCON | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados no PROCON Municipal referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 31/07/2008 | 14335.00 | 00080657940410 | FP GESTAO - ASCLEPIO BARBOSA F. MARINHO E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Sec. de Gestão e Controladoria referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 31/07/2008 | 84701.11 | 00007096369465 | FP SEGURANCA - ABRAÃO DE L.SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Sec. de Segurança e Proteção referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 31/07/2008 | 22.54 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 31 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 31/07/2008 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona o DMTRAN, localizado na Av.Liberdade, nº3708, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 01/08/2008 | 27.32 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 01 de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 01/08/2008 | 50.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 01/08/2008 | 13.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pela Caixa Economica Federal referente a Tarifa Bancaria na conta nº 15-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00018853960400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços de Transportes de Estudantes no veiculo Kombi de placa:MNR-7140-PB, no mês de julho/2008, para o anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental Maria do Carmo localizado no Conjunto Mario Adreazza.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 01/08/2008 | 1294.86 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha refente a Compra de Passagem Aerea no Trecho:JPA/BSB/JPA, BSB/REC*JPA em favor:JOSIVAL JUNIOR DE SOUZA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 01/08/2008 | 1979.81 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Passagem Aerea no Trecho:JPA/REC*CNF/CNF/SSA*JPA em favor:JOSIVAL JUNIOR DE SOUZA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 01/08/2008 | 1196.36 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Passagem Aerea no Trecho:JPA/SSA*CNF/CNF/SSA*REC em favor:JOSIVAL JUNIOR DE SOUZA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 01/08/2008 | 4137.12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Passagem Aerea, no Trecho:JPA/BSB/JPA em favor:JOSIVAL JUNIOR DE SOUZA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 01/08/2008 | 586.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Passagem Aerea, no Trecho:BSB/REC em favor:JOSIVAL JUNIOR DE SOUZA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 01/08/2008 | 4638.52 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Passagem Aerea, no Trecho:JPA/BSB/REC/JPA, JPA/REC/BSB/REC/JPA em favor:JOSIVAL JUNIOR DE SOUZA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 01/08/2008 | 1915.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Passagem Aerea, no Trecho:JPA/GRU/JPA em favor:JOSIVAL JUNIOR DE SOUZA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | DUPLICAR O ACESSO AO AEROPORTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000072007 | 0002226 | 01/08/2008 | 31560.47 | 70073275000130 | GEOSISTEMAS ENG.E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a 2ª MEDIÇÃO das obras de duplicação de acesso ao aeroporto internacional Castro Pinto. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032006 | 0002227 | 01/08/2008 | 354522.54 | 06148344000129 | CBM - Construções LTDA | Valor que se empenha referente a QUINTA Medição dos Serviços de Pavimentação Asfaltica e Sinalização de Vias: Ruas do Itinerário Sesi, Imaculada, Tambay, Alto da Boa Vista, Mario Andreazza(Vias de transporte Coletivo) deste Municipio, Objeto do Contrato n | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 01/08/2008 | 50.00 | 00000384672329 | ERIC JASON DA SILVA BRITO | Valor que se empenha referente a Complementação do Empenho mº 2175 de 31 de julho/2008 em virtude de ter sido empenhado a menor.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0002229 | 01/08/2008 | 1124.40 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a compra de Materiais Higiênicos, destinados as Crianças das Creches.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0002230 | 01/08/2008 | 342.65 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Limpeza, destinados as Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0002231 | 01/08/2008 | 280.35 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Limpeza, destinados ao Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 01/08/2008 | 450.00 | 00006130335407 | LUIZA REJANE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora do Cursos de Craquelê, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 01/08/2008 | 500.00 | 00098106228487 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, para Instalação do PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, localizada a Rua Genival Guedes, 811 Qd.17 Lt.221/DLCB, no Bairro Mario Andreazza, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 01/08/2008 | 200.00 | 00006895854460 | FELIPE ANGELO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha referente a diferença dos alugueis dos meses:março, abril, maio e junho/2008 de um imovel localizado a Rua Genival Guedes, s/n Q:01 Lt.13 Bairro Mario Andreazza, onde funciona o Nucleo de Capacitação Profissional do Programa de Atençã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 01/08/2008 | 0.50 | 00039671607420 | ALDO LUIZ MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao complemento do Empenho 1984 de 17/07/2008 em virtude de ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 04/08/2008 | 1449.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Evento realizado através da Secretaria de Ação Social.RECURSOS:PROGRAMA SENTINELA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 04/08/2008 | 2500.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelo fornecimento de quentinhas destinados aos participantes do Programa Bolsa Familia, através da Sec. do Trabalho e Ação Social.RECUROS:IGD.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0002252 | 04/08/2008 | 5392.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142008 | 0002253 | 04/08/2008 | 12600.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Utensilios de cozinha, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 04/08/2008 | 20.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de peças, destinadas ao veículo de placa:KNE-3578.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 04/08/2008 | 1360.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa na Recapagem de pneus do veiculo de placa:KNE-3578.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 04/08/2008 | 100.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 04/08/2008 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438, no dia 04 de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 05/08/2008 | 117.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do DMTRAN, prefixo: 3253-4081.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 05/08/2008 | 182.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Gestão e Controle, prefixos: 3253-4045 e 3253-4053.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 05/08/2008 | 79.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas de responsabilidade do Procon, prefixos 3253-4058, 281-0418 e 170-0798. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 05/08/2008 | 3169.29 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a fatura dos Serviços de Telecomunicações Movel Celulares do Municipio no período: 13/06/2008 a 13/07/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 05/08/2008 | 5.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente ao consumo de telefone de responsabilidade desta Prefeitura Municipal referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 05/08/2008 | 365.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Setor de Compras prefixo: 3253-4097.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 05/08/2008 | 695.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Setor de Licitação prefixo: 3253-4080.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 05/08/2008 | 1154.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Fazenda e Administração prefixos:3232-1576, 3253-4050, 3232-4918, 3253-4084, 3253-4060 e 3253-4051, 3253-4059, 3253-4082,03253-4057 e 3232-3159.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 05/08/2008 | 28023.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a amortização da Divida deste Municipio junto a Saelpa, parcela 25/36, conforme comprovante anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 05/08/2008 | 60.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 05/08/2008 | 462.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao Consumo de água do Centro Social Ebenezer - referência julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 05/08/2008 | 2535.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as faturas telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Educação de prefixos: 3253-4196, 3253-4175, 3253-4177, 3253-4178,3253-4179, 3253-4183, 3253-4184, 3253-4185, 3253-4172, 3253-4042,3253-4033, 3253-3010, 3253-3031, 3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 05/08/2008 | 22716.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais - referencia julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 05/08/2008 | 196.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica, do Setor de Ouvidoria referencia: agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 05/08/2008 | 463.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas de responsabilidade da Chefia do Gabinete de prefixos:3253-4085, 3253-4685, 3253-4086, 3253-4087 e 3253-4049.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 05/08/2008 | 531.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Planejamento prefixos: 3253-4046, 3253-4047 e 3253-4048.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 05/08/2008 | 1762.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao Consumo de água do Restaurante Popular - referencia julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 05/08/2008 | 405.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas de responsabilidade da Procuradoria de prefixos:253-4078 e 3253-4077.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 05/08/2008 | 90.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas da Secretaria da Infra-Estrutura prefixos: 3253-4052, 3253-4197 e 3253-4054.ag, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 05/08/2008 | 30940.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica dePredios Publicos deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 05/08/2008 | 200.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica, do Conselho Tutelar referencia:agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 05/08/2008 | 106.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Conselho Tutelar, prefixo: 3253-4032.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 05/08/2008 | 62.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Ação Social, prefixo: 3232-3914.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 05/08/2008 | 87.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, prefixo:3253-1849.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 05/08/2008 | 201.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Programa Sentinela, prefixo:3253-4004.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 05/08/2008 | 440.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Programa Bolsa Familia, prefixo:3253-1308.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA - CEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 05/08/2008 | 380.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do CEAV/CRAVIM, prefixo:3232-8425.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 05/08/2008 | 2366.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Assistenciais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 05/08/2008 | 2125.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de água de casas locadas por esta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002286 | 06/08/2008 | 720.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios destinados as Crianças atendidas pelas Creches Municipais.RECURSOS:PNAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 06/08/2008 | 44458.92 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Aterro de Residuos Solidos originados do Municipio de Bayeux conforme contrato 02/2003 no período de 01 a 30/04/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 06/08/2008 | 47074.36 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Aterro de Residuos Solidos originados do Municipio de Bayeux conforme contrato 02/2003 no período de 01 a 31/05/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 06/08/2008 | 47536.56 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Aterro de Residuos Solidos originados do Municipio de Bayeux conforme contrato 02/2003 no período de 1 a 31/07/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0002288 | 06/08/2008 | 10520.27 | 01616901000175 | DPA - Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0002287 | 06/08/2008 | 259.00 | 35423169000139 | LECITA-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Expediente, destinados a Secretaria de Educação.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 06/08/2008 | 85.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 06/08/2008 | 19.15 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0002295 | 07/08/2008 | 2095.50 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Expediente, destinados a Secretaria de Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 07/08/2008 | 110.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0002294 | 07/08/2008 | 2823.78 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Expediente, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | CONSTRUIR E IMPLANTAR O RESTAURANTE POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 07/08/2008 | 3628.50 | 04769792000467 | INK-BRASIL IND.COM.E SERV.DE MAQUINAS LTDA (PAR@I) | Valor que se empenha referente a aquisição de três Computadores Plugtech Interl Completo, D-420, 512 DDR2, HP 80GB, três teclados, três mauses opticos, caixas de som, três monitores LCD 17", três Impressoras HP Duk jet D-1460, destinados ao Restaurante Po | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0002299 | 08/08/2008 | 191.10 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha referente a compra de gás 13kg, destinados ao Consumo do Fundo Municipal de Assistência Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0002300 | 08/08/2008 | 191.10 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha referente a compra de gás 13kg, destinados ao Consumo do Programa de Enrradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0002301 | 08/08/2008 | 637.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha referente a Compra de gás 13kg, destinados ao Consumo das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0002302 | 08/08/2008 | 159.25 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha referente a Compra de gás 13kg, destinados ao Consumo da Secretaria de Ação Social(Projeto Reviver).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0002298 | 08/08/2008 | 3790.15 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha referente a Compra de gás 13kg, destinados ao Consumo da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 08/08/2008 | 33160.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária(PARTE PATRONAL) da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF, conforme rateio(28%) retido na conta FPM, no dia 08 de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 08/08/2008 | 4952.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária(PARTE PATRONAL) da Secretaria de Educação e Cultura - MDE, conforme rateio(4%) retido na conta FPM, no dia 08 de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0002303 | 08/08/2008 | 222.95 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha referente a Compra de gás 13kg, destinados ao Consumo da Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 08/08/2008 | 10134.40 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 08 de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 08/08/2008 | 47905.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária(PARTE PATRONAL) da Secretaria de Saúde, conforme rateio(40%) retido na conta FPM, no dia 08 de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 08/08/2008 | 33573.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária(PARTE PATRONAL) de Outras Secretaria, conforme rateio(28%) retido na conta FPM, no dia 08 de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 08/08/2008 | 50921.34 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do INSS na Conta FPM, no dia 08 de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 08/08/2008 | 238008.09 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao Parcelamento junto ao INSS.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 08/08/2008 | 80.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 11/08/2008 | 150.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | CONSTRUIR E IMPLANTAR O RESTAURANTE POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142008 | 0002313 | 11/08/2008 | 8941.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Equipamentos, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142008 | 0002312 | 11/08/2008 | 43429.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Consumo, destinados ao Funcionamento da Cozinha do Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 11/08/2008 | 7.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse Banco em favor da FUNSET . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0002318 | 12/08/2008 | 198.45 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CUSTEIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202007 | 0002320 | 12/08/2008 | 3950.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de Óbitos em anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | CONSTRUIR E IMPLANTAR O RESTAURANTE POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 12/08/2008 | 3860.00 | 12728747000140 | DIGITO REP.COM.E ASSIST.TEC.DIG.LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de dois Terminais Eletronicos com Cadastro e duas Impressoras Diebold/Procomp IM433-57mm cap imp 100 mms dual, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 12/08/2008 | 600.00 | 00006186707423 | GEZIEL CASTOR DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor de Cultura, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de julho/2008.RECURSOS:PRÓ-JOVEM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0002319 | 12/08/2008 | 704.68 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Expediente, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002322 | 12/08/2008 | 26662.63 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA Medição dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "João Fernandes", localizado no Bairro São Vicente, conforme contrato 061/2008.ag. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002323 | 12/08/2008 | 21958.28 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA Medição dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Edgard Seager", localizado no Bairro Centro, conforme contrato 061/2008.ag. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002324 | 12/08/2008 | 26015.31 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA Medição dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Luciano Ribeiro de Morais, localizado no Bairro Alto da Boa Vista, conforme contrato 061/2008.ag. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002325 | 12/08/2008 | 8411.60 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA Medição dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Rui Carneiro", localizado no Bairro Centro, conforme contrato 061/2008.ag. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 13/08/2008 | 1500.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente ao aluguel da "ESCOLA JOANA FORTUNATO" localizado a Qd.04 Lt.03 no Conjunto Mariz no bairro Mario Andreazza, que esta servindo de anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental Maria do Carmo, durante o mês de julho/2008.ag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002332 | 13/08/2008 | 32660.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar.RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 13/08/2008 | 120.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 13/08/2008 | 8662.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria da FOPAG do mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 13/08/2008 | 100.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a Complementação do Empenho nº 2208, por ter sido empenhado a menor.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 13/08/2008 | 250.00 | 00050413740404 | EDVALDO FELIX DIAS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua da Aurora, 159 onde funciona Associação Comunitária dos Moradores do Bairro de Brasilia, durante o mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 13/08/2008 | 1800.00 | 00087290740459 | MARIA GORETE BATISTA | Valor que se empenha referente a confecção de Certificados, destinados ao Programa Bolsa Familia.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002333 | 13/08/2008 | 1632.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Eletricos, destinados a Iluminação Pública.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 13/08/2008 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 14/08/2008 | 600.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na retirada de detritos de fossa nas residências de:Mª José Cândida da Silva, Mª das Neves Carneiro da Silva, Mª da Anunciação Cardoso de Andrade, Mª Silvina de Lima, Mª da Penha Conceição e Adauto Lou | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0002339 | 14/08/2008 | 394.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Limpeza para as Creches.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 14/08/2008 | 26392.91 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 14/08/2008 | 300.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME | Valor que se empenha referente a Execução dos Serviços de Edição e Impressão do Diario Oficial - Edição extra.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0002338 | 14/08/2008 | 692.87 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria de Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 14/08/2008 | 65.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 15/08/2008 | 250.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Graficos, destinados ao Setor de Tributos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 15/08/2008 | 80.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0002341 | 15/08/2008 | 7600.00 | 09306182000106 | STYLLO GESSO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha referente a Instalação de gesso na Escola "Joaquim de Brito".ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122008 | 0002343 | 15/08/2008 | 10424.80 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Livros Didaticos e Paradidáticos, destinados ao Programa Rede de Leitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002346 | 15/08/2008 | 876.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Aquisiçâo de Materiais Eletrico destinados a Manutenção das Escolas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 15/08/2008 | 6.80 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 18/08/2008 | 38.00 | 08981838000115 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha referente a Aquisição de peças, destinado ao veiculo de placa:MOU-9018 - Dmtran.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | ADQUIRIR TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 18/08/2008 | 126750.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Ônibus Completo, tipo Volare VBL, de cor:amarela, a diesel, com capacidade de 31passageiros e um auxiliar, ano de fabricação 2008, ano modelo 2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | ADQUIRIR TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 18/08/2008 | 126750.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Ônibus Completo, tipo Volare VBL, de cor:amarela, a diesel, com capacidade de 31passageiros e um auxiliar, ano de fabricação 2008, ano modelo 2009.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 18/08/2008 | 70.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0002348 | 18/08/2008 | 472.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha para referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002350 | 18/08/2008 | 39200.73 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a SEGUNDA Medição dos Serviços de Pavimentação em paralelepipedos das Ruas: Francisco Camilo e Frei Damião, localizadas no bairro Mario Andreazza, contrato nº 060/2008.ag. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 19/08/2008 | 120.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a Débito efetuado por esse Banco em favor de Tarifa Bancaria proveniente de Prorrogação de Contrato.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 19/08/2008 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Contribuição em favor da FAMUP.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 19/08/2008 | 145.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002354 | 19/08/2008 | 9151.58 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Eletricos e Construção, destinados a manutenção dos Predios das Escolas Municipais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0002355 | 19/08/2008 | 488.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de Gás de 45kg, destinados ao Consumo da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 19/08/2008 | 1706.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação de Interesse deste Poder Executivo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 19/08/2008 | 5.10 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 20/08/2008 | 19.13 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 20/08/2008 | 300.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COM.DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Consumo, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0002363 | 20/08/2008 | 21386.72 | 08668917000170 | J & F PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a SEGUNDA Medição dos Serviços executados no Telhado das Escolas Municipais do Ensino Fundamental: Mª José Pinto Lima, José Ribeiro de Morais e Joaquim Lafayete, conforme Contrato nº 066/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 20/08/2008 | 35.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 20/08/2008 | 2314.94 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 20 de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 20/08/2008 | 11328.73 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse da Amortização do Empregado junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para construção de Unidades Habitacionais, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0002368 | 20/08/2008 | 16353.97 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002361 | 20/08/2008 | 3376.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas fornecidas as Crianças Atendidas nas Creches.RECURSOS:PNAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002362 | 20/08/2008 | 9088.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados as Crianças Atendidas pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 21/08/2008 | 3740.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao Repasse e a Contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - ABRIGO, referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 21/08/2008 | 291.03 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FEP, no dia 21 de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 21/08/2008 | 0.02 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta ANP, no dia 21 de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 21/08/2008 | 70.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 21/08/2008 | 437.05 | 00046779507415 | MARIA DAS LAGRIMAS SILVA VENCESLAU | Valor que se empenha referente ao vencimentos do mês de julho/2008, por não ter sido implantado na Folha de Pagamento.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 21/08/2008 | 17.85 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 22/08/2008 | 18.70 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 22/08/2008 | 7606.88 | 00095245901404 | SELMA FERREIRA DOS SANTOS MARINHO | Valor que se empenha referente a Recuperação de Cobertura em Gesso e a Pintura na Creche Nossa Senhora da Conceição, localizada no Conjunto Tambay.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 22/08/2008 | 81.00 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Gravador de DVD, destinado a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 22/08/2008 | 72.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a Confecção de Faixas, destinados ao IV Simposio Municipal de Cultura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 22/08/2008 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 25/08/2008 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 25/08/2008 | 6566.50 | 07124608000177 | ALEXANDRE FERREIRA PALMEIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expediente, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 25/08/2008 | 2388.70 | 05596009000120 | JOÃO PAULO FERREIRA ROSA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Balcão Caixa, destinado ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 25/08/2008 | 1748.00 | 35501303000172 | EVERALDO DA SILVA PONCIANO | Valor que se empenha referente a Aquisição de peças, destinadas a manutenção das motos de placas:MMY-9526, MMY-9696, MMY-9716 e MMY-9356 - DMTRAN.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 26/08/2008 | 24.45 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0002389 | 26/08/2008 | 11621.30 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002385 | 26/08/2008 | 2180.00 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Eletrico, destinados a Iluminação Pública.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 26/08/2008 | 511.25 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Consumo, destinados ao Projeto Reviver.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002390 | 26/08/2008 | 677.00 | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA - ME (PALADAR FRUTAS | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 26/08/2008 | 1369.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA.LTDA. - EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Consumo, destinados ao Desfile Civico. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 26/08/2008 | 363.65 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Consumo, destinados a Evento realizado pela Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 26/08/2008 | 209.87 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Consumo, destinados ao Desfile Civico. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 26/08/2008 | 15.00 | 08482579000188 | VERONICA MARIA DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha referente a confecções de uma placa, destinado ao veiculo de placa:MNR-3686.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 26/08/2008 | 515.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação de Interesse deste Poder Executivo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 26/08/2008 | 1051.92 | 00000850519420 | ANTONIO EDUARDO NAVARRO NEVES | Valor que se empenha referente a diárias com destino a Brasilia-DF, para participar do Curso de Getores de Restaurante Popular, no período de 25 a 30 de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 26/08/2008 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 27/08/2008 | 657.49 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a Fatura nº 3308300236 dos Serviços Postais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0002396 | 27/08/2008 | 1156.96 | 35423169000139 | LECITA-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Consumo, destinados ao Desfile Civico. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 27/08/2008 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 28/08/2008 | 92703.42 | 00007096369465 | FP SEGURANCA - ABRAÃO DE L.SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Sec. de Segurança e Proteção referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 28/08/2008 | 18.53 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria sobre Adicionais de Cheques.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 28/08/2008 | 2.12 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 28/08/2008 | 3864.92 | 00007175802455 | ARICLENDES DE A.SILVA E OUTROS-FOL.PROCON | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados no PROCON Municipal referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 28/08/2008 | 18135.00 | 00080657940410 | FP GESTAO - ASCLEPIO BARBOSA F. MARINHO E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 28/08/2008 | 14509.17 | 00022589406487 | FP PS MDE - ADERITA JORGE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer - MDE, referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 28/08/2008 | 82507.08 | 00066508428420 | FP MDE - ADAILTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer - MDE, referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 28/08/2008 | 128418.73 | 00003241426416 | FP PS FUNDEF - ADENILZA DA SILVA MOURA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF, referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 28/08/2008 | 106993.84 | 00020473532468 | FP PS FUNDEB 40 ABEL RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF-40, referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 28/08/2008 | 694681.12 | 00064640329415 | FP FUNDEB - ADALGISA DE S.S. JOAQUIM OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer - FUNDEB-60 referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 28/08/2008 | 160590.42 | 00056957491404 | FP SEC.ED.E LAZER-FUNDEB ADENILDE F.DOS SANTOS OUT | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF-40, referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 28/08/2008 | 1000.00 | 00051918285420 | GILTON BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na elaboração da pespectiva da Escola a ser Construida no Bairro Mario Andreazza nesta Cidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 28/08/2008 | 22929.38 | 00004092170424 | FP PLANEJAMENTO - ANA CAROLINA DE F.GOMES E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios lotados na Secretaria de Planejamento Ciência Tecnologia e Meio Ambiente, referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 28/08/2008 | 15000.00 | 00071369597487 | CARLOS P.DE SOUZA E OUTROS-FOL.GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Chefia de Gabinete referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 28/08/2008 | 28961.11 | 00025105949404 | EDILSON A.P.DA ROCHA E OUTROS-FOL.CHEF.GABINETE | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Chefia de Gabinete referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 28/08/2008 | 82894.64 | 00048685909449 | FP ADMINISTRACAO - ALCIONE DE A.DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Administração e Fazenda referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 28/08/2008 | 53757.77 | 00076065553468 | FP FAZENDA - ALTIERRE R. MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Fazenda e Administração referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 28/08/2008 | 800.00 | 00007836485455 | PS-CHEFIA GAB.ADRIANA SANTANA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, lotado na Chefia de Gabinete durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 28/08/2008 | 2535.00 | 00004913316494 | FP PS PLANEJAMENTO - DANIEL G. ROMEIRO OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente do mês de agosto/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0002425 | 28/08/2008 | 155.70 | 35423169000139 | LECITA-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expedientes, destinados a Secretaria de Fazenda e Administração. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 28/08/2008 | 70.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 28/08/2008 | 3229.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, sobre autorização de debito na conta nº 21.654-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA - CEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 28/08/2008 | 4900.00 | 00039543900434 | GLORIA ELIZABETH F.C.DA CUNHA E OUTROS - PS- CEAV | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Centro de Atendimento a Vitima de Crimes-CEAV, referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 28/08/2008 | 12515.00 | 00055289355472 | ALBA LUCIA D.VIANA SODRE E OUTROS - BOLSA FAMÍLIA | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Bolsa Familia, referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 28/08/2008 | 12870.00 | 00003145746464 | ANA CAROLINA S.A.M.LUCENA E OUTROS-PS PROG.PAIF | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF referente ao mês de agosto/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 28/08/2008 | 1650.00 | 00087013320404 | EDILMA AVELINO DE MORAIS E OUTROS - FOL.DO PETI | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do mês de agosto/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 28/08/2008 | 8730.00 | 00060337710449 | DEYSE CATÃO RAMALHO E OUTROS-PS PROG.SENTINELA | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Sentinela do mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 28/08/2008 | 1500.00 | 00003042116484 | EDNA MARIA DA SILVA E OUTROS BOLSA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Projeto de Formação de Agente Jovens do mês de agosto/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 28/08/2008 | 165911.14 | 00087299267420 | FP INFRAESTRUTA - ADERBAL CARLOS BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura Industria e Comercio referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 28/08/2008 | 78587.50 | 00098100440468 | FP PS INFRA - ADRIANA BARBOSA DA S.ALVES E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria da Infraestrutura, Industria e Comercio, do mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0002426 | 28/08/2008 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a Serviços no Transporte na Retirada de Metralhas em Diversas Ruas deste Municipio, no veiculo de placa:KFV-1048-Pe, no periodo de 26 de julho a 26 de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 28/08/2008 | 58933.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao Consumo de Iluminação Pública sobre autorização de debito da conta nº 21.654-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 28/08/2008 | 51345.30 | 00002147237477 | FP AÇÃO SOCIAL - DIOGENES DE O.AUGUSTO E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Sec. do Trabalho e Ação Social referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 28/08/2008 | 36680.00 | 00016931002821 | FP PS TRAB. A.SOCIAL - ANA PAULA MARTINS OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social do mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 28/08/2008 | 16030.85 | 00001193663474 | FP PROCURADORIA - ANDERLEY F. MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 29/08/2008 | 837.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº3423, onde funciona a SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0002454 | 29/08/2008 | 11319.62 | 06229829000147 | ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA - DIST.PARAIB. ALIMEN | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 29/08/2008 | 22963.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0002468 | 29/08/2008 | 236.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0002534 | 29/08/2008 | 2562.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de Gás de 45kg, destinados ao Consumo do Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 29/08/2008 | 300.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 Bairro Centro, para abrigar uma idosa, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002455 | 29/08/2008 | 26343.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Eletricos, destinados a Iluminação Pública.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0002518 | 29/08/2008 | 195261.81 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha a Serviços de Coleta e Transporte de Residuos Urbano para o Aterro Sanitário de João Pessoa, referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0002544 | 29/08/2008 | 12181.24 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Frota da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002549 | 29/08/2008 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGV-4210/PE que se encontra a Serviços da Secretaria de Educação, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0002550 | 29/08/2008 | 3200.00 | 00016210883400 | JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGM-4150/PE que se encontra a Serviços da Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002434 | 29/08/2008 | 1200.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 15.000 Cópias Xerox de documentos do Programa Bolsa Familia.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002435 | 29/08/2008 | 1200.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 15.000 Cópias Xerox de documentos da Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002436 | 29/08/2008 | 1100.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 13.750 Cópias Xerox de documentos do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 29/08/2008 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor do LAR FABIANO DE CRISTO - CRECHE, referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 29/08/2008 | 1872.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor do SOCIEDADE EUNICE WEARVER - CRECHE, referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 29/08/2008 | 445.50 | 08607152000169 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DO LAR | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor da ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO LAR - CRECHE, referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 0002447 | 29/08/2008 | 2500.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS-COOPERAT. DOS TRANSPORT.DE PASSAGEIROS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo tipo Van, a serviço do PAIF, no periodo de 05/08/2008 a 04/09/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 29/08/2008 | 640.00 | 08746845000132 | JOÃO FELIPE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha referente a Recarga de Toner s de Impressoras, pertencente ao Fundo de Assistência.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002456 | 29/08/2008 | 4548.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios destinados as Crianças atendidas pelas Creches Municipais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002458 | 29/08/2008 | 554.17 | 06229829000147 | ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA - DIST.PARAIB. ALIMEN | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças Atendidas pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002459 | 29/08/2008 | 652.17 | 06229829000147 | ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA - DIST.PARAIB. ALIMEN | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0002463 | 29/08/2008 | 2573.82 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios destinados as Crianças atendidas pelas Creches Municipais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0002464 | 29/08/2008 | 2345.40 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças Atendidas pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETIag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 29/08/2008 | 4875.00 | 00003042116484 | EDNA MARIA DA SILVA E OUTROS BOLSA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento - BOLSA AGENTE JOVEM, competencia julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 29/08/2008 | 600.00 | 00003111134431 | JANAINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 29/08/2008 | 600.00 | 00001004782470 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008.(Recursos do Pró-Jovem).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 29/08/2008 | 600.00 | 00000446586137 | CLAUDIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 29/08/2008 | 600.00 | 00007354981486 | SABINA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 29/08/2008 | 600.00 | 00061275042449 | LÚCIA PIRES DE SOUZA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 29/08/2008 | 600.00 | 00006395761412 | RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA PAIVA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 29/08/2008 | 600.00 | 00056862113453 | MARIA ONEIDE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 29/08/2008 | 600.00 | 00080576281468 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS FELICIO | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 29/08/2008 | 600.00 | 00005774681467 | HELOISA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 29/08/2008 | 600.00 | 00005451903476 | MICHEL FERREIRA TAVARES DE MELO | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 29/08/2008 | 600.00 | 00006202793465 | EMANUELLE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 29/08/2008 | 600.00 | 00004648825403 | GISELE PAULA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 29/08/2008 | 600.00 | 00072590246404 | EDICÉLIA TRAVASSOS DE LIMA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e ação Social, durante o mês de agosto/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 29/08/2008 | 600.00 | 00006186707423 | GEZIEL CASTOR DA SILVA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 29/08/2008 | 1200.00 | 00003522319478 | ROSICLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Facilitadora de Oficina de Cultura, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os meses de julho e agosto/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 29/08/2008 | 1200.00 | 00002494883458 | GIVANILDA GONZAGA VERISSIMO | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutora Fisica, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os meses de julho e agosto/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 29/08/2008 | 1200.00 | 00006719342444 | TIAGO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutor Fisico, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os meses de julho e agosto/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 29/08/2008 | 450.00 | 00001959419420 | ANA LÚCIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços profissionais como Instrutora de Atividades Lúdicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 29/08/2008 | 450.00 | 00029967597453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Profissionais como Instrutor de Artes Cênicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 29/08/2008 | 600.00 | 00098269666491 | JAIRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Arte Cenica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 29/08/2008 | 600.00 | 00009408374479 | CLAUDIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Arte Ciência da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 29/08/2008 | 600.00 | 00067605427468 | LUCIANO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Arte Cenica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 29/08/2008 | 550.00 | 00056963386404 | WASHINGTON AURELIANO SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Arte Cenica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 29/08/2008 | 550.00 | 00000799171433 | EDUARDO PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora Oficineiro de Arte Ludicas dos Programas Sociais atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 29/08/2008 | 550.00 | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Musica através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 29/08/2008 | 500.00 | 00008816489499 | JOHN LENNON DA SILVA BRAGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Pintor Predial, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 29/08/2008 | 450.00 | 00003084807400 | MARCIO CEZAR DOS SANTOS | Valor que se empenha refente a Serviços Prestados como Instrutor de Informática do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 29/08/2008 | 550.00 | 00006732129473 | HELIELTON DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Música dos Programas Sociais, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 29/08/2008 | 550.00 | 00006098945446 | ENOS DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor Fisico,do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 29/08/2008 | 550.00 | 00078964377400 | CARLOS ALBERTO FARIAS RODRIGUES | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor de Música, no Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 29/08/2008 | 550.00 | 00002876937409 | SILVIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Música, no Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 29/08/2008 | 500.00 | 00006635716424 | JOSEILSON DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Pintor Predial, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 29/08/2008 | 450.00 | 00036553026491 | MANOEL BRASIL | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Karatê dos Programas Sociais através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 29/08/2008 | 550.00 | 00000798307498 | JERFFERSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor de Percussão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 29/08/2008 | 500.00 | 00005209683443 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineira de Artesanato do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 29/08/2008 | 550.00 | 00004462591445 | CLEICE ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora de informática do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 29/08/2008 | 550.00 | 00004578674428 | LUIZ FERNANDO CARAS DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Educador Social através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 29/08/2008 | 2100.00 | 00039671607420 | ALDO LUIZ MOREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso Básico de Informatica do Programa Bolsa Familia, atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 29/08/2008 | 450.00 | 00001218025409 | LILIENE JESUS SOARES | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora de Confeitaria dos Programas Sociais, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 29/08/2008 | 450.00 | 00006130335407 | LUIZA REJANE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora do Cursos de Craquelê, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 29/08/2008 | 450.00 | 00003984527411 | GILMAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Pintor Letrista em Paredes e Faixas dos Programas: PAIF e BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 29/08/2008 | 550.00 | 00000384672329 | ERIC JASON DA SILVA BRITO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Informatica do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 29/08/2008 | 500.00 | 00003253967441 | SUELY DE SOUSA FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Estagiária na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 29/08/2008 | 600.00 | 00067589065404 | JOSEFA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente a Serviços Profissionais como Instrutora dos Cursos de Manicure, Pedicure e Depilação dos Programa: Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 29/08/2008 | 500.00 | 00006425355409 | FABRICIO RAMOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como cadastrador do Programa BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 29/08/2008 | 600.00 | 00002098017430 | MARIA CÉLIA CARDOSO | Valor que se empenha referente a Serviços Profissionais como Instrutor do Curso de Depilação dos Programas: Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês agosto/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 29/08/2008 | 800.00 | 00037981153468 | JOSÉ GIVANILDO ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Profissionais como Instrutor do Curso de Textura em Parede do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 29/08/2008 | 800.00 | 00001163085405 | ANA ADILANIA JUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Bijuteria dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 29/08/2008 | 650.00 | 00091694744434 | JOSILENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Artesanato em Marisco do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 29/08/2008 | 450.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Serigrafia do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 29/08/2008 | 600.00 | 00021907242449 | TEREZINHA DE JESUS BEZERRA CARNEIRO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora do Curso de Corte e Costura do Programa de Atenção Integral à Familia-PAIF através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 29/08/2008 | 900.00 | 00079039642400 | ADRIANA DE MELO PAIVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Cabeleireira dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 29/08/2008 | 500.00 | 00079030858400 | JOSÉ RINALDO RAFAEL | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor de Capoeira para Atender Crianças Inseridas no Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF e do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês ago | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 29/08/2008 | 900.00 | 00008885765440 | LUCIANA SILVA DE PONTES | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora do Curso de Cabeleireira dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 29/08/2008 | 450.00 | 00001133508723 | ANGELA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora do Curso de Manicure e Pedicure dos Programas PAIF e BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de agosto/2008.ag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 29/08/2008 | 1300.00 | 00020079427472 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Estofado dos Programas de Atenção Integral à Familia-PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 29/08/2008 | 800.00 | 00079867421434 | JOSÉ EDUARDO GUEDES TENÓRIO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Maquiagem do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 29/08/2008 | 800.00 | 00020749414472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Cursos de Artesanato em Decopagem do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 29/08/2008 | 1856.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Eletricos, para o predio onde funciona o Bolsa Familia.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002540 | 29/08/2008 | 1104.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Lanches, destinados a Eventos realizados pela Secretaria de Assistência Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002546 | 29/08/2008 | 849.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002548 | 29/08/2008 | 849.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados as Crianças Atendidas pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 29/08/2008 | 200.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº270, bairro do Baralho para instalação da CASA DA FAMILIA - PAIF do Baralho, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 29/08/2008 | 450.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO BAIRRO RIO DO MEIO referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 29/08/2008 | 200.00 | 00087373068472 | JOSENILDA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Rodovia BR 101 nº53, bairro Imaculada onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MANGUINHOS, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 29/08/2008 | 150.00 | 00067436960300 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA SOUSA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DA MATINHA, localizada na Rua João Honório da Silva 45 neste municipio, referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 29/08/2008 | 700.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av.Liberdade nº1940 bairro São Bento, onde funciona o CRIS(Centro de Referencia de Inclusão Social), durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 29/08/2008 | 500.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Machado de Assis nº 430 Bairro da Imaculada, onde funciona o "EXTENSÃO DO PROJETO REVIVER", durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 29/08/2008 | 200.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº311, bairro Centro para Intalação da ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E MORADORES DO BARALHO, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 29/08/2008 | 400.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o PAI(Programa de Atenção e Apoio à Infancia do Muniicpio), localizado à Av.Liberdade, 696 bairro do São Bento, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 29/08/2008 | 1400.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel situado a Av.Liberdade nº1979, bairro do São Bento onde funciona o CENTRO DE APOIO AO TRABALHO e Assistência Social, no periodo de 13/08/2008 a 13/09/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 29/08/2008 | 500.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Engº de Carvalho nº 145 Centro, onde funciona a Casa do "Programa Sentinela", no período de 18/08 a 18/09/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 29/08/2008 | 550.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº 52, bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referencia de Assistência Cocial - CRAS, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 29/08/2008 | 350.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, localizado a Rua Antonio Ferreira, nº205 onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 29/08/2008 | 350.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Joaquim Nabuco nº200 no bairro Imaculada, onde funciona o Projeto Reviver, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 29/08/2008 | 300.00 | 00003309381420 | ADRIANA REGIS DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Santa Luzia, nº 200 no bairro Brasilia, onde funciona o Centro de Referencia e Assistência Social - CRAS, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 29/08/2008 | 700.00 | 00073846155420 | JOSIMAR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Chico Mendes, 270 no bairro Mario Andreazza, onde funciona "Projeto Reviver e o Programa Bolsa Familia", durante ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 29/08/2008 | 300.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.LIberdade nº3327 no Bairro Centro, onde funciona ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 29/08/2008 | 350.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av. Liberdade nº1647, bairro do São Bento, para atender Crianças em Situação de Exploração do Trabalho Infantil - PETI, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 29/08/2008 | 450.00 | 00069148686468 | LEONARDO JUVENAL DE SANTANA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av. Liberdade nº1647, bairro do São Bento, para atender Crianças em Situação de Exploração do Trabalho Infantil - PETI, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 29/08/2008 | 150.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICIENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE, localizado a Rua Manoel Pinheiro dos Santos, 108 loteamento Comercial Norte, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072008 | 0002578 | 29/08/2008 | 2000.00 | 09255071000100 | ACADEMIA ESPORTE E LAZER LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na locação de area destinada a pratica de Esporte e Lazer no período de 01 a 31 de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 29/08/2008 | 300.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Genival Guedes nº475, bairro Mario Andreazza onde funciona o PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO DA FAMILIA-PAIF do Mario Andreazza, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 29/08/2008 | 300.00 | 00080576966487 | CLAUDETE DE SOUZA AMORIM | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Genival Guedes s/n Qd.01 Lt.13 localizada no Bairro Mario Andreazza, onde funciona o Nucleo de Capacitação Profissional do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF do Mario Andreaz | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 29/08/2008 | 300.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Idalina Leite nº 77, no bairro do São Bento, onde funciona a Associação dos Amigos do Lar, durante o mêsde agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 29/08/2008 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Dionisio nº9, bairro Centro onde funciona o BOLSA FAMILIA, no periodo de 19/08/08 a 19/09/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 29/08/2008 | 250.00 | 00050413740404 | EDVALDO FELIX DIAS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua da Aurora, 159 onde funciona Associação Comunitária dos Moradores do Bairro de Brasilia, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 29/08/2008 | 2100.00 | 00039671607420 | ALDO LUIZ MOREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso Básico de Informatica do Programa Bolsa Familia, atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 29/08/2008 | 250.00 | 00017608503491 | Severino Dias Pacheco | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na manutenção de Bomba Dágua pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002438 | 29/08/2008 | 500.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 6.250 Cópias Xerox de Documentos da Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 29/08/2008 | 2889.61 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 29 de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 29/08/2008 | 15.61 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta ICMS, no dia 29 de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 29/08/2008 | 40.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002448 | 29/08/2008 | 299.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 29/08/2008 | 1525.00 | 00009859470472 | ANTONIO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços de Manutenção Corretiva em Impressoras Lexmark E230 com troca de Painel; manutenção de monitores e a manutenção corretiva em Nobreack pertencente ao Setor de Tributos e a Tesouraria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 29/08/2008 | 635.00 | 08746845000132 | JOÃO FELIPE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha referente a Recarga de Toner s de Impressoras HP-96-A e HP-15-A, pertencente a Secretaria de Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 29/08/2008 | 155.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 29/08/2008 | 800.00 | 00095172122400 | SILVANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços de entrega de carne do IPTU/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 29/08/2008 | 800.00 | 00016227182400 | JOSE FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha referente a Serviços de entrega de carne do IPTU/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 29/08/2008 | 1350.00 | 00001051678439 | VALDEMIR SOARES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente a Serviços de entrega de carne do IPTU/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 29/08/2008 | 1350.00 | 00079722024434 | JOSIANE LEITE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços de entrega de carne do IPTU/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002536 | 29/08/2008 | 1723.50 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Eletricos, destinados a Secretaria de Administração e Fazenda - Setor de Tributos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 29/08/2008 | 3250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Técnicos especializados na área Financeira Contábil, Admistrativo, Consultoria ao Setor de Licitação, referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 29/08/2008 | 6000.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha referente a Serviços Técnicos-contábeis referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 29/08/2008 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, Iss, ITBI, Divida Ativa, Arrecadação, Imóveis e Outras Receitas, referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 29/08/2008 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 29/08/2008 | 2625.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 29/08/2008 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema Beta Contabilidade pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 29/08/2008 | 550.00 | 00002512122468 | CLOVIS ANAGE NOVAIS DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av.Liberdade nº1026 no bairro do São Bento, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 29/08/2008 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ARQUIVO MORTO, localizado na Rua José Dias de Vasconcelos nº134 no bairro Brasili, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 29/08/2008 | 1430.40 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA - JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha referente a Assinatura do Jornal Paraiba no periodo de 30 de agosto, 30 de setembro e 30 outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002551 | 29/08/2008 | 806.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de buffet prestados por ocasião de evento oferecido por esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 29/08/2008 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Av.Liberdade nº6 no bairro do Baralho, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002437 | 29/08/2008 | 2000.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 25.000 Cópias Xerox de Documentos da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 29/08/2008 | 1417.00 | 00009859470472 | ANTONIO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços de manutenção Corretiva em CPU s e a manutença~ono Nobreack, pertencente a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 29/08/2008 | 630.00 | 08746845000132 | JOÃO FELIPE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha referente a Recarga de Toner s de Impressoras Lexmark-E230, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002457 | 29/08/2008 | 1108.34 | 06229829000147 | ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA - DIST.PARAIB. ALIMEN | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002460 | 29/08/2008 | 720.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0002462 | 29/08/2008 | 8797.20 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0002465 | 29/08/2008 | 925.10 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expediente, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 29/08/2008 | 4982.00 | 08865240000160 | GIMASA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Madeiras Diversas, destinadas a Manutenção das Escolas:Joaquim Lafaiete e Fernando Cunha Lima.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 29/08/2008 | 170.00 | 00001063256470 | LIDIANE ARAUJO DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para custear uma viagem com destino a Recife-Pe, para fins de entrega de material relativo ao Selo UNICEF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002535 | 29/08/2008 | 1262.50 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Eletricos, destinados a Manutenção das Escolas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 29/08/2008 | 227.70 | 12935052000309 | J.S.TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais, destinados a Secretaria de Educação para fins do Desfile Civico.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 29/08/2008 | 3653.67 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAEPELARIA LTDA.ME | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais, destinados as Escolas para o Desfile Civico.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002541 | 29/08/2008 | 1587.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Lanches, destinados a Eventos realizados pela Secretaria de Educação e cultura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0002545 | 29/08/2008 | 11715.92 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Frota da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002547 | 29/08/2008 | 2782.40 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 29/08/2008 | 3000.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel para instalação da Escola Municipal "João Belmiro", localizado na Rua José Joaquim de Melo, 778 no Bairro Alto da Boa Vista, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00014643928468 | ROSENDO TRANQUILINO FILHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº3423, onde funciona a SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 29/08/2008 | 400.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Elvira Marsicano nº 311 bairro do São Bento onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNIICPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante nº 28 Centro Comercial Norte, Mario Andreazza, onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO JACINTO", durante o mês de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 29/08/2008 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a CASA DA MERENDA ESCOLAR, localizada a Rua Celina Miranda nº32, centro no periodo de 02/08/2008 a 02/09/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 29/08/2008 | 2000.00 | 00018853960400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços de Transportes de Estudantes no veiculo Kombi de placa:MNR-7140-PB, no mês de agosto/2008, para o anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental Maria do Carmo localizado no Conjunto Mario Adreazza.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 29/08/2008 | 1500.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente ao aluguel da "ESCOLA JOANA FORTUNATO" localizado a Qd.04 Lt.03 no Conjunto Mariz no bairro Mario Andreazza, que esta servindo de anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental Maria do Carmo, durante o mês de agosto/2008.a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002446 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 12.500 Cópias Xerox de Documentos do Procon.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 29/08/2008 | 14.67 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona o DMTRAN, localizado na Av.Liberdade, nº3708, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 01/09/2008 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 01/09/2008 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 01/09/2008 | 250.00 | 00000791176436 | SEVERINO MARTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a Apresentação do Trio de Cegos "Forro Pesado" por ocasião de evento realizado por esta Prefeitura Municipal,no Parque do Caranguejo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 01/09/2008 | 7470.00 | 00003770182448 | ATENAGORAS LOPES DA SILVA E OUTROS FOL.BANDA | Valor que se empenha referente a Folha dos Bolsistas da Banda, referente ao mês de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 01/09/2008 | 196.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a compra de peça, destinado ao veiculo de placa:LAH-1322, lotado na Secretararia de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002601 | 01/09/2008 | 90508.78 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a SEGUNDA Medição dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Flávio Ribeiro Coutinho", localizado no Bairro de Brasilia, conforme contrato 071/2008.ag. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002602 | 01/09/2008 | 89601.22 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a SEGUNDA Medição dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Moacir Dantas, localizado no Jardim Aeroporto, conforme contrato 071/2008.ag. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 01/09/2008 | 2.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria de Guias c/Código de Barras na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 01/09/2008 | 50.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 02/09/2008 | 58.38 | 00010875077404 | ANTOMIRES RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Ressacimento pelo pagamento do IPTU pelo mesmo ser Isento, conforme processo nº 1010/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 02/09/2008 | 95.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 02/09/2008 | 120.00 | 05623195000140 | JC.COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Consumo, destinados ao Desfile Civico. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 02/09/2008 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Contribuição em favor do CONDIAM-PB (Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa)da conta nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 02/09/2008 | 921.04 | 00002863994409 | MARIA EDNALVA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem para levar seu filho EWERTON FERREIRA DA SILVA para uma cirurgia no Hospital das Clinicas de Ribeirão Preto(SP), por se | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 02/09/2008 | 39.33 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 02/09/2008 | 172.41 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente as TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR E RECUPERAR BUEIROS, PONTILHÕES E PASSARELAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002618 | 03/09/2008 | 43360.97 | 09518570000142 | CONSTRUTORA PRISMA LTDA. | Valor que se empenha referente a MEDIÇÃO ÚNICA, a Construção de Ponte na Comunidade Alto do Contorno no Conjunto Tambay, conforme Contrato nº 00057/2008.ag. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 03/09/2008 | 60.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 04/09/2008 | 110.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002621 | 04/09/2008 | 19392.53 | 04281456000128 | EMPRESA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EMS | Valor que se empenha referente a SEGUNDA Medição dos Serviços de Execução da Obra de Construção do Parque Público de Lazer na area posterior da Prefeitura Municipal, neste Municipio.ag. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 04/09/2008 | 140.00 | 00007627211468 | SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a serviços prestados no conserto de Bebedouros do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0002622 | 04/09/2008 | 910.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material de Limpeza, destinados a Manutenção dos Predios onde funcionam as Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 05/09/2008 | 70.00 | 35583103000106 | AUTO PEÇAS DACAR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de peça, destinado ao veiculo de palca MNE-2302.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032006 | 0002627 | 05/09/2008 | 426889.05 | 06148344000129 | CBM - Construções LTDA | Valor que se empenha referente a 2ª Medição dos Serviços de Capeamento Asfaltico de Vias Turísticas no Municipio de Bayeux-PB, conforme boletim de Medição nº006/2008, objeto do contrato 0005/2007, CPL - Convênio 0200629-12 Ministério do Turismo/Caixa Econ | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 05/09/2008 | 55.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 05/09/2008 | 27.64 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 05/09/2008 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente as TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 08/09/2008 | 109.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do DMTRAN, prefixo: 3253-4081.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 08/09/2008 | 86.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas de responsabilidade do Procon, prefixos 3253-4058 e 281-0418. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 08/09/2008 | 131.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Gestão e Controle, prefixo: 3253-4045.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 08/09/2008 | 65.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 08/09/2008 | 29.45 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente ao consumo de telefone de responsabilidade desta Prefeitura Municipal referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 08/09/2008 | 3151.39 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a fatura dos Serviços de Telecomunicações Movel Celulares do Municipio no período: 13/07/2008 a 13/08/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 08/09/2008 | 1186.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Fazenda e Administração prefixos:3232-1576, 3253-4053, 3253-4051, 3253-4082 e 3253-4084, 3253-4060, 3253-4059, 3253-4057 e 3232-4918, 3253-4050.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 08/09/2008 | 346.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Setor de Compras prefixo: 3253-4097.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 08/09/2008 | 659.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Setor de Licitação prefixo: 3253-4080.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 08/09/2008 | 28023.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a amortização da Divida deste Municipio junto a Saelpa, parcela 26/36, conforme comprovante anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 08/09/2008 | 336.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Planejamento prefixos: 3253-4046, 3253-4047 e 3253-4048.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 08/09/2008 | 160.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica, do Setor de Ouvidoria referencia: setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 08/09/2008 | 270.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas de responsabilidade da Chefia do Gabinete de prefixos:3253-4085, 3253-4685, 3253-4087 e 3253-4049.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0002629 | 08/09/2008 | 1040.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Limpeza, destinados ao Consumo das Escolas Municipais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 08/09/2008 | 150.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao Consumo de água do Centro Social Ebenezer - referência agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 08/09/2008 | 2923.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as faturas telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Educação de prefixos: 3253-3033, 3253-4148, 3253-8556, 3253-3034,3253-3032, 3253-3031, 3253-3010, 3253-4043, 3253-4042, 3253-4033, 3253-4072, 3253-4070, 3253-4089, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 08/09/2008 | 24180.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais - referencia agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 08/09/2008 | 59.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas da Secretaria da Infra-Estrutura prefixos: 3253-4052 e 3253-4054.ag, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 08/09/2008 | 26.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabildiade do Cemiterio de prefixo: 3253-4197.ag, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 08/09/2008 | 25198.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica de Predios Publicos deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANTER O FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 08/09/2008 | 606.00 | 10752046000110 | Casa do Peão Boiadeiro | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção da limpeza do mercado público municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0002630 | 08/09/2008 | 6665.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0002631 | 08/09/2008 | 236.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0002632 | 08/09/2008 | 7263.10 | 01616901000175 | DPA - Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 08/09/2008 | 3060.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao Consumo de água do Restaurante Popular - referencia agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 08/09/2008 | 391.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas de responsabilidade da Procuradoria de prefixos:253-4078 e 3253-4077.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002628 | 08/09/2008 | 720.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados as Crianças Atendidas pelo Programa Erradicação do Trablaho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 08/09/2008 | 739.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de água de casas locadas por esta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 08/09/2008 | 202.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica, do Conselho Tutelar referencia:setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 08/09/2008 | 69.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Ação Social, prefixo: 3232-3914.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 08/09/2008 | 104.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, prefixo:3253-1849.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 08/09/2008 | 376.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Programa Bolsa Familia, prefixo:3253-1308.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 08/09/2008 | 142.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Conselho Tutelar, prefixo: 3253-4032.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 08/09/2008 | 216.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Programa Sentinela, prefixo:3253-4004.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA - CEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 08/09/2008 | 293.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do CEAV/CRAVIM, prefixo:3253-8425.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 08/09/2008 | 3091.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Assistenciais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 09/09/2008 | 39.00 | 05618379000111 | Q.PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de peças, destinado ao veiculo de placa:KNE-3578.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 09/09/2008 | 160.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de peça, destiando ao veiculo de placa:KNE-3578.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 09/09/2008 | 587.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao licenciamento e renovação/2008 dos veículos de placas:MOW-3186 e MOT-5846.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 09/09/2008 | 760.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação de Matérias de Interesse deste Poder Executivo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 09/09/2008 | 880.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação e Envelopamento de contracheques no mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102008 | 0002667 | 09/09/2008 | 960000.00 | 00531541000146 | FUND.FRANCO-BRAS.DE PESQ.DESEMVOLVIMENTO-FUBRAS | Valor que se empenha referente aos Serviços de Consultoria Consistente na Realização de Pesquisa, Estudos, Elaboração de Relatórios e Proposta de Modelos Operacionais, bem como Implementação de Ações objetivando o Establecimento de Procedimento Administr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 09/09/2008 | 65.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 09/09/2008 | 6.91 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 09/09/2008 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 10/09/2008 | 7.65 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 10/09/2008 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 10/09/2008 | 180.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 10/09/2008 | 7401.35 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 10 de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 10/09/2008 | 137260.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária(PARTE PATRONAL) competência agosto/2008 da Secretaria de Saúde, conforme rateio(41%) retido na conta FPM, no dia 10 de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 10/09/2008 | 92223.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária(PARTE PATRONAL)competencia agosto/2008 de Outras Secretaria, conforme rateio(28%) retido na conta FPM, no dia 10 de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 10/09/2008 | 212868.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PARC. DEBCAD 37.172.981-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 10/09/2008 | 6391.89 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa pela Inscrição do Compromisso a JUROS E MULTAS em favor do I.N.S.S., na conta FPM. no dia 10 de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 10/09/2008 | 46128.51 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do INSS na Conta FPM, no dia 10 de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 10/09/2008 | 8525.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria da FOPAG do mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002692 | 10/09/2008 | 6046.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha empenha referente a locação de três veiculos: Fiesta de placa:MNH-9882, Astra de placa:MNH-0457 e Uno de placa:MNI-9732, a Serviço da Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002691 | 10/09/2008 | 8016.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de veiculos:dois Eco Sport de placa:MNI-2797 e MNY-1249 e um Tucson de placa:MOW-1107 a Serviço do Gabinete do Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0002673 | 10/09/2008 | 2625.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar.RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 10/09/2008 | 714.62 | 70117320000101 | CRISTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Materiais destinados a realização de Desfile Civico.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0002675 | 10/09/2008 | 4655.70 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expediente, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 10/09/2008 | 48685.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária(PARTE PATRONAL) competência agosto/2008 da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF, conforme rateio(15%) retido na conta FPM, no dia 10 de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 10/09/2008 | 39892.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária(PARTE PATRONAL) competência agosto/2008 da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF, conforme rateio(12%) retido na conta FPM, no dia 10 de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 10/09/2008 | 13346.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária(PARTE PATRONAL)competência agosto/2008 da Secretaria de Educação e Cultura - MDE, conforme rateio(4%) retido na conta FPM, no dia 10 de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 10/09/2008 | 2868.16 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária (parte patronal) competência junho e julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002687 | 10/09/2008 | 27665.36 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar.RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 10/09/2008 | 4312.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locações de três veiculos: e duas Kombis de pacas:MNM-8407 e MNM-5822; Gol de placa:MNH-1315 a Serviço da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002695 | 10/09/2008 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Uno de placa:MNH-9878 a Serviço do Conselho Tutela.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002697 | 10/09/2008 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um Veiculo Fiesta de placa:MNH-9872 a Serviço do Fundo Municipal de Assistência Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002693 | 10/09/2008 | 2628.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha empenha referente a locação de dois veiculos: Saveiro de placa:MNV-3183 e Celta de placa:KLV-8862, a Serviço da Secretaria da Infra Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0002696 | 10/09/2008 | 191907.70 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha a Serviços de Coleta e Transporte de Residuos Urbano para o Aterro Sanitário de João Pessoa, referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 11/09/2008 | 45911.80 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Aterro de Residuos Solidos originados do Municipio de Bayeux conforme contrato 02/2003 no período de 01 a 31/08/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CUSTEIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202007 | 0002698 | 11/09/2008 | 4250.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de Óbitos em anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 11/09/2008 | 3000.00 | 00008908567453 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Consumo, destinados ao Curso de Decopagem do Reviver. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 11/09/2008 | 500.00 | 00098106228487 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, para Instalação do PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, localizada a Rua Genival Guedes, 811 Qd.17 Lt.221/DLCB, no Bairro Mario Andreazza, durante o mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 11/09/2008 | 105.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 11/09/2008 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 11/09/2008 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 12/09/2008 | 900.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao consumo dos servidores e visitantes desta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 12/09/2008 | 6497.56 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Parcelamento junto ao IPAM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 12/09/2008 | 175.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 12/09/2008 | 900.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de água mineral copo de 200ml, destinados ao consumo dos participantes e autoridades no desfile civico, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002707 | 12/09/2008 | 4703.27 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a SEGUNDA Medição dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Luciano Ribeiro de Morais, localizado no Bairro Alto da Boa Vista, conforme contrato 061/2008.ag. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002708 | 12/09/2008 | 14154.29 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a SEGUNDA Medição dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Rui Carneiro", localizado no Bairro Centro, conforme contrato 061/2008.ag. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002709 | 12/09/2008 | 21152.37 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a SEGUNDA Medição dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "João Fernandes", localizado no Bairro São Vicente, conforme contrato 061/2008.ag. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002710 | 12/09/2008 | 31509.55 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a SEGUNDA Medição dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Edgard Seager", localizado no Bairro Centro, conforme contrato 061/2008.ag. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 12/09/2008 | 720.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES - EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Trofeus para a premiação do Desfile Civico.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002713 | 12/09/2008 | 5805.95 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção destinados a manutenção das Escolas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 12/09/2008 | 6000.00 | 05066390000116 | COOPERTUR | Valor que se empenha referente a locação de Ônibus para o Transportes das Bandas de João Pessoa a Bayeux para participar do Desfile Civico.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0002711 | 12/09/2008 | 236.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 12/09/2008 | 5800.00 | 07842698000131 | ATUALLE IND.E COM.DE PERSIANAS LTDA. | Valor que se empenha refente a Aquisição de Redes de Proteção e Cordas, destinados a Quadra de Esporte do Conjunto Tambay e do Campo Internacional do Alto da Boa Vista.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002718 | 15/09/2008 | 30056.10 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Construção, destinados a manutenção dos Serviços da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002719 | 15/09/2008 | 3637.10 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Lanches, destinados aos participantes do Desfile Civico, realizado neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 15/09/2008 | 125.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 16/09/2008 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 16/09/2008 | 180.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 16/09/2008 | 7677.50 | 00003770182448 | ATENAGORAS LOPES DA SILVA E OUTROS FOL.BANDA | Valor que se empenha referente a Folha dos Bolsistas da Banda, referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 16/09/2008 | 864.00 | 02823688000135 | J A PINHEIRO DISTRIBUIDOR | Valor que se empenha referente a compra de mercadorias para uso do Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 16/09/2008 | 11.69 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 16/09/2008 | 6.06 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 17/09/2008 | 2.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0002728 | 17/09/2008 | 56054.76 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha a Serviços de Coleta e Transporte de Residuos Urbano para o Aterro Sanitário de João Pessoa, referente ao mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 17/09/2008 | 335.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 18/09/2008 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 18/09/2008 | 9.04 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 19/09/2008 | 3.40 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 19/09/2008 | 2956.43 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 19 de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 19/09/2008 | 27511.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PARC. DEBCAD 37.172.981-5 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 19/09/2008 | 11351.26 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse da Amortização do Empregado junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para construção de Unidades Habitacionais, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 19/09/2008 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 19/09/2008 | 4378.00 | 07684450000190 | CARLA MARIA DOBLIM | Valor que se empenha referente a compra de peças, destinados aos veiculos de placas:KNE-3578, KPE-5231, LAH-1322 e KNU-1513 lotado na Secretararia de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 19/09/2008 | 1180.00 | 07684450000190 | CARLA MARIA DOBLIM | Valor que se empenha referente a Serviços Executados nos veiculos de placas:KNE-3578, KPE-5231 e LAH-1322 lotados na Secretararia de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 19/09/2008 | 2397.00 | 07392529000732 | ANTUNES PALMEIRA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Materiais de Consumo, destinados a Cursos realizados pela Secretaria de Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 22/09/2008 | 2555.18 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente a aqusição de materiais esportivos, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infatil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 22/09/2008 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 22/09/2008 | 313.54 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a retenção em favor do P.A.S.E.P. da conta Fundo Especial do Petroleo-FEP, no dia 22 de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 22/09/2008 | 16.48 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 22/09/2008 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 23/09/2008 | 7.22 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao debito efetuado por esse banco em favor da FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 23/09/2008 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 23/09/2008 | 615.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face a despesa publicações de matérias de interesse deste Poder Executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002751 | 23/09/2008 | 3225.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados as Crianças Atendidas pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002752 | 23/09/2008 | 9234.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimenticios destinados as crianças atendidas pelas creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 23/09/2008 | 720.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimenticios destinados as crianças atendidas pelas creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 24/09/2008 | 373.80 | 11895927000153 | NORDESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de leite destinado a criança carente deste municipio portadora de patologia neurologica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 24/09/2008 | 4875.00 | 00003042116484 | EDNA MARIA DA SILVA E OUTROS BOLSA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos Agentes Jovens referente ao Mês de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 24/09/2008 | 1675.00 | 02823688000135 | J A PINHEIRO DISTRIBUIDOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de limpeza destinados a manutenção e conservação do restaurante popular deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 24/09/2008 | 190.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de óleo lubrificante destinados aos veiculos de placas, MMT 2661, MNZ 4336, KNU 1513, MNG 1925, pertencentes a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 24/09/2008 | 664.50 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento (10 e 11/60)junto ao IPAM parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002756 | 24/09/2008 | 30853.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimenticios destinados aos alunos atendidos pelo Programa Nacional de Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 24/09/2008 | 1472.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de expediente destinados ao Restaurante Popular deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 25/09/2008 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 25/09/2008 | 11.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 25/09/2008 | 424.86 | 00007837453468 | José Monteiro Leandro | Valor que se empenha para fazer face a restituição em virtude de ter sido pago indevidamente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 25/09/2008 | 412.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a conservação das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002765 | 25/09/2008 | 78095.50 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a TERCEIRA Medição dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Flávio Ribeiro Coutinho", localizado no Bairro de Brasilia, conforme contrato 071/2008.ag. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002766 | 25/09/2008 | 67181.97 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a TERCEIRA Medição dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Moacir Dantas", localizada o bairro do Jardim Aeroporto",conforme contrato 071/2008.ag. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 26/09/2008 | 127948.44 | 00056957491404 | FP SEC.ED.E LAZER-FUNDEB ADENILDE F.DOS SANTOS OUT | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF 60%, referente ao mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 26/09/2008 | 106576.22 | 00020473532468 | FP PS FUNDEB 40 ABEL RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF-40, referente ao mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 26/09/2008 | 13946.07 | 00004348070440 | FP PS MDE - ADISON T. JUNIOR OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer - MDE, referente ao mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 26/09/2008 | 81991.06 | 00069010560449 | ANGELA L. DE P. COSTA E OUTROS - PS MDE | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer - MDE, referente ao mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 26/09/2008 | 670297.53 | 00056957491404 | FP SEC.ED.E LAZER-FUNDEB ADENILDE F.DOS SANTOS OUT | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer - FUNDEB-60 referente ao mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 26/09/2008 | 155935.77 | 00020473532468 | FP PS FUNDEB 40 ABEL RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF-40, referente ao mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0002797 | 26/09/2008 | 656.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Consumo, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0002798 | 26/09/2008 | 628.00 | 35423169000139 | LECITA-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Limpeza, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 26/09/2008 | 800.00 | 00007318612484 | FOL.PS.AMANDA KARLA ARAUJO DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços Lotados na Chefia de Gabinete, referente ao mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 26/09/2008 | 15000.00 | 00071369597487 | CARLOS P.DE SOUZA E OUTROS-FOL.GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Chefia de Gabinete referente ao mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 26/09/2008 | 28274.09 | 00025105949404 | EDILSON A.P.DA ROCHA E OUTROS-FOL.CHEF.GABINETE | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Chefia de Gabinete referente ao mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 26/09/2008 | 2535.00 | 00004913316494 | FP PS PLANEJAMENTO - DANIEL G. ROMEIRO OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Planejamento Ciência Tecnologia e Meio Ambiente, referente ao mês de Setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 26/09/2008 | 24886.13 | 00004092170424 | FP PLANEJAMENTO - ANA CAROLINA DE F.GOMES E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios lotados na Secretaria de Planejamento Ciência Tecnologia e Meio Ambiente, referente ao mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 26/09/2008 | 85588.19 | 00048685909449 | FP ADMINISTRACAO - ALCIONE DE A.DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Administração e Fazenda referente ao mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 26/09/2008 | 54066.98 | 00076065553468 | FP FAZENDA - ALTIERRE R. MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Fazenda e Administração referente ao mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 26/09/2008 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 26/09/2008 | 4714.40 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais(traves e alambrados), destinados a manutenção das Quadras dos Bairros: Mario Andreazza, Tambay e Sesi.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 26/09/2008 | 78717.50 | 00098100440468 | FP PS INFRA - ADRIANA BARBOSA DA S.ALVES E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços dos Funcionarios lotados na Secretaria da Infraestrutura, Industria e Comercio, do mês de Setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 26/09/2008 | 163265.94 | 00087299267420 | FP INFRAESTRUTA - ADERBAL CARLOS BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura Industria e Comercio referente ao mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 26/09/2008 | 33850.00 | 00016931002821 | FP PS TRAB. A.SOCIAL - ANA PAULA MARTINS OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social do mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 26/09/2008 | 50979.27 | 00002147237477 | FP AÇÃO SOCIAL - DIOGENES DE O.AUGUSTO E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Sec. do Trabalho e Ação Social referente ao mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 26/09/2008 | 17965.85 | 00001193663474 | FP PROCURADORIA - ANDERLEY F. MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio referente ao mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 26/09/2008 | 12515.00 | 00036485810404 | ANA DOMINGOS DA SILVA E OUTROS FOL.BOLSA AG.JOVEM | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Bolsa Familia, referente ao mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 26/09/2008 | 11330.00 | 00003145746464 | ANA CAROLINA S.A.M.LUCENA E OUTROS-PS PROG.PAIF | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF referente ao mês de setembro/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 26/09/2008 | 1650.00 | 00087013320404 | EDILMA AVELINO DE MORAIS E OUTROS - FOL.DO PETI | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do mês de setembro/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 26/09/2008 | 140.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestado no Veiculo de Placa:MOU-9018 Gol - Dmetran.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 26/09/2008 | 384.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais destinado a manutenção do veículo Gol de placa:MOU-9018 - Dmtran.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 26/09/2008 | 91368.80 | 00007096369465 | FP SEGURANCA - ABRAÃO DE L.SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Sec. de Segurança e Proteção referente ao mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 26/09/2008 | 1500.00 | 00079035582420 | JEANE F.DE MELO E OUTROS-FOL.PS PROG.AGENTE JOVENS | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Projeto de Formação de Agentes Jovens do mês de setembro/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA - CEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 26/09/2008 | 4900.00 | 00039543900434 | GLORIA ELIZABETH F.C.DA CUNHA E OUTROS - PS- CEAV | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Centro de Atendimento a Vitima de Crimes-CEAV, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0002799 | 26/09/2008 | 245.80 | 35423169000139 | LECITA-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Consumo, destinados ao Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 26/09/2008 | 18135.00 | 00080657940410 | FP GESTAO - ASCLEPIO BARBOSA F. MARINHO E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Sec. de Gestão e Controladoria referente ao mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 29/09/2008 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente as TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 29/09/2008 | 8730.00 | 00060337710449 | DEYSE CATÃO RAMALHO E OUTROS-PS PROG.SENTINELA | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Sentinela do mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0002800 | 29/09/2008 | 6467.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 29/09/2008 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0002801 | 29/09/2008 | 1092.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Limpeza, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 30/09/2008 | 350.00 | 08746845000132 | JOÃO FELIPE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha referente a Recarga de Toner s de Impressoras, pertencente a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0002807 | 30/09/2008 | 209.35 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Expediente, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0002810 | 30/09/2008 | 2361.37 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Expediente, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0002812 | 30/09/2008 | 961.80 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a compra de materiais de limpeza, destinados a manutenção e conservação dos prédios onde funciona as Escolas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 30/09/2008 | 102629.69 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competencias 01 a 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0002823 | 30/09/2008 | 4108.65 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha referente a Compra de gás 13kg, destinados ao Consumo da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0002825 | 30/09/2008 | 11954.32 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Frota da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002828 | 30/09/2008 | 18914.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 30/09/2008 | 1280.00 | 04185877001127 | COMERC.POR ATAC.DE PEÇAS E ACES.NOVOS P/VEICULOS A | Valor que se empenha referente a compra de peças, destinada ao veículo de placa:LAH-1322.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0002830 | 30/09/2008 | 1719.90 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Limpeza, destinados a manutenção e conservação dos predios onde funciona as Escolas Municipais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002832 | 30/09/2008 | 1556.96 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0002834 | 30/09/2008 | 10778.40 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002837 | 30/09/2008 | 1275.27 | 06229829000147 | ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA - DIST.PARAIB. ALIMEN | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 30/09/2008 | 38.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de peças, destinada ao veículo de placa:KPE-5231.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 30/09/2008 | 490.00 | 04833248000194 | CENTRAL DISEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Parabrisa, destinado ao veículo de placa:KNE-3578 - Ônibus.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 30/09/2008 | 1068.00 | 03395603000128 | PC Magazine - Maria do Socorro Vieira M. Inocêncio | Valor que se empenha referente a Aquisição de Nobreak s SMS NEW Station 700, fontes ATX 450W e Pente de Memoria 512 DDR 400, destinados ao Laboratorio Digital.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 30/09/2008 | 349.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de copos descartaveis de 180ml, para o consumo da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 30/09/2008 | 3359.00 | 06098434000152 | ANDREA ANDRADE CAVACANTI SILVA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção destinados a manutenção das Escolas:João Jacinto e Fernando Cunha Lima.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 30/09/2008 | 3000.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel para instalação da Escola Municipal "João Belmiro", localizado na Rua José Joaquim de Melo, 778 no Bairro Alto da Boa Vista, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante nº 28 Centro Comercial Norte, Mario Andreazza, onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO JACINTO", durante o mês de setembro/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 30/09/2008 | 400.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Elvira Marsicano nº 311 bairro do São Bento onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNIICPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 30/09/2008 | 1500.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente ao aluguel de imovel localizado a Qd.04 Lt.03 no Conjunto Mariz no bairro Mario Andreazza, que esta servindo de anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental Maria do Carmo, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 30/09/2008 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a CASA DA MERENDA ESCOLAR, localizada a Rua Celina Miranda nº32, centro no periodo de 02/09/2008 a 02/10/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00014643928468 | ROSENDO TRANQUILINO FILHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº3423, onde funciona a SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 30/09/2008 | 2000.00 | 00018853960400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços de Transportes de Estudantes no veiculo Kombi de placa:MNR-7140-PB, no mês de setembro/2008, para o anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental Maria do Carmo localizado no Conjunto Mario Adreazza.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 30/09/2008 | 403.75 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a Fatura nº 3309300255 dos Serviços Postais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 30/09/2008 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Av.Liberdade nº6 no bairro do Baralho, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 30/09/2008 | 350.00 | 08746845000132 | JOÃO FELIPE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha referente a Recarga de Toner e com a troca de Cilindro de Impressora, pertencente ao Setor de Tributos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0002809 | 30/09/2008 | 153.90 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Expediente, destinados a Secretaria de Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 30/09/2008 | 878.25 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação e Envelopamento de contracheques no mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 30/09/2008 | 3150.44 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 30 de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 30/09/2008 | 15.61 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta 283.141-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0002820 | 30/09/2008 | 191.10 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha referente a Compra de gás 13kg, destinados ao Consumo da Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 30/09/2008 | 3250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Técnicos especializados na área Financeira Contábil, Admistrativo, Consultoria ao Setor de Licitação, referente ao mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 30/09/2008 | 6000.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha referente a Serviços Técnicos-contábeis referente ao mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 30/09/2008 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, Iss, ITBI, Divida Ativa, Arrecadação, Imóveis e Outras Receitas, referente ao mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 30/09/2008 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 30/09/2008 | 13.50 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de Tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 30/09/2008 | 2625.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública referente ao mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 30/09/2008 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema Beta Contabilidade pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 30/09/2008 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ARQUIVO MORTO, localizado na Rua José Dias de Vasconcelos nº134 no bairro Brasili, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 30/09/2008 | 550.00 | 00002512122468 | CLOVIS ANAGE NOVAIS DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av.Liberdade nº1026 no bairro do São Bento, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0002824 | 30/09/2008 | 10788.50 | 06229829000147 | ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA - DIST.PARAIB. ALIMEN | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 30/09/2008 | 360.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA EPP | Valor que se empenha referente a compra de copos descartaveis de 180ml, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 30/09/2008 | 300.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 Bairro Centro, para abrigar uma idosa, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 30/09/2008 | 837.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº3423, onde funciona a SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0002826 | 30/09/2008 | 14337.09 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Frota da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0002827 | 30/09/2008 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a Serviços no Transporte na Retirada de Metralhas em Diversas Ruas deste Municipio, no veiculo de placa:KFV-1048-Pe, no periodo de 27 de agosto a 26 de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002859 | 30/09/2008 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGV-4210/PE que se encontra a Serviços da Secretaria de Educação, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0002860 | 30/09/2008 | 3200.00 | 00016210883400 | JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGM-4150/PE que se encontra a Serviços da Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 30/09/2008 | 56.17 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de FUNSET/ TAXAS/MULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 30/09/2008 | 197.04 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona o DMTRAN, localizado na Av.Liberdade, nº3708, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 30/09/2008 | 560.00 | 08746845000132 | JOÃO FELIPE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha referente a Recarga de Toner s de Impressoras, pertencente a Secretaria de Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0002808 | 30/09/2008 | 184.80 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais de Expediente, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 0002814 | 30/09/2008 | 2500.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS-COOPERAT. DOS TRANSPORT.DE PASSAGEIROS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo tipo Van, a serviço do PAIF, no periodo de 05/09/2008 a 04/10/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 30/09/2008 | 3740.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao Repasse e a Contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - ABRIGO, referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0002821 | 30/09/2008 | 254.80 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha referente a Compra de gás 13kg, destinados ao Consumo da Secretaria de Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0002822 | 30/09/2008 | 1178.45 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha referente a Compra de gás 13kg, destinados ao Consumo das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002831 | 30/09/2008 | 1184.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas fornecidas as Crianças atendidas nas Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002833 | 30/09/2008 | 888.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados as Crianças Atendidas pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0002835 | 30/09/2008 | 2483.00 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados as Crianças Atendidas pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0002836 | 30/09/2008 | 3403.82 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas fornecidas as Crianças atendidas nas Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0002838 | 30/09/2008 | 700.11 | 06229829000147 | ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA - DIST.PARAIB. ALIMEN | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados as Crianças Atendidas pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002839 | 30/09/2008 | 700.11 | 06229829000147 | ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA - DIST.PARAIB. ALIMEN | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas fornecidas as Crianças atendidas nas Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002840 | 30/09/2008 | 888.00 | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA - ME (PALADAR FRUTAS | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas fornecidas as Crianças atendidas nas Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 30/09/2008 | 30.00 | 08981838000115 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha referente a compra de peças, destinada ao veículo de placa:MOL-2168.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 30/09/2008 | 255.00 | 08981838000115 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha referente a Serviços de Manutenção no veículo de placa:MOL-2168.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 30/09/2008 | 300.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Idalina Leite nº 77, no bairro do São Bento, onde funciona a Associação dos Amigos do Lar, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 30/09/2008 | 150.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICIENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE, localizado a Rua Manoel Pinheiro dos Santos, 108 loteamento Comercial Norte, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 30/09/2008 | 450.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO BAIRRO RIO DO MEIO referente ao mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 30/09/2008 | 200.00 | 00087373068472 | JOSENILDA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Rodovia BR 101 nº53, bairro Imaculada onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MANGUINHOS, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 30/09/2008 | 150.00 | 00067436960300 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA SOUSA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DA MATINHA, localizada na Rua João Honório da Silva 45 neste municipio, referente ao mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 30/09/2008 | 700.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av.Liberdade nº1940 bairro São Bento, onde funciona o CRIS(Centro de Referencia de Inclusão Social), durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 30/09/2008 | 500.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Machado de Assis nº 430 Bairro da Imaculada, onde funciona o "EXTENSÃO DO PROJETO REVIVER", durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 30/09/2008 | 200.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº311, bairro Centro para Intalação da ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E MORADORES DO BARALHO, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 30/09/2008 | 400.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o PAI(Programa de Atenção e Apoio à Infancia do Muniicpio), localizado à Av.Liberdade, 696 bairro do São Bento, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 30/09/2008 | 1400.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel situado a Av.Liberdade nº1979, bairro do São Bento onde funciona o CENTRO DE APOIO AO TRABALHO e Assistência Social, no periodo de 13/09/2008 a 13/10/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 30/09/2008 | 500.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Engº de Carvalho nº 145 Centro, onde funciona a Casa do "Programa Sentinela", no período de 18/09 a 18/10/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 30/09/2008 | 550.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº 52, bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referencia de Assistência Cocial - CRAS, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 30/09/2008 | 300.00 | 00003309381420 | ADRIANA REGIS DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Santa Luzia, nº 200 no bairro Brasilia, onde funciona o Centro de Referencia e Assistência Social - CRAS, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 30/09/2008 | 300.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.LIberdade nº3327 no Bairro Centro, onde funciona ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 30/09/2008 | 350.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av. Liberdade nº1647, bairro do São Bento, para atender Crianças em Situação de Exploração do Trabalho Infantil - PETI, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 30/09/2008 | 350.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Joaquim Nabuco nº200 no bairro Imaculada, onde funciona o Projeto Reviver, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 30/09/2008 | 700.00 | 00073846155420 | JOSIMAR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Chico Mendes, 270 no bairro Mario Andreazza, onde funciona "Projeto Reviver e o Programa Bolsa Familia", durante ao mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 30/09/2008 | 500.00 | 00098106228487 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, para Instalação do PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, localizada a Rua Genival Guedes, 811 Qd.17 Lt.221/DLCB, no Bairro Mario Andreazza, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 30/09/2008 | 250.00 | 00050413740404 | EDVALDO FELIX DIAS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua da Aurora, 159 onde funciona Associação Comunitária dos Moradores do Bairro de Brasilia, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 30/09/2008 | 450.00 | 00069148686468 | LEONARDO JUVENAL DE SANTANA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av. Liberdade nº1647, bairro do São Bento, para atender Crianças em Situação de Exploração do Trabalho Infantil - PETI, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 30/09/2008 | 300.00 | 00080576966487 | CLAUDETE DE SOUZA AMORIM | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Genival Guedes s/n Qd.01 Lt.13 localizada no Bairro Mario Andreazza, onde funciona o Nucleo de Capacitação Profissional do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF do Mario Andreaz | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 30/09/2008 | 300.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Genival Guedes nº475, bairro Mario Andreazza onde funciona o PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO DA FAMILIA-PAIF do Mario Andreazza, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 30/09/2008 | 200.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº270, bairro do Baralho para instalação da CASA DA FAMILIA - PAIF do Baralho, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 30/09/2008 | 600.00 | 00002098017430 | MARIA CÉLIA CARDOSO | Valor que se empenha referente a Serviços Profissionais como Instrutor do Curso de Depilação dos Programas: Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês setembro/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 30/09/2008 | 800.00 | 00037981153468 | JOSÉ GIVANILDO ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Profissionais como Instrutor do Curso de Textura em Parede do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 30/09/2008 | 800.00 | 00001163085405 | ANA ADILANIA JUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Bijuteria dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 30/09/2008 | 650.00 | 00091694744434 | JOSILENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Artesanato em Marisco do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 30/09/2008 | 450.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Serigrafia do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 30/09/2008 | 600.00 | 00021907242449 | TEREZINHA DE JESUS BEZERRA CARNEIRO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora do Curso de Corte e Costura do Programa de Atenção Integral à Familia-PAIF através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 30/09/2008 | 900.00 | 00079039642400 | ADRIANA DE MELO PAIVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Cabeleireira dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 30/09/2008 | 500.00 | 00079030858400 | JOSÉ RINALDO RAFAEL | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor de Capoeira para Atender Crianças Inseridas no Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF e do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês set | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 30/09/2008 | 900.00 | 00008885765440 | LUCIANA SILVA DE PONTES | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora do Curso de Cabeleireira dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 30/09/2008 | 800.00 | 00079867421434 | JOSÉ EDUARDO GUEDES TENÓRIO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Maquiagem do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 30/09/2008 | 800.00 | 00020749414472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Cursos de Artesanato em Decopagem do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 30/09/2008 | 450.00 | 00001133508723 | ANGELA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora do Curso de Manicure e Pedicure dos Programas PAIF e BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de setembro/2008.ag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 30/09/2008 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Dionisio nº9, bairro Centro onde funciona o BOLSA FAMILIA, no periodo de 19/09/08 a 19/10/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 30/09/2008 | 350.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, localizado a Rua Antonio Ferreira, nº205 onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 30/09/2008 | 450.00 | 00003984527411 | GILMAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Pintor Letrista em Paredes e Faixas dos Programas: PAIF e BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 30/09/2008 | 500.00 | 00006425355409 | FABRICIO RAMOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como cadastrador do Programa BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 30/09/2008 | 550.00 | 00000384672329 | ERIC JASON DA SILVA BRITO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Informatica do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 30/09/2008 | 500.00 | 00003253967441 | SUELY DE SOUSA FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Estagiária na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 30/09/2008 | 450.00 | 00001959419420 | ANA LÚCIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços profissionais como Instrutora de Atividades Lúdicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 30/09/2008 | 450.00 | 00029967597453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Profissionais como Instrutor de Artes Cênicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 30/09/2008 | 600.00 | 00098269666491 | JAIRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Arte Cenica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 30/09/2008 | 600.00 | 00009408374479 | CLAUDIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Arte Ciência da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 30/09/2008 | 600.00 | 00067605427468 | LUCIANO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Arte Cenica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 30/09/2008 | 550.00 | 00056963386404 | WASHINGTON AURELIANO SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Arte Cenica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 30/09/2008 | 550.00 | 00000799171433 | EDUARDO PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora Oficineiro de Arte Ludicas dos Programas Sociais atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 30/09/2008 | 500.00 | 00008816489499 | JOHN LENNON DA SILVA BRAGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Pintor Predial, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 30/09/2008 | 450.00 | 00003084807400 | MARCIO CEZAR DOS SANTOS | Valor que se empenha refente a Serviços Prestados como Instrutor de Informática do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 30/09/2008 | 550.00 | 00006732129473 | HELIELTON DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Música dos Programas Sociais, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 30/09/2008 | 550.00 | 00006098945446 | ENOS DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor Fisico,do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 30/09/2008 | 550.00 | 00078964377400 | CARLOS ALBERTO FARIAS RODRIGUES | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor de Música, no Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 30/09/2008 | 550.00 | 00002876937409 | SILVIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Música, no Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 30/09/2008 | 500.00 | 00006635716424 | JOSEILSON DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Pintor Predial, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 30/09/2008 | 450.00 | 00036553026491 | MANOEL BRASIL | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Karatê dos Programas Sociais através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 30/09/2008 | 550.00 | 00000798307498 | JERFFERSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor de Percussão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 30/09/2008 | 500.00 | 00005209683443 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineira de Artesanato do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 30/09/2008 | 550.00 | 00004462591445 | CLEICE ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora de informática do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 30/09/2008 | 550.00 | 00004578674428 | LUIZ FERNANDO CARAS DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Educador Social através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 30/09/2008 | 2100.00 | 00039671607420 | ALDO LUIZ MOREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso Básico de Informatica do Programa Bolsa Familia, atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 30/09/2008 | 450.00 | 00001218025409 | LILIENE JESUS SOARES | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora de Confeitaria dos Programas Sociais, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 30/09/2008 | 450.00 | 00006130335407 | LUIZA REJANE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora do Cursos de Craquelê, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 30/09/2008 | 600.00 | 00007354981486 | SABINA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 30/09/2008 | 600.00 | 00061275042449 | LÚCIA PIRES DE SOUZA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 30/09/2008 | 600.00 | 00006395761412 | RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA PAIVA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 30/09/2008 | 600.00 | 00056862113453 | MARIA ONEIDE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 30/09/2008 | 600.00 | 00080576281468 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS FELICIO | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 30/09/2008 | 600.00 | 00005774681467 | HELOISA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 30/09/2008 | 600.00 | 00005451903476 | MICHEL FERREIRA TAVARES DE MELO | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 30/09/2008 | 600.00 | 00006202793465 | EMANUELLE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 30/09/2008 | 600.00 | 00004648825403 | GISELE PAULA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 30/09/2008 | 600.00 | 00072590246404 | EDICÉLIA TRAVASSOS DE LIMA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e ação Social, durante o mês de setembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 30/09/2008 | 600.00 | 00000446586137 | CLAUDIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 30/09/2008 | 600.00 | 00001004782470 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 30/09/2008 | 600.00 | 00003111134431 | JANAINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 30/09/2008 | 600.00 | 00003522319478 | ROSICLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Facilitadora de Oficina de Cultura, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 30/09/2008 | 600.00 | 00002494883458 | GIVANILDA GONZAGA VERISSIMO | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutora Fisica, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 30/09/2008 | 600.00 | 00006719342444 | TIAGO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutor Fisico, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 30/09/2008 | 600.00 | 00006186707423 | GEZIEL CASTOR DA SILVA | Valor que se empenha a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 30/09/2008 | 600.00 | 00067589065404 | JOSEFA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente a Serviços Profissionais como Instrutora dos Cursos de Manicure, Pedicure e Depilação dos Programa: Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 30/09/2008 | 1300.00 | 00020079427472 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Estofado dos Programas de Atenção Integral à Familia-PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 30/09/2008 | 3864.92 | 00007175802455 | ARICLENDES DE A.SILVA E OUTROS-FOL.PROCON | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios lotados no PROCON, referente ao mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 01/10/2008 | 57.62 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 01/10/2008 | 270.93 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 01/10/2008 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 02/10/2008 | 880.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, sobre autorização de debito na conta nº 21.654-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 02/10/2008 | 8352.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria da FOPAG do mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0002966 | 02/10/2008 | 3706.30 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Materiais, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 02/10/2008 | 59244.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao Consumo de Iluminação Pública sobre autorização de debito da conta nº 21.654-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 02/10/2008 | 13.82 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 02/10/2008 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 03/10/2008 | 17.23 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 03/10/2008 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 03/10/2008 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor do LAR FABIANO DE CRISTO - CRECHE, referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 03/10/2008 | 445.50 | 08607152000169 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DO LAR | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor da ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO LAR - CRECHE, referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 03/10/2008 | 1872.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor do SOCIEDADE EUNICE WEARVER - CRECHE, referente ao mês de agosto/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0002968 | 03/10/2008 | 472.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 03/10/2008 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 03/10/2008 | 30.82 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria sobre Adicionais de Cheques na Conta nº 21.654-2.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 06/10/2008 | 28.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pela Caixa Economica Federal referente a Tarifa Bancaria na conta nº 15-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 06/10/2008 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 06/10/2008 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Contribuição em favor do CONDIAM-PB (Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa)da conta nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 06/10/2008 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 06/10/2008 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 07/10/2008 | 510.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Confecção de faixas, para realização de Desfile Civico - Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 07/10/2008 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0002982 | 07/10/2008 | 12236.22 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0002983 | 07/10/2008 | 15480.43 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 07/10/2008 | 1675.00 | 02823688000135 | J A PINHEIRO DISTRIBUIDOR | Valor que se empenha referente a compra de materiais de limpeza, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 07/10/2008 | 500.00 | 02823688000135 | J A PINHEIRO DISTRIBUIDOR | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gaveta para Talheres, para o Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 07/10/2008 | 5746.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A,relativo a Reclamação Trabalhista sobre o Processo nº075.1999.000054-1/001 em favor de:MARIA DAS GRAÇAS NUNES DOS SANTOS.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 08/10/2008 | 70.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 08/10/2008 | 13.82 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 08/10/2008 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002989 | 08/10/2008 | 720.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados as Crianças Atendidas pelo Programa Erradicação do Trablaho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 08/10/2008 | 318.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.-ITAUPEÇAS | Valor que se empenha referente a compra de peças, destinado ao veiculo de placa:MOL-2168, Bolsa Familia.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 09/10/2008 | 93.04 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 09/10/2008 | 369.45 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 09/10/2008 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002994 | 09/10/2008 | 36079.79 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a TERCEIRA Medição dos Serviços de Pavimentação em paralelepipedos da Rua:Luiz Porfiro de Lima, Bairro Jardim Aeroporto.ag. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002995 | 09/10/2008 | 20580.58 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a TERCEIRA Medição dos Serviços de Pavimentação em paralelepipedos da Travessa Sanhauá, Bairro do Sesi .ag. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0003006 | 10/10/2008 | 1464.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de Gás de 45kg, destinados ao Consumo do Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 10/10/2008 | 22823.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0003001 | 10/10/2008 | 2546.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha empenha referente a locação de três veiculos: Fiesta de placa:MNH-9882, Corola de placa:MNX-2412 e Uno de placa:MNI-9732, a Serviço da Secretaria de Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003009 | 10/10/2008 | 500.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 6.250 Cópias Xerox de Documentos da Secretaria de Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 10/10/2008 | 107302.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária(PARTE PATRONAL) competência setembro/2008 da Secretaria de Saúde, conforme rateio(41%) retido na conta FPM, no dia 10 de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 10/10/2008 | 73050.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária(PARTE PATRONAL)competencia setembro/2008 de Outras Secretaria, conforme rateio(28%) retido na conta FPM, no dia 10 de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 10/10/2008 | 7260.80 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 10 de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 10/10/2008 | 49672.00 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 10/10/2008 | 62.10 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta nº 16.362-7 CEX, no dia 10 de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 10/10/2008 | 248.84 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta nº 17054-2 CID, no dia 10 de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 10/10/2008 | 242938.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a parcela de acordo firmado entre o INSS e esta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 10/10/2008 | 56344.92 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do INSS na Conta FPM, no dia 10 de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0003003 | 10/10/2008 | 6940.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locações de veiculos: duas Kombis de pacas:MNM-8407 e MNM-5822; Gol de placa:MNH-1315; uma Saveiro de placa:MNV-3183 e um Celta de Placa:KLV-8862 a Serviço da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0003005 | 10/10/2008 | 732.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de Gás de 45kg, destinados ao Consumo da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003010 | 10/10/2008 | 1200.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 15.000 Cópias Xerox de Documentos da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0003016 | 10/10/2008 | 3679.35 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção destinados a manutenção das Escolas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0003017 | 10/10/2008 | 2247.36 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Eletricos, destinados a manutenção dos Predios das Escolas Municipais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | DESENVOLVER O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 10/10/2008 | 1548.93 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha refente a compra de brinquedos, para comemoração do Dia da Criança dos filhos das Familias que participam dos Projetos Sociais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 10/10/2008 | 38415.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária(PARTE PATRONAL) competência setembro/2008 da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF, conforme rateio(15%) retido na conta FPM, no dia 10 de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 10/10/2008 | 31662.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária(PARTE PATRONAL) competência setembro/2008 da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF, conforme rateio(12%) retido na conta FPM, no dia 10 de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 10/10/2008 | 9957.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária(PARTE PATRONAL)competência setembro/2008 da Secretaria de Educação e Cultura - MDE, conforme rateio(4%) retido na conta FPM, no dia 10 de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002999 | 10/10/2008 | 8016.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de veiculos:um Corola de placa:MMX-2412, Dois Eco Sport de placas: MNI-2797 e MNY-1249 a Serviço do Gabinete do Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0003000 | 10/10/2008 | 3500.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Vectra de placa:MNP-7318, a Serviço da Justiça.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 10/10/2008 | 17.00 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 10/10/2008 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0003002 | 10/10/2008 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Uno de placa:MNH-9878 a Serviço do Conselho Tutela.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0003004 | 10/10/2008 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um Veiculo Fiesta de placa:MNH-9872 a Serviço da Secretaria Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 10/10/2008 | 7287.20 | 08588339000162 | ANA ZÉLIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de materiais para comemoração do Dia da Criança com os filhos das familias que participam dos Projetos Sociais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003012 | 10/10/2008 | 2300.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 28.750 Cópias Xerox de Documentos do Fundo Municipal de Assistência.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 10/10/2008 | 550.00 | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Musica através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003011 | 10/10/2008 | 1000.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 12.500 Cópias Xerox de Documentos do Procon.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003032 | 13/10/2008 | 720.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimenticios destinados as Crianças atendidas pelas Creches deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003033 | 13/10/2008 | 1439.52 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimenticios destinados as Crianças atendidas pelas Creches deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003034 | 13/10/2008 | 1307.88 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados as Crianças Atendidas pelo Programa Erradicação do Trablaho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003035 | 13/10/2008 | 3725.82 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar.RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 13/10/2008 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 13/10/2008 | 1.27 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta nº4011 - ITR, no dia 10 de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 14/10/2008 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 14/10/2008 | 45.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0003039 | 14/10/2008 | 3419.10 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa, destinados a eventos oferecido pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 14/10/2008 | 642.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação de Matérias de Interesse deste Poder Executivo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 14/10/2008 | 67493.40 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Aterros de Residuos Solidos neste Municipio, no periodo de 01 a 30 de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072008 | 0003038 | 14/10/2008 | 2000.00 | 09255071000100 | ACADEMIA ESPORTE E LAZER LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na locação de area destinada a pratica de Esporte e Lazer no período de 04/09 a 04/10/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 15/10/2008 | 206.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica, do Conselho Tutelar referencia:outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 15/10/2008 | 37.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade da Secretaria de Ação Social, prefixo: 3232-3914.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 15/10/2008 | 91.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, prefixo:3253-1849.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 15/10/2008 | 208.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Programa Sentinela, prefixo:3253-4004.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 15/10/2008 | 383.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do Programa Bolsa Familia, prefixo:3253-1308.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA - CEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 15/10/2008 | 126.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do CEAV/CRAVIM, prefixo:3232-8425.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 15/10/2008 | 2901.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Assistenciais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 15/10/2008 | 114.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabilidade do DMTRAN, prefixo: 3253-4081.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 15/10/2008 | 65.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas de responsabilidade do Procon, prefixos 3253-4058 e 281-0418. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 15/10/2008 | 172.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Gestão e Controle, prefixo: 3253-4045 e 3253-4053.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0003045 | 15/10/2008 | 6617.60 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos, destinados a Manutenção da Iluminação Pública. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 15/10/2008 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de água de uma casa locada onde funciona o Sine.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 15/10/2008 | 61.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas da Secretaria da Infra-Estrutura prefixos: 3253-4047 e 3253-4054 e 3253-4055.ag, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 15/10/2008 | 27.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica de responsabildiade do Cemiterio de prefixo: 3253-4197.ag, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 15/10/2008 | 28479.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica de Predios Públicos deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 15/10/2008 | 407.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas de responsabilidade da Procuradoria de prefixos:3253-4078 e 3253-4077.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 15/10/2008 | 160.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica, do Setor de Ouvidoria referencia: outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 15/10/2008 | 166.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas de responsabilidade da Chefia do Gabinete de prefixos:3253-4085, 3253-4087 e 3253-4049.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 15/10/2008 | 256.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Planejamento prefixos: 3253-4046 e 3253-4048.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 15/10/2008 | 3030.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as faturas telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Educação de prefixos: 3253-3033, 3253-4148, 3253-4150, 3253-4042, 3253-4043, 3253-4070, 3253-4072, 3253-3010, 3253-3031, 3253-3032, 3253-3034, 3253-4179, 3253-4172, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 15/10/2008 | 28302.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 15/10/2008 | 135.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente ao consumo de telefone de responsabilidade desta Prefeitura Municipal referência dos meses:setembro e outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 15/10/2008 | 3224.58 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a fatura dos Serviços de Telecomunicações Movel Celulares do Municipio no período: 13/08/2008 a 13/09/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 15/10/2008 | 1408.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Fazenda e Administração prefixos:3253-4050, 3253-4059, 3253-4051, 3253-4057, 3253-4084, 3253-4082, 3253-4060, 3232-4685, 3232-1576 e 3232-4918.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 15/10/2008 | 359.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Setor de Compras prefixo: 3253-4097.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 15/10/2008 | 835.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Setor de Licitação prefixo: 3253-4080.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 15/10/2008 | 28230.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a amortização da Divida deste Municipio junto a Saelpa, parcela 27/36, conforme comprovante anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 16/10/2008 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 16/10/2008 | 270.36 | 00092846963487 | JOSILENE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a seis(06)diarias com destino a Recife(Pe), para resolver assunto de interesse do Serviço Militar, no periodo de 18 a 24 de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003077 | 16/10/2008 | 44682.52 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a TERCEIRA Medição dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Rui Carneiro", localizado no Bairro Centro, conforme contrato 061/2008.ag. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003078 | 16/10/2008 | 39403.56 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a TERCEIRA Medição dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "João Fernandes", localizado no Bairro São Vicente, conforme contrato 061/2008.ag. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003079 | 16/10/2008 | 112669.16 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a TERCEIRA Medição dos dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Edgard Seager", localizado no Bairro Centro, conforme contrato 061/2008.ag. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 16/10/2008 | 99849.62 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a TERCEIRA Medição dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Luciano Ribeiro de Morais, localizado no Bairro Alto da Boa Vista, conforme contrato 061/2008.ag. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0003081 | 16/10/2008 | 5664.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de limpeza, destinados a Manutenção das Escolas. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0003082 | 16/10/2008 | 708.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a compra de materiais de limpeza, destinados a Manutenção das Escolas. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 16/10/2008 | 4450.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais, destinados a Curso oferecido pelo Fundo de Assistência Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 16/10/2008 | 1240.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais, destinados a Curso oferecido pelo Fundo de Assistência Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 16/10/2008 | 0.50 | 00039671607420 | ALDO LUIZ MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao reforço do empenho 2594 de 29/08/2008, em virtude de ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 16/10/2008 | 3682.80 | 09098872000109 | SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA-SOTECA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais, destinados a Curso oferecido pelo Fundo de Assistência Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 17/10/2008 | 27421.63 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta ICMS/IPVA, no dia 17 de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 17/10/2008 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0003084 | 17/10/2008 | 236.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 20/10/2008 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 20/10/2008 | 2.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 21/10/2008 | 4260.00 | 00002436142505 | EDLAINE CARVALHO MENDES | Valor que se empenha referente a confecção e a instalação de placas em acrilico medido 2,0x0,75(cada) no Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0003092 | 21/10/2008 | 1056.40 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Aquisiçâo de Materiais de Construção destinados a Manutenção dos Predios Públicos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 21/10/2008 | 22.59 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta nº 21.007-2 ITR, no dia 21 de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 21/10/2008 | 2151.07 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta nº 2.576-3 FPM, no dia 21 de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0003090 | 21/10/2008 | 1282.60 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Aquisiçâo de Materiais Eletrico destinados a Manutenção das Escolas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0003091 | 21/10/2008 | 1142.30 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Aquisiçâo de Materiais de Construção destinados a Manutenção das Escolas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 21/10/2008 | 321.60 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma de custo para participar do II Forum Paraibano de Saúde e Prevenção nas Escolas realizado na cidade de João Pessoa, nos dias 20 e 21/outubro/2008, na Universidade Federal da Paraiba - Campus I.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 21/10/2008 | 103.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisiçâo de um Tubo Hidraulico destinado ao veiculo de palca:KPE-5231.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 21/10/2008 | 361.50 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados a manutenção do veiculo de placa:MNZ-4336.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 21/10/2008 | 150.00 | 09009025000120 | ADONIAS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a serviços de instalação de revestimento insulfime(fumê) no veiculo Safira de placa:DMO-3460, pertencente ao Gabinete do Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 21/10/2008 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação de Matérias de Interesse deste Poder Executivo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 22/10/2008 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 22/10/2008 | 8.85 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta nº 4000FPM, no dia 22 de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 22/10/2008 | 290.05 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta nº22.154-6 FEP, no dia 22 de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 22/10/2008 | 0.02 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta ANP, no dia 22 de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0003093 | 22/10/2008 | 6863.50 | 01616901000175 | DPA - Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 22/10/2008 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 22/10/2008 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 22/10/2008 | 1300.00 | 00075947226472 | JOSIVALDO FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face ao repasse mensal para manutenção do Conselho Tutelar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 23/10/2008 | 3.40 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 23/10/2008 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000142008 | 0003109 | 23/10/2008 | 205050.05 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços Executados de Coleta Manual e Transporte ao destino Final dos Residuos Solidos de Poda e Corte de Árvores e Execução dos Serviços de Varrição, Raspagem, Capinação e Pintura de Meio-fio em Vias e Logradouros Públic | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0003113 | 24/10/2008 | 236.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0003112 | 24/10/2008 | 2249.90 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais elétrico destinados a Implantação de agência do Banco Itáu S/A mo hall de entrada da Prefeitura Municipal localizado na Av.Liberdade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 24/10/2008 | 30.82 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria sobre Adicionais de Cheque Comp na Conta nº 3.035-X.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 24/10/2008 | 428.16 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a Fatura nº 3310300264 dos Serviços Postais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 24/10/2008 | 7885.00 | 00003770182448 | ATENAGORAS LOPES DA SILVA E OUTROS FOL.BANDA | Valor que se empenha referente a Folha dos Bolsistas da Banda, referente ao mês de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 24/10/2008 | 19.35 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 24/10/2008 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003114 | 24/10/2008 | 720.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados as Crianças Atendidas pelo Programa Erradicação do Trablaho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 24/10/2008 | 4875.00 | 00003042116484 | EDNA MARIA DA SILVA E OUTROS BOLSA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento da Bolsa dos Agentes Jovens do mês de setembro/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0003121 | 27/10/2008 | 3723.20 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a compra de Materiais Higiênicos, destinados as Crianças das Creches.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0003122 | 27/10/2008 | 1552.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Materiais Higiênicos, destinados as Crianças das Creches.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003127 | 27/10/2008 | 2463.59 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas fornecidas as Crianças atendidas nas Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0003128 | 27/10/2008 | 2045.40 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas fornecidas as Crianças atendidas nas Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003129 | 27/10/2008 | 457.85 | 06229829000147 | ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA - DIST.PARAIB. ALIMEN | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimenticios destinados as Crianças atendidas pelas Creches deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 27/10/2008 | 540.00 | 08746845000132 | JOÃO FELIPE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha referente a Recarga de Toner s de Impressora LEX - E-120 e HP-96-A, pertencente a Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 0003134 | 27/10/2008 | 2500.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS-COOPERAT. DOS TRANSPORT.DE PASSAGEIROS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo tipo Van, a serviço do PAIF, no periodo de 05/10/2008 a 04/11/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0003135 | 27/10/2008 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um Veiculo Fiesta de placa:MNH-9872 a Serviço do Fundo Municipal de Assistência Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0003137 | 27/10/2008 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Uno de placa:MNH-9878 a Serviço do Conselho Tutela.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003140 | 27/10/2008 | 457.85 | 06229829000147 | ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA - DIST.PARAIB. ALIMEN | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças Atendidas pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0003142 | 27/10/2008 | 1753.50 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados as Crianças Atendidas pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003144 | 27/10/2008 | 343.00 | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA - ME (PALADAR FRUTAS | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas fornecidas as Crianças atendidas nas Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003145 | 27/10/2008 | 727.40 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas fornecidas as Crianças atendidas nas Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003146 | 27/10/2008 | 742.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados as Crianças Atendidas pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 27/10/2008 | 560.70 | 11895927000153 | NORDESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de leite destinada a criança carente ANDREY LUCAS DOS ANTOS MARTINS deste municipio portadora de patologia neurologica.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 27/10/2008 | 240.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a compra de peça, destinado ao veiculo de placa:KPS-5231, lotado na Secretararia de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 27/10/2008 | 3185.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as faturas telefonicas de responsabilidade desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 27/10/2008 | 500.00 | 08746845000132 | JOÃO FELIPE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha referente a RecargaS de Toner s de Impressora HP-150 e 120, pertencente a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0003138 | 27/10/2008 | 13813.61 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Frota da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003141 | 27/10/2008 | 842.19 | 06229829000147 | ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA - DIST.PARAIB. ALIMEN | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0003143 | 27/10/2008 | 4458.00 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003147 | 27/10/2008 | 1338.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003148 | 27/10/2008 | 3062.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 27/10/2008 | 28539.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a faturas de eneregia eletrica referente ao consumo de predios municipais de responsabilidade desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0003155 | 27/10/2008 | 5708.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locações de quatro veiculos: e duas Kombi de pacas:MNW-8407 e MNM-5822; uma Saveiro de placa:MNV-3183 e o Celta de Placa:KLV-8862 a Serviço da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0003154 | 27/10/2008 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Gol de placa:MNH-1315, a Serviço da Secretaria de Planejamento.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 27/10/2008 | 499.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.RECICLAGEM SERV.INFORMATICA LTDA-INFO | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Nobreak Stan 800BS, destinado ao Gabinete do Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0003136 | 27/10/2008 | 3500.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:MNP-7318 - Vectra a Serviço da Justiça Eleitoral.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0003152 | 27/10/2008 | 6774.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de veiculos:dois Eco Sport de placa:MNI-2797 e MNY-1249 e um Zafira de placa:DNQ-3460 a Serviço do Gabinete do Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0003153 | 27/10/2008 | 2546.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos:um Fiesta de placas:MNH-9882 e um Uno de placa:MNI-9732 a Serviço da Justiça Eleitoral.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 27/10/2008 | 560.00 | 08746845000132 | JOÃO FELIPE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha referente a Recarga de Toner s de Impressora LEX - E-230, pertencente a Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 27/10/2008 | 17.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0003124 | 27/10/2008 | 9225.54 | 06229829000147 | ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA - DIST.PARAIB. ALIMEN | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0003125 | 27/10/2008 | 1071.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 27/10/2008 | 28420.05 | 00097868647434 | ANDREA LOPES NUNES E OUTROS-FOL.CHEFIA GABINETE | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Chefia de Gabinete referente ao mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0003139 | 27/10/2008 | 15713.17 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Frota da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 28/10/2008 | 77427.50 | 00098100440468 | FP PS INFRA - ADRIANA BARBOSA DA S.ALVES E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços dos Funcionarios lotados na Secretaria da Infraestrutura, Industria e Comercio, do mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 28/10/2008 | 159816.90 | 00087299267420 | FP INFRAESTRUTA - ADERBAL CARLOS BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura Industria e Comercio referente ao mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 28/10/2008 | 65551.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor da CIP SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 28/10/2008 | 2983.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor da CIP SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 28/10/2008 | 3151.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor da CIP SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 28/10/2008 | 741.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor da CIP SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 28/10/2008 | 782.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor da CIP SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 28/10/2008 | 5499.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor da CIP SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 28/10/2008 | 33435.00 | 00016931002821 | FP PS TRAB. A.SOCIAL - ANA PAULA MARTINS OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social do mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 28/10/2008 | 50373.61 | 00002147237477 | FP AÇÃO SOCIAL - DIOGENES DE O.AUGUSTO E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Sec. do Trabalho e Ação Social referente ao mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 28/10/2008 | 18175.85 | 00001193663474 | FP PROCURADORIA - ANDERLEY F. MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio referente ao mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 28/10/2008 | 55147.54 | 00048685909449 | FP ADMINISTRACAO - ALCIONE DE A.DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Administração e Fazenda referente ao mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 28/10/2008 | 76665.50 | 00076065553468 | FP FAZENDA - ALTIERRE R. MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Fazenda e Administração referente ao mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 28/10/2008 | 800.00 | 00007836485455 | PS-CHEFIA GAB.ADRIANA SANTANA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços Lotados na Chefia de Gabinete, referente ao mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 28/10/2008 | 2535.00 | 00004913316494 | FP PS PLANEJAMENTO - DANIEL G. ROMEIRO OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente do mês de outubro/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 28/10/2008 | 84.00 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Tarifa Bancaria na conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 28/10/2008 | 15000.00 | 00071369597487 | CARLOS P.DE SOUZA E OUTROS-FOL.GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 28/10/2008 | 23384.38 | 00004092170424 | FP PLANEJAMENTO - ANA CAROLINA DE F.GOMES E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios lotados na Secretaria de Planejamento Ciência Tecnologia e Meio Ambiente, referente ao mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 28/10/2008 | 14355.17 | 00069010560449 | ANGELA L. DE P. COSTA E OUTROS - PS MDE | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer - MDE, referente ao mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 28/10/2008 | 79747.46 | 00066508428420 | FP MDE - ADAILTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer - MDE, referente ao mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 28/10/2008 | 128677.63 | 00003241426416 | FP PS FUNDEF - ADENILZA DA SILVA MOURA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF, referente ao mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 28/10/2008 | 106247.00 | 00020473532468 | FP PS FUNDEB 40 ABEL RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF-40, referente ao mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 28/10/2008 | 670874.22 | 00064640329415 | FP FUNDEB - ADALGISA DE S.S. JOAQUIM OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer - FUNDEB-60 referente ao mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 28/10/2008 | 156855.99 | 00020473532468 | FP PS FUNDEB 40 ABEL RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF-40, referente ao mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA - CEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 28/10/2008 | 4900.00 | 00039543900434 | GLORIA ELIZABETH F.C.DA CUNHA E OUTROS - PS- CEAV | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Centro de Atendimento a Vitima de Crimes-CEAV, referente ao mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 28/10/2008 | 12515.00 | 00055289355472 | ALBA LUCIA D.VIANA SODRE E OUTROS - BOLSA FAMÍLIA | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Bolsa Familia, referente ao mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 28/10/2008 | 11000.00 | 00003145746464 | ANA CAROLINA S.A.M.LUCENA E OUTROS-PS PROG.PAIF | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF referente ao mês de outubro/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 28/10/2008 | 1650.00 | 00087013320404 | EDILMA AVELINO DE MORAIS E OUTROS - FOL.DO PETI | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do mês de outubro/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 28/10/2008 | 8730.00 | 00060337710449 | DEYSE CATÃO RAMALHO E OUTROS-PS PROG.SENTINELA | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Sentinela do mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 28/10/2008 | 1500.00 | 00003042116484 | EDNA MARIA DA SILVA E OUTROS BOLSA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Projeto de Formação de Agente Jovens do mês de outubro/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 28/10/2008 | 88149.66 | 00007096369465 | FP SEGURANCA - ABRAÃO DE L.SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Sec. de Segurança e Proteção referente ao mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 28/10/2008 | 12.76 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 28/10/2008 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 28/10/2008 | 12.75 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 28/10/2008 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 28/10/2008 | 18135.00 | 00080657940410 | FP GESTAO - ASCLEPIO BARBOSA F. MARINHO E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria referente ao mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 28/10/2008 | 4031.59 | 00007175802455 | ARICLENDES DE A.SILVA E OUTROS-FOL.PROCON | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados no PROCON Municipal referente ao mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0003194 | 29/10/2008 | 290.80 | 35423169000139 | LECITA-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0003195 | 29/10/2008 | 1230.38 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 29/10/2008 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 30/10/2008 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 30/10/2008 | 3435.53 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta nº2.576-3, no dia 30 de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 30/10/2008 | 11451.59 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse da Amortização do Empregado junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para construção de Unidades Habitacionais, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 30/10/2008 | 15.96 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 30/10/2008 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 31/10/2008 | 12.76 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 31/10/2008 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona o DMTRAN, localizado na Av.Liberdade, nº3708, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 31/10/2008 | 350.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, localizado a Rua Antonio Ferreira, nº205 onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 31/10/2008 | 300.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Idalina Leite nº 77, no bairro do São Bento, onde funciona a Associação dos Amigos do Lar, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 31/10/2008 | 150.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICIENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE, localizado a Rua Manoel Pinheiro dos Santos, 108 loteamento Comercial Norte, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 31/10/2008 | 450.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO BAIRRO RIO DO MEIO referente ao mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 31/10/2008 | 200.00 | 00087373068472 | JOSENILDA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Rodovia BR 101 nº53, bairro Imaculada onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MANGUINHOS, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 31/10/2008 | 150.00 | 00067436960300 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA SOUSA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DA MATINHA, localizada na Rua João Honório da Silva 45 neste municipio, referente ao mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 31/10/2008 | 700.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av.Liberdade nº1940 bairro São Bento, onde funciona o CRIS(Centro de Referencia de Inclusão Social), durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 31/10/2008 | 500.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Machado de Assis nº 430 Bairro da Imaculada, onde funciona o "EXTENSÃO DO PROJETO REVIVER", durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 31/10/2008 | 200.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº311, bairro Centro para Intalação da ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E MORADORES DO BARALHO, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 31/10/2008 | 400.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o PAI(Programa de Atenção e Apoio à Infancia do Municipio), localizado à Av.Liberdade, 696 bairro do São Bento, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 31/10/2008 | 1400.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel situado a Av.Liberdade nº1979, bairro do São Bento onde funciona o CENTRO DE APOIO AO TRABALHO e Assistência Social, no periodo de 13/10/2008 a 13/11/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 31/10/2008 | 500.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Engº de Carvalho nº 145 Centro, onde funciona a Casa do "Programa Sentinela", no período de 18/10 a 18/11/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 31/10/2008 | 550.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52, bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referencia de Assistência Cocial - CRAS, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 31/10/2008 | 300.00 | 00003309381420 | ADRIANA REGIS DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Santa Luzia, nº 200 no bairro Brasilia, onde funciona o Centro de Referencia e Assistência Social - CRAS, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 31/10/2008 | 300.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº3327 no Bairro Centro, onde funciona ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 31/10/2008 | 350.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av. Liberdade nº1647, bairro do São Bento, para atender Crianças em Situação de Exploração do Trabalho Infantil - PETI, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 31/10/2008 | 350.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Joaquim Nabuco nº200 no bairro Imaculada, onde funciona o Projeto Reviver, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 31/10/2008 | 700.00 | 00073846155420 | JOSIMAR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Chico Mendes, 270 no bairro Mario Andreazza, onde funciona "Projeto Reviver e o Programa Bolsa Familia", durante ao mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 31/10/2008 | 500.00 | 00098106228487 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, para Instalação do PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, localizada a Rua Genival Guedes, 811 Qd.17 Lt.221/DLCB, no Bairro Mario Andreazza, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 31/10/2008 | 250.00 | 00050413740404 | EDVALDO FELIX DIAS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua da Aurora, 159 onde funciona Associação Comunitária dos Moradores do Bairro de Brasilia, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 31/10/2008 | 450.00 | 00069148686468 | LEONARDO JUVENAL DE SANTANA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av. Liberdade nº220, bairro do Baralho, para atender Crianças em Situação de Exploração do Trabalho Infantil - PETI, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 31/10/2008 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Dionisio nº9, bairro Centro onde funciona o BOLSA FAMILIA, no periodo de 19/10/2008 a 19/11/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 31/10/2008 | 300.00 | 00080576966487 | CLAUDETE DE SOUZA AMORIM | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Genival Guedes s/n Qd.01 Lt.13 localizada no Bairro Mario Andreazza, onde funciona o Nucleo de Capacitação Profissional do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF do Mario Andreaz | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 31/10/2008 | 200.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº270, bairro do Baralho para instalação da CASA DA FAMILIA - PAIF do Baralho, durante o mês de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 31/10/2008 | 300.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Genival Guedes nº475, bairro Mario Andreazza onde funciona o PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO DA FAMILIA-PAIF do Mario Andreazza, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 31/10/2008 | 600.00 | 00002098017430 | MARIA CÉLIA CARDOSO | Valor que se empenha referente a Serviços Profissionais como Instrutor do Curso de Depilação dos Programas: Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês outubro/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 31/10/2008 | 800.00 | 00037981153468 | JOSÉ GIVANILDO ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Profissionais como Instrutor do Curso de Textura em Parede do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 31/10/2008 | 800.00 | 00001163085405 | ANA ADILANIA JUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Bijuteria dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 31/10/2008 | 650.00 | 00091694744434 | JOSILENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Artesanato em Marisco do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 31/10/2008 | 450.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Serigrafia do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 31/10/2008 | 600.00 | 00021907242449 | TEREZINHA DE JESUS BEZERRA CARNEIRO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora do Curso de Corte e Costura do Programa de Atenção Integral à Familia-PAIF através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 31/10/2008 | 900.00 | 00079039642400 | ADRIANA DE MELO PAIVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Cabeleireira dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 31/10/2008 | 500.00 | 00079030858400 | JOSÉ RINALDO RAFAEL | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor de Capoeira para Atender Crianças Inseridas no Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF e do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês out | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 31/10/2008 | 900.00 | 00008885765440 | LUCIANA SILVA DE PONTES | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora do Curso de Cabeleireira dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 31/10/2008 | 800.00 | 00079867421434 | JOSÉ EDUARDO GUEDES TENÓRIO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Maquiagem do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 31/10/2008 | 800.00 | 00020749414472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Cursos de Artesanato em Decopagem do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 31/10/2008 | 450.00 | 00001133508723 | ANGELA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora do Curso de Manicure e Pedicure dos Programas PAIF e BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de outubro/2008.ag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 31/10/2008 | 1300.00 | 00020079427472 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Estofado dos Programas de Atenção Integral à Familia-PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 31/10/2008 | 600.00 | 00067589065404 | JOSEFA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente a Serviços Profissionais como Instrutora dos Cursos de Manicure, Pedicure e Depilação dos Programa: Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 31/10/2008 | 450.00 | 00003984527411 | GILMAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Pintor Letrista em Paredes e Faixas dos Programas: PAIF e BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 31/10/2008 | 500.00 | 00006425355409 | FABRICIO RAMOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como cadastrador do Programa BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 31/10/2008 | 450.00 | 00001959419420 | ANA LÚCIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços profissionais como Instrutora de Atividades Lúdicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 31/10/2008 | 450.00 | 00029967597453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Profissionais como Instrutor de Artes Cênicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 31/10/2008 | 600.00 | 00098269666491 | JAIRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Arte Cenica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 31/10/2008 | 600.00 | 00009408374479 | CLAUDIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Arte Ciência da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 31/10/2008 | 600.00 | 00067605427468 | LUCIANO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Arte Cenica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 31/10/2008 | 550.00 | 00056963386404 | WASHINGTON AURELIANO SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Arte Cenica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 31/10/2008 | 550.00 | 00000799171433 | EDUARDO PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora Oficineiro de Arte Ludicas dos Programas Sociais atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 31/10/2008 | 550.00 | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Musica através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 31/10/2008 | 500.00 | 00008816489499 | JOHN LENNON DA SILVA BRAGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Pintor Predial, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 31/10/2008 | 450.00 | 00003084807400 | MARCIO CEZAR DOS SANTOS | Valor que se empenha refente a Serviços Prestados como Instrutor de Informática do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 31/10/2008 | 550.00 | 00006732129473 | HELIELTON DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Música dos Programas Sociais, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 31/10/2008 | 550.00 | 00006098945446 | ENOS DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor Fisico,do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 31/10/2008 | 550.00 | 00078964377400 | CARLOS ALBERTO FARIAS RODRIGUES | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor de Música, no Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 31/10/2008 | 550.00 | 00002876937409 | SILVIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Música, no Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 31/10/2008 | 500.00 | 00006635716424 | JOSEILSON DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Pintor Predial, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 31/10/2008 | 450.00 | 00036553026491 | MANOEL BRASIL | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Karatê dos Programas Sociais através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 31/10/2008 | 550.00 | 00000798307498 | JERFFERSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor de Percussão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI durante o mês de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 31/10/2008 | 500.00 | 00005209683443 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineira de Artesanato do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 31/10/2008 | 550.00 | 00004462591445 | CLEICE ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora de informática do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 31/10/2008 | 550.00 | 00004578674428 | LUIZ FERNANDO CARAS DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Educador Social através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 31/10/2008 | 2100.00 | 00039671607420 | ALDO LUIZ MOREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso Básico de Informatica do Programa Bolsa Familia, atraves da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 31/10/2008 | 450.00 | 00001218025409 | LILIENE JESUS SOARES | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora de Confeitaria dos Programas Sociais, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 31/10/2008 | 450.00 | 00006130335407 | LUIZA REJANE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora do Cursos de Craquelê, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 31/10/2008 | 550.00 | 00000384672329 | ERIC JASON DA SILVA BRITO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Informatica do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 31/10/2008 | 500.00 | 00003253967441 | SUELY DE SOUSA FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Estagiária na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 31/10/2008 | 600.00 | 00007354981486 | SABINA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Serviço Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 31/10/2008 | 600.00 | 00061275042449 | LÚCIA PIRES DE SOUZA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 31/10/2008 | 600.00 | 00006395761412 | RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA PAIVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 31/10/2008 | 600.00 | 00056862113453 | MARIA ONEIDE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 31/10/2008 | 600.00 | 00080576281468 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS FELICIO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 31/10/2008 | 600.00 | 00005774681467 | HELOISA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 31/10/2008 | 600.00 | 00005451903476 | MICHEL FERREIRA TAVARES DE MELO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 31/10/2008 | 600.00 | 00006202793465 | EMANUELLE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 31/10/2008 | 600.00 | 00004648825403 | GISELE PAULA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 31/10/2008 | 600.00 | 00072590246404 | EDICÉLIA TRAVASSOS DE LIMA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 31/10/2008 | 600.00 | 00000446586137 | CLAUDIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 31/10/2008 | 600.00 | 00001004782470 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008.(Recursos do Pró-Jovem).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 31/10/2008 | 600.00 | 00003111134431 | JANAINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 31/10/2008 | 600.00 | 00003522319478 | ROSICLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Facilitadora de Oficina de Cultura, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 31/10/2008 | 600.00 | 00002494883458 | GIVANILDA GONZAGA VERISSIMO | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutora Fisica, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 31/10/2008 | 600.00 | 00006719342444 | TIAGO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos seus serviços prestados como Instrutor Fisico, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 31/10/2008 | 600.00 | 00006186707423 | GEZIEL CASTOR DA SILVA | Valor que se empenha a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2008.(Recursos do Pró-Jovem)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 31/10/2008 | 15.61 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 31/10/2008 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 31/10/2008 | 54.00 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor debitado pelo Banco Itaú S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 81.890-6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 31/10/2008 | 37.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifas Bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 31/10/2008 | 3250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Técnicos especializados na área Financeira Contábil, Admistrativo, Consultoria ao Setor de Licitação, referente ao mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 31/10/2008 | 6000.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha referente a Serviços Técnicos-contábeis referente ao mês de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 31/10/2008 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, Iss, ITBI, Divida Ativa, Arrecadação, Imóveis e Outras Receitas, referente ao mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 31/10/2008 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 31/10/2008 | 2625.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública referente ao mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 31/10/2008 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema Beta Contabilidade pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 31/10/2008 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ARQUIVO MORTO, localizado na Rua José Dias de Vasconcelos nº134 no bairro Brasilia, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 31/10/2008 | 550.00 | 00002512122468 | CLOVIS ANAGE NOVAIS DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av.Liberdade nº1026 no bairro do São Bento, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 31/10/2008 | 7785.96 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 31/10/2008 | 3000.00 | 06128018000150 | CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO EBENEZER | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel para instalação da Escola Municipal "João Belmiro", localizado na Rua José Joaquim de Melo, 778 no Bairro Alto da Boa Vista, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 31/10/2008 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a CASA DA MERENDA, localizada a Rua Celina Miranda nº32, centro no periodo de 02/10/2008 a 02/11/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 31/10/2008 | 1000.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante nº 28 Centro Comercial Norte, Mario Andreazza, onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO JACINTO", durante o mês de outubro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 31/10/2008 | 400.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Elvira Marsicano nº 311 bairro do São Bento onde funciona o NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "BERENICE RIBEIRO COUTINHO", durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 31/10/2008 | 1500.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente ao aluguel de imovel localizado a Qd.04 Lt.03 no Conjunto Mariz no bairro Mario Andreazza, que esta servindo de anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental Maria do Carmo, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 31/10/2008 | 1000.00 | 00014643928468 | ROSENDO TRANQUILINO FILHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº3057, onde funciona o Teatro Municipal de Bayeux, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 31/10/2008 | 2000.00 | 00018853960400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços de Transportes de Estudantes no veiculo Kombi de placa:MNR-7140-PB, no mês de outubro/2008, para o anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental Maria do Carmo localizado no Conjunto Mario Adreazza.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 31/10/2008 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A para fazer face a tarifa bancária | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 31/10/2008 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Bnco do Brasil S/A em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 31/10/2008 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 22.523-1.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 31/10/2008 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Contribuição em favor do CONDIAM-PB (Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa)da conta nº 2.576-3.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 31/10/2008 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Av.Liberdade nº6 no bairro do Baralho, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 31/10/2008 | 837.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº3423, onde funciona a SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 31/10/2008 | 300.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 Bairro Centro, para abrigar uma idosa, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003217 | 31/10/2008 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGV-4210/PE que se encontra a Serviços da Secretaria de Educação, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0003218 | 31/10/2008 | 3200.00 | 00016210883400 | JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGM-4150/PE que se encontra a Serviços da Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0003318 | 03/11/2008 | 236.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 03/11/2008 | 1080.05 | 00042547881420 | JOSIVAL JUNIOR DE SOUZA | Valor que se empenha referente a 05(cincoo)diárias com destino a Brasilia-DF, no periodo de 11 a 16 de novembro/2008, para resolver assuntos do interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 03/11/2008 | 11710.05 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços gráficos, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 03/11/2008 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 03/11/2008 | 500.00 | 00006635716424 | JOSEILSON DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutor de Musica dos Programas Sociais-PETI, através do Fundo Municipal da Assitência Social, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072008 | 0003324 | 03/11/2008 | 2000.00 | 09255071000100 | ACADEMIA ESPORTE E LAZER LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na locação de area destinada a pratica de Esporte e Lazer no período de 04/08 a 04/09/2008, conforme contrato 19/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 03/11/2008 | 8.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 03/11/2008 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 04/11/2008 | 102.15 | 00029958393468 | OLAVO BILAC CRUZ NETO | Valor que se empenha referente a restituição de multa de trânsito paga indevidamente.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 04/11/2008 | 40.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha referente a compra de lubrax MD 400 40GL, destinado ao veiculo de placa:KPE-5231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 04/11/2008 | 1358.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação de Matérias de Interesse deste Poder Executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0003327 | 04/11/2008 | 2730.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 04/11/2008 | 6083.90 | 01179091000137 | HONORATO & ARAÚJO LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Genero Alimenticio, destinado ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0003326 | 04/11/2008 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a Serviço de transporte na retirada de metralhas em diversas ruas deste município, no veiculo de placa:KFV-1048-Pe, no periodo de 27 de setembro a 27 de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0003335 | 05/11/2008 | 11760.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos, destinados a Iluminação Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0003334 | 05/11/2008 | 11812.42 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 05/11/2008 | 380.00 | 62173620000180 | SERASA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisição de Certificado digital, de interesse deste município.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 05/11/2008 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 05/11/2008 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 05/11/2008 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 06/11/2008 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 06/11/2008 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 06/11/2008 | 512.00 | 08310120000440 | MC MEIRA DIAS - PERFUMARIA PARIS | Valor que se empenha referente a compra de produtos para tratamento das piscinas, onde estão sendo realizadas as aulas de natação para as crianças e atividades com idosos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003344 | 06/11/2008 | 720.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados as Crianças Atendidas pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0003355 | 06/11/2008 | 222.95 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha referente a Compra de gás 13kg, destinados ao Consumo do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0003356 | 06/11/2008 | 382.20 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha referente a Compra de gás 13kg, destinados ao Consumo das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 06/11/2008 | 562.80 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de copos descartaveis de 180ml e 50ml, destinados a Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 06/11/2008 | 1900.00 | 00073917168472 | WELLINGTON JOSÉ FARIAS RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um som e uma banda, destinado as festividades realizadas no dia do Servidor Público.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 06/11/2008 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0003353 | 06/11/2008 | 127.40 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha referente a Compra de gás 13kg, destinados ao Consumo da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 06/11/2008 | 901.25 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação e Envelopamento de contracheques no mês de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 06/11/2008 | 561.90 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de copos descartaveis de 180ml e 50ml, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0003354 | 06/11/2008 | 2006.55 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha referente a Compra de gás 13kg, destinados ao Consumo das Escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CUSTEIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202007 | 0003348 | 06/11/2008 | 2200.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de Óbitos em anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CUSTEIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202007 | 0003349 | 06/11/2008 | 4250.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de Óbitos em anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0003357 | 06/11/2008 | 236.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 06/11/2008 | 22823.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003341 | 06/11/2008 | 70560.88 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a QUARTA Medição dos serviços de pavimentação em paralelepipedos da Rua:Osman Luiz de Vasconcelos, Bairro Jardim Aeroporto, conforme contrato 0060/2008.ag. | 00222008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 06/11/2008 | 56621.16 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Aterros de Residuos Solidos deste Municipio, no periodo de 01 a 31 de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 06/11/2008 | 430.00 | 00000947718478 | JOSELY GALVÃO DE ANDRADE | Valor que se empenha referente a serviço de solda e troca de peças no veiculo caçamba de placa: MNP-1880.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | REFORMAR, AMPLIAR E CONCLUIR O ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 07/11/2008 | 108331.43 | 05485167000103 | EVIDENCE- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a SETIMA Medição dos Serviços Executados na Reforma do Estadio Municipal "Lourival Caetano", conforme contrato nº016.7952-39/2004.ag. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0003366 | 07/11/2008 | 1464.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de Gás de 45kg, destinados ao Consumo do Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0003368 | 07/11/2008 | 2900.15 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção destinados a manutenção das Escolas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0003369 | 07/11/2008 | 3934.30 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de materiais elétricos destinados a manutenção das Escolas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 07/11/2008 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 07/11/2008 | 927.80 | 35592096000109 | COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA - ME | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais, destinados a Curso oferecido pelo Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 07/11/2008 | 1220.76 | 35580380000165 | COMERCIO DE MALHAS LTDA. - MALHAS SUL | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais, destinados a Curso oferecido pelo Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0003367 | 07/11/2008 | 610.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de Gás de 45kg, destinados ao Consumo das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 07/11/2008 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 07/11/2008 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003403 | 10/11/2008 | 3743.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados as Crianças Atendidas pelo Programa Erradicação do Trablaho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003404 | 10/11/2008 | 4017.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimenticios destinados as Crianças atendidas pelas Creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 10/11/2008 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 10/11/2008 | 10413.29 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 10 de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 10/11/2008 | 245681.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a parcela de acordo firmado entre o INSS e esta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 10/11/2008 | 49620.12 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do INSS na Conta FPM, no dia 10 de novembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 10/11/2008 | 107256.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária(PARTE PATRONAL) competência outubro/2008 da Secretaria de Saúde, conforme rateio(41%) retido na conta FPM, no dia 10 de novembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 10/11/2008 | 73184.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária(PARTE PATRONAL)competencia outubro/2008 de Outras Secretaria, conforme rateio(28%) retido na conta FPM, no dia 10 de novembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003401 | 10/11/2008 | 411.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de materiais de consumo, destinados ao consumo da Secretaria de Fazenda e Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0003405 | 10/11/2008 | 1250.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Impressão( Talões de Feira), destinado ao Setor de Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 10/11/2008 | 65.00 | 00092843735491 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção do gramado do Estádio Lourival Caetano.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 10/11/2008 | 2600.00 | 00002512696472 | LAVANERIO DE QUEIROZ DUARTE | Valor que se empenha referente a locação de um imovel para instalação provisória de Unidade Escolar localizado na Av. Liberdade, 2826, durante o mês de outubro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 10/11/2008 | 38243.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária(PARTE PATRONAL) competência outubro/2008 da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF, conforme rateio(15%) retido na conta FPM, no dia 10 de novembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 10/11/2008 | 31398.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária(PARTE PATRONAL) competência outubro/2008 da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF 40%, conforme rateio(12%) retido na conta FPM, no dia 10 de novembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 10/11/2008 | 10305.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária(PARTE PATRONAL)competência outubro/2008 da Secretaria de Educação e Cultura - MDE, conforme rateio(4%) retido na conta FPM, no dia 10 de novembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 10/11/2008 | 205.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados a manutenção dos veiculos de placas:KNU-1513 e LAH-1322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 10/11/2008 | 200.00 | 00044136650400 | MARLENE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda financeira por ocasião de apresentação da BANDA MARCIAL GANGUARETAMA - Rio Grande do Norte, no desfile civico realizado neste municipio no dia 14 de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 10/11/2008 | 200.00 | 00006130148470 | GILVANIA FERNANDES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda financeira por ocasião de apresentação da BANDA MARCIAL LUIZ DE AZEVEDO - Tibiri II, no desfile civico realizado neste municipio no dia 14 de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 10/11/2008 | 200.00 | 00020328192449 | EDINEIDE PINTO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda financeira por ocasião de apresentação da BANDA MARCIAL IVANILDA RAMALHO - Costa e Silva, no desfile civico realizado neste municipio no dia 14 de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 10/11/2008 | 200.00 | 00001238788459 | FLÁVIO MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda financeira por ocasião de apresentação da BANDA MARCIAL DAVID TRINDADE - Mangabeira, no desfile civico realizado neste municipio no dia 14 de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 10/11/2008 | 200.00 | 00007412565419 | JOÃO BATISTA LUCINDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda financeira por ocasião de apresentação da BANDA MARCIAL CARLOS CHAGAS - Tibiri II, no desfile civico realizado neste municipio no dia 14 de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 10/11/2008 | 200.00 | 00009342103499 | EDILANE DA SILVA SIMÃO | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda financeira por ocasião de apresentação da BANDA MARCIAL EXATUS - Tibiri II, no desfile civico realizado neste municipio no dia 14 de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 10/11/2008 | 200.00 | 00000817152423 | ROSSANO SÓCRATES XAVIER ARANHA | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda financeira por ocasião de apresentação da BANDA MARCIAL CENEC - Tibiri II, no desfile civico realizado neste municipio no dia 14 de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 10/11/2008 | 200.00 | 00064531856449 | RUBEM ASTROGILDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda financeira por ocasião de apresentação da BANDA MARCIAL CENEC - Geisel, no desfile civico realizado neste municipio no dia 14 de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 10/11/2008 | 200.00 | 00001238788459 | FLÁVIO MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda financeira por ocasião de apresentação da BANDA MORANGUINHO - Mangabeira II, no desfile civico realizado neste municipio no dia 14 de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 10/11/2008 | 200.00 | 00011218630434 | FERNANDO LUIZ PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda financeira por ocasião de apresentação da BANDA MARCIAL PROFª ROSINHA - Mangabeira I, no desfile civico realizado neste municipio no dia 14 de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 10/11/2008 | 200.00 | 00060161892434 | MARCELO BERNARDO DE MACENA | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda financeira por ocasião de apresentação da BANDA MARCIAL FRUTUOSO BARBOSA - Ilha do Bispo, no desfile civico realizado neste municipio no dia 14 de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 10/11/2008 | 200.00 | 00013168193453 | ANTONIO HONORATO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda financeira por ocasião de apresentação da BANDA MARCIAL PROFº ANTONIO FERREIRA NUNES - Santa Rita, no desfile civico realizado neste municipio no dia 14 de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 10/11/2008 | 200.00 | 00079031854468 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda financeira por ocasião de apresentação da BANDA MARCIAL CENSF - Tibiri I, no desfile civico realizado neste municipio no dia 14 de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 10/11/2008 | 200.00 | 00014114607404 | ILMO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda financeira por ocasião de apresentação da BANDA MARCIAL ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS - Bayeux no desfile civico realizado neste municipio no dia 14 de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 10/11/2008 | 200.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda financeira por ocasião de apresentação da BANDA MARCIAL MONTEIRO LOBATO - Mário Andreazza, no desfile civico realizado neste municipio no dia 14 de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 10/11/2008 | 200.00 | 00068972750425 | EDIELSON LUIZ GOMES QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda financeira por ocasião de apresentação da BANDA MARCIAL PROFª CREUZA GOMES QUIRINO - Bayeux, no desfile civico realizado neste municipio no dia 14 de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 10/11/2008 | 200.00 | 00001378579429 | WALLACE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda financeira por ocasião de apresentação da BANDA MARCIAL LUZIA SIMÕES - Jardim Planalto, no desfile civico realizado neste municipio no dia 14 de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 10/11/2008 | 200.00 | 00002174327430 | ALAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda financeira por ocasião de apresentação da BANDA MARCIAL PROFº ORLANDO CAVALCANTE GOMES - Cristo Redentor, no desfile civico realizado neste municipio no dia 14 de setembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003402 | 10/11/2008 | 30105.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar.RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0003406 | 10/11/2008 | 402.50 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisiçâo de materiais de consumo destinados a Manutenção das Escolas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0003408 | 10/11/2008 | 4938.55 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção destinado a manutenção da Escola João Jacinto.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0003381 | 10/11/2008 | 4865.90 | 01616901000175 | DPA - Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0003407 | 10/11/2008 | 30507.70 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construções, para manutenção dos serviços de Infraestrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 11/11/2008 | 24.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 11/11/2008 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 11/11/2008 | 3740.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor do SOCIEDADE EUNICE WEARVER - ABRIGO, referente ao mês de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 12/11/2008 | 8.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 12/11/2008 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 12/11/2008 | 155.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 12/11/2008 | 7.82 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria sobre Adicional de Cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 13/11/2008 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 13/11/2008 | 11.63 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria sobre Adicionais de Cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003417 | 13/11/2008 | 720.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 13/11/2008 | 120.00 | 04185877001127 | COMERC.POR ATAC.DE PEÇAS E ACES.NOVOS P/VEICULOS A | Valor que se empenha referente a compra de peça, destinado ao veiculo de placa:LAH-1322, lotado na Secretararia de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003421 | 14/11/2008 | 50819.59 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a QUARTA Medição dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Rui Carneiro", localizado no Bairro do São Bento, conforme contrato 061/2008.ag. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003422 | 14/11/2008 | 7519.71 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a QUARTA Medição dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "João Fernandes", localizado no Bairro São Vicente, conforme contrato 061/2008.ag. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003423 | 14/11/2008 | 41712.48 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a QUARTA Medição dos dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Edgard Seager", localizado no Bairro Centro, conforme contrato 061/2008.ag. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003424 | 14/11/2008 | 46965.84 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a QUARTA Medição dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Luciano Ribeiro de Morais", localizado no Bairro Alto da Boa Vista, conforme contrato 061/2008.ag. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0003425 | 14/11/2008 | 6768.71 | 08668917000170 | J & F PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a TERCEIRA medição dos serviços executados no Telhado da Escola do Esnino Fundamental "Pascoal Massilio", localizado a Rua Givan Muribeca no bairro Imaculada e da Escola Municipal do Esnino Fundamental Dom "Helder Camara", s | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0003437 | 14/11/2008 | 3088.70 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expediente, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0003442 | 14/11/2008 | 102.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeições, destinados ao pessoal que distribuiu livros aos alunos da rede municipal de ensino por ocasião da visita do "Projeto um caminhão para Ziraldo".ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003445 | 14/11/2008 | 720.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252008 | 0003449 | 14/11/2008 | 1590.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na desobstrução na rede geral de esgoto da Escola Tancredo Neves e a retirada de carradas de detritos das fossas:da Escola Tancredo Neves e da Creche Clotilde Catão.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0003439 | 14/11/2008 | 2154.10 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expediente, destinados a Secretaria de Administração e Fazenda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0003443 | 14/11/2008 | 1278.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeições(almoços e lanches), destinados aos servidores do cartório eleitoral, por ocasião das eleições municipal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 14/11/2008 | 350.00 | 00002583963422 | ISABEL CRISTINA DE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se empenha referente as festividades em comemoração do dia do Servidor Público Municipal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003440 | 14/11/2008 | 18766.89 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a QUARTA Medição dos Serviços executados de Pavimentação em paralelepipedos da Rua:Osman Luiz de Vasconcelos(trecho final), Bairro Jardim Aeroporto, conforme contrato 0060/2008.ag. | 00222008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 14/11/2008 | 510.00 | 00080576788449 | MARIA MADALENA DE ARAÚJO LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda de custo para representar o municipio como colaboradora do MDS no 2º Prêmio Práticas Inovadoras do Programa Bolsa Familia na cidade de Brasilia(DF).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0003436 | 14/11/2008 | 236.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0003441 | 14/11/2008 | 236.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0003446 | 14/11/2008 | 11999.95 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 14/11/2008 | 5.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 14/11/2008 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 14/11/2008 | 380.00 | 09249475000352 | O rei dos Esportes LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de uma Maquina de corte Pluscort disco 3 1/2, destinada a Curso oferecido pelo Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 14/11/2008 | 512.77 | 08750646000106 | CASA C.ARAÚJO TECIDOS LTDA. - EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais, destinados a Curso de Confecções de Roupas oferecido pelo Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 14/11/2008 | 304.86 | 00539559000194 | NOVITEX COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais, destinados a Curso de Confecção de Roupas oferecido pelo Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 14/11/2008 | 1123.50 | 05483327000185 | BIJOUX SUPER LTDA. - ME | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais, destinados a Curso de Bijouteria oferecido pelo Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 14/11/2008 | 300.00 | 00056868901453 | FÁTIMA MARIA DE ARAÚJO BORGES | Valor que se empenha referente a titulo de ajuda financeira, destinada a compra de medicamento.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0003438 | 14/11/2008 | 640.70 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expediente, destinados ao Fundo Municipal de Assistência.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003444 | 14/11/2008 | 784.00 | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA - ME (PALADAR FRUTAS | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados as Crianças Atendidas pelo Programa Erradicação do Trablaho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072008 | 0003448 | 14/11/2008 | 2000.00 | 09255071000100 | ACADEMIA ESPORTE E LAZER LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na locação de area destinada a pratica de Esporte e Lazer no período de 04/10 a 04/11/2008, conforme contrato 19/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 17/11/2008 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 17/11/2008 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 18/11/2008 | 8.51 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 18/11/2008 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 18/11/2008 | 646.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação de Matérias de Interesse deste Poder Executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 18/11/2008 | 2430.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação de Matérias de Interesse deste Poder Executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 18/11/2008 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 18/11/2008 | 271.61 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta Fundo Especial do Petroleo-FEP, no dia 18 de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 18/11/2008 | 24.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 19/11/2008 | 80.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao Consumo de água da Associação do Rio do Meio, referencia:agosto, setembro e outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 19/11/2008 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 19/11/2008 | 626.15 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta Fundo de Comp.Exportação-CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA - CEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 19/11/2008 | 1433.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao Consumo de água do Centro de Referência e Apoio as Mulheres Vítimas de Violência-CRAVIN e Centro de Atendimento as Vítimas de Crime-CEAV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 20/11/2008 | 1346.04 | 09098872000109 | SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA-SOTECA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais, destinados a Curso oferecido pelo Fundo de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 20/11/2008 | 6.06 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 20/11/2008 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 20/11/2008 | 2449.81 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 20 de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 20/11/2008 | 11414.80 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse da Amortização do Empregado junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para construção de Unidades Habitacionais, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 20/11/2008 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 20/11/2008 | 18.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor de tarifas bancárias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 20/11/2008 | 2968.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifas telefonicas de responsabilidade desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 20/11/2008 | 435.96 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a Fatura nº 3311300205 dos Serviços Postais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 20/11/2008 | 2026.80 | 35400365000198 | SIDNEY FERREIRA DA SILVA -ME- | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios, destinados aos apenados que estão a disposição desta Edilidade a fim de dar continuidade aos serviços a comunidade para reduzir a pena dos reus em parceria com a 1ª Vara da Execução Pena | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 21/11/2008 | 800.00 | 09069832000139 | PEDRO SALUSTINO - PEDRO DO GALETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com almoço, quando em reunião do Prefeito e Empresarios.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0003492 | 21/11/2008 | 236.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 21/11/2008 | 1000.00 | 00047553863491 | BENEDITA TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda de custo, para participar do 4º Encontro Nacional de Alimentação Escolar, na cidade de Natal(RN) no período de 25 à 28 de novembro/2008, representando o Conselho de Alimentação Escolar-CAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0003484 | 21/11/2008 | 8556.88 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003485 | 21/11/2008 | 1184.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 21/11/2008 | 202.00 | 12922993000138 | LUCENA COM.PROD.ELETRONICOS LTDA-ELETROLANDIA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletrônicos destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 21/11/2008 | 80.00 | 00004027175468 | JOSÉ LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha referente a ressarcimento pela inscrição do curso "Formação e Habilitação de Pregoeiro" no periodo de 20 a 24 de outubro/2008 pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraiba-SEBRAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 21/11/2008 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 21/11/2008 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, Iss, ITBI, Divida Ativa, Arrecadação, Imóveis e Outras Receitas, referente ao mês de novembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 21/11/2008 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema Beta Contabilidade pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 21/11/2008 | 360.00 | 02327467000176 | TRADESOFT LTDA. | Valor que se empenha referente a Manutenção do Sistema Biotime, nos meses:setembro, outubro e novembro/2008 - Ponto Digital.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0003482 | 21/11/2008 | 3382.50 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas fornecidas as Crianças atendidas nas Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0003483 | 21/11/2008 | 2321.00 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Crianças Atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003486 | 21/11/2008 | 444.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas das Crianças Atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003487 | 21/11/2008 | 740.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a Merendas fornecidas as Crianças atendidas nas Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 21/11/2008 | 2500.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS-COOPERAT. DOS TRANSPORT.DE PASSAGEIROS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo tipo Van, a serviço do PAIF, no periodo de 05/11/2008 a 04/12/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 24/11/2008 | 2625.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública referente ao mês de novembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 24/11/2008 | 33.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0003496 | 24/11/2008 | 14707.79 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Frota da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0003495 | 24/11/2008 | 17401.48 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da Frota da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 25/11/2008 | 3157.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública, sobre autorização de debito na conta nº 21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 25/11/2008 | 32162.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifas pelo consumo de energia elétrica dos prédios públicos municipais de responsabilidade desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 25/11/2008 | 5.57 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 25/11/2008 | 111.69 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor da FUNSET e TAXAS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 26/11/2008 | 27.29 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado por esse banco em favor da FUNSET.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 26/11/2008 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 26/11/2008 | 663.94 | 06194356000190 | GIGA INTERNET LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de um provedor de Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 26/11/2008 | 7767.35 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 26/11/2008 | 100.00 | 00039537668487 | MARIA DO CARMO MATIAS FERNANDES | Valor que se empenha referente a titulo de apoio financeiro, destinado a retirada de 2ª via de documentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 27/11/2008 | 15000.00 | 00071369597487 | CARLOS P.DE SOUZA E OUTROS-FOL.GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 27/11/2008 | 28492.84 | 00097868647434 | ANDREA LOPES NUNES E OUTROS-FOL.CHEFIA GABINETE | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Chefia de Gabinete referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 27/11/2008 | 44061.43 | 00013175548415 | FP TRAB.AÇÃO SOCIAL - ANTONIO B.GOMES E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Sec. do Trabalho e Ação Social referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 27/11/2008 | 525.00 | 07454883000159 | Maria da Conceição Vieira S&S Serigrafia | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de camisas destinadas a distribuição dos voluntários do projeto MENINA ABUSADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 27/11/2008 | 33862.50 | 00016931002821 | FP PS TRAB. A.SOCIAL - ANA PAULA MARTINS OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social do mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 27/11/2008 | 12385.85 | 00001193663474 | FP PROCURADORIA - ANDERLEY F. MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 27/11/2008 | 164548.07 | 00071980210420 | FP INFRAESTRUTURA - ADILSON P. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura Industria e Comercio referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 27/11/2008 | 77932.50 | 00098100440468 | FP PS INFRA - ADRIANA BARBOSA DA S.ALVES E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços dos Funcionarios lotados na Secretaria da Infraestrutura, Industria e Comercio, do mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 27/11/2008 | 79409.13 | 00066508428420 | FP MDE - ADAILTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer - MDE, referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 27/11/2008 | 14220.17 | 00022589406487 | FP PS MDE - ADERITA JORGE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer - MDE, referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 27/11/2008 | 126687.33 | 00003241426416 | FP PS FUNDEF - ADENILZA DA SILVA MOURA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF, referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 27/11/2008 | 106370.37 | 00020473532468 | FP PS FUNDEB 40 ABEL RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF-40, referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 27/11/2008 | 671506.13 | 00064640329415 | FP FUNDEB - ADALGISA DE S.S. JOAQUIM OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer - FUNDEB-60 referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 27/11/2008 | 155973.65 | 00056957491404 | FP SEC.ED.E LAZER-FUNDEB ADENILDE F.DOS SANTOS OUT | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF-40, referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 27/11/2008 | 24786.05 | 00004092170424 | FP PLANEJAMENTO - ANA CAROLINA DE F.GOMES E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios lotados na Secretaria de Planejamento Ciência Tecnologia e Meio Ambiente, referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 27/11/2008 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 27/11/2008 | 55660.82 | 00076065553468 | FP FAZENDA - ALTIERRE R. MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Fazenda e Administração referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 27/11/2008 | 85705.87 | 00048685909449 | FP ADMINISTRACAO - ALCIONE DE A.DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Administração e Fazenda referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 27/11/2008 | 800.00 | 00007836485455 | PS-CHEFIA GAB.ADRIANA SANTANA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços Lotados na Chefia de Gabinete, referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 27/11/2008 | 2120.00 | 00004913316494 | FP PS PLANEJAMENTO - DANIEL G. ROMEIRO OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente do mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 27/11/2008 | 90758.73 | 00007096369465 | FP SEGURANCA - ABRAÃO DE L.SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Sec. de Segurança e Proteção referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 27/11/2008 | 1500.00 | 00003042116484 | EDNA MARIA DA SILVA E OUTROS BOLSA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Projeto de Formação de Agentes Jovens do mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 27/11/2008 | 8730.00 | 00060337710449 | DEYSE CATÃO RAMALHO E OUTROS-PS PROG.SENTINELA | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Sentinela do mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 27/11/2008 | 1650.00 | 00087013320404 | EDILMA AVELINO DE MORAIS E OUTROS - FOL.DO PETI | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 27/11/2008 | 9900.00 | 00003145746464 | ANA CAROLINA S.A.M.LUCENA E OUTROS-PS PROG.PAIF | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 27/11/2008 | 12515.00 | 00085492906453 | ANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS - BOLSA F | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Bolsa Familia, referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA - CEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 27/11/2008 | 4900.00 | 00039543900434 | GLORIA ELIZABETH F.C.DA CUNHA E OUTROS - PS- CEAV | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Centro de Atendimento a Vitima de Crimes-CEAV, durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 27/11/2008 | 3864.92 | 00007175802455 | ARICLENDES DE A.SILVA E OUTROS-FOL.PROCON | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados no PROCON Municipal referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 27/11/2008 | 14465.00 | 00080657940410 | FP GESTAO - ASCLEPIO BARBOSA F. MARINHO E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 28/11/2008 | 380.00 | 08746845000132 | JOÃO FELIPE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha referente a Recarga de Toner s de Impressora Lexmark E-120, HP-960 pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003543 | 28/11/2008 | 1197.70 | 06229829000147 | ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA - DIST.PARAIB. ALIMEN | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios, destinados as Crianças Atendidas pelo Programa Erradicação do Trablaho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 28/11/2008 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 28/11/2008 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 28/11/2008 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor da FUNSET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 28/11/2008 | 380.00 | 08746845000132 | JOÃO FELIPE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha referente a Recarga de Toner s de Impressora HP-150, HP-120 pertencente a Secretaria de Fazenda e Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 28/11/2008 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 28/11/2008 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 28/11/2008 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a tarifa bancaria na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 28/11/2008 | 3438.38 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 28 de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 28/11/2008 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a tarifa bancaria na conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 28/11/2008 | 15.61 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta ICMS, no dia 28 de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 28/11/2008 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a tarifa bancaria na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 28/11/2008 | 324.25 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 28/11/2008 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 28/11/2008 | 1957.80 | 04185877001127 | COMERC.POR ATAC.DE PEÇAS E ACES.NOVOS P/VEICULOS A | Valor que se empenha referente a compra de materiais para conservação dos veiculos da Secretararia de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 28/11/2008 | 560.00 | 08746845000132 | JOÃO FELIPE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha referente a Recarga de Toner s de Impressora Lexmark E-120, E-230 pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003542 | 28/11/2008 | 1099.70 | 06229829000147 | ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA - DIST.PARAIB. ALIMEN | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 28/11/2008 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A na conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 28/11/2008 | 2200.00 | 00016224280487 | IVAN FERNANDES MOREIRA | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Árbitro de Futsal do XVI Jogos Escolares de Bayeux-JEBAY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 28/11/2008 | 1000.00 | 00001149164204 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Árbitro de Voleibol do XVI Jogos Escolares de Bayeux-JEBAY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 28/11/2008 | 1500.00 | 00000833781464 | JOÃO MARCONIO C.DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Árbitro de Handebol e Xadrez do XVI Jogos Escolares de Bayeux-JEBAY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 28/11/2008 | 82.05 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 28/11/2008 | 1000.00 | 00064645592491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Árbitro de Atletismo do XVI Jogos Escolares de Bayeux-JEBAY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | REFORMAR, AMPLIAR E CONCLUIR O ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 28/11/2008 | 28080.06 | 05485167000103 | EVIDENCE- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente ao pagamento de repasse nº016.7952-39/2004. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0003538 | 28/11/2008 | 6870.00 | 06229829000147 | ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA - DIST.PARAIB. ALIMEN | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 28/11/2008 | 400.00 | 07707159000190 | ANDRE FARACO FERNANDES ME | Valor que se empenha referente a aquisição de bobinas termicas 57MM, destinado ao Restaurante Popular desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 28/11/2008 | 246.67 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de utensilios domesticos, destinados ao Cerimonial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 01/12/2008 | 200.00 | 00098104845420 | ILA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através do Gabinete do Prefeito, para fazer face a despesa com a compra de materiais de artesanato, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 01/12/2008 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor da UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003566 | 01/12/2008 | 35578.94 | 24216004000170 | PPS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha referente a SEGUNDA Medição dos Serviços Executados na Reforma da Praça 06 de Junho, no período de 07/07/2008 a 30/09/2008. Contrato nº 00056/2008. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/12/2008 | 7885.00 | 00003770182448 | ATENAGORAS LOPES DA SILVA E OUTROS FOL.BANDA | Valor que se empenha referente a Folha dos Bolsistas da Banda, referente ao mês de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0003575 | 01/12/2008 | 1974.70 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha referente a Compra de gás 13kg, destinados ao Consumo das Escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 01/12/2008 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 19554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 01/12/2008 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 01/12/2008 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 01/12/2008 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 19.547-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 01/12/2008 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 19.553-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/12/2008 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0003574 | 01/12/2008 | 254.80 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha referente a Compra de gás 13kg, destinados ao Consumo do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 02/12/2008 | 2.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 02/12/2008 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0003988 | 02/12/2008 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DETRANSPORTE NA RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUASDESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO DE PLACA KFV-1048-PE, NOPERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 28 DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 02/12/2008 | 27213.71 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 02/12/2008 | 3520.00 | 08668920000194 | LENILDO PEREIRA DA SILVA - PARAISO | Valor que se empenha referente a Organização da 1ª Jornada de Atualização Didático-Pedagógica para os Professores de Educação Fisica da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 02/12/2008 | 1488.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinados ao Laboratório Digital da Escola Municipal Maria das Neves.RECURSOS:QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 02/12/2008 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Contribuição em favor do CONDIAM-PB (Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa)da conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 02/12/2008 | 100.00 | 00088454320415 | JOÃO LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma juda financeira a título de Apoio Eportivo, para fazer face as despesas com passagens para a Cidade de Fortaleza-Ce, para participar da 2ª Etapa do Circuito Brasil Paraolímpico de Atletismo e Natação, nos dias: 06 à 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000142008 | 0003589 | 03/12/2008 | 263587.59 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços Executados de Coleta Manual e Transporte ao destino Final dos Residuos Solidos Domiciliares e Urbanos e de Poda e Corte de Arvores; Execução dos Serviços de Varriação, Raspagem e Capinação, Pintura de meio fio em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 03/12/2008 | 750.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Confecção de faixas, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0003592 | 03/12/2008 | 122.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de Gás de 45kg, destinados ao Consumo da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0003985 | 03/12/2008 | 976.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gas de 45Kg destinados ao consumo do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0003984 | 03/12/2008 | 286.60 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA -TAMBAY GÁS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gas glp destinados ao consumo das creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 03/12/2008 | 2.12 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 03/12/2008 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 04/12/2008 | 14.98 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 04/12/2008 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 04/12/2008 | 300.00 | 00013959409400 | MAURICIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha referente a ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação social para fazer face a despesa com alimento em viagem à São Paulo, para se submeter a um exame nuclear no coração, no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia por | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0003909 | 04/12/2008 | 506.08 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados ao Fundo Municipal de Assitência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0003593 | 04/12/2008 | 4041.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a manutenção das Escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 04/12/2008 | 40.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0003946 | 04/12/2008 | 282.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0003950 | 04/12/2008 | 938.50 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 05/12/2008 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 05/12/2008 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0003962 | 05/12/2008 | 4288.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas na compra de generos alimenticios dest. ao restaurante popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0003965 | 05/12/2008 | 2700.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a despesa na compra de generos alimenticios dest. ao restaurantepipular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 05/12/2008 | 3740.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - ABRIGO, referente ao mês de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 05/12/2008 | 98.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0003966 | 06/12/2008 | 236.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 08/12/2008 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 09/12/2008 | 2500.00 | 00034488154115 | JOSE ALBERTO RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos honorarios advogaticios para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 09/12/2008 | 600.00 | 00072590246404 | EDICÉLIA TRAVASSOS DE LIMA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 09/12/2008 | 600.00 | 00004648825403 | GISELE PAULA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 09/12/2008 | 600.00 | 00067589065404 | JOSEFA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente a Serviços Profissionais como Instrutora dos Cursos de Manicure, Pedicure e Depilação dos Programa: Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 09/12/2008 | 450.00 | 00003984527411 | GILMAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Pintor Letrista em Paredes e Faixas dos Programas: PAIF e BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 09/12/2008 | 600.00 | 00000446586137 | CLAUDIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 09/12/2008 | 500.00 | 00006425355409 | FABRICIO RAMOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como cadastrador do Programa BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 09/12/2008 | 600.00 | 00006395761412 | RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA PAIVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 09/12/2008 | 600.00 | 00061275042449 | LÚCIA PIRES DE SOUZA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 09/12/2008 | 600.00 | 00006186707423 | GEZIEL CASTOR DA SILVA | Valor que se empenha a Serviços Prestados como Instrutor de Cultura, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 09/12/2008 | 600.00 | 00005451903476 | MICHEL FERREIRA TAVARES DE MELO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 09/12/2008 | 600.00 | 00003111134431 | JANAINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 09/12/2008 | 600.00 | 00006202793465 | EMANUELLE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 09/12/2008 | 600.00 | 00003522319478 | ROSICLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Facilitadora de Oficina de Cultura, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 09/12/2008 | 600.00 | 00080576281468 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS FELICIO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 09/12/2008 | 600.00 | 00005774681467 | HELOISA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 09/12/2008 | 600.00 | 00006719342444 | TIAGO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutor Fisico, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 09/12/2008 | 600.00 | 00056862113453 | MARIA ONEIDE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 09/12/2008 | 600.00 | 00001004782470 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 09/12/2008 | 600.00 | 00002494883458 | GIVANILDA GONZAGA VERISSIMO | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutora Fisica, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 09/12/2008 | 560.70 | 11895927000153 | NORDESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de leite Infantil Nan Soy de 400g, destinada a criança carente ANDREY LUCAS DOS SANTOS MARTINS deste municipio portadora de patologia neurologica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR E MANTER O PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 10/12/2008 | 226.33 | 00073878332491 | MARIA NAZARETH DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a título de apoio financeiro, destinado ao pagamento de contas em atraso da Cagepa, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 10/12/2008 | 3.40 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 10/12/2008 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 10/12/2008 | 1265.00 | 00004259098403 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DEST. A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 10/12/2008 | 1295.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0003996 | 10/12/2008 | 5988.05 | 01616901000175 | DPA - Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 10/12/2008 | 3250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Técnicos especializados na área Financeira Contábil, Admistrativo, Consultoria ao Setor de Licitação, referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 10/12/2008 | 16304.15 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 10 de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 10/12/2008 | 248053.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a parcela de acordo firmado entre o INSS e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 10/12/2008 | 47225.25 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do INSS na Conta FPM, no dia 10 de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 10/12/2008 | 91085.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária(PARTE PATRONAL) competência novembro/2008 da Secretaria de Saúde, conforme rateio(42%) retido na conta FPM, no dia 10 de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 10/12/2008 | 59829.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária(PARTE PATRONAL)competencia novembro/2008 de Outras Secretaria, conforme rateio(27%) retido na conta FPM, no dia 10 de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 10/12/2008 | 2600.00 | 00002512696472 | LAVANERIO DE QUEIROZ DUARTE | Valor que se empenha referente a locação de um imovel para instalação provisória de Unidade Escolar localizado na Av. Liberdade, 2826, durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 10/12/2008 | 2000.00 | 00018853960400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços de Transportes de Estudantes no veiculo Kombi de placa:MNR-7140-PB, no mês de novembro/2008, para o anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental Maria do Carmo localizado no Conjunto Mario Adreazza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 10/12/2008 | 190.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma apresentação de Seresta no dia 08 de dezembro/2008 na festa do Padroeiro do bairro da Imaculada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 10/12/2008 | 32175.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária(PARTE PATRONAL) competência novembro/2008 da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF, conforme rateio(15%) retido na conta FPM, no dia 10 de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 10/12/2008 | 26478.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciaria (PARTE PATRONAL) competência novembro/2008 da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF 40%, conforme rateio (12%) retido na conta FPM, no dia 10 de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 10/12/2008 | 8659.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária(PARTE PATRONAL)competência novembro/2008 da Secretaria de Educação e Cultura - MDE, conforme rateio(4%) retido na conta FPM, no dia 10 de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 10/12/2008 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 24068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 10/12/2008 | 9.94 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria sobre Adicional de Cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 10/12/2008 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGV-4210/PE que se encontra a Serviços da Secretaria de Educação, durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 10/12/2008 | 47337.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Aterros de Residuos Solidos deste Municipio, no período de 01 a 30 de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0003635 | 10/12/2008 | 3200.00 | 00016210883400 | JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGM-4150/PE que se encontra a Serviços da Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | REFORMAR, AMPLIAR E CONCLUIR O ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 10/12/2008 | 83396.14 | 05485167000103 | EVIDENCE- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a OITAVA Medição dos Serviços Executados na Reforma do Estadio Municipal "Lourival Caetano", conforme contrato nº016.7952-39/2004. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 11/12/2008 | 93184.03 | 00087299267420 | FP INFRAESTRUTA - ADERBAL CARLOS BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha referente SEGUNDA PARCELA da Folha do l3º Salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura Industria e Comercio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 11/12/2008 | 24580.95 | 00013175548415 | FP TRAB.AÇÃO SOCIAL - ANTONIO B.GOMES E OUTROS | Valor que se empenha referente a SEGUNDA PARCELA do 13º Salario da Folha dos funcionarios lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 11/12/2008 | 37950.00 | 09175667000108 | DIÁLOGOS CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de consultoria do Programa Educar para Vida. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 11/12/2008 | 14514.79 | 00097868647434 | ANDREA LOPES NUNES E OUTROS-FOL.CHEFIA GABINETE | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - SEGUNDA PARCELA dos funcionarios lotados na Chefia de Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 11/12/2008 | 5615.57 | 00001193663474 | FP PROCURADORIA - ANDERLEY F. MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha do 13º Salario - SEGUNDA PARCELA dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 11/12/2008 | 46546.64 | 00066508428420 | FP MDE - ADAILTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a SEGUNDA PARCELA da Folha do 13º Salario dos Servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 11/12/2008 | 382788.84 | 00064640329415 | FP FUNDEB - ADALGISA DE S.S. JOAQUIM OUTROS | Valor que se empenha referente a SEGUNDA PARCELA do 13º Salario dos Servidores Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 11/12/2008 | 91960.94 | 00020473532468 | FP PS FUNDEB 40 ABEL RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha referente a SEGUNDA PARCELA do 13º Salario dos Servidores Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 11/12/2008 | 13591.41 | 00004092170424 | FP PLANEJAMENTO - ANA CAROLINA DE F.GOMES E OUTROS | Valor que se empenha referente a SEGUNDA PARCELA da Folha do 13º Salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Planejamento Ciência Tecnologia e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 11/12/2008 | 6000.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha referente a Serviços Técnicos-contábeis referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 11/12/2008 | 45463.31 | 00076065553468 | FP FAZENDA - ALTIERRE R. MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha referente a SEGUNDA PARCELA da Folha do 13º Salario dos Servidores lotados na Secretaria da Fazenda e Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 11/12/2008 | 30678.32 | 00048685909449 | FP ADMINISTRACAO - ALCIONE DE A.DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha referente a SEGUNDA PARCELA da Folha do 13º Salario dos Servidores lotados da Secretaria de Administração e Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 11/12/2008 | 20022.54 | 00048685909449 | FP ADMINISTRACAO - ALCIONE DE A.DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha referente a SEGUNDA PARCELA da Folha do 13º Salario dos Servidores lotados da Secretaria de Administração e Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003967 | 11/12/2008 | 426.00 | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA - ME (PALADAR FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CUSTEIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202007 | 0003969 | 11/12/2008 | 3500.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas comserviços funerarios, de pessoas carentes do municipio, conforme certidões de óbitos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 11/12/2008 | 103.05 | 01194792000145 | ZILMA MOREIRA CADE MACIEL - EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais destinados a conservação de equipamento desta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 11/12/2008 | 1000.00 | 00084052880404 | NOBERTO OHARA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na manutenção de equipamentos de informática. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 11/12/2008 | 8773.53 | 00080657940410 | FP GESTAO - ASCLEPIO BARBOSA F. MARINHO E OUTROS | Valor que se empenha referente a SEGUNDA PARCELA do 13º Salario da Folha dos funcionarios lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 11/12/2008 | 2271.93 | 00007175802455 | ARICLENDES DE A.SILVA E OUTROS-FOL.PROCON | Valor que se empenha referente a SEGUNDA PARCELA do 13º Salario da Folha dos funcionarios lotados no PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 11/12/2008 | 246.00 | 35583103000106 | AUTO PEÇAS DACAR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de peças, destinadas ao veiculo Gol de placa:MOU-9018 pertencente ao DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 11/12/2008 | 50658.90 | 00007096369465 | FP SEGURANCA - ABRAÃO DE L.SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a SEGUNDA PARCELA do 13º Salario da Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 11/12/2008 | 600.00 | 00021907242449 | TEREZINHA DE JESUS BEZERRA CARNEIRO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora do Curso de Corte e Costura do Programa de Atenção Integral à Familia-PAIF através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 11/12/2008 | 900.00 | 00008885765440 | LUCIANA SILVA DE PONTES | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora do Curso de Cabeleireira dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 11/12/2008 | 600.00 | 00002098017430 | MARIA CÉLIA CARDOSO | Valor que se empenha referente a Serviços Profissionais como Instrutor do Curso de Depilação dos Programas: Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 11/12/2008 | 800.00 | 00001163085405 | ANA ADILANIA JUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Bijuteria dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 11/12/2008 | 450.00 | 00001133508723 | ANGELA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora do Curso de Manicure e Pedicure dos Programas PAIF e BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 11/12/2008 | 1300.00 | 00020079427472 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Estofado do Programa de Atenção Integral à Familia-PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 11/12/2008 | 800.00 | 00037981153468 | JOSÉ GIVANILDO ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Profissionais como Instrutor do Curso de Textura em Parede do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 11/12/2008 | 800.00 | 00020749414472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Artesanato em Decopagem do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 11/12/2008 | 800.00 | 00079867421434 | JOSÉ EDUARDO GUEDES TENÓRIO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Maquiagem do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 11/12/2008 | 650.00 | 00091694744434 | JOSILENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Artesanato em Marisco do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 11/12/2008 | 500.00 | 00079030858400 | JOSÉ RINALDO RAFAEL | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor de Capoeira para Atender Crianças Inseridas no Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF e do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês nov | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 11/12/2008 | 500.00 | 00005209683443 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineira de Artesanato do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 11/12/2008 | 550.00 | 00000798307498 | JERFFERSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor de Percussão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 11/12/2008 | 550.00 | 00000799171433 | EDUARDO PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora Oficineiro de Atividades Ludicas dos Programas Sociais através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 11/12/2008 | 550.00 | 00002876937409 | SILVIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Música, no Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 11/12/2008 | 550.00 | 00078964377400 | CARLOS ALBERTO FARIAS RODRIGUES | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor de Música, no Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 11/12/2008 | 550.00 | 00004578674428 | LUIZ FERNANDO CARAS DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Educador Social através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 11/12/2008 | 550.00 | 00004462591445 | CLEICE ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora de informática do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 11/12/2008 | 550.00 | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Musica através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 11/12/2008 | 450.00 | 00036553026491 | MANOEL BRASIL | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Karatê dos Programas Sociais através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 11/12/2008 | 500.00 | 00003253967441 | SUELY DE SOUSA FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Estagiária na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 11/12/2008 | 500.00 | 00008816489499 | JOHN LENNON DA SILVA BRAGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Pintor Predial, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 11/12/2008 | 600.00 | 00098269666491 | JAIRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Arte Cenica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 11/12/2008 | 600.00 | 00067605427468 | LUCIANO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Arte Cenica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 11/12/2008 | 450.00 | 00001959419420 | ANA LÚCIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços profissionais como Instrutora de Atividades Lúdicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 11/12/2008 | 550.00 | 00006732129473 | HELIELTON DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Música dos Programas Sociais, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 11/12/2008 | 500.00 | 00006635716424 | JOSEILSON DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor de Música dos Programas Sociais - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 11/12/2008 | 550.00 | 00056963386404 | WASHINGTON AURELIANO SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Artes Plásticas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 11/12/2008 | 2100.00 | 00039671607420 | ALDO LUIZ MOREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso Básico de Informática do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 11/12/2008 | 550.00 | 00006098945446 | ENOS DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor Fisico, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 11/12/2008 | 450.00 | 00001218025409 | LILIENE JESUS SOARES | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora de Confeitaria dos Programas Sociais, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 11/12/2008 | 450.00 | 00006130335407 | LUIZA REJANE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora do Cursos de Craquelê, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 11/12/2008 | 450.00 | 00003084807400 | MARCIO CEZAR DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor de Informática do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 11/12/2008 | 550.00 | 00000384672329 | ERIC JASON DA SILVA BRITO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Informática do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 11/12/2008 | 450.00 | 00029967597453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Profissionais como Instrutor de Artes Cênicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 11/12/2008 | 600.00 | 00009408374479 | CLAUDIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Arte Cênica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 11/12/2008 | 450.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Serigrafia do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 11/12/2008 | 900.00 | 00079039642400 | ADRIANA DE MELO PAIVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Cabeleireira dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003687 | 11/12/2008 | 1369.53 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos alimenticios para as crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 11/12/2008 | 7353.79 | 07368025000191 | B.A.COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICO LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados ao curso de "Corte e Escova", oferecido pela Secretaria de Assistência Social deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 12/12/2008 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 12/12/2008 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0003971 | 12/12/2008 | 16718.90 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 12/12/2008 | 131.07 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta Fundo de Comp.Exportação-CEX, no dia 12 de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 12/12/2008 | 2000.00 | 00096547855449 | MARLI INÁCIO DE SANTANA | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA parcela da Reclamação Trabalhista em favor de MARLI INACIO DE SANTANA, conforme o procecesso nº01454.1997.003.13.00-8, da 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 12/12/2008 | 2625.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E O SISTEMA DE LICITAÇÃO, DO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0003972 | 13/12/2008 | 236.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 15/12/2008 | 960.00 | 02823688000135 | J A PINHEIRO DISTRIBUIDOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE MATERIAIS DEST. AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 15/12/2008 | 539.00 | 07583037000139 | A DIASSIS SERV.E REMANUF.LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 15/12/2008 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 16/12/2008 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 16/12/2008 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0003710 | 16/12/2008 | 3103.45 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de materiais elétricos, destinados a manutenção das Escolas. RECURSOS:QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0003711 | 16/12/2008 | 4945.40 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção, destinados a manutenção das Escolas.RECURSOS:QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 16/12/2008 | 819.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE AGUA MINERAL DEST. AO CONSUMO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 16/12/2008 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação e envelopamento de contra cheques no mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 16/12/2008 | 22553.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 16/12/2008 | 168.10 | 41196486000162 | IMASSA-INDUSTRIA DE MASSA ALIMENTICIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE MATERIAIS DEST. A CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 16/12/2008 | 18.91 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 17/12/2008 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor do LAR FABIANO DE CRISTO - CRECHE, referente ao mês de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 17/12/2008 | 445.50 | 08607152000169 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DO LAR | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor da ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO LAR - CRECHE, referente ao mês de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 17/12/2008 | 1872.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor do SOCIEDADE EUNICE WEARVER - CRECHE, referente ao mês de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 17/12/2008 | 1545.00 | 01616901000175 | DPA - Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE 100KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 E 200KG DE FEIJÃO PRETO TIPO 1 DEST. AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 17/12/2008 | 6000.00 | 10311312000170 | ERLY SOARES VALDEVINO - POSTAL DIVULG.E PROD.ARTÍS | Valor que se empenha referente a apresentação em eventos no Parque do Caranguejo por ocasião da chegada de Papai Noel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 17/12/2008 | 94.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa 2ª via Arq./Rel Cobr. na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 17/12/2008 | 12.64 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria sobre Adicional de Cheque, na conta nº22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 18/12/2008 | 12.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa 2ª via Arq./Rel Cobr. na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 18/12/2008 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 18/12/2008 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 18/12/2008 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 18/12/2008 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 18/12/2008 | 3680.00 | 00037986732415 | MARIA SALETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de montagens e conserto de fogões pertencentes a unidades de ensino e assistenciais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003911 | 18/12/2008 | 2845.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de generos alimenticios destinados as crianças atendidas pela Merenda Escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 18/12/2008 | 1160.00 | 02823688000135 | J A PINHEIRO DISTRIBUIDOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE MATERIAIS DEST. AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0003999 | 18/12/2008 | 585.00 | 01616901000175 | DPA - Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0004002 | 18/12/2008 | 14263.28 | 06229829000147 | ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA - DIST.PARAIB. ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ÁGAMENTO, REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004004 | 18/12/2008 | 1265.22 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE S EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANÇAS ATENDIDADASPELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 18/12/2008 | 1300.00 | 00075947226472 | JOSIVALDO FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face ao repasse mensal para manutenção do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 18/12/2008 | 15.09 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 18/12/2008 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182008 | 0003730 | 19/12/2008 | 2986.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Lanches, destinados a Eventos realizados pelo Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 19/12/2008 | 508.31 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML E 50ML, DEST. AO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 19/12/2008 | 262.50 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML, DESTINADO A SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0003989 | 19/12/2008 | 3388.63 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0003992 | 19/12/2008 | 19939.40 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO RSTAURANTE POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 19/12/2008 | 377.72 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de consumo destinados a esta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 19/12/2008 | 800.00 | 00006702750420 | CIBELE RAMOS DAS NEVES | Valor que se empenha referente a Serviços Profissionais como digitadora, no Setor de Comunicação, no período de: junho à setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 19/12/2008 | 350.00 | 00088575470434 | AGUINALDO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a apresentação da Banda "Forro Mirage", no dia 07/12/2008 na festa do padroeiro do bairro da Imaculada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 19/12/2008 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 19/12/2008 | 5711.31 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM, no dia 19 de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 19/12/2008 | 11426.30 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse da Amortização do Empregado junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para construção de Unidades Habitacionais, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 20/12/2008 | 800.00 | 00007836485455 | PS-CHEFIA GAB.ADRIANA SANTANA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços Lotados na Chefia de Gabinete, referente ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 20/12/2008 | 2120.00 | 00004913316494 | FP PS PLANEJAMENTO - DANIEL G. ROMEIRO OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente do mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 20/12/2008 | 14220.17 | 00022589406487 | FP PS MDE - ADERITA JORGE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação e Cultura Esporte e Lazer - MDE, referente ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 20/12/2008 | 127589.33 | 00003241426416 | FP PS FUNDEF - ADENILZA DA SILVA MOURA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF 60%, referente ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 20/12/2008 | 104920.56 | 00020473532468 | FP PS FUNDEB 40 ABEL RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF-40, referente ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 20/12/2008 | 33020.00 | 00016931002821 | FP PS TRAB. A.SOCIAL - ANA PAULA MARTINS OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social do mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 20/12/2008 | 76752.50 | 00098100440468 | FP PS INFRA - ADRIANA BARBOSA DA S.ALVES E OUTROS | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços dos Funcionarios lotados na Secretaria da Infraestrutura, Industria e Comercio, do mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA - CEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 20/12/2008 | 4900.00 | 00039543900434 | GLORIA ELIZABETH F.C.DA CUNHA E OUTROS - PS- CEAV | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Centro Especializado de Atendimento as Vitimas de Violência-CEAV, referente ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 20/12/2008 | 12515.00 | 00085492906453 | ANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS - BOLSA F | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Bolsa Familia, referente ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 20/12/2008 | 9900.00 | 00003145746464 | ANA CAROLINA S.A.M.LUCENA E OUTROS-PS PROG.PAIF | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF referente ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 20/12/2008 | 1650.00 | 00087013320404 | EDILMA AVELINO DE MORAIS E OUTROS - FOL.DO PETI | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 20/12/2008 | 8730.00 | 00060337710449 | DEYSE CATÃO RAMALHO E OUTROS-PS PROG.SENTINELA | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Sentinela do mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 20/12/2008 | 1500.00 | 00003042116484 | EDNA MARIA DA SILVA E OUTROS BOLSA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Projeto de Formação de Agentes Jovens do mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 22/12/2008 | 4616.50 | 24216004000170 | PPS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de jardinamento do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 22/12/2008 | 954.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Publicação de Matérias de Interesse deste Poder Executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 22/12/2008 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 22/12/2008 | 236.67 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FEP, no dia 22 de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 23/12/2008 | 21293.02 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 23/12/2008 | 500.00 | 00067602126491 | PAULO TARGINO DA CUNHA | Valor que se empenha referente a serviços prestados como pedreiro na recuperação da Escola Municipal "João Jacinto". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 23/12/2008 | 300.00 | 00034577246449 | CLAUDETE DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de apoio esportivo, para fazer face as despesas com alimentação e transporte a qual irá representar este município como atleta na 25ª Corrida de São Silvestre. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 23/12/2008 | 5.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 23/12/2008 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 24/12/2008 | 2.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 24/12/2008 | 24.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0003982 | 24/12/2008 | 1692.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao forncenimento de quentinhas destinadas aos servidores da Secretaria de Segurança e proteção. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0003981 | 24/12/2008 | 798.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor referente a aquisição de quentinhas destinadas aos participantes do seminário para elaboração | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 26/12/2008 | 19.15 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta nº 4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 26/12/2008 | 49.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a TAXAS/MULTAS da c/c nº4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 29/12/2008 | 450.00 | 00003984527411 | GILMAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Pintor Letrista em Paredes e Faixas dos Programas: PAIF e BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 29/12/2008 | 600.00 | 00067589065404 | JOSEFA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente a Serviços Profissionais como Instrutora dos Cursos de Manicure, Pedicure e Depilação dos Programa: Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 29/12/2008 | 500.00 | 00006425355409 | FABRICIO RAMOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como cadastrador do Programa BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 29/12/2008 | 500.00 | 00079030858400 | JOSÉ RINALDO RAFAEL | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor de Capoeira para Atender Crianças Inseridas no Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF e do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês dez | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 29/12/2008 | 1300.00 | 00020079427472 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Estofado do Programa de Atenção Integral à Familia-PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 29/12/2008 | 800.00 | 00037981153468 | JOSÉ GIVANILDO ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Profissionais como Instrutor do Curso de Textura em Parede do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 29/12/2008 | 800.00 | 00001163085405 | ANA ADILANIA JUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Bijuteria dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 29/12/2008 | 650.00 | 00091694744434 | JOSILENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Artesanato em Marisco do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 29/12/2008 | 600.00 | 00021907242449 | TEREZINHA DE JESUS BEZERRA CARNEIRO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora do Curso de Corte e Costura do Programa de Atenção Integral à Familia-PAIF através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 29/12/2008 | 450.00 | 00001133508723 | ANGELA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora do Curso de Manicure e Pedicure dos Programas PAIF e BOLSA FAMILIA através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 29/12/2008 | 450.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Serigrafia do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 29/12/2008 | 900.00 | 00079039642400 | ADRIANA DE MELO PAIVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Cabeleireira dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 29/12/2008 | 900.00 | 00008885765440 | LUCIANA SILVA DE PONTES | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora do Curso de Cabeleireira dos Programas Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 29/12/2008 | 800.00 | 00020749414472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Artesanato em Decopagem do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 29/12/2008 | 600.00 | 00002098017430 | MARIA CÉLIA CARDOSO | Valor que se empenha referente a Serviços Profissionais como Instrutor do Curso de Depilação dos Programas: Bolsa Familia e PAIF, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 29/12/2008 | 600.00 | 00006719342444 | TIAGO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutor Fisico, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 29/12/2008 | 600.00 | 00056862113453 | MARIA ONEIDE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 29/12/2008 | 600.00 | 00006186707423 | GEZIEL CASTOR DA SILVA | Valor que se empenha a Serviços Prestados como Instrutor de Cultura, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 29/12/2008 | 600.00 | 00072590246404 | EDICÉLIA TRAVASSOS DE LIMA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 29/12/2008 | 600.00 | 00006395761412 | RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA PAIVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 29/12/2008 | 600.00 | 00000446586137 | CLAUDIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 29/12/2008 | 600.00 | 00080576281468 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS FELICIO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 29/12/2008 | 600.00 | 00061275042449 | LÚCIA PIRES DE SOUZA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 29/12/2008 | 600.00 | 00003522319478 | ROSICLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Facilitadora de Oficina de Cultura, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 29/12/2008 | 600.00 | 00005451903476 | MICHEL FERREIRA TAVARES DE MELO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 29/12/2008 | 600.00 | 00001004782470 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 29/12/2008 | 600.00 | 00005774681467 | HELOISA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 29/12/2008 | 600.00 | 00004648825403 | GISELE PAULA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 29/12/2008 | 800.00 | 00079867421434 | JOSÉ EDUARDO GUEDES TENÓRIO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Maquiagem do Programa de Atenção Integral à Familia - PAIF através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 29/12/2008 | 600.00 | 00006202793465 | EMANUELLE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 29/12/2008 | 600.00 | 00002494883458 | GIVANILDA GONZAGA VERISSIMO | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutora Fisica, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 29/12/2008 | 600.00 | 00003111134431 | JANAINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Orientador Social, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008.(Recursos do Pró-Jovem) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 29/12/2008 | 450.00 | 00001959419420 | ANA LÚCIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços profissionais como Instrutora de Atividades Lúdicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 29/12/2008 | 450.00 | 00029967597453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Profissionais como Instrutor de Artes Cênicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 29/12/2008 | 600.00 | 00098269666491 | JAIRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Arte Cenica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 29/12/2008 | 600.00 | 00009408374479 | CLAUDIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Arte Cênica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 29/12/2008 | 600.00 | 00067605427468 | LUCIANO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Arte Cenica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 29/12/2008 | 550.00 | 00056963386404 | WASHINGTON AURELIANO SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Artes Plásticas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 29/12/2008 | 550.00 | 00000799171433 | EDUARDO PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora Oficineiro de Atividades Ludicas dos Programas Sociais através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 29/12/2008 | 550.00 | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Musica através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 29/12/2008 | 500.00 | 00008816489499 | JOHN LENNON DA SILVA BRAGA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Pintor Predial, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 29/12/2008 | 450.00 | 00003084807400 | MARCIO CEZAR DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor de Informática do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 29/12/2008 | 550.00 | 00006732129473 | HELIELTON DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Música dos Programas Sociais, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 29/12/2008 | 550.00 | 00006098945446 | ENOS DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor Fisico, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 29/12/2008 | 550.00 | 00002876937409 | SILVIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Música, no Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 29/12/2008 | 500.00 | 00006635716424 | JOSEILSON DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor de Música dos Programas Sociais - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 29/12/2008 | 450.00 | 00036553026491 | MANOEL BRASIL | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineiro de Karatê dos Programas Sociais através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 29/12/2008 | 550.00 | 00000798307498 | JERFFERSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor de Percussão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 29/12/2008 | 500.00 | 00005209683443 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Oficineira de Artesanato do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 29/12/2008 | 550.00 | 00004462591445 | CLEICE ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora de informática do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 29/12/2008 | 550.00 | 00004578674428 | LUIZ FERNANDO CARAS DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Educador Social através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 29/12/2008 | 2100.00 | 00039671607420 | ALDO LUIZ MOREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso Básico de Informática do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 29/12/2008 | 450.00 | 00001218025409 | LILIENE JESUS SOARES | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora de Confeitaria dos Programas Sociais, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 29/12/2008 | 450.00 | 00006130335407 | LUIZA REJANE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutora do Cursos de Craquelê, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 29/12/2008 | 550.00 | 00000384672329 | ERIC JASON DA SILVA BRITO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Instrutor do Curso de Informática do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 29/12/2008 | 500.00 | 00003253967441 | SUELY DE SOUSA FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados como Estagiária na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 29/12/2008 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locação de sistema de tributos referente ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 29/12/2008 | 300.00 | 00023715510404 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente a serviços de sonorização no encerramento do ano letivo, no anexo da Escola Maria do Carmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 29/12/2008 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a Tarifa Bancaria na conta nº 23.450-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 30/12/2008 | 87926.23 | 00076065553468 | FP FAZENDA - ALTIERRE R. MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO DOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 30/12/2008 | 54142.06 | 00048685909449 | FP ADMINISTRACAO - ALCIONE DE A.DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 30/12/2008 | 4748.06 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento efetuado por esse banco em favor do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 30/12/2008 | 15.61 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento de PASEP da conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 30/12/2008 | 6000.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico prestados referente ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 30/12/2008 | 62.10 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 30/12/2008 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 30/12/2008 | 350.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 30/12/2008 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locação de sistema de contabilidade pública referente ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 30/12/2008 | 23719.38 | 00004092170424 | FP PLANEJAMENTO - ANA CAROLINA DE F.GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMNETO CIENCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 30/12/2008 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor que se empenha para fazer face a contribuição em favor da CONDIAN-PB (Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 30/12/2008 | 234326.21 | 00066508428420 | FP MDE - ADAILTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA ESPORTE E LAZER-MDE, DO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 30/12/2008 | 7000.00 | 08608614000162 | UNIÃO DOS POETAS E REPENTISTAS DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face ao primeiro festival de repentistas e poetas que se realizará neste municipio no dia 18/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 30/12/2008 | 655385.53 | 00064640329415 | FP FUNDEB - ADALGISA DE S.S. JOAQUIM OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA ESPORTE E LAZER-FUNDEB-60, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0003944 | 30/12/2008 | 2601.90 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a compra de materiais de construção, destinados a Secretaria de Educação e as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 30/12/2008 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira referente ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003952 | 30/12/2008 | 500.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de cópias xerograficas de documentos de interesse desta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0003949 | 30/12/2008 | 12556.05 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustiveis destinados a frota de veículos desta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003953 | 30/12/2008 | 2000.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a cópias xerograficas de documentos de interesse desta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003954 | 30/12/2008 | 2000.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a cópias xerograficas de documentos de interesse desta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 30/12/2008 | 2000.00 | 00018853960400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com transporte escolar beneficiando os alunos do anexo da escola Maria do Carmo no conjunto Mario Andreazza, referente ao mês de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 30/12/2008 | 15000.00 | 00071369597487 | CARLOS P.DE SOUZA E OUTROS-FOL.GAB.DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 30/12/2008 | 26759.93 | 00097868647434 | ANDREA LOPES NUNES E OUTROS-FOL.CHEFIA GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE, DO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 30/12/2008 | 48802.74 | 00013175548415 | FP TRAB.AÇÃO SOCIAL - ANTONIO B.GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 30/12/2008 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0003960 | 30/12/2008 | 585.00 | 01616901000175 | DPA - Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 30/12/2008 | 1675.70 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa na compra de materiais de limpeza e higiene destinados ao restaurante popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 30/12/2008 | 13417.53 | 00001193663474 | FP PROCURADORIA - ANDERLEY F. MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 30/12/2008 | 29000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energia eletrica dos prédios públicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 30/12/2008 | 160226.01 | 00071980210420 | FP INFRAESTRUTURA - ADILSON P. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURAINDUSTRIA E COMERCIO DO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 30/12/2008 | 72762.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor da CIP/SAELPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 30/12/2008 | 66372.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor da CIP/SAELPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472007 | 0003948 | 30/12/2008 | 16997.83 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustíveis destinados a frota de veículos destinados a frota de veículos deste Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 30/12/2008 | 1295.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de borracharia em veiculos da Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 30/12/2008 | 89222.15 | 00007096369465 | FP SEGURANCA - ABRAÃO DE L.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 30/12/2008 | 12.75 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face a retenção de 5% em favor da FUNSET . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 30/12/2008 | 73.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado em favor de TAXAS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 30/12/2008 | 12.76 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor da FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 30/12/2008 | 11.16 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor da FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004006 | 30/12/2008 | 3310.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços gráficos de responsabilidade desta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA - CEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004007 | 30/12/2008 | 1770.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços gráficos de responsabilidade desta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004009 | 30/12/2008 | 2097.40 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços gráficos de responsabilidade desta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004010 | 30/12/2008 | 760.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços gráficos de responsabilidade desta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANTER O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 30/12/2008 | 311.55 | 12674768000472 | AGROSENA COMÉRCIO DE PROD.AGRÍCLOSAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais destinados ao restaurante popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 30/12/2008 | 3740.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao Repasse e a Contrapartida em favor da SOCIEDADE EUNICE WEARVER - ABRIGO, referente ao mês de novembro/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 30/12/2008 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | Valor que se empenha para fazer face ao repassse em favor do Lar Fabiano de Cristo - CReche, referente ao mês de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 30/12/2008 | 1872.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face ao repasse destinado a Sociedade Eunice Wearwer - Creche referente ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 30/12/2008 | 445.50 | 08607152000169 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DO LAR | Valor que se empenha para fazer face ao repasse destinado a Associação Amigos do Lar - Creche, referente ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 30/12/2008 | 1100.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a cópias xerograficas de documentos de interesse desta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA - CEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003957 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a cópias xerograficas de documentos de interesse desta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003958 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a cópias xerograficas de documentos de interesse desta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 30/12/2008 | 27534.62 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004012 | 30/12/2008 | 22529.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a confeccao de materiais de expedientes destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 30/12/2008 | 31271.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energia eletrica dos predios municipais de responsabilidade deste secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 30/12/2008 | 3257.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as tarifas telefonicas das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 30/12/2008 | 7686.71 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competeência 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004016 | 30/12/2008 | 107350.95 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos servicos executados na reforma e ampliação da EMEF Edgar SEAGER localizado no centro, neste municipio. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004017 | 30/12/2008 | 80544.75 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos servicos executados na reforma e ampliação da EMEF Luciano Ribeiro de Morais localizada no Alto da Boa Vista, neste municipio. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004018 | 30/12/2008 | 124382.33 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços executados de reforma e ampliação na EMEF João Fernandes, localizada no centro deste Municipio. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004019 | 30/12/2008 | 29415.26 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços executados de reforma e ampliação na EMEF Rui Carneiro, localizada no bairro de São Bento neste Municipio. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004020 | 30/12/2008 | 95972.87 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a 6a. medição de obras de reforma e ampliação da Escola Municipal João Fernandes. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004021 | 30/12/2008 | 164642.81 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a 6a. medição de obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Rui Carneiro. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 30/12/2008 | 14465.00 | 00080657940410 | FP GESTAO - ASCLEPIO BARBOSA F. MARINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO, DO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 30/12/2008 | 3864.92 | 00007175802455 | ARICLENDES DE A.SILVA E OUTROS-FOL.PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADO NO PROCON DO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003955 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a cópias xerograficas de documentos de interesse desta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024