| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2008 | 3621.72 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DAS COTAS DO FPM, F.ESPECIAL, ITRE CID EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 2200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS DESTE PREFEITURA, REF.AOS ME-SES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2008 | 11540.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO/RET. JUNTO AO INSS DA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 434.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1006DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A DEZEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 4347.18 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS - EMRPESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% REF. ADEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 5296.87 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS - EMRPESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% REF. ADEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 144.40 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO SINDICAL PARA SINDACOSCUP DOS FUNCIONARIOS DO PEVA E ACS REF.A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 127.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE SAUDE - ACS,PSF E SAUDE BUCAL, REF.A DEZEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MNW 4548-PB, PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§187/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2008 | 200.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, REF.A DEZEMBRO/2007CONF.CONTRATO N§ 195/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2008 | 2500.00 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO-PLACA MOW 4079-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 E CAMINHAO-PLACAKFR 2249 PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANODESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO N§ 051/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JU-RIDICA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007CONF.CONTRATO N§ 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 1100.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONF. CONTRATO N§ 049/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2008 | 725.35 | 00007398753454 | RANIELLE D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 838868, DESTINADOS A ALIMENTACAO DEPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2008 | 159.20 | 00007398753454 | RANIELLE D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 838869, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO DA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2008 | 1569.10 | 00007398753454 | RANIELLE D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 838867, DESTINADOS A ALIMENTACAO DECRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DE LIMADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2008 | 31536.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2008 | 400.00 | 00042559189453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR-S/N§-BAIRRO NALDO DINIZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2007 CONFORMECONTRATO N§ 013/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2008 | 360.00 | 00040506169472 | PEDRO MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO GOL-PLACA MYE 6059-PB PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES RAFAEL DA SILVA RESIDENTE NO SITIO RIACHO DA CRUZ NO DIA 12/12/07 EALESSANDRA OLIVEIRA SILVA RESIDENTE A RUA M¦ PATRICIO DA COSTA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/12/07 P/A-TENDIMENTO NO HOSPITAL LAURIANO EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2008 | 180.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA-PLACA MUK 7009-PB, NO TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE CAVALCANTE DEBRITO RESIDENTE NO SITIO FECHADO NESTE MUNICIPIO,PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA NO HOSPITAL NAPOLE-AO LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 19/11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2008 | 200.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES10-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORMECONTRATO N§ 258/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2008 | 115.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) DENTE RIPPER D4D/E CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 021956, DESTINADO AO TRATORD4 DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO A SERVICO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2008 | 360.00 | 05815910000146 | COMRACOES COMERCIO DE RACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORMECIMENTO DE CIMENTO POTY CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 002330, DESTINADO AO RECUPERACAO DE CALCA -MENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2008 | 4900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DUAS) CAMARADE AR CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 053881, DESTINADOS A MAQUINA TRATOR-275, DA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2008 | 2500.00 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM CAMINHAO-PLACA MOW 4079-PB, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2007 E CAMINHAO-PLACA KFR 2249-RN, PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO DESTEMUNICIPIO CONF.CONT.N§ 051/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2008 | 22.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE MONITORES DO PETIREF.A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2008 | 471.60 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 784573, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2008 | 5198.40 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS EXTRA-JUDICIAIS COBRADOS PELO REGISTRO DOLOTEAMENTO JOSEFA DO ESPIRITO SANTO, COM 95 LOTESLOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2008 | 2188.80 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS EXTRA-JUDICIAIS COBRADOS PELO REGISTRO DOLOTEAMENTO MARIA DO CARMO COSTA GOMES, COM 40 LO -TES, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2008 | 1601.20 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 784574, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO DA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2008 | 574.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§ 784572, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2008 | 30.90 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA (UMA) FITA P/ IMPRESSORA EPSON FX2170, DESTINADO A SEC.DE FINANCAS NO SETOR DE CON-TABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2008 | 15.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.INFORMAT.BEZERRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UM (UM) TECLADO PRETO XPC, DESTINADOAO COMPUTADOR DA SEC.DE FINANCAS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2008 | 175.00 | 00006510798450 | VINICIOS PABLO VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS COLORIDO E PRETO P/IMPRESSORA HP 3845, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000466, DESTINADOS A CASA DASFAMILIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2008 | 7260.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO AOMUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,RELATORIOS DE ATIVIDADES E NA ELABORA-CAO DE PROJETOS JUNTO AOS GOVERNOS MUNICIPAIS,ES-TADUAIS E FEDERAL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO ADEZEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 057-A/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2008 | 200.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§014/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2008 | 468.00 | 04281456000128 | EMS - EMPRESA DE MANUT.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES DE PAPEL TIMBRADO COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000386 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2008 | 1120.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESA DEMONTORES DO PETI, REF.AOS MESES DE SETEMBRO,OUTU -BRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2008 | 447.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE FUNCIONARIOS DASSECS.DE SAUDE,ADMINISTRACAO,FINANCAS,A.SOCIAL,DEP.AGRICULTURA,CONS.TUTELAR,GAB.PREFEITO E PENSIONIS-TAS REF.A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2008 | 1017.28 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAQUINA DE XEROXP/AS SEC.DE SAUDE,EDUCACAO E ACAO SOCIAL/PROGRAMABOLSA FAMILIA,E MAIS MULTAS/JUROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2008 | 500.93 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DO PIS/PASEP REFERENTE A DEZEMBRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2008 | 2114.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 002812, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099, A SERVICO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2008 | 261.25 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 002813, DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA-PLACA MZH 7080, A SERVICO DA SEC.DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2008 | 3557.77 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E OUTROSCONST.EM NOTA FISCAL N§ 002816, DESTINADOS AS MA -QUINAS TRATOR-275 E TRATOR DE ESTEIRA-D4, DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2008 | 783.96 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002817, DESTINADOS A MAQUINATRATOR-235 DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2008 | 1000.00 | 00093055927400 | VERONICA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE UM VIDEO DOCUMENTARIO C/DATA SHOW NA ESTREGA DAS CASAS DA COMUNIDADE DE CARAIBEIRAS ZONA RURAL DESTA CIDADE E OUTRODE ESTRGA DE CASAS DA COMUNIDADE RIACHO DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2008 | 2500.00 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO-PLACA MOW 4079-PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 E CAMINHAO-PLACA KFR 2249-RN, PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO UR-BANO DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO N§ 051/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR REDUZIR O DEFICIT HA | CONST.MELHORIAS UNID.HABIT.ZONA RURAL/URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2008 | 23331.35 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 3¦ TERCEIRA MEDICAOEQUIVALENTE A RECONSTRUCAO DE 02 (DUAS) UNIDADESHABITACIONAIS TIPO 03 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 000580 | 00222007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2008 | 7036.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 002818, DESTINADOS AOS VEICULOSFIAT UNO DE PLACAS MOF-2249,MNL-2953 E MNL-8318, ASERVICO DA SEC.DE SAUDE NO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2008 | 8130.15 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL E OUTROS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002814, DESTINADOS AOS VEICULOS A10-PLACA MNG-1627,PARATI-PLACAMNZ-3201,FIAT UNO-PLACA MNF-2127 MOTOS DE PLACASMNF-3710 E MMT-5724, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2008 | 3284.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002815, DESTINADOS AO VEICULOAMBULANCIA-PLACA MWB 2299, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2008 | 34.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF.A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2008 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PLANODE SAUDE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO, POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUA FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM A DESPESA,EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2008 | 360.00 | 00040506169472 | PEDRO MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEGOL-PLACA MYE 6059-PB, NO TRANSPORTE DOS PACIENTES SEVERINA MARIA DA SILVA RESIDENTE A RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS E MARIA DA VITORIA NASCIMENTO NESTEMUNICIPIO, P/ATENDIMENTO NO CDC-CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER EM JOAO PESSOA-PB DIAS 14 E 21/12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2008 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2008 | 2200.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REF.AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2008 | 2200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2008 | 30.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11 E 15 DE JANEIRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2008 | 74.10 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2008 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, REF.A DEZEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2008 | 26864.63 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2008 | 280.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA MUK 7009-PB, NO TRANSPORTE DO PACIENTE JORGE FERREIRA DASILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTODE EMERGENCIA NO HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18/12/2007 E NA CIDADE DERECIFE-PE NO DIA 21/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2008 | 90.00 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL 1000-PLACA MNQ 3810-PB, NO TRANSPORTE DO PACIENTE ALDECI SOARES DASILVA, RESIDENTE A RUA CASTRO ALVES,04-CENTRO NESTE MUNICIPIO, P/ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM PICUI-PB NOS DIAS 04 E 07 DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2008 | 300.00 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL 1000-PLACA MNQ 3810-PB, NO TRANSPORTE DO PACIENTE MARIA DE FATIMADA SILVA RODRIGUES, RESIDENTE A RUA 08 DE MAIO,138-CENTRO NESTE MUN., P/ATENDIMENTO AMBULATORIAL NACIDADE DE CAICO-RN, NOS DIAS 03 E 08 DE JANEIRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2008 | 360.00 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL 1000-PLACA MNQ3810-PB, NO TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE BERNARDINODE LIMA, RESIDENTE A RUA JOAO CASADO DE ALMEIDA,30-CENTRO NESTE MUN.,P/ATENDIMENTO DE EMERGENCIA NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 15 DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2008 | 600.00 | 00016130014449 | JOSE DE ASSIS NUNES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 10 (DEZ) HORAS DE TRATORPARA MANUTENCAO DE ESTRADAS DOS SITIOS CANDIDO,CA-NASTRA E QUANDU CONFORME CONTRATO ADITIVO N§ 0286/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2008 | 250.00 | 00030265274400 | JOSE SEGUNDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 720734, DESTINADO AO SRT.DE POLI-CIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2008 | 13855.34 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, REFERENTE A PARCELAN§ 0025 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2008 | 27.20 | 00006398497414 | LUCIENE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS LIMEN-TICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2008 | 2227.05 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO C10-PLACA 7478-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO E MONCHUNHAS PRIACHO DO SANGUE (EMEF ELCA DE C.FONSECA) E DO MONTE P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DAMANHA E TARDE NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/07E DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2008 | 23.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA GUARDA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2008 | 4020.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL N§ 000146, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DOSPOSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2008 | 420.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SE-CRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 0004721 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2008 | 3630.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAQUINA DE XEROXDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2008 | 560.00 | 08701392000128 | SO FIAT CENTRO AUTOM.MULT MARCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§000063, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIATUNO-PLACA MNF 2127 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2008 | 1249.93 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS,AREIAE MASSAME, NO PERIODO DE 05/12/07 A 07/01/08 CONF.PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO ALMOXARIFADO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, REF.A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2008 | 630.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000472 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2008 | 3630.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAQUINA DE XEROXDA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEM -BRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2008 | 210.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000473 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2008 | 3630.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAQUINA DE XEROXDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2008 | 100.00 | 00000449492516 | NUBIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2008 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO-TOMADA DE PRECOS N§S 001 E 002/2008, NO D.O. DO DIA 03/01/2008 CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 095159 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2008 | 400.00 | 09013847000185 | FRANCISCO MONTE A.DE BARROS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA 30MFB CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 000263, DESTINADO AO MICROONIBUSESCOLAR-PLACA MNF 2169, DA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2008 | 243.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 02 FILTRO DE AR CONSTANTE EM NOTAFISCAL N§ 025705, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA TRATOR D-4 (ESTEIRA) PERTENCENTE A SEC. DE IN -FRA -ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA DESTE MUNIV-CIPIO,A SERVICO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2008 | 80.00 | 08794550000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/SLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 01 (UMA) DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO EM FRANCISCA EMILIA DA COSTA LUZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§C 0178 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2008 | 30.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICU-LOS AMBULANCIA-PLACA MNZ 3201,MOTO-MMT-2754 E FIATUNO-PLACA MNF-2127 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF.FISCAL DE SERVICOS N§ 000475 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2008 | 423.34 | 00037450468468 | JOSE EDEILSON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO MOTORDO VEICULO FIAT UNO-PLACA MNF 2127, DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 000477 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2008 | 960.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES DE FOMULARIOS PARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000203 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2008 | 196.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUI-NAS TRATOR-MF-235,TRATOR-MF-275 E NO CARROCAO DASEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000474 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2008 | 108.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSIMO DE AGUA TRATADA DA USINA RECIC.DE LIXO DESTE MUNICIPIO, REF.A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2008 | 1303.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REF.AOSMESES DE DEZEMBRO/07 E JANEIRO/2008 CONF.NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 004129, E TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2008 | 56.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNF-2850 E MNF-2169DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 000476 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2008 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (COM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE JANEIRO DE2008, A FIM DE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA (PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA-CAO CIVIL) JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFI-CACAO CIVIL E CRIMINAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2008 | 82.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1040,DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.A JA-NEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2008 | 2028.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 1¦ E 2¦ COTAS DO MES DE JANEIRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2008 | 620.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM REFERENTE AOEVENTO REALIZANO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2007(REFERENTE A APRESENTACAO DO PROJETO DO CENTRO DECAPACITACAO, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.N§ 000478 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2008 | 690.84 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMY 5435-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO ALMAS (EMEF PADRE JOEL E.L.FOALHO) A TARDENO PEIRODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 189/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2008 | 1554.39 | 00003110047411 | DALVANIRA DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEIUCLO ONIBUS-PLACA MMS 8647-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ASSENTAMENTO VILA 70,VILA TACIMA E VILA 36 P/O COLEGIO BARRA DESANTA ROSA A TARDE E A NOITE NO PERIODO DE 01 A 30DE NOVEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 230/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2008 | 886.34 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMO 9703-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/ASITIO FRCHADO (EMEF MANUEL NUNES S.) TURNOS MANHAE TARDE NO PEIRODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007CONF.CONTRATO N§ 212/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2008 | 1036.26 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MMS 8476-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GUARIBAS,CUPIRA E JERIMUM P/A CARAIBEIRA (EMEF JOAO MELO A.) DEMANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007CONF.CONTRATO N§ 211/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2008 | 1122.71 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MNC 3109-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO,PASSAGEM DO JUAZEIRO E TELHA P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO A TARDENO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/07CONF.CONTRATO N§ 208/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2008 | 604.39 | 00005833828430 | ANTONIO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMR 9793-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MUTUCA,MACACOS,IPOEIRAS P/O SITIO LAJEDO DE SAO JOSE (EMEF ROSA SFOMSECA) DE MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEM -BRO/2007 CONF.CONTRATO N§ 226/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2008 | 604.39 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA MMS 8485-PB PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO QUANDU P/AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO A TARDE NO PEIRODO DE01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 225/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2008 | 490.86 | 00003729543407 | ALEXANDRE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA MMO 5824, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO P/O SI-TIO CABACAS (EMEF JULIO C.DE LUNA) NO TURNO DA MA-NHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007 CONFCONTRATO N§ 222/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2008 | 1295.42 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO OLHO DAGUA,SABAO E CACIMBA DE BAIXOD E MANHA E DO B.DO LAJEDO,OLHO DAGUA E SABAO A TARDE P/CABACAS (EMEF JULIO C.DELUNA) NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2008 | 690.84 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA CVR 7937-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ASSENT.VILA 70,VILA 36 E VILA TACIMA P/A SEDE DA FAZENDA RIACHO DA CRUZ (ANEXO EMEF ELCA DE V.FONSECA) A TARDE NO -PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2008 | 863.55 | 00005808597463 | JOSE EDVAL MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MTO 9338-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO,PASSA -GEM DO JUAZEIRO P/O DISTRITO TELHA A NOITE NO PERIODO 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2008 | 647.71 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNJ 4944-PA P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DE SER-RA,QUANDU E FECHADO P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2008 | 1036.26 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA JUF 3239-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CACHOEIRA DE BAIXO,UMBUZEIRO,AROEIRAS,LOGRADOURO, P/CABACAS (EMEFJULIO C.DE LUNA) NOS TURNOS MANHA E TARDE NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2008 | 1208.97 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA HVA 6612-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMASI E II,LAGOA DA PIABA E SAO JOSE P/O SITIO SAO BENTO NOS TURNOS MANHA E TARDE NO PERIODO DE 01 A 30DE NOVEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 218/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2008 | 690.84 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA MVF 5528, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OS SITIOS SANTA ROSA E CARAIBEIRA NO TURNO TARDE NO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 188/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2008 | 647.71 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA MMO 3866-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO CARAIBEIRINHA (EMEF JOAO M.AZEVEDO) NO TURNO MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007CONF.CONTRATO N§ 235/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2008 | 690.84 | 00043839762472 | ORLANDO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO KADETT-PLACA MMT 2469-PB,P/TRANSPORTE E ESTUDANTES ESPECIAIS DESTA CIDADE P/AEMEF EDSON DE OLIVEIRA ABREU NOS TURNOS MANHA E TARDE NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007 CONFCONTRATO N§ 223/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2008 | 2763.36 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA JNZ 5469-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,RIA -CHAO,FORTUNA E SANTA ROSA P/AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO NOS TURNOS TARDE E NOITE NO PERIODO DE01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2008 | 890.82 | 00005638173480 | MARIA DO SOCORRO DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMQ 4035-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SABAO,CACIMBA DE BAIXO,PONTO CEM REIS,CACHOEIRA P/CABACAS (EMEFJULIO C.DE LUNA) NOS TURNOS MANHA E NOITE NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO ME 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2008 | 1036.26 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MMO 9556-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,JARDIMCARAIBEIRA E TELHA P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007 CONFCONTRATO N§ 221/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2008 | 1381.68 | 00032361432404 | MARIA DAS MERCES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KGI 2995-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,JARDIMCARAIBEIRA E TELHA P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007 CONFCONTRATO N§ 220/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2008 | 1727.10 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CARAIBEIRA,SAOJOSE E ALMAS I E II P/O RIACHAO TURNOS TARDE E NOITE NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 192/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2008 | 1554.39 | 00091743168420 | JOSINEIDE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFE 4417-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,BALANCASAMAMBAIA,CAIANA P/A CARAIBEIRA (EMEF JOAO MELO A.NOS TURNOS MANHA E TARDE NO PERIODO DE 01 A 30 DENOVEMBRO/2007 CONF.CONTRATO N§ 209/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2008 | 2072.52 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KHN 8610-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,P.SAKGADA,SUSPIRO,IPOEIRAS P/O LAJEDO DE SAO JOSE (EMEFROSA S.FONSECA) DE MANHA E DA GANGORRA,P.SALGADA,SUSPIRO,MACACOS E MUTUCA P/O RIACHAO A NOITE NO PE-RIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2008 | 1727.10 | 00002413032738 | JOSE ANTONIO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VIEUCLOVERANEIO-PLACA JES 9256-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO RIACHAO,POLEIROS,SAO JOSE,ALMAS II E DO SAO JOSE,BARBATAO,B.SUCESSO,LAGIA DE CARAIBEIRA P/O SITIO ALMAS NOS TURNOSTARDE E NOITE DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2008 | 386.24 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA KHB 8185-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,CUNHA,RIACHO DAS MENINAS P/O SAO BENTO (EMEF JOSE I.LIMAA NOITE NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007CONF.CONTRATO N§ 194/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2008 | 690.84 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL - PLACA KTS 9404 PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO IPOEIRAS (EMEF ROSA S.FONSECA) TURNO MANHANO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 205/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2008 | 863.55 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO-PLACA MMW 1007-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMASI E II P/O SITIO ALMAS (EMEF PADRE JOEL E.L.FIALHO) TURNOS MANHA E TARDE NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 193/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2008 | 1727.10 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MZE 3557-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO E C.DOCE P/ PORCOS (EMEF PRES.EPITACIOPESSOA) DE MANHA E DA TELHA,CARAIBEIRA E JARDIM P/A GANGORRA (EMEF FELIPEN.AZEVEDO) A NOITE NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2008 | 1727.10 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KFY 6484-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SALGADO DO SOU-TO,CUPIRA E JERIMUM P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007 CONFCONTRATO N§ 229/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2008 | 647.71 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CARAVANS-PLACA MOC 7540-PB PTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MILHA,PE DE SERRA,P/O RIACHO DO FECHADO (EMEF MANUEL N.SANTOS) ATARDE NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007CONF.CONTRATO N§ 228/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2008 | 777.10 | 00004792665493 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MXX 1651-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA P/O SITIO PORCOS (EMEF PRES.EPITACIO PESSOA) NO TUR-NO DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2007CONF.CONTRATO N§ 217/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2008 | 1554.39 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KGV 3955-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO E MONTE NOS TURNOS TARDE E NOITE P/ ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2008 | 1554.39 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA MNJ 4837, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE,AMPARO,L.SAO JOSE P/A EMEF ROSA S.FONSECA DE MANHAEP/ CARAIBEIRINHA P/EMEF JOAO M.AZEVEDO A TARDE NOPERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2008 | 1727.10 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMU 8373-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ASSENT.VILA TA-CIMA,VILA 36 E VILA 70 P/SEDE DA FAZ.RICAHO DA CRUZ (EMEF ELCA DE C.FONSECA) DE MANHA E DO CUIUIU,A-CUDE NOVO E B.AGUA P/AS ESCOLAS DA SEDFE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2008 | 1554.39 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MXW 9105-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SALGADO DO SOU-TO E CUPIRA P/A CARAIBEIRINHA (EMEF JOAO M.AZEVEDOA TARDE NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007CONF.CONTRATO N7 210/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2008 | 1100.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR-275 E DA PATROL MOTONIVELADOIRA DA SEC.DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000479 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2008 | 3919.83 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO INSS CONSTRUCAO DE 08 (OITO) UNIDADESHABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO, NA ZORA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2008 | 1294.20 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS N§S 001047 E 001049, DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE (PSF) LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO, E P/A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2008 | 184.35 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2008,BOMBEIRO 2008 E SEGURO PBRIGATORIO 2008, DO VEICULO PARATI (AMBULACIA)-PLACA MNZ 3201-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2008 | 50.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TANQUEDE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO-PLACA MNF 2127, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000268 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2008 | 35.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF.A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2008 | 305.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO DE 2007- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2008 | 53.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,REF.A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICUL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO REF.A JANEIRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO ALMOXARIFADO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO REF.A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2008 | 1021.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO DE 2007- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2008 | 360.00 | 05815910000146 | COMRACOES COMERCIO DE RACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 20 SACOS DE CIMENTO POTY CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 002331, DSTINADOS A ERCUPERACAODE TRECHOS DE CALCAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2008 | 65.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO NA INSTA-LACAO E CONSERTO NO RADIADOR DO MICROONIBUS-PLACAMNF 2169, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000267 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2008 | 163.62 | 00052028836415 | MANOEL OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA CH 306, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO PORCOS NA EMEF ROSA S.DAFONSECA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 03 A 28 DEDEZEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 122/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2008 | 218.16 | 00001334699801 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA BRR 3093, PARAPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDO SITIO POLEIROS P/A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NOSITIO SAO BENTO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 03A 28 DE DEZEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 076/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2008 | 180.00 | 00008806872400 | ROSIEL ANDRE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA GO 099, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO PORCOS NO TURNO DA TARDENO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 176/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2008 | 130.86 | 00037581708420 | JOSE VALDIR DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MNQ 3324, PARAPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CUIUIU NO TURNO TARDENO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 155/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2008 | 163.62 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MYE 4797-RN, PARAPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOJUNTO A SEC.DE EDUCACAO NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATON§ 070/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2008 | 40.86 | 00008328338785 | ERIVALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA LU 720-PE, PARAPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO CUIUIU DE CIMA P/O SITIO FECHADO NO TURNO DAMANHA NO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2007 CONOFORME CONTRATO N§ 177/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2008 | 22.56 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOGRUPO ESCOLAR FELIPENERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIOREF.A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2008 | 613.62 | 00008014033400 | MARIA SOUSA VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMY 8319 -PB,P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MAXIXEIROE FECHADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA NOITE NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRODE 2007 CONF.CONTRATO N§ 314/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2008 | 1634.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO DE 2007- SECRETARIA DE EDUCACAO E GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2008 | 368.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO DE 2007- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DE CASA DAS FAMILIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2008 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2008 | 11724.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO DE 2007- PREDIO SEDE P.M.B.S.R. E ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2008 | 2071.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA PARCELA N§25/110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2008 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, REF.AO MES DENOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2008 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28 DE JANEIRODE 2008, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO SERVICO MILITAR DA JUNTA DESTE MUNICIPIO JUNTO A DELEGACIA DESERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2008 | 847.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2008 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2008, ATENDENDO PESSOAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2008 | 775.00 | 00000924079436 | RUBIA KARINA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CA-BELEIREIRO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, ATEN-DENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2008 | 550.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CA-POEIRA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, ATENDENDOPESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2008 | 600.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE E BORDADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, A-TENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2008 | 480.00 | 00003621027408 | ANA PAULA RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE AR-TESANATO EM SABONETES DURANTE O MES DE JANEIRO DE2007 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2008 | 46.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2008 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA ASSOCIACAO RIACHO DA CRUZ NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULANO PROGRAMA SABERES DA TERRA DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF.A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2008 | 309.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAISN§S 843906 E 843907 DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNF-2169 E MZG -1359, DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2008 | 849.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMP 0142-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2008 | 644.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAISN§S 843910 E 843911, DESTINADOS A MANUTENCAO DAMAQUINA TRATOR MSSEY FERGUSON-275, PERTENCENTE ASEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2008 | 50.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 843908, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA TRA-TOR-D4, DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2008 | 862.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 2953-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2008 | 850.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2008 | 860.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA NOF 2249-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2008 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE2008, NO TRANSPORTE DO PACIENTE DANIELSON NASCIMENTO MEDEIROS PARA ATENDIMENTO MEDICO P/ MAC.DE CIRURGIA, NA FUNDACAO ALTINO VENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2008 | 13450.00 | 00003226150464 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2008 | 736.89 | 00003226150464 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2008 | 3520.00 | 00004262225470 | ADRIANO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2008 | 178.24 | 00004262225470 | ADRIANO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2008 | 37393.07 | 00030644267372 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2008 | 294.99 | 00030644267372 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2008 | 12716.00 | 00004160727476 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2008 | 95.00 | 00004160727476 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2008 | 3491.50 | 00003109538474 | ANA LUCIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PRODUTIVIDADE DA SAUDE BASICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2008 | 900.00 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM CAPACITACAO DE GESTORESMUNICIPAIS DE SAUDE, ONDE PARTICIPOU DOS MODULOSI,II E II DO CURSO BASICO PARA GESTORES REALIZADONOS DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO/07, 27,28 E 29 DENOVEMBRO/07 E 11,12 E 13 DE DEZEMBRO/07, NO HOTELMARC CENTER EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2008 | 127.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE - ACS,PSF E SAUDE BUCAL REF.A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2008 | 135.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE REF.A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2008 | 144.40 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA O SINDACOSCUP REFERENTE A JANEI-RO DE 2008 (PEVA E ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2008 | 37338.86 | 00007882518484 | ACACIO SOUTO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2008 | 2907.00 | 00007882518484 | ACACIO SOUTO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2008 | 2722.76 | 00007882518484 | ACACIO SOUTO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2008PARC.01/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2008 | 2618.31 | 00096414170453 | CICERO RIBEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE INFRA-ESTRUT.,AGRIC.E PECUARIA - S.VINCU.DESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2008 | 1675.85 | 00002660131473 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPART.DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2008 | 57.00 | 00002660131473 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPART.DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2008 | 126.64 | 00002660131473 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2008PARC.01/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPART.DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2008 | 9000.00 | 00005864810444 | ADEMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2008 | 5865.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% REF.AJANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2008 | 1381.68 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA HTY 0910, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO QUANDU,CANDIDO,P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDENO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORMECONTRATO N§ 190/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2008 | 124241.87 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2008 | 3743.00 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2008 | 7664.04 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2008PARC.01/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2008 | 69362.51 | 00016172078453 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2008 | 3078.00 | 00016172078453 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2008 | 3957.50 | 00016172078453 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2008PARC.01/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2008 | 2913.35 | 00005260586417 | ALDENICE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO -PEJA FUNDEBDESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2008 | 95.00 | 00005260586417 | ALDENICE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO -PEJA FUNDEBDESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2008 | 189.96 | 00005260586417 | ALDENICE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2008PARC.01/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO -PEJA FUNDEBDESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2008 | 4943.86 | 00003056838452 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO -ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2008 | 190.00 | 00003056838452 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO -ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2008 | 270.84 | 00003056838452 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2008PARC.01/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO -ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2008 | 8003.99 | 00002745161440 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO 10%DESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2008 | 76.00 | 00002745161440 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO 10%DESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2008 | 499.92 | 00002745161440 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2008PARC.01/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO 10%DESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2008 | 7954.63 | 00003293377424 | CICERA MARIA CASADO DE A.SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA [PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2008 | 456.00 | 00003293377424 | CICERA MARIA CASADO DE A.SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2008 | 469.92 | 00003293377424 | CICERA MARIA CASADO DE A.SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2008PARC.01/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2008 | 1036.39 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO 60% REF.A JANEIRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2008 | 767.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE EDUACCAO FUNDEB 40% E 60% REF.A JANEI-RO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2008 | 15.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE EDUACCAO MONITORES DO PEJA REF.A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2008 | 87.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE EDUACCAO REF.A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2008 | 215.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE RPEVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO PEJA REF.A JANEIRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2008 | 10157.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE RPEVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% REF.AJANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2008 | 45.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE SAUDE - PEVA E MONITORES DO PETI DESTE MUNCIPIO REF.A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2008 | 3420.00 | 00007398752482 | BRUNA GABRIELA LOPES FREIRE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PRFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2008 | 38.00 | 00007398752482 | BRUNA GABRIELA LOPES FREIRE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PRFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2008 | 1900.00 | 00004023020443 | ELITON MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2008 | 156.38 | 00004023020443 | ELITON MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2008 | 158.30 | 00004023020443 | ELITON MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2008PARC.01/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2008 | 761.66 | 00003631754400 | JOSE MARCOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - S.VINCULODESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2008 | 1817.00 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2008 | 38.00 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2008 | 146.65 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2008PARC.01/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2008 | 665.00 | 00007382690423 | JANAINA CARLA S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE,COSTURA E CONFECCOES DE ENXOVAIS, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2008, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADASNO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2008 | 567.73 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2008 | 6.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CUSTAS CERTIDAO DE 5 ANOS,MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA TIPO - CRIME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2008 | 26.03 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DE-MAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS RELATIVO A EMISSAO DECERTIDAO POSITIVA DE PROTESTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2008 | 9338.74 | 00004121439414 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2008 | 323.00 | 00004121439414 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2008 | 663.24 | 00004121439414 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2008PARC.01/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2008 | 2620.00 | 00003148421442 | EUDENIA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-S.VINCULODESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2008 | 195.39 | 00003148421442 | EUDENIA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2008PARC.01/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-S.VINCULODESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2008 | 601.11 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2008 | 311.61 | 00003101594405 | EDJANE MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2008 | 2197.86 | 00016170814420 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTRA | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2008 | 38.00 | 00016170814420 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTRA | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALAIRO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2008 | 138.05 | 00016170814420 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTRA | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2008PARC.01/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2008 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE|-CONTABILIDADE/FINANCEIRO/ORCAMENTARIO E FOLHA DEPAGAMENTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2008 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE IPTU EDE UM MICROCOMPUTADOR PARA O SETOR DE ARRECADACAODE IMPOSTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2008 | 85.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE FUNCIONARIOS DASSECS.DE ADM,FINANCAS,A.SOCIAL,CONS.TUTELAR E GAB.PREFEITO REF.A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2008 | 2152.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO JUNTO AO FAPEN REF.A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2008 | 19431.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2008 | 30036.29 | 00030859751449 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA RPEFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2008 | 893.00 | 00030859751449 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2008 | 1670.91 | 00030859751449 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2008PARC.01/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2008 | 2300.00 | 00060151935491 | CARLA SUELANE CARMO C.BRANCO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - S.VINCULODESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2008 | 126.64 | 00060151935491 | CARLA SUELANE CARMO C.BRANCO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2008PARC.01/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - S.VINCULODESTA PREFEITURA RELATIVO A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2008 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 3¦ COTA DO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2008 | 46.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTSDOS COM COPIAS EXCEDENTES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2008 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARASUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DO SEU NETO ALISSON CASADO COSTA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2008 | 810.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTODE NOVAS FAMILIAS,ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOSCONTIDOS NO CADASTRO UNICO,DIGITACOES E OUTROSSERVICOS NECESSARIOS P/MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RED.A JANEIRO DE 2008 CONF.CONTRATO N§040/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2008 | 203.20 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 000403, DESTINADOS EM EVENTO PALES-TRA REALIZADO NA CASA DAS FAMILIAS COM AS FAMILIASCADASTRADAS NO PAIF, CONFORME FOTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2008 | 191.00 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 000402, DESTINADOS EM EVENTO PALES-TRA REALIZADO NA CASA DAS FAMILIAS COM AS FAMILIASCADASTRADAS NO PAIF, CONFORME LISTA DE FREQUENCIAEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2008 | 58.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO D.C.PAR.DA CRUZ DA FAZ.RIACHO DA CRUZ NESTE MUNICIPIO, ODEFUNCIONA SALAS DE AULA, REF.A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2008 | 3800.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM CURSO DE FORMACAO CONTINUADAPARA PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO,COM CARGA HORARIA TOTAL DE 80 HORAS,SEN-DO 60 HORAS PRESENCIAIS E 20 HORAS DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO PEDAGOGICA NA MODALIDADE DE EDUCCAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) CONF.NOTA F.N§ 000401 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2008 | 63.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO D.C.PAR.DA CRUZ NA FAZ.RIACHO DA CRUZ ONDE FUNCIONA SALASDE AULA REF.A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2008 | 300.00 | 00035915277420 | SEVERINO EDNALDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE SOM FIXO PARA COMEMORACAO DE CARNAVALEM PRACA PUBLICA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2008 | 255.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTSDOS COM COPIAS EXCEDENTES DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2008 | 654.48 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA CVR 7937-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ASSENT.VILA 70,VILA 36 E VILA TACIMA P/SEDE DA FAZ.RIACHO DA CRUZ(ANEXO EMEF ELCA DE C.FONSECA) A TARDE NO PEIRODODE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2008 | 1379.04 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRETADOS COM 06 (SEIS) CARROS PIPA COM CAPACIDADE DE 8.300 LITROS DESTINADOS AS ESCOLASEMEF MARIA LEOPOLDINA DO CARMO,EMEF ELCA DE C.FONSECA E EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS NO PERIODO DEJULHO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2008 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE JANEIRO DE2008 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2008 | 9.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GUARDA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2008 | 200.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES10-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2008 | 1800.00 | 00016130014449 | JOSE DE ASSIS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 30 (TRINTA) HORAS DE CORTEDE TERRA REALIZADO NO TRATOR MASSEY FERGUSO-295,NOS SITIOS POLEIROS,FORTUNA,DARIS,SAO JOSE E ALMASCONFORME CONTRATO N§ 200/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2008 | 600.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCOGALDINO DOS SANTOS,15-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTURBO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2008 | 17.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE INRA-ESTRUTURA COM.E PENSIONISTAS REF.A JANEIRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2008 | 1000.00 | 00003399777442 | JOAO LUIZ RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS JUNTO AOPOSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, REF.AJANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2008 | 2200.00 | 00007701940790 | MARCELO AUGUSTO MOREIRA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PLATOES MEDICOS JUNTO AOPOSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO REF.ADEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2008 | 560.00 | 00091096472449 | PAULO SERGIO SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO-PLACA LBV 8438 NO TRANSPORTE DAS PACIENTES MARIA APARECIDA SAN -TOS DE SOUSA NOS DIAS 23 E 25 DE JANEIRO/08,P/JOAOPESSOA-PB, E ROSA DE LIMA ALMEIDA NOS DIAS 16 E 17DE JANEIRO/08 P/ CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2008 | 1700.00 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS JUNTO AOPOSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO REF.A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2008 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE2008 NO TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE SILVA ALVES JUNIOR RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DESAUDE NO INSTITUTO INFANTIL PROFESSOR FERNANDOFIGUEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2008 | 2411.91 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM R$ 2.411,47 E DACOTA DO ITR R$ 0,44 EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/02/2008 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO-RESULTADO DE TOMADA DE PRECOS N§S 001 E 002/2008 E PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO-TOMADA DE PRECO N§ 003/2008CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 095648 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2008 | 35801.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2008 | 17393.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO/RET. JUNTO AO INSS DA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2008 | 1889.37 | 00088558339449 | ELANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ACORDOS FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIOE| ELANE FERREIRA DA SILVA,ENIO SILVA HENRIQUES,MARIA FRANCILENE S.AMORIM,PATRICIA LINS DE C.DANTAS E ADALBERTO GUEDES DE LIMA, QUE TRAMITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA DEVIDAMENTE HOMOLOGADOPELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2008 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA CONTABILDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2008 | 289.77 | 00002725992478 | HUMBERTO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AOS PROCESSOS N§ 078.2008.000.052-0 DE ENIOS.HENRIQUES,078.2008.000.050-4 DE M¦ FRANCILENE S.AMORIM E 078.2008.000.048-8 DE PATRICIA LINS DE C.DANTAS, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIA-RIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2008 | 244.30 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAID PESTADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2008 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO PORTA TC IP ACCESS CONNECT DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF.A JANEIR DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2008 | 2171.95 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002842,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099, A SERVICO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2008 | 400.00 | 00057970254420 | CICERA DINIZ DE SENA RIBEIRO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MZH 7080-RN, PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL EPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA EFETIVACAO DE CADASTRO E FISCALIZACAO DO BOLSA FAMILIA REF.A JANEIRO DE 2008CONF.CONTRATO N§ 012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2008 | 525.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, ATENDENDO AS CRIAN-CAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAP DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2008 | 1164.90 | 35574474000121 | ANTONIO LISBOA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCALN§ 000445 DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2008 | 2113.38 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002841,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO-PLA-CA MNP 0142, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2008 | 2098.33 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002840,DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS-PLACA MNF-2169 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2008 | 572.58 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA MMS 8485-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO QUANDU P/AS ES-COLASDA SEDE DO MUNICIPIO A TARDE NO PERIODO DE03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 225/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2008 | 654.48 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMY 5435-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SESE DO MUNICIPIO P/O SITIO ALMAS (EMEF PADRE JOEL E.L.FIALHO) A TARDENO PEIRODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 189/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2008 | 654.48 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA KTS 9404-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO IPOEIRAS (EMEFROSA S.FONSECA) TURNO MANHA NO PEIRODO DE 03 A 28DE DEZEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 205/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2008 | 613.62 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO CARAIBEIRINHA (EMEF JOAO M.AZEVEDO) NO TURNO MANHA NO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2007CONF.CONTRSTO N§ 235/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2008 | 654.48 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA MVF 5528-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OS SITIOS SANTA ROSA E CARAIBA NO TURNO TARDE NOPERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 188/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2008 | 436.32 | 00003729543407 | ALEXANDRE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA MMO 5824, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO P/CABCAS (EMEF JULIO C.DE LUNA) NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATON§ 222/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2008 | 749.98 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO OLHO DAGUA,SABAO E CACIMBA DE BAIXO DE MANHA E DO B.DO LAJEDO,OLHO DAGUA E SABAO A TARDE P/CABACAS (EMEF JULIO C.DELUNA) NO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2008 | 572.58 | 00005833828430 | ANTONIO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMR 9793-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MUTUCA,MACACOS,IPOEIRAS P/O SITIO LAJEDO DE SAO JOSE (EMEF ROSA S.FONSECA) DE MANHA NO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 226/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2008 | 818.10 | 00005808597463 | JOSE EDVAL MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MTO 9338-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO,PASSAGEM DO JUAZEIRO P/O DISTRITO TELHA A NOITE NO PERIO-DO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2008 | 613.62 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNJ 4944PBTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DE SERRA,QUANDU E FECHADO P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2008 | 872.64 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA JUF 3239-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CACHOEIRA DE BAIXO,UMBUZEIRO,AROEIRAS,LOGRADOURO P/ CABACAS (EMEFJULIO C.DE LUNA) NOS TURNOS MANHA E TARDE NO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2008 | 1145.34 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA HVA 6612-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMASI E II,LAGOA DA PIABA E SAO JOSE P/O SITIO SAO BENTO NOS TURNOS MANHA E TARDE NO PERIODO DE 03 A 28DE DEZEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 218/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2008 | 509.04 | 00043839762472 | ORLANDO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO KADETT-PLACA MMT 2469-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS DESTA CIDADE P/A EMEF EDSON DE OLIVEIRA ABREU NOS TURNOS MANHA ETARDE NO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2007CONF.CONTRATO N§ 223/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2008 | 954.45 | 00005638173480 | MARIA DO SOCORRO DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMQ 4035-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SABAO,CACIMBADE BAIXO,PONTO CEM REIS,CACHOEIRA A CABACASA EMEFJULIO C.DE LUNA NOS TURNOS TARDE E NOITE NO PERIO-DO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2008 | 1472.58 | 00091743168420 | JOSINEIDE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFE 4417-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,BALANCASAMAMBAIA,CAIANA P/A CARAIBEIRA (EMEF JOAO M.AZEVEDO) NOS TURNOS MANHA E TARDE NO PERIODO DE 03 A 28DE DEZEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 209/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2008 | 1963.44 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KHN 8610-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,P.SALGADA,SUSPIRO,IPOEIRAS P/O LAGEDO DE SAO JOSE EMEFROSA S.FONSECA DE MANHA E DA GANGORRA,P.SALGADA,SUSPIRO,MACACOS E MUTUCA P/O RIACHAO A NOITE DE 03 A28 DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2008 | 1636.20 | 00002413032738 | JOSE ANTONIO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO-PLACA JES 9256-PB PTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO RIACHAO,POLEIROS,SAO JOSE,ALMAS II E DO SAO JOSE,BARBATAO,B.SUCESSO,LAGOA DE CARAIBEIRA P/O SITIO ALMAS NOS TURNOSTARDE E NOITE NO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2008 | 818.10 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO-PLACA MMW 1007-PB P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMASI E II P/O SITIO ALMAS (EMEF PADRE J.E.L.FIALHO) TURNOS MANHA E TARDE NO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 193/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2008 | 1636.20 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MZE 355-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO E C.DOCE P/PORCOS (EMEF PRES.EPITACIOPESSOA) DE MANHA E DA TELHA,CARAIBEIRA E JARDIM P/A GANGORRA (EMEF FELIPE N.AZEVEDO) A NOITE NO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2008 | 613.62 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CARAVAN-PLACA MOC 7540-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MLHA,PEDE SERRAP/O RIACHO DO FECHADO (EMEF MANUEL N.SANTOS) A TARDE NO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 228/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2008 | 736.20 | 00004792665493 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MXX 1651-RN PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA P/O SITIO PORCOS (EMEF PRES.EPTACIO PESSOA) NO TURNODA MANHADE NO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE2007 CONF.CONTRATO N§ 217/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2008 | 1472.58 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA MNJ 4837, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE,AMPARO,L. SAO JOSE P/A EMEF ROSA S.FONSECA DE MANHAE P/CARAIBEIRINHA (EMEF JOAO M.AZEVEDO A TARDE NOPERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2008 | 1636.20 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMU 8373-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ASSENT.VILA 70,VILA 36 E VILA TACMA P/SEDE DA FAZ.RIACHO DA CRUZ(ANEXO EMEF ELCA DE C.FONSECA) DE MANHA E DO CUIUIU,ACUDE NOVO E BOA AGUA P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PEIRODO DE 03 A 28 DE DEZMEBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2008 | 981.72 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEIUCLO C10-PLACA MMS 8476-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GUARIBAS,CUPIRA E JERIMUM P/A CARAIBEIRA (EMEF JOAO M.AZEVEDO) DEMANHA NO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2007CONF.CONTRATO N§ 211/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2008 | 1472.58 | 00003110047411 | DALVANIRA DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMS 8647-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANES DA REGIAO ASENT.VILA 70,VILA 36 E VILA TACIMA P/O COLERIO BARRA DE SANTA RSA A TARDE E A NOITE NO PEIRODO DE 03 A 28 DE DEZEM-BRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 230/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2008 | 1236.24 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA HTY 0910 PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO QUANDU,CANDIDO,P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDENO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 190/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2008 | 852.25 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMO 9703-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO FECHADO (EMEF MANUEL N.SANTOS) TURNOS MANHA E TARDE NO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE2007 CONF.CONTRATO N§ 212/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/02/2008 | 1472.58 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MXW 9105-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SALGADO DO SOUTO E CUPIRA P/A CARAIBEIRINHA (EMEF JOAO M.AZEVEDO)A TARDE NO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2007CONF.CONTRATO N§ 210/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2008 | 613.62 | 00008014033400 | MARIA SOUSA VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMY 8319PBTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MAXIXEIRO E FR-CHADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2007CONF.CONTRATO N§ 314/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2008 | 1636.20 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CARAIBEIRA,SAOJOSE E ALMAS I E II P/O RIACHAO TURNOS TARDE E NOITE NO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 192/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2008 | 1063.62 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MNC 3109-PR, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO,PASSAGEM DO JUAZEIRO E TELHA P/ AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO A TARDE NO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRODE 2007 CONF.CONTRATO N§ 208/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2008 | 1308.96 | 00032361432404 | MARIA DAS MERCES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KGI 2995-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,JARDIMCARAIBEIRA E TELHA P/ AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2007 CONFCONTRATO N§ 220/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/02/2008 | 2617.92 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DEUM VEICULO ONIBUS-PLACA JNZ 5469-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,RIACHAO,FIRTUNA E SANTA ROSA P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS TARDE E NOITE NO PEIRODO DE 03 A28 DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2008 | 64.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1006,DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO REF.A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2008 | 27.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF.A JANEIRO DE 2008- ESC.MUNICIPAL PEDRO FELIX DA SILVA (S.CAIBEIRA)- EMEF PRES.EPITACIO PESSOA (SITIO PORCOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2008 | 981.72 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F35PLACA MMO 9556-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,JARDIMCARAIBEIRA E TELHA P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 221/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2008 | 1472.58 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KGV 3955-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO E MONTE NOS TURNOS TARDE E NOITE P/ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 28DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2008 | 331.36 | 04426820000109 | PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICACONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 000903,000951,000952 E 000955 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2008 | 900.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO BISTURI ELETRICO BT60-MICROEM/LS00075 CLASS CONSTANTE EM NOTA FISCALN§ 024769, DESTINADO AO CONSULTORIO MEDICO DO POS-TO DE SAUDE TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2008 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 1¦ COTA DO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2008 | 8171.66 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002843, DESTINADOS AOS VEICULOS A10-PLACAMNG 1627,PARATI-PLACA MNZ-3201,FIAT UNO-PLACA MNF2127 E MOTOS DE PLACAS MNZ-3710 E MMT-5724, DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2008 | 3330.25 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002845,DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA-PLACA MWB 2299, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2008 | 7163.76 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002844,DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO-PLACA MOF 2249,FIAT UNO-PLACA MNL 2953 E FIAT UNO-PLACA MNL 8318, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE NO PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2008 | 150.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2008 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PLANODE SAUDE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUA FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM A DESPESA, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2008 | 57.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DESTINA-DA A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MU-NICIPIO, REF.A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2008 | 700.00 | 00051473283434 | ELISABETE MARIA DA COSTA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DA SAUDE BASICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO POSTOD E SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, REF.A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2008 | 306.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 51 (CINQUENTA E UMA) REFEICOES P/AEQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, QUE ATUAM NA ZONA RURAL (DISTRITO TE-LHA) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2008 | 175.00 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA-MMQ 3866-PB NOTRANSPORTE DE PACINETES EGINA NUNES DE OLIVEIRA P/O PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DR.NLEBI FERNANDES EMCAMPINA GRANDEPB EM 28/01/08 E JOSE HOREBE S.OLIVEIRA P/HOSPITAL REG.DE PICUI EM 29/01/08 E JOSEFAM¦ DO N.ROCHA DA SEDE MUN.P/O S.QUANDU EM 31/01/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2008 | 210.00 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA-MMQ 3866-PB NOTRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA AS UNIDA-DES SDE SAUDE DE TELHA E SANTA ROSA NOS DIAS 28 E29 DE JANEIRO DE 2008 E 01/02/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2008 | 7900.00 | 02896042000188 | REALMED COM.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) FOTOMETRO.BIO-2000 CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 008743, DESTINADO AO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2008 | 1158.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002847,DESTINADOS A MAQUINA TRATOR-235 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2008 | 4737.52 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002846,DESTINADOS AS MAQUINAS TRATOR-275 ETRATOR-D4 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2008 | 1318.70 | 00057969507468 | BENEDITO SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM REFORMA DO CHAFARIZ MUNICI-PAL LOCALIZADO NO BAIRRO TRIBOFE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N§ 037/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2008 | 250.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADYLEAL,12-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF.A JA-NEIRO DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2008 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2008 | 225.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE INFRA-ESTRUTURA E DEP.DE AGRICULTURA REF.A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2008 | 742.10 | 35574474000121 | ANTONIO LISBOA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCALN§ 000446, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2008 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE2008 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DELEGACIA FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DA PARAIBA - DFDA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/02/2008 | 160.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTAS DE COURO E 10 (DEZ)VASSOUROES PIACAVA 40CM, CONSTANTES EM NOTA FISCALN0 009335, DESTINADOS AOS GARIS DA SEC.INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/02/2008 | 1100.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA ART.BOR.,REC.E REC.PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE 01 (UM) PNEU18.4X30 DA MAQUINA TRATOR-275 DA SEC.DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0027, A SERVICO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2008 | 1636.20 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KFY 6484-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SALGADO DO SOU-TO,CUPIRA E JERIMUM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO NO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2007CONF.CONTRATO N§ 229/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2008 | 30.00 | 00002977794433 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2008 | 17.64 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 03 (TRES) COPIAS DE PLOTECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 098626, PARA ASEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2008 | 681.82 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PIS/PASEP REFERENTE A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/02/2008 | 4139.69 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIARIO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/02/2008 | 140.00 | 00097980811453 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FIGANO/CARNEBOVINA) CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 720748, DESTNADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA, NO PERIODO DE 04/12/07 A 12/12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2008 | 180.00 | 00099620707400 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PROTESEDENTARIA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/02/2008 | 500.00 | 00037450468468 | JOSE EDEILSON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO MICROONI -BUS ESCOLAR-PLACA MNF 2169, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000485 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/02/2008 | 675.00 | 00069100950491 | JOSE FERNANDO SILVANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICO PRESTADOS NO VEICULO CARAVAN-PLACA CPU 1548-SP,NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E DE MA-RIA AVANI DOS SANTOS P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2008 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A ERCIFE-PE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE2008 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE SILVA ALVESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICONO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROFESSOR FERNANDOFIGUEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2008 | 480.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.REP.EQUIP.MED.HOSP.OD.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR E DO MISTURADOR, DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000275 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/02/2008 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM EXAME IMUNO -HISTOQUIMICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§002949 REALIZADO EM FRANCISCA LENNA NASCIMENTO SILVA RESIDENTE NO SITIO CUIUIU NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/02/2008 | 336.61 | 03326218000129 | LUCIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCALN§ 001251, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE NOSSA SE -NHORA DE CONCEICAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2008 | 50.00 | 00030787769304 | ANTONIA MARIA FRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2008 | 200.00 | 00002370229152 | DAMIAO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSA -GEM PARA BRASILIA-DF, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/02/2008 | 279.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A JANEIRO DE 2008- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA E CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2008 | 495.40 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 000452, DESTINADOS A CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/02/2008 | 1659.70 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR CONSTANTES EM NO-TA FISCAL N§ 000450, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/02/2008 | 798.40 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR CONSTANTES EM NO-TA FISCAL N§ 000451, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/02/2008 | 728.20 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR CONSTANTES EM NO-TAS FISCAIS N§S 000456 E 000457 DESTINADOS A CRE -CHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/02/2008 | 37690.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE ACORDOS JUDIARIOS DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2008 | 2071.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA PARCELA N§26/110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2008 | 176.00 | 10772499000109 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS NO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE EDUAS) REFEICOES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000481, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA REUNIAODO TERRITORIO CURIMATAU/SERIDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/02/2008 | 11866.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS REF.A JANEIRO DE 2008- PREDIO SEDE P.M.B.S.R. E ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/02/2008 | 15.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO CUM.RIACHO DA CRUZ, NO ASSENT.RIACHO DA CRUZ NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALADE AULA DO PROGRAMA SABERES DA TERRA, REF.A JANEI-RO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/02/2008 | 386.24 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA KHB 8185-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,CUNHA,RIACHO DAS MENINAS P/O SAO BENTO (EMEF JOSE I.LIMAA NOITE NO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2007CONF.CONTRATO N§ 194/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/02/2008 | 14.20 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ROA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2008 | 1277.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A JANEIRO DE 2008- SECRETARIA DE EDUCACAO E GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/02/2008 | 1693.70 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR CONSTANTES EM NO-TAS FISCAIS N§S 000453,000454 E 000455 DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO (PDDE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/02/2008 | 890.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§004530, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONI -BUS ESCOLARES DE PLACAS MMY-1359 E MNF-2850, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/02/2008 | 140.00 | 00043839924472 | GENIVAL PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA PM 92RN, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DA SERVIDORAEDNA SILVA MARTINS, CARGO DE TELEFONISTA MATRICULAN§ 347-6 DO DISTRITO TELHA PARA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 14 A 31 DE JANEIRO DE 2008 DE MANHACONF.CONTRATO N§ 014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/02/2008 | 280.00 | 02252784000170 | LARGENE-LABORATORIO DE CIT.MOLEC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICO PRESTADOS COM EXAME CARIOTIPO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0176, REALIZADOEM ALYSSON FONSECA NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/02/2008 | 110.00 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA MMQ 3866-PB,NO TRANMSPORTE DAS PACIENTES JOSETE ELICE DASILVA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI NO DIA 01/02/08 E JOSE HOREBE DOS SANTOS OLIVEIRA DO HOSPI -TAL REGIONAL DE PICUI PARA SUA RESIDENCIA NO SITIOFECHADO NO DIA 03/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2008 | 120.00 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA MMQ 3866-PB, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DASEQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF II E PSF VI DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11 E 12 DEFEVEREIRO DE 2008 P/AS UNIDADES DE SAUDE EN TELHAE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/02/2008 | 150.00 | 00069101060406 | LEONOURA NADJA SILVA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA)REFEICOES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSFQUE ATUAM NA ZONA RURAL SITIO SANTA ROSA DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2008 | 45.00 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA MMQ 3866-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAL - VACINAS DA 4¦ GE-RENCIA REGIONAL DE SAUDE SITUADA NA CIDADE DE CUI-TE-PB ATE A UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CON-CEICAO NO DIA 11/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2008 | 420.00 | 00024667163801 | JOSEMAR PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEF100-PLACA MZE 4977, NO TRANSPORTE DE PACIENTESDA ZONA RURAL PARA A UNIDADE POSTO DE SAUDE DE TE-LHA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DE SET./07 A26 DE JANEIRO DE 2008 (TOTAL 21 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/02/2008 | 64.00 | 00002716957495 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PECAAS NA MOTOHONDA-PLACA MMT-2754, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REF.A NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000482 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2008 | 296.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A JANEIRO DE 2008- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/02/2008 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME RADIOLOGICO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N§ 038326, REALIZADO EMFRANCISCO FRANCINALDO SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO NA RUA 08 DE MAIO N§65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/02/2008 | 120.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONT.DR.ROBERTO R.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA NA PESSOADE MARIA IVANE DOS SANTOS BRAGA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/02/2008 | 1210.00 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DESTINADOAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS FECHADO,CUIUIU, RIACHO DO SANGUE,ASSENT.UMBUZEIRO,CABACAS,CUPIRA,IPOEIRAS,AROEIRA,MACACOS,LOGRADOURO E QUAN-DU NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 30/01/08 A 06/02/2008 TOTALIZANDO 20 CARRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2008 | 2050.00 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DESTINADOAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS CUIUIU,R.DO SANGUE,GUARIBAS,LOGRADOURO,UMBUZEIRO,R.DA CRUZ,FECHADO,CUPIRA,ALMAS,IPOEIRAS,PAREDAO,VIRACAO EQUANDU NESTE MUNICIPIO NO PEIRODO DE 05/12/07 A14/01/2008 TOTALIZANDO 35 CARRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/02/2008 | 20.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 ROLAMENTO DESTINADO A MANUTEN -CAO DO TRATOR-235, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC. E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/02/2008 | 1000.00 | 00093055927400 | VERONICA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE ROA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE UM VIDEO DOCUMENTARIO COM DATA SHOW NA ENTREGA DAS CASAS NA COMUNIDADE DO CUIUIU E NO DISTRITO TELHA NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000483 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/02/2008 | 1102.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS OCMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, REF.A JANEIRO DE 2008- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/02/2008 | 7980.00 | 00016130014449 | JOSE DE ASSIS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 133 (CENTO E TRINTA E TRES)HORAS TRABALHADAS, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS PRINCIPAL DO SITIO QUANDU E ESTRADAS SECUNDARIAS DEACESSO AO SITIOS SERRA DO BOMBOCADINHO E FECHADOCOM TRATOR MASSEY FERGUSON-295, CONFORME CONTRATON§ 042/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/02/2008 | 653.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS REF.AOMES DE FEVEREIRO DE 2008.E TARIFA BANCARIA R$3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/02/2008 | 2000.00 | 00005862086404 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA/AMBULANCIA-FIATFIORINO-PLACA MWB 2299-PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PRESTACAO DE SERVICO NOSPOSTOS DE SAUDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 009/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/02/2008 | 1000.00 | 00048675890478 | LEONILDO FARIAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM ORQUESTRA PARA ANIMACAO DOCARNAVAL DA MELHOR IDADE, REALIZADO NO SINDICATODOS TRABALHADORES RURAIS DE BARRA DE SANTA ROSA NODIA 03 DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/02/2008 | 1592.09 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM (R$ 512,91 E R$1.012,24), DA COTA DO ITR (R$ 5,92) E DA COTA DOFUNDO ESPECIAL (R$ 61,02) EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/02/2008 | 1100.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NOS PROCESSOS LI-CITATORIOS E CONTRATOS DESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2008 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE LITICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2008 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2008 | 200.00 | 00099217384453 | DAMIANA FREIRE DA SILVA CORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSA -GEM PARA SAO PAULO-SP, PARA ALINE SILVA CORTE, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2008 | 2660.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§005193, DESTINADO AO CURSO DE CORTE COSTURA E BOR-DADO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2008 | 328.30 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000455, DESTINADO AO CURSO DE CORTE E COSTURA, CROCHE E BORDADO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO P/PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2008 | 677.00 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§000861, DESTINADO AO CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO P/PESSOASCADASTRADAS NO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2008 | 1134.81 | 00003955797406 | LAELSON DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PINTURA PRESTADOS NA EMEF MANOEL BATISTA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, QUE SERVIRA PARA O BOM ANDAMENTO DAS AULAS DAQUELE ESTABELECIMENTO DEENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2008 | 157.86 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUEMORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS EXCEDENTES DE XEROXDA SEC.D EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2008 | 1734.80 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAS FIS-CAIS N§S 000230,000231,000232 E 000234, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO P/MANUTENCAO DE ESCOLASQUE NAO POSSUEM CONSELHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2008 | 3657.00 | 00003109538474 | ANA LUCIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PRODUTIVIDADE DA SAUDE BASICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2008 | 100.00 | 00096415002449 | BENEDITA ZELIA DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ME-DICOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2008 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A RECIFE-PE NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE2008 P/ BUSCAR O PACIENTE JOSE SILVA ALVES JUNIOR.PORTADOR DO TUMOR DE WILMS, NO QUAL ESTEVE EM CON-SULTA AMBULATORIAL, NO CENTRO DE HEMATOLOGIA E ON-COLOGIA PEDIATRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2008 | 2006.00 | 07821418000109 | REALFARMA COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 000071, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2008 | 250.00 | 00003631984405 | JOSIEL DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 000071, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF.A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2008 | 2000.00 | 07821418000109 | REALFARMA COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PARAA SELECAO PUBLICA DE PROJETOS PETROBRAS 2007 DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA.TITULO IMPLANTACAO DE UM PROGRAMA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO CURI-MATAU PARAIBANO CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§005783 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2008 | 429.30 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL N§ 000233, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/02/2008 | 30.00 | 00099620103491 | JOSE ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/02/2008 | 100.00 | 00005858489478 | DAMIANA SILVA SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS PARASEU FILHO FABIANO SOARES LOPES, EM VIRTUDE DE SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/02/2008 | 200.00 | 00004486176413 | MARIZETE MARTINS DOS SANTOS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSA -GEM PARA SUA FILHA MARIA DAS DORES SANTOS FREIRE,PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF.DECLARACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2008 | 228.90 | 07800926000100 | LUCELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 000051 E 000052, DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/02/2008 | 100.00 | 00039142060478 | AVANI DE OLIVEIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PAR DEMOLETAS,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/02/2008 | 166.00 | 00055057900463 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSA -GEM PARA SAO PAULO-SP PARA SEU FILHO MACIEL FREI -TAS SILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2008 | 400.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR S/N§ - NALDO DINIZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO REF.AOSMESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2008 CONFORME CONTRATO N§ 013/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2008 | 158.67 | 00003104792402 | JUCELIA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2008 | 113.15 | 00007531083485 | MARIA DA GUIA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2008 | 30.00 | 00005489224460 | CREONICE SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2008 | 90.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.INFORMAT.BEZERRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 005826, DESTINADO A CASA DA FAMILIA P/O CRASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/02/2008 | 1409.05 | 07800926000100 | LUCELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS N§S 000053,000054 E 000055, DESTINA-DOS A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/02/2008 | 20.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE 01 CARTUCHOPRETO DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFNOTA FISCAL N§ 006660 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/02/2008 | 200.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS DEGRAUS DOONIBUS ESCOLAR-PLACA MMY 3250, DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000270 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2008 | 596.82 | 00067494056491 | GRIGORIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE REFORMA EM ALVENARIA DA EMEFMANOEL BATISTA DE SOUSA, QUE SERVIRA PARA O BOM ANDAMENTO DAS AULAS DAQUELE ESTABELECIMENTO DE ENSI-NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/02/2008 | 1501.87 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 001943,DESTINADOA A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO(OBS| P/ESCOLAS QUE NAO TEM CONSELHO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2008 | 20.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDADO TRATOR 235, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000271 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/02/2008 | 937.92 | 07800926000100 | LUCELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 000056, DESTINADOS A RESIDENCIA DOSPROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/02/2008 | 30.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDAE FAROIS DA A20-PLACA MNG 1627, DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000269 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/02/2008 | 807.24 | 04426820000109 | PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL N§ 000958, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/02/2008 | 100.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONT.DR.ROBERTO R.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA NA PESSOADE GILIARDE SANTOS VIEIRA, RESIDENTE NO MUNICIPIODE BARRA DE SANTA ROSA NA RUA JOAO CASADO DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/02/2008 | 240.00 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA MMQ 3866-PB,NO TRANSP.DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA- PSFP/AS UNIDADES DE SAUDE DE SANTA ROSA E TELHA NESTEMUNICIPIO E P/SIVITAS DOMICILIARES OS SITIOS GANGORRA,JARDIM, NOS DIAS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/02/2008 | 210.00 | 00069100950491 | JOSE FERNANDO SILVANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CARAVAN-PLACA CPU 1548-SP,NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL ATEA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NES-TE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA, NOPERIODO DE 24/01/08 A 22/02/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/02/2008 | 195.00 | 00069100950491 | JOSE FERNANDO SILVANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CARAVAN-PLACA CPU 1548-SP,NO TRANSPORTE DE PACIENTES CICERO HELIDIANOSILVA NOS DIAS 29/01/08 P/ATEND. DE URGENCIA E DIA08/02/08 P/REVISAO MEDICA E TALES LISBOA TRAJANORES.NO SITIO CABACAS NO DIA 18/02/08 P/ATENDIMENTOESPECIALIZADO, ATEND.ESSES NA CIDADE DE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2008 | 55.00 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA-PLACA MMQ 3866-PB,NO TRANSPORTE DE PACIENTES JOSE MARQUES DA SILVA FILHO E MARINALVA DE OLIVEIRA RESIDENTES NESTEMUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB NODIA 18/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2008 | 90.00 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA-PLACA MMQ 3866-PB,NO TRANSPORTE DE PACIENTES JEANE SILVA SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO NA RUA JOSE SADY LEAL PA-RA O HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA16/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2008 | 200.00 | 00052892727472 | JOSE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GM/CLASSIC SPIRIT-PLACA MNF 5427-PB,NO TRANSPORTE DO PACIENTE JOSI -NALDO MARTINS DA CRUZ RESIDENTE NESTE MUNICIPIO NARUA ALVARO BIBIANO DE SOUSA PARA ATENDIMENTO AMBU-LATORIAL NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07 E 13 DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/02/2008 | 50.00 | 00006868878400 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA-PLACA KLB 9147-PB,NO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA DA VITORIA NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO NA RUA AILTON DIAS DA SILVA PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA NO HOS-PITAL REGIONAL DE PICUI NO DIA 11/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/02/2008 | 360.00 | 00006868878400 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA-PLACA KLB 9147-PB,NO TRANSPORTE DA PACIENTE JACILENE ALVES DA SILVA PARA ATEND.ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 01/02/08 E DA PACIENTE KELLINE SILVAGOMES P/ATEND.ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB NODIA 07/02/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2008 | 5040.00 | 07821418000109 | REALFARMA COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONSTANTES EM NO-TA FISCAL N§ 000072, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDEJOSE RIBEIRO DINIZ LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2008 | 3326.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONSTANTES EM NO-TA FISCAL N§ 002963, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDEJOSE RIBEIRO DINIZ LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2008 | 2028.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 2¦ E 3¦ COTAS DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/02/2008 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MNW 4548-PB, PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2008 | 360.00 | 05815910000146 | COMRACOES COMERCIO DE RACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 20 (VINTE) SACOS DE CIMENTO POTYCONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 002353, DESTINADOS ARECUPERACAO DE CALCAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/02/2008 | 125.00 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RETRANSMISSAO DE T.V. ANO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/02/2008 | 12961.32 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO INSS, REF.A PARCELA N§ 0026 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO ALMOXARIFADO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, REF.A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2008 | 4.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2008 | 212.22 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS EXCEDENTES DE XEROXDA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2008 | 30.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 05 (CINCO) PLASTIFICACOESCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 098723, PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2008 | 250.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS, REF.A DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2008 | 3643.50 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS N§ 001051 E 001052, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2008 | 775.00 | 00000924079436 | RUBIA KARINA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CA-BELEIREIRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, A -TENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2008 | 600.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE E BORDADO DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2008, A-TENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2008 | 480.00 | 00003621027408 | ANA PAULA RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE AR-TESANATO SABONETE DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2008ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2008 | 550.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CA-POEIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 ATENDEN-DO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2008 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2008 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2008 | 810.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO E REVISAO DOS DA-DOS CONTIDOS NO CADASTRO UNICO,DIGITACOES E OUTROSSERVICOS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO, REF.A FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2008 | 400.00 | 00057970254420 | CICERA DINIZ DE SENA RIBEIRO SOUZA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MZH 7080-RN, PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIALNO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA EFETUACAO DE CADASTRO EFISCALOZACAO DO BOLSA FAMILIA REF.A FEVEREIRO DE2008 CONF.CONTRATO N§ 012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2008 | 181.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS EXCEDENTES DE XEROXDA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2008 | 500.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO DA TURBINA CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0555, DO VEICULOONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF 2169, DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2008 | 50.00 | 24285017000109 | SO MANGUERAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UMA) CONEXAO FG JIC PRENSADA E01 (UMA) MANGUEIRA ALTA PRESSAO 1/2, CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 005042, DESTINADOS A MANUTENCAO DAMAQUINA TRATOR-275, A SERVICO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2008 | 55.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.A FEVEREIRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2008 | 73.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DOS PRO-FISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.A FEVEREIRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2008 | 32.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF.A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2008 | 150.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2008 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REDIOLOGICO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 038478, REALIZADOS EMMARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA RESIDENTE NO SITIOSALGADO DO SOUTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2008 | 120.00 | 33484825000188 | CONASEMS E COSEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA COSEMS/COMASEMS,REFERENTE AO 1§ TRIMESTRE DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2008 | 150.00 | 00069101060406 | LEONOURA NADJA SILVA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA)REFEICOES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSFQUE ATUAM NA ZONA RURAL NO SITIO SANTA ROSA DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2008 | 180.00 | 00099620103491 | JOSE ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS NO VEICULO CORSA-PLACA MMO 9999-PB, NO TRANSPORTE DOS PACIENTES MATIAS JUSTINO DELIMA E MARIA ALVES DE ALMEIDA PEREIRA, AMBOS RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO ESPCIALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE ECOCLINICA NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO DIA 10/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2008 | 115.50 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 33 (TRINTA E TRES) FOTOSTIRADAS EM COMEMORACAO DO CARNAVAL REALIZADO NESTEMUNICIPIO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2008 | 42.00 | 00008749721402 | RENNAN SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E MONTAGEM DE UMABICA PARA A EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS NO SITIOFECHADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2008 | 874.76 | 00003631984405 | JOSIEL DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DA E.M.E.FJOSE ISMAEL DE LIMA NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2008 | 59.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REF.A FEVE-REIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2008 | 24.27 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR FELI-PE NERY DE AZEVEDO LOCALIZADA NO SITIO GANGORRADESTE MUNICIPIO REF.A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2008 | 665.00 | 00007382690423 | JANAINA CARLA S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA E CONFECCOES DE ENXOVAIS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2008, ATENDENDO PESSOAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2008 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2008 | 150.00 | 00005909011413 | GRACENILDA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSA -GEM PARA SAO PAULO-SP, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2008 | 180.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER HP E CILINDRO E MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000489 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2008 | 741.66 | 00003631754400 | JOSE MARCOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08PARC.02 DOS FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - S.VINCULODESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2008 | 2429.98 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08PARC.02 DOS FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2008 | 38.00 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2008 | 2058.30 | 00004023020443 | ELITON MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08PARC.02 DOS FUNCIONARIOS DA|- SEC.DE ACAO SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2008 | 156.38 | 00004023020443 | ELITON MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA|- SEC.DE ACAO SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2008 | 3420.00 | 00007398752482 | BRUNA GABRIELA LOPES FREIRE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA|- SEC.DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2008 | 38.00 | 00007398752482 | BRUNA GABRIELA LOPES FREIRE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA|- SEC.DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2008 | 847.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEIUCLO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2008 | 525.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, ATENDENDO ASCRIANCAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2008 | 552.17 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 001326, DESTINADOS AO CRAS PARA O CURSO DE COR-TE E COSTURA, ATENDENDO A PESSOAS CADASTRADAS NOPROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2008 | 3417.05 | 00003148421442 | EUDENIA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§SAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - S.VINCULODESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2008 | 10607.46 | 00004121439414 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08PARC.02 DOS FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2008 | 343.30 | 00004121439414 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2008 | 601.11 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPANSAO E 13§SAL.08PARC.02 DE|- PENSIONISTASDESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2008 | 311.61 | 00003101594405 | EDJANE MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPANSAO DE|- PENSIONISTAS (DESCONTOS)DESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2008 | 2069.05 | 00016170814420 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08PAR.02 DOS FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2008 | 38.00 | 00016170814420 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2008 | 2426.64 | 00060151935491 | CARLA SUELANE CARMO C.BRANCO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08PARC.02 DOS FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE SAUDE - S.VINCULODESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2008 | 59829.96 | 00016172078453 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08PARC.02 DOS FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2008 | 3108.79 | 00016172078453 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2008 | 119205.69 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08PARC.02 DOS FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2008 | 3781.65 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2008 | 2669.96 | 00005260586417 | ALDENICE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08PARC.02 DOS FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJADESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2008 | 95.00 | 00005260586417 | ALDENICE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJADESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2008 | 9841.24 | 00039142060478 | AVANI DE OLIVEIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08PARC.02 DE FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT.DESPORTO - CRECHEDESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2008 | 418.00 | 00039142060478 | AVANI DE OLIVEIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT.DESPORTO - CRECHEDESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2008 | 4749.27 | 00003056838452 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08PARC.02 DE FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT.DESPORTO - ENS.INF.DESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2008 | 228.00 | 00003056838452 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT.DESPORTO - ENS.INF.DESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2008 | 7563.27 | 00002745161440 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08PARC.02 DE FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT.DESPORTO 10%DESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2008 | 76.00 | 00002745161440 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT.DESPORTO 10%DESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2008 | 849.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEIUCLO FIAT UNO-PLACA MMP 0142-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2008 | 31878.79 | 00030859751449 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08PARC.02 DOS FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2008 | 893.00 | 00030859751449 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2008 | 13450.00 | 00003226150464 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2008 | 636.99 | 00003226150464 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2008 | 3520.00 | 00004262225470 | ADRIANO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2008 | 178.24 | 00004262225470 | ADRIANO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2008 | 44621.34 | 00030644267372 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2008 | 294.99 | 00030644267372 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2008 | 13552.00 | 00004160727476 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2008 | 95.00 | 00004160727476 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2008 | 860.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEIUCLO FIAT UNO-PLACA NOF 2249-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NOPROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2008 | 850.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEIUCLO FIAT UNO-PLACA MNL 8318-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NOPROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2008 | 862.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEIUCLO FIAT UNO-PLACA MNL 2953-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2008 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A RECIFE-PE NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE2008, PARA BUSCAR O PACIENTE JOSE SILVA ALVES JUNIOR, DISGNOSTICADO EN JANEIRO DE 2008, EM ACOMPANHAMENTO MEDICO ESPECIFICO NO CENTRO DE HEMATOLOGIA EONCOLOGIA PEDIATRICA - CEHOPE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2008 | 41418.01 | 00007882518484 | ACACIO SOUTO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08PARC.02 DOS FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2008 | 2907.00 | 00007882518484 | ACACIO SOUTO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2008 | 2618.31 | 00096414170453 | CICERO RIBEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08PARC.02 DOS FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE INFRA-EST.,GRIC.PECUARIA-S.VINCULODESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2008 | 1801.45 | 00002660131473 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08PARC.02 DOS FUNCIONARIOS DA|- DEPARTAMENTO AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2008 | 57.00 | 00002660131473 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA|- DEPARTAMENTO AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2008 | 10118.33 | 00005864810444 | ADEMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS E VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO E PREFEITOE VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTA PREFEITURARELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2008 | 19.00 | 00005864810444 | ADEMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DO|- GAB.DO PREFEITO - CHEFE DE GABINETEDESTA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/02/2008 | 41.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIOREF.A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIOREF.A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/02/2008 | 250.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA DESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 CONFOR-ME CONTRATO N§ 014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/02/2008 | 140.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRODE 2008, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000486 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/02/2008 | 1630.82 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 843934, DESTINADOS A RESIDENCIA DOSPROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE DEZEMBRO/08,JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/02/2008 | 144.40 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA SINDACOSCUP DOS ACS E PEVA REF.A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/02/2008 | 210.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREI-RO DE 2008, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000487 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/02/2008 | 9100.35 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPREDA DEFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%E PEJA DESTE MUNICIPIO REF.A FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/02/2008 | 4786.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPREDA DEFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTE MUNICIPIO REF.A FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/02/2008 | 1606.40 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS - EMPREDA DEFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTE MUNICIPIO REF.A FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/02/2008 | 1535.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/02/2008 | 2152.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO DO FAPEN, REFERENTE A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/02/2008 | 18823.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/02/2008 | 1520.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE|- CONTABILIDADE/FINANCEIRO/ORCAMENTARIO E FOLHA DEPAGAMENTO DESTA PREFEITURA REF.AOS MESES DE JANEI-RO E FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/02/2008 | 1200.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS OCMLOCACAO DE PROGRAMA DE SISTEMA DE IPTU E DE UM MI-CROCOMPUTADOR PARA O SETOR DE IMPOSTOS DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.A JANEIRO EFEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/02/2008 | 82.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1040DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AFEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/02/2008 | 526.83 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/02/2008 | 22.25 | 00055057900463 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E SAELPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/02/2008 | 70.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECDE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVE-REIRO DE 2008, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000488 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/03/2008 | 1264.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000253, DESTINADOS AO PETI DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2007,E EM ESPECIAL COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS ENATAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2008 | 50.00 | 00008589014479 | ELIETE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/03/2008 | 500.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.INFORMAT.BEZERRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ESTABILIZADORES-SOL NG2BIV/115, CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 005845, DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIANA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2008 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2008, PARA AQUISI -CAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO E FERRAMENTAS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/03/2008 | 150.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCOGALDINO DOS SANTOS,15-CENTRO, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REF.A JANEIRO DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/03/2008 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIADO A RUA NOSSA SENHORADA CONCEICAO,25-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. A JANEIRO DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/03/2008 | 180.00 | 00043839924472 | GENIVAL PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA PM 923-RN,JUNTO ASEC.DE SAUDE P/TRANSPORTE DA SERVIDORA EDNA SILVAMARTINS, CARGO TELEFONISTA,MATRICULA N§ 347-6 DODISTRITO TELHA P/SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE01 A 25 DE FEVEREIRO E DE 26 A 29 DE FEV./2008 NAMOTO-PLACA KIG 8322-PE CONF.ADITIVO CON.N§014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/03/2008 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A ECIFE-PE, NO DIA 03 DE MARCO DE 2008PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE SILVA ALVES JUNIOR PARA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E RX, NOSERVICO DE RADIOLOGIA DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF§FERNANDO FIGUEIRA (IMIP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2008 | 5106.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 000254, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO, EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS (OUTUBRO/07),EM PLANEJAMENTO DE ACOES ARTICULADAS (MEC)PLANEJAMENTO DE PROFESSORES E REUNIAO COM PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/03/2008 | 120.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL DE SOUZA LIMA,64-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPRO LETRAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008 CONF.CONBTRATO N§ 006/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/03/2008 | 200.00 | 00095218254487 | TEREZINHA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA,23-CENTRO, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DASEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIOREF.A JANEIRO DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 004/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/03/2008 | 380.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOSAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 CONF.CONTRATO N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/03/2008 | 13700.51 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMNTICIOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS N§S 001685 E 001686, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/03/2008 | 300.00 | 00007701940790 | MARCELO AUGUSTO MOREIRA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DIFERENCA DE PLANTOES MEDICOS PRESTA-DOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, REF.AOS MESES DE DEZEMBRO/07 E JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/03/2008 | 80.00 | 00003399777442 | JOAO LUIZ RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DIFERENCA DE PLANTOES MEDICOS PRESTA-DOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, REF.A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2008 | 727.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 000252, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, PARA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPEDO PSF (OUT.07,NOV/07,DEZ.07 E JAN./08) E EM EVEN-TOS COM O GRUPO DA 3¦ IDADE DA SAUDE EM NOV.E DEZ.DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2008 | 400.00 | 00035915277420 | SEVERINO EDNALDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE SOM PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDENA PALESTRA COM OS IDOSOS DA MOLHOR IDADE, REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2008, NO SINDICATODOS TRABALHADORES RURAIS, COM O PROCON/PB DE JOAOPESSOA-PB (ASSUNTO|DIREITOS E DEVERES DO CONSUMI -DOR) E ANVISA (ASSUNTO|MDICAMENTOS GENERICOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/03/2008 | 50.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALI-ZADOS EM GERLANDIA DA COSTA FONSECA LOPES RESIDEN-TE NO SITIO SALGADO DO SOUTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/03/2008 | 245.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 (TRINTA E CINCO) REFEICOES, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAISDO PSF QUE ATUAM NA ZONA RURAL NO DISTRITO TELHADURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2008 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA SILVA,11-CENTRO, DESTINADO A HOSPE-DAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFA JANEIRO DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/03/2008 | 326.37 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMNTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 001687, DESTINADOS A ALIMENTACAODOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/03/2008 | 300.00 | 00002873120460 | LUIS SOUSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, CONF.PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2008 | 681.78 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADA DE MASSAME E CARRADAS DE ENTULHO, DE 15 A 28 DE FEVEREI-RO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/03/2008 | 200.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIADO A RUA CASTRO ALVES,03-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REF. A JANEIRO DE 2008CONF.CONTRATO N§ 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/03/2008 | 200.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM TERRENO DEASTINDO AO DEPOSITO DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/03/2008 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MNW 4548-PB,PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF.A FEV./2008 CONF.CONTRATON§ 011/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/03/2008 | 200.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES03-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.A FEV./2008 CONF.CONTRATO N§ 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/03/2008 | 200.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LI-XO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, REF.A FEVEREIRO DE2008 CONF.CONTRATO N§ 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/03/2008 | 2200.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/03/2008 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RADIOLOGICO PRESTADOS COM EXAME UROGRAFIAEXCRETORA, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO CARDOSODA SILVA RESIDENTE EM BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/03/2008 | 90.00 | 00750233000101 | EWERTON N.VALLE & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICO-LABORATORIAIS CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000111, EM PACIENTE EMIDIO ALVESDE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/03/2008 | 2000.00 | 00005862086404 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT FIORINO (AMB.)-PLACAMWB 2299-PB,JUNTO A SEC.DE SAUDE P/PRESTACAO DE SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE NO TRANSPORTE DE DOENTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 CONF.CONTRA-TO N§ 009/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/03/2008 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DOS SANTOS-CENTRO, DESTINADO A HOSPEDAGEMDOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO REF.A FEVDE 2008 CONF.CONTRATO N§ 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/03/2008 | 500.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 046/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/03/2008 | 600.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FRAMACEUTICO-TECNICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 041/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/03/2008 | 45.45 | 00043887260449 | SEBASTIAO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA CH 807-PB, PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, P/TRANSPORTE DA SERVIDORA POLIANDRADA COSTA SANTOS DO SITIO IMPOEIRAS P/A EMEF JOSEISMAEL DE LIMA EM SAL BENTO DE 01 A 29 DE FEV./08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/03/2008 | 200.00 | 00095218254487 | TEREZINHA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA,23-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.A FEVEREIRODE 2008 CONF.CONTRATO N§ 004/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/03/2008 | 380.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOSAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 CONF.CONTRATON§ 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/03/2008 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,25-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.A FEVEREIRODE 2008 CONF.CONTRATO N§ 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/03/2008 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A RECIFE-PE NO DIA 05 DE MARCO DE 2008NO TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE SILVA ALVES JUNIORP/DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE NO CEN -TRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA PEDIATRICA-CEHOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/03/2008 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO-RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITACAO-T.DE PRECO N§S 004/08 E 005/08 NO D.O.-ED.27/02/2008 CONFORME OTA FISCAL DESERVICOS N§ 096449 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/03/2008 | 75.00 | 00035914912415 | ANTONIO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,41-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 15 A 29 DE FEV.DE 2008 CONF.CONTRATO N§044/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/03/2008 | 75.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCOGALDINO DOS SANTOS,15-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 01 A 14 DE FEV.DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/03/2008 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARASUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DO SEU NETO ALISSON C.COSTA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/03/2008 | 296.00 | 00000709843100 | MARIA DA VITORIA ALVES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, EM VIRTUDE DE SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/03/2008 | 50.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MXI 8470-RN, PARATRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA FOME ZERO DOADO PELO GOVERNO FEDERAL, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTESRESIDENTES NO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO REF.AJANEIRO DE 2008, CONF.CONTRATO N§ 039/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/03/2008 | 50.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MXI 8470-RN, PARATRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA FOME ZERO DOADO PELO GOVERNO FEDERAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTESRESIDENTES NO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO REF.A FEV./2008 CONF.CONTRATO N§ 039/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/03/2008 | 49.98 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE MARCO DE2008, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE NO AUDITORIO DA PBTUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/03/2008 | 49.80 | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESAPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 06 DE MARCO DE 2008 (SEM PERNOTEA FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE N AUDITORIO DA PBTUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSCRICOES PARA CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS ELEI COMPLEMENTAR 123, NOS DIAS 11,12 E 13 DE MARCODE 2008, P/ ENIO SILVA HENRIQUES E GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/03/2008 | 25.74 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS A4 E COPIAS XEROGRA-FICAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 6757, P/A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/03/2008 | 50.00 | 06350172000171 | J.F. CAVALCANTI COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA COMPLEMENTACAO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318,A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, EM VIA-GEM A JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/03/2008 | 3296.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 002872, DESATINADO AO VEICULOFIAT FIORINO AMB.-PLACA MWB 2299-PB, A SERVICO DASEC. DE SAUDE NO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DACONCEICAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/03/2008 | 6543.63 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 002873, DESATINADOS AOS VEICULOSFIAT UNO-PLACA MOF 2249,FIAT UNO-PLACA MNL 2953 EFIAT UNO-PLACA MNL 8318, A SERVICO DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/03/2008 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RADIOLOGICO PRESTADOS COM EXAME CINTILO -GRAFIA RENAL DMSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 038709, NO PACIENTE RANCISCO CARDOSO DA SILVARESIDENTE NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/03/2008 | 1459.15 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL) CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 002876, DESTINADOS A MAQUINA TRATOR-235 DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/03/2008 | 4733.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL) CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 002877, DESTINADOS AS MAQUINASTRATOR-275 E TRATOR DE ESTEIRA D4 DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/03/2008 | 1980.00 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO-PLACA MMU-8309 P/TRANSPORTE DE AGUA PARA PESSOAS CARENTESCONF.PLANILHA EM ANEXO DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/03/2008 | 437.40 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 000235, DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/03/2008 | 28.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TESOURA PARA CERCA VIVA, DESTINADA ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTRA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/03/2008 | 384.54 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS AS SECS.DE ADMINISTRACAO E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/03/2008 | 2694.27 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL OUTROS) CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 002871, DESATINADOAS MOTOS DE PLACAS MNZ-3710,MMT-5724 E A10-PLACAMNG 1627 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/03/2008 | 2145.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 002878, DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO-PLACA MXQ 9099, A SERVICO DA SEC.DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/03/2008 | 1370.03 | 00034098075865 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ESQUADRIA DE MADEIRA NA BAN-CADA DE ALVENARIA PARA SUPORTAR NO MINIMO 10 COMPUTADORES JUNTO A SEC.DE ACACO SOCIAL, NO PROGRAMABOLSA FAMILIA/IGD-INDICE DE GESTAO DE DESENVOLVIMENTO, NA CASA DAS FAMILIAS, QUE SERVIRA P/AULAS DECOMPUTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/03/2008 | 1372.20 | 00002930679450 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA BANCADA DEALVENARIA PARA SUPORTAR NO MINIMO 10 COMPUTADORES E REFORMA DO PISO DA COZINHA, JUNTO A SEC.DE ACAOSOCIAL, BOLSA FAMILIA/IGD-INDICE DE GESTAO DE DESENVOLVIMENTO, NA CASA DAS FAMILIAS, QUE SERVIRA P/AULAS DE COMPUTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/03/2008 | 616.36 | 00094216886868 | JOSE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA NA BANCADA DE ALVE-NARIA PARA SUPORTAR NO MINIMO 10 COMPUTADORES JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDINDICE DE GESTAO DE DESENVOLVIMENTO, NA CASA DA FAMILIA, QUE SERVIRA P/AULAS DE COMPUTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/03/2008 | 2104.85 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 002874, DESATINADOS AO VEICULOFIAT UNO-PLACA MNP 0142, A SERVICO DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/03/2008 | 3501.82 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL) CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 002875, DESTINADOS AOS VEICULOSONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNF 2169,MNF 2850,MMY3250 MZG 1359 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/03/2008 | 45.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO D.C.PAR.RIACHO DA CRUZ, NA AZ.RIACHO DA CRUZ ONDE FUNCIONAO ANEXO DA EMEF ELCA DE C.FONSECA REF.A FEVEREIRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/03/2008 | 683.90 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 000236 E 000238, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/03/2008 | 33.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 03 (TRES) TROFEUS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 25543, DESTINADOS AO TORNEIO DE FU-TEBOL DO CUIUIU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2008 | 2650.00 | 00037450468468 | JOSE EDEILSON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICROONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF-2169 E ONIBUS ESCOLAR-PLACAMZG-1359, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§S000495 E 000494, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2008 | 1772.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO REF.A FEVEREIRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2008 | 5592.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAISN§S 000156,000157 E 000158, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MMY 3250, DA SECRETARIADE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2008 | 225.00 | 00006510798450 | VINICIOS PABLO VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000500, DESTINADOS ACASA DAS FAMILIAS, DA SEC.DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2008 | 50.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA-PLACA MMQ 3866-PB, NP TRANSPORTE DO PACIENTE JORGE PEREIRA DA SILVA ESIDENTE A RUA SEVERINO DAVINO BARROS NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL NA CIDADE DE CUITE-PB NODIA 25/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2008 | 80.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA-PLACA MMQ 3866-PB, NO TRANSPORTE DA PACIENTE FRANCISCA P.DE LIMARESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/REALIZAR TRATAMENTO DEHEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA03/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2008 | 1100.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2008 | 567.05 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS N§S 002879 E 002880 DESTINADOSAOS VEICULOS MOTOS DE PLACAS MNW 4548 A SERV.DASEC.DE INFRA-ESTRUTURA E MZH 7080 A SERV.DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2008 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA CONTABILDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2008 | 14917.74 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA/RET.JUNTO AO INSS DA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2008 | 26793.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2008 | 1779.84 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2008 | 660.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ENGENHEIRO CIVIL, JUNTO AOMUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,RELATORIOS DE ATIVIDADES E NA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO AOS GOVERNOS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL, REF.A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2008 | 450.00 | 09013847000185 | FRANCISCO MONTE A.DE BARROS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA 165G CONSTANTE EMNOTA FISCAL N§ 000278, DESTINADO A MAQUINA TRATORDE ESTEIRA D4, DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DE ESTRA-DAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2008 | 2806.25 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 020533, DESTINADOS A ILUMINACAO PU-BLICA NO CONJUNTO NOVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2008 | 460.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.REP.EQUIP.MED.HOSP.OD.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICO,DO CONSULTORIO DO POSTO DE TANCREDONEVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000299 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2008 | 420.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA-PLACA MMQ 3866-PB, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE TELHA E SANTA ROSA NOS DIAS 25,26,28,29 DE FEVEREIRO/08 E 04DE MARCO/08, E P/VISITAS DOMICILIARES NOS SITIOSJARDIM,GANGORRA,S.DO SOUTO E QUANDU EM 25,29/02/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2008 | 700.00 | 00051473283434 | ELISABETE MARIA DA COSTA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DA SAUDE BASICA LABORATORIO DE ANALI-SES CLINICAS REF.A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2008 | 1294.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 1¦ COTA DO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/03/2008 | 1788.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPO-SICAO DE PECAS NO TRATOR235, E TRATOR-275 E ESCLE-PE DO TRATOR-275 A SERV.DE ESRTRADAS VICINAIS CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000497 DA SEC.DEINFRA-ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/03/2008 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO PORTA TC IP ACESSO LOCAL A INTERNET, REF.AFEVEREIRO DE 2008,DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/03/2008 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO - TOMADA DE PRECON§ 06/2008 NO D.O. DIA 01/03/2008 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 096614 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/03/2008 | 100.00 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE REPETICAO DE TV VIA SATELITETODOS OS TIPOS DE ESTACOES NESTE MUNICIPIO, ANO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/03/2008 | 553.55 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PIS/PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/03/2008 | 244.04 | 00002725992478 | HUMBERTO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVOAOS PROCESSOS N§ 078.2008.000.049-6 DE CLEUDO BAR-BOSA DE LIMA, E N§ 078.2008.000.046-2 DE FRANCINALDO COSTA SANTOS, DA VARA UNICA DE BARRA DE SANTAROSA, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/03/2008 | 976.16 | 00003183247410 | FRANCINALDO COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ACORDOS FIRMADO ENTRO O MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA E O SENHORES FRANCINALDO COSTASANTOS PROCESSO N§ 078.2008.000.046-2, E CLEUDOBARBOSA DE LIMA PROCESSO N§ 078.2008.000.049-6,QUE TRAMITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA, DE-VIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/03/2008 | 120.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEI-CULO A20-PLACA MNG-1627, DA SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000498 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/03/2008 | 1700.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) UR-NAS FUNERARIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVICON§ 004393, P/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUEFALESCERAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2008 | 1595.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPO-SICAO DE PECAS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DEPLACAS MNF-2850,MMY-3250, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000499, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/03/2008 | 302.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1006, DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIOREF.A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/03/2008 | 10.00 | 00073946532420 | MARIA DE FATIMA LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO TEMA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NO SISTEMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2008 | 100.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA PARTE ELETRICADO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MMY 3250, DA SEC.DE EDUCA-CAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000277 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2008 | 855.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A DEZEMBRO DE 2007- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/03/2008 | 251.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A DEZEMBRO DE 2007- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/03/2008 | 244.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS REF.A FEVEREIRO DE 2007- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/03/2008 | 654.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS REF.A FEVEREIRO DE 2007- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/03/2008 | 1050.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL, NO DIA 08 DE MARCODE 2008, DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A NOITE NOHORARIO DE 22|00H A 04|00H, NO ASSENTAMENTO RIACHODA CRUZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/03/2008 | 560.00 | 00002054940488 | MARINEZIO ELISEU DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 08 (OITO) MILHEIROS DE TIJOLOS MA-NUAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 844019, DESTINA-DOS A SECRETARIA D EDUCACAO PARA REFORME DAS ESCO-LAS EMEF ELSON DE OLIVEIRA ABREU,MANOEL B.SOUZA EMSANTA ROSA,JOSE ISMAEL LIMA NO SAO BENTO E ROSASOARES DA FONSECA EM IPOEIRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/03/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A DEZEMBRO DE 2007- CRECHE AMRIA NEVES DE LIMA E CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/03/2008 | 299.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS REF.A FEVEREIRO DE 2007- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA E CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/03/2008 | 302.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS REF.A FEVEREIRO DE 2007- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/03/2008 | 27.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/03/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A DEZEMBRO DE 2007- PREDIO SEDE P.M.B.S.R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/03/2008 | 12022.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS REF.A FEVEREIRO DE 2007- PREDIO SEDE P.M.B.S.R. E ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/03/2008 | 2071.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA PARCELA N§27/110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2008 | 50.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NO RADIADOR DO TRATOR-235, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICUL-TURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 000278 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/03/2008 | 1154.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A DEZEMBRO DE 2007- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/03/2008 | 1038.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS REF.A FEVEREIRO DE 2007- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/03/2008 | 120.00 | 00021945489472 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM REFORME DE PORTAO E UMA GRADE 0,70X1,90M, DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/03/2008 | 273.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A DEZEMBRO DE 2007- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/03/2008 | 2897.60 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000818, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/03/2008 | 2277.20 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL GINECOLOGICO E DE ATENDI-MENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 004384, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/03/2008 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS COM ECODOPPLERCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 038802, REALIZADO NO PACIENTE JANIO RIBEIRO SILVA RESIDENTE NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/03/2008 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS COM ECODOPPLERCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 038801, REALIZADO NO PACIENTE MARIA NUNES SANTOS ROCHA RESIDENTENO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/03/2008 | 23.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/03/2008 | 150.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM REVISAO NA INSTALACAO DA A20-PLACA MNG 1627 CONFFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000279, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/03/2008 | 150.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 005098, REALI-ZADO EM ROSEMERE FREIRE RIBEIRO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/03/2008 | 3000.00 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO-PLACA MOW 4079-PB,E CAMINHAO-PLACA KFR 2249-RN, PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL N§060/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/03/2008 | 145.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 026180, DESTINADOS A MANUTENCAO DA GRADE DE ARADO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/03/2008 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 13 DE MARCO DE 2008PARA TRANSPORTE DO PACIENTEJOSE SILVA ALVES JUNIOR,PORTADOR DO TUMOR DE WILMA,P/DAS CONTINUIDADE AOTRATAMENTO ESPECIFICO NO CENTRO DE HEMATOLOGIA EONCOLOGIA PEDIATRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/03/2008 | 600.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO D EUM VEICULO FIAT UNO-PLACA GPK 7202-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORE DE FUNCIO-NARIOS DA SEC.DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORMECONTRATO N§ 059/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/03/2008 | 33.22 | 00005668645410 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ACAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/03/2008 | 80.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NA INSTALACAO E NOMOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MMY-3250,CONF.NOTA FISCAL SERV.N§ 000280, DA SEC.DE EDUCA -CAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/03/2008 | 741.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO DE 2008- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/03/2008 | 10.00 | 00002589569416 | MARIA DA VITORIA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO TEMA ESTRATEGIASDIDATICO-PEDAGOGICCAS PARA A EJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/03/2008 | 438.50 | 35419571000140 | MARIA LEONILDE GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§000019, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA CURSO RAPIDO DE OVOSDE PASCOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/03/2008 | 142.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO DE 2008- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA E CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/03/2008 | 244.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO DE 2008- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/03/2008 | 810.00 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO GOL-PLACA MNQ 3810 -PB,NO TRANSPORTE DOS PACIENTES INGRID R.DA SILVAP/CAMPINA GRANDE DIA 03 E 20/02/08,MANOEL O.SOARESDIA 11/02/08,JOSE B.DE LIMA DIA 19/02/08 P/ JOAOPESSOA E IRENE R.DE SOUSA DIA 15/02/08 P/RECIFE-PETODOS P/ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/03/2008 | 427.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO DE 2008- PREDIO SEDE P.M.B.S.R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/03/2008 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE MARCO DE2008, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFI-CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/03/2008 | 1245.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO DE 2008- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/03/2008 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RADIOLOGICO PRESTADO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N§ 038815, REALIZADO EM LUIZ GERALDO DESOUZA RESIDENTE NO SITIO FORTUNA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/03/2008 | 130.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA MMQ 3866-PB, NO TRANSPORTE DOS PACIENTES JOSE MEDEIROS PE-REIRA P/ATEND.DE EMERGENCIA EM CUITE-PB NO DIA 14/03/08, E JOSE OLIVEIRA SANTOS P/ATEND.DE EMERGENCIA EM CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15/03/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/03/2008 | 75.00 | 00002597240410 | ROSENILDA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/03/2008 | 345.32 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 001054, DESTINADOS AOPETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/03/2008 | 200.00 | 00028783948449 | PAULINO ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUZA LIMA,S/N§-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.A JULHODE 2007 CONF.CONTRATO N§ 015/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/03/2008 | 1164.30 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 001053, DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/03/2008 | 400.00 | 00028783948449 | PAULINO ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUZA LIMA S/N§-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATON§ 015/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/03/2008 | 13.80 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/03/2008 | 13042.41 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS REF.A PARCELAN§ 0027 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/03/2008 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DO OFICIO 437240DA SEC.DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/03/2008 | 6137.70 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL N§ 000925, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE TAN-CREDO NEVES, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, SANTA RO-SA E TELHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/03/2008 | 45.00 | 00009103326497 | JOSEFA CILENE MARTINS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/03/2008 | 180.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA MUK 7009-PB, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DASEQUIPES DO PSF DA ZONA RURAL P/AS UNIDADES DE SAUDE DE TELHA E SANTA ROSA E P/VISITAS DOMICILIARESNOS DIAS 12,14 E 17 DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/03/2008 | 4600.60 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 004701, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE TANCREDONEVES,NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,SANTA ROSA E TE -LHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/03/2008 | 5018.70 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAS FISCAISN§S 004702 E 0004703, DESTINADOS AO LABORATORIO DEANALISES CLINICAS DO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORADA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | CONST/AMPL/MELHORAR UNIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/03/2008 | 11234.22 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 4¦ MEDICAO DA OBRA DE CON -CLUSAO DA UNIDADE DE SAUDE DO CUIUIU NO MUNICIPIODE BARRA DE SANTA ROSA-PB CONF.NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 0439 | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/03/2008 | 653.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS REF.AOMES DE MARCO DE 2008.E TARIFA BANCARIA 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/03/2008 | 2200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNI-CIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2008 CONFORME CONTRATO N§ 067/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/03/2008 | 914.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A FEVEREIRO DE 2008- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/03/2008 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PLANODE SAUDE DE SEU FOLHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO, POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUAFAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM A DESPESA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/03/2008 | 100.00 | 00003632010412 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOPARA SUAS FILHAS ALINE PEREIRA DA SILVA E ALANA PEREIRA DA SILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/03/2008 | 133.00 | 00099218283472 | ROSA DE LIMA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/03/2008 | 60.00 | 03326218000129 | LUCIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 001252, DOADOS A JOSINALDO SILVA RESIDENTENESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/03/2008 | 100.00 | 00007550461457 | MARILEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/03/2008 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 2¦ COTA DO MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/03/2008 | 1208.34 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM (R$ 1.146,47), DACOTA DO F.ESPECIAL (R$ 61,30) E DA COTA DO ITR(R$ 0,57) EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/03/2008 | 84.00 | 00057970254420 | CICERA DINIZ DE SENA RIBEIRO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 10 ALMOCOS E 10 JANTARES PARA OPESSOAL DO DNIT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/03/2008 | 20.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC.DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/03/2008 | 285.96 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE XEROX EXCEDENTESDA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/03/2008 | 320.00 | 00030265274400 | JOSE SEGUNDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME NOTA FISCAL N§857477, DESTINADOS AO SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/03/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A FEVEREIRO DE 2008- PREDIO SEDE P.M.B.S.R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/03/2008 | 23.70 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/03/2008 | 176.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A FEVEREIRO DE 2008- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/03/2008 | 213.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE XEROX EXCEDENTESDA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/03/2008 | 102.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A FEVEREIRO DE 2008- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/03/2008 | 100.00 | 00006450363401 | FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PROTESEDENTARIA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/03/2008 | 100.00 | 00035915315453 | PEDRO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ACAGEPA E SAELPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/03/2008 | 50.00 | 00011401012850 | VALDECI FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ASAELPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/03/2008 | 150.00 | 00008023941402 | MARIA DA VITORIA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ACAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/03/2008 | 56.00 | 00006961322492 | MARIA DA VITORIA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ASAELPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/03/2008 | 1710.00 | 04124272000154 | GIRAFA OPTICAL DIST.PRODUT.OPTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OCULOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§004747, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTESNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/03/2008 | 385.62 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE XEROX EXCEDENTESDA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/03/2008 | 598.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A FEVEREIRO DE 2008- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/03/2008 | 91.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A FEVEREIRO DE 2008- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/03/2008 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA REGI-NA CELIA DINIZ E SILVA NO 3§ FORUM NACIONAL EXTRA-ORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO,REALIZADO EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 24 A 27DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/03/2008 | 21565.29 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/03/2008 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGEAMA DE SISTEMA DE IPTU E DE UM MI-CROCOMPUTADOR PARA O SETOR DE IMPOSTOS DA SECRETA-RIA DE FINANCAS REF.A MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/03/2008 | 120.00 | 00005979321403 | MARIA DAS NEVES SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/03/2008 | 100.00 | 00007492599498 | GERLANE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ACAGEPA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/03/2008 | 200.00 | 00007657059400 | LEANDRO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSA -GEM PARA SAO PAULO-SP,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/03/2008 | 147.00 | 00048537187453 | DENISE FERREIRA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCINCO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 24 A 28 DE MARCODE 2008, A FIM DE PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA| QUALIFICANDO EDUCADORES PARA A PRATICA COM PESSOAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/03/2008 | 90.00 | 00099620260406 | FLAVIA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE INSULINA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/03/2008 | 90.00 | 00055058108453 | MARIA ROSALIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE INSULINA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/03/2008 | 50.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE PSA LIVRE E TORALCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000010, REALIZADO EM MANOEL FERREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/03/2008 | 3000.00 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO-PLACA MOW 4079-PB,E CAMINHAO-PLACA KFR 2249-RN, PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO N§ 060/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/03/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE FISCALIZACAO DO PROJETO DESTINADO A E-XECUCAO DE 49 CISTERNAS DE PLACAS EM CONCRETO ARMADO COM 8,04M DE AREA CNSTRUIDA E CAPACITADA PARA16.000L DE AGUA CADA,NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRADE SANTA ROSA (NALDO DINIZ/SAO FRANCISCO E CENTRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/03/2008 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MARCO/2008,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA ESTADUAL DE DEFESACIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/03/2008 | 300.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TROFEUS,BOLAS E CALCOES CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 001935, DESTINADOS AO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL MASTER REALIZADO NO GINASIODE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/03/2008 | 110.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS RECICLADOS CONSTANTE EMNOTA FISCAL N§ 000070, DESTINADOS A SEC.DE FINAN -CAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/03/2008 | 6.10 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/03/2008 | 171.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1040,DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/03/2008 | 810.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOSDE NOVAS FAMILIAS, ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOSCONTIDOS NO CADASTRO UNICO,DIGITACOES E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS P/MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA NO MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/03/2008 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE MARCO/2008,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A ASSESSORIA E PROJETOS ASSP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/03/2008 | 140.48 | 24285017000109 | SO MANGUERAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MANGUEIRA E CONEXOES CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 005265, P/MANUTENCAO DA GRADE DE A-RADO, DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/03/2008 | 440.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE RETIFICA PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 5122, P/MANUTENCAO DO VEICULOFIAT UNO-PLACA MNF 2127, DA SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/03/2008 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADADO CRANIO CONF.NOTA FISCAL DE SERV.N§ 4589,REALIZADO EM PATRICIA SOUZA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/03/2008 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RES.ARTUR DACOSTA,-CENTRO, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPI, REF.AO MES DE MARCODE 2008 CONF.CONTRATO N§ 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/03/2008 | 500.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2008, CONF.CONTRATO N§ 046/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/03/2008 | 600.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FRAMACEUTICO-TECNICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE MAR-CO DE 2008, CONF.CONTRATO N§ 041/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/03/2008 | 150.00 | 00035914912415 | ANTONIO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,41-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURAN-TE O MES DE MARCO/2008 CONF.CONTRATO N§ 044/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/03/2008 | 200.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES03-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DE2008 CONF.CONTRATO N§ 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/03/2008 | 200.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LI-XO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/03/2008 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MNW 4548-PB, PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008 CONF.CONTRATON§ 011/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/03/2008 | 1100.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/03/2008 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/03/2008 | 200.00 | 00042559189453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR,S/N§-NALDO DINIZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DAS FAMILIAS (CRAS) DURANTE O MES DE MARCODE 2008 CONF.CONTRATO N§ 013/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/03/2008 | 400.00 | 00057970254420 | CICERA DINIZ DE SENA RIBEIRO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MZH 7080-RN, PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIALNO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,P/CADASTRO E FISCALIZA -CAO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008 CONF.CONTRATON§ 012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/03/2008 | 250.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.INFORMAT.BEZERRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRSTADOS NA MANUTENCAO EM COMPUTADOR E EMMONITOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000979, DESTINADO A CASA DA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/03/2008 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27 DE MARCO DE2008, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO SERVICO MILITARNA 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/03/2008 | 28.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENT DE RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA P/ CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATORIA, NA COMARCA DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/03/2008 | 1100.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPSTADOS NA ASSESSORIA DO CONTROLE INTER-NO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/03/2008 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,25-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/03/2008 | 190.00 | 00043839924472 | GENIVAL PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA KIG 8322-PE,JUNTOA SEC.DE SAUDE P/TRANSPORTE DA SERVIDORA EDNA SIL-VA MARTINS, CORGO DE TELEFONISTA MATRICULA N§ 347-6 DO DISTRITO TELHA P/SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/03/2008 | 190.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOSA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DE 2008, CONF.CONTRATO N§ 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/03/2008 | 48.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/03/2008 | 60.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUZA LIMA,64-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PRO LETRAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008 CONF.CONTRATON§ 006/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/03/2008 | 200.00 | 00095218254487 | TEREZINHA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA,23-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008 CONF.CONTRATON§ 004/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/03/2008 | 172.71 | 00043887260449 | SEBASTIAO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA CH 807-PB, PARAPRESTACAO DE SERV. JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, P/TRANSPORTE DA SERVIDORA POLIANDRA DACOSTA DE LIMA DO SITIO IMPOEIRAS P/A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA EM SAO BENTO DE 03 A 31 DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/03/2008 | 190.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOSA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONF.CONTRATON§ 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/03/2008 | 23.19 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR FELI-PE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICI-PIO, REF.A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/03/2008 | 59.70 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2008 | 247.93 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMANTO DE CHAPA GALVANIZADA (ROLO) CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 035815, DESTINADO A EMEF CICERADE SOUSA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/03/2008 | 1200.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA GPK 7202-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDENO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCODE 2008 CONF.CONTRATO N§ 059/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/03/2008 | 849.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMP 0142-PBPARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 062/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/03/2008 | 66732.56 | 00016172078453 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOE E 13§S./08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/03/2008 | 3420.77 | 00016172078453 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/03/2008 | 141775.12 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S./08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/03/2008 | 4167.77 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/03/2008 | 17987.82 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S./08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO - PEJADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/03/2008 | 103.75 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO - PEJADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/03/2008 | 10246.87 | 00039142060478 | AVANI DE OLIVEIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S./08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/03/2008 | 456.50 | 00039142060478 | AVANI DE OLIVEIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/03/2008 | 5577.24 | 00003056838452 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S./08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO - ENS.INFANTILDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/03/2008 | 249.00 | 00003056838452 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO - ENS.INFANTILDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/03/2008 | 7205.21 | 00002745161440 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S./08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/03/2008 | 83.00 | 00002745161440 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/03/2008 | 7700.00 | 00004943080448 | JOZI XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ES-COLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 045/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/03/2008 | 80.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 844077, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCO-LAR-PLACA MNF 2850 DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/03/2008 | 169.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 857499, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCO-LAR-PLACA MMY 3250 DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/03/2008 | 375.60 | 00004145257448 | KARINA SABRINA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONSTANTE EM NOTAFISCAL N§ 844051, DESTINADOS A EMEF ELSON DE OLIVEIRA ABREU NO PERIODO DE 2502/08 A 27/03/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/03/2008 | 2346.57 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS - EMRPESA DEFUNC.DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% REF.A MARCO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/03/2008 | 3008.32 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS - EMRPESA DEFUNC.MONITORES DO PEJA REF.A MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/03/2008 | 5338.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO DO FAPEN - EMPRESA DOS FUNCDO FUNDEB 40% REF.A MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/03/2008 | 10448.08 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO DO FAPEN - EMPRESA DOS FUNCDO FUNDEB 60% REF.A MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/03/2008 | 1842.35 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO DO FAPEN - EMPRESA DOS FUNCDA SEC.DE EDUCACAO REF.A MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/03/2008 | 207.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO DO FAPEN - EMPRESA DOS FUNCDO PEJA REF.A MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/03/2008 | 260.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§038923, REALIZADO EM NILTON LIMA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/03/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF.A MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/03/2008 | 930.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS NO VEICULO CAMINHONETA-PLACAHXY 9539-CE,NO TRANS.FUNERAL DE MANOEL DA S.LIVEIRA DIA 05/03/08P/PICUI-PB,JOSE CICERO DE ALMEIDA DIA 11/03/08,MAURICIO N.DOS SANTOS DIA 14/03/08,RITAALVES DIA 10/02/08 E MARIA CICERA MATIAS DIA 25/02/08, SENDO 04 P/A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/03/2008 | 2174.82 | 00016170814420 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13S./08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2008 | 41.50 | 00016170814420 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/03/2008 | 777.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA REF.A MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/03/2008 | 19751.98 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/03/2008 | 51.95 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/03/2008 | 3378.73 | 00003148421442 | EUDENIA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO E 13§S/08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - S.VINCULODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/03/2008 | 11826.59 | 00004121439414 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S./08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2008 | 415.00 | 00004121439414 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2008 | 648.89 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO E 13§S./08 DE|- PENSIONISTASDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/03/2008 | 336.69 | 00003101594405 | EDJANE MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO DE|- PENSIONISTASDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/03/2008 | 589.34 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/03/2008 | 847.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ACAO SO-CIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 061/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/03/2008 | 779.58 | 00003631754400 | JOSE MARCOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S./08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - S.VINCULODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/03/2008 | 2044.74 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S./08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/03/2008 | 41.50 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/03/2008 | 2247.90 | 00004023020443 | ELITON MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S./08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ACAO SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/03/2008 | 156.38 | 00004023020443 | ELITON MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ACAO SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/03/2008 | 3735.00 | 00007398752482 | BRUNA GABRIELA LOPES FREIRE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S./08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/03/2008 | 41.50 | 00007398752482 | BRUNA GABRIELA LOPES FREIRE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/03/2008 | 775.00 | 00000924079436 | RUBIA KARINA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRSTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRO DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, ATENDENDOA PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/03/2008 | 600.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRSTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CRO-CHE E BORDADO DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, ATENDENDO A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/03/2008 | 665.00 | 00007382690423 | JANAINA CARLA S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRSTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COR-TE,COSTURA E CONFC.DE ENXOVAIS DURANTE O MES DE MARCO/08 ATENDENDO A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/03/2008 | 550.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRSTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAPOEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, ATENDENDO APESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/03/2008 | 480.00 | 00003621027408 | ANA PAULA RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRSTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO EM SABONETES, DURANTE O MES DE MARCO/2008ATENDENDO A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIFDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/03/2008 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRSTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTEO MES DE MARCO/2008, ATENDENDO A PESSOAS CADASTRA-DAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/03/2008 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARASUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DE SEU NETO ALISSON CASADO COSTA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/03/2008 | 650.00 | 00003615822420 | CLEISSON CHRISTIAN LIMA DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM TREINAMENTO DE INSTRUTORESE MONITORES DE INFORMATICA CADASTRADOS NO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL JUNTO A CASA DA FAMILIA (CRAS)DURANTE O HORARIO DAS 08|00 A 10|00 DA MANHA, CON-FORME CONTRATO N§ 097/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/03/2008 | 136.00 | 00067656315420 | CREUSETE EDESIA DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ACAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/03/2008 | 50.00 | 00011591349877 | JOSE GILSON ALVES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/03/2008 | 50.00 | 00008458679469 | TEREZINHA DE FATIMA LOPES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/03/2008 | 30.00 | 00008650407455 | JOSIVANIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/03/2008 | 525.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, DU-RANTE O MES DE MARCO DE 2008, ATENDENDO AS CRIAN -CAS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/03/2008 | 10153.33 | 00005864810444 | ADEMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DE FUNCIONARIO E PREFEITOE VICE-PREFEITO CONSTITUCIONALDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/03/2008 | 20.75 | 00005864810444 | ADEMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO- CHEFE DE GABINETEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/03/2008 | 140.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMANTO DE RELE FOTO CELULA E LAMPADA MISTACONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 022511, DESTINADO ASEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/03/2008 | 87.00 | 11992815000110 | NORDESTE COM.REP.DE MATER.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMANTO DE LAMPADAS INCANDESCENTES E MISTACONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 004396, DESTINADO ASEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/03/2008 | 306.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMANTO DE VASSOUROES E LUVAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 005949, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA P/LIMPEZA PUBLICA (GARI) DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/03/2008 | 45170.32 | 00007882518484 | ACACIO SOUTO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S/08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/03/2008 | 3160.75 | 00007882518484 | ACACIO SOUTO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/03/2008 | 2552.07 | 00096414170453 | CICERO RIBEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S./08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - S. VINCULODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/03/2008 | 2106.86 | 00002660131473 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S./08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- DEP.DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/03/2008 | 62.25 | 00002660131473 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- DEP.DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/03/2008 | 50.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 844076, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA TRA-TOR-235 DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/03/2008 | 50.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME REALIZADO EM ROSENILDA ALVES DE SOUSA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/03/2008 | 1020.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMANTO DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 000474, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE P/BALAO DE OXIGENIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/03/2008 | 860.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA NOF 2249-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NOPROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 063/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/03/2008 | 862.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 2953-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008CONF.CONTRATO N§ 064/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/03/2008 | 850.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NOPROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 065/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/03/2008 | 3068.32 | 00060151935491 | CARLA SUELANE CARMO C.BRANCO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S./08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - S. VINCULODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/03/2008 | 34540.72 | 00030859751449 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S./08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/03/2008 | 1028.56 | 00030859751449 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/03/2008 | 19131.75 | 00003226150464 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S./08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/03/2008 | 689.49 | 00003226150464 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/03/2008 | 4582.00 | 00004262225470 | ADRIANO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/03/2008 | 178.24 | 00004262225470 | ADRIANO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/03/2008 | 45825.52 | 00030644267372 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/03/2008 | 315.99 | 00030644267372 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/03/2008 | 13186.75 | 00004160727476 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/03/2008 | 103.75 | 00004160727476 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/03/2008 | 150.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/03/2008 | 130.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA-PLACA MUK 7009-PB,NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF P/AS UNIDADES DE SANTA ROSA E TELHA NOS DIAS 06E 07 DE MARCO/08, E PARA VISITA DOMICILIAR NOS SI-SIOS FECHADO E JARDIM NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/03/2008 | 556.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 857500, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO A20-PLACA MNG 1627 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/03/2008 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM INTERNAMENTO CONFORME NOTAFISCAL DE SERV.N§ 000854, DO PACIENTE RAFAEL CORREIA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/03/2008 | 3839.00 | 00003109538474 | ANA LUCIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DA SAUDE BASICA, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/03/2008 | 144.40 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA O SINDACOSCUP REF.AS MAR-CO DE 2008, PEVA E ACS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/03/2008 | 50.39 | 03326218000129 | LUCIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL N§ 001255, DESTINADOS A VANECIA SOUTO ARAU-JO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/03/2008 | 120.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONT.DR.ROBERTO R.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA MEDICA NA PES-SOA DE ROSENILDA ALNES DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/03/2008 | 450.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 10 (DEZ) PARES DE BOTAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002367, DESTINADOS AO PEVA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2008 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 3¦ COTA DO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2008 | 75.00 | 00048537110400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADIS PARA REUNIAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE SO-BRE A EFETIVAVAO DOS ACS NO CRAS DIA 13/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2008 | 1200.00 | 00030644267372 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATNDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS JUNTO AOPOSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO REF.AMARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2008 | 450.00 | 00007845464449 | DR.JAIRO LUIS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICO PRESTADOS COM IMPLANTACAO DE UMA TELA CIRURGICA MEDINDO 16X36 CM, NO PACIENTE SEVERINO QUIN-TINO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2008 | 105.00 | 00069101060406 | LEONOURA NADJA SILVA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 21 REFEICOESPARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PSF QUEATUAM NA ZONA RURAL-SITIO SANTA ROSA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2008 | 380.00 | 00024667163801 | JOSEMAR PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO F100-PLACA MZE 4977,NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/A UNIDADE POSTO DE SAUDE DE TELHA NO PERIODO DE 03/02/08A 18/03/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2008 | 185.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA MUK 7009NO TRANSPORTE DE PACIENTES ROSA DE LIMA SANTOS P/ATEND.EMERGENCIA EM PICUI (HOSP.REGIONAL) EM 26/03ROSANI C.DE OLIVEIRA E FRANCISCO M.NUNES P/ATEND.EM CAMPINA GRANDE EM 27/03/08, E NO CORSA MMQ 3866M¦ SOCORRO,JOCASSIA E. E LIDIA RODRIGUES P/CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2008 | 150.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA MUK 7009NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF DA UNIDADE DE SAUDE TELHA NOS DIAS 24,26 E 28 DEMARCO DE 2008 E P/VISITAS DOMICILIARES P/OS SITI-OS IMPOEIRAS E VIRACAO NOA DIAS 24 E 27 DE MARCODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2008 | 250.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADYLEAL,12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECIARIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2008 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAOO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2008 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS LCACAPO DE MAQUINA DE XEROX DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2008 | 4.08 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ICMS DES.EM FAVOR DOPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2008 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE|- FINANCEIRO,ORCAMENTARIO,CONTABILIDADE GERAL E FOLHA DE PAGAMENTO EREF.A MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2008 | 2152.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DO FAPEN REFERENTE A MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2008 | 15720.00 | 07681440000109 | CEI-CENTRO FORM.CAP.DE PROF.EDUCACA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COM CURSO DE CAPACITACAO EDUCA-CAO ESPECIAL PARA PROFESSORES DO MUNICIPIO DE BAR-RA DE SANTA ROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2008 | 209.07 | 00052028836415 | MANOEL OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA CH 306, JUNTO A SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/PRESTACAO DE SERVICOSNO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO PERIODO DE 26/02/08 A 31/03/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2008 | 106.66 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DO FAPEN REFERENTE A MARCO DE 2008LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEI-RA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEDUAS SALAS DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO REF.AO PERIODO DE 28/02/08 A 31/03/08 CONFCONTRATO N§ 047/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2008 | 82.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF PRES.EPITACIOPESSOA NO SITIO PORCOS, ESC.DA ASSOCIACAO RIACHO DA CRUZ NO ASSENT.RIACHO DA CRUZ E DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2008 | 114.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIO PUBLICO MUNICI -PAL, REF.A JANEIRO/2008- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2008 | 7815.00 | 07681440000109 | CEI-CENTRO FORM.CAP.DE PROF.EDUCACA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COM CURSO DE CAPACITACAO OU GESTAO EDUCACIONAL PARA DIRETORES,SUPERVISORES E COORDENADORES DA EDUCACAO BASICA CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000216 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2008 | 6.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASS.PP IMOVEL QUANDU ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA, NA FAZ.QUANDU NESTEMUNICIPIO, REF.A FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2008 | 160.00 | 00003633061452 | MARIA GORETE DE PINHO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTOUMBUZEIRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO EJA NO PERIODO DE 28 DEFEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2008 CONF.CONTRATO N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2008 | 263.61 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MYE 4797-RN, PARATRANSPORTE DE FUNCIONARIO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHANO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO/2008,CONF.CONTRATO N§ 056/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2008 | 50.00 | 00002343429430 | REGINA CELIA DINIZ E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A LAGOASECA-PB, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2008, PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO PARA ORIENTACOES DO LSE E DA OLIMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA NO CONVENTO IPUARANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2008 | 39.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, REF.A MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2008 | 11.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.A MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2008 | 100.00 | 00006906099493 | PEDRO JAMILSON LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA PARTICULAREM CIRURGIA TORAXICA NO PACIENTE PEDRO JAMILSONLIMA SILVA JUNIOR RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/04/2008 | 1500.00 | 00013315617449 | MARINESIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) BULL DOZE COM ENGATE CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL N§ 858421, PARA O TRATOR-275 DASEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC. E PECUARIA DESTE MU-NICIPIO, A SERVICO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/04/2008 | 4250.00 | 00013315617449 | MARINESIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S858420 E 858422, PARA PATROL (MOTNIVELADORA) DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/04/2008 | 135.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL (PREGOMEN LATA 400G) DES-TINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/04/2008 | 1860.00 | 00002348374463 | ELIZABETE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 784700, DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/04/2008 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPALPEDRO FELIX DA SILVA NO SITIO CAIBEIRA DESTE MUNI-CIPIO, REF.A MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/04/2008 | 100.00 | 00004520979404 | JUCELIA CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM ENCADERNACOES DE MATERIALPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/04/2008 | 100.00 | 00047535083404 | MARIA JILVANETE MARTINS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ALAGOA SECA-PB NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2008 AFIM DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA PARA OSTUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/04/2008 | 100.00 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ALAGOA SECA-PB NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2008 AFIM DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA PARA OSTUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/04/2008 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03 DE ABRIL DE2008 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABA -LHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/04/2008 | 149.85 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/04/2008 | 33.80 | 00004542046478 | CICERA DE FATIMA AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ASAELPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/04/2008 | 100.00 | 00062319892400 | JOAO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOSDE GRAU, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/04/2008 | 140.00 | 00072621508472 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOSDE GRAU, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/04/2008 | 420.00 | 00011008806404 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONSTANTE EM NOTAFISCAL N§ 843992, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DE LIMADESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/02/08 A 31/03/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/04/2008 | 389.65 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 843994,DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DE LIMADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/04/2008 | 626.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 843995,DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCASATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/04/2008 | 133.28 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS (SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM)PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2008, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO HOTEL GARDEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/04/2008 | 1930.60 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTE EM NOTA FISCALN§ 843996, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/04/2008 | 212.06 | 00062317806434 | RITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALMAS PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEFPADRE JOEL E.L.FIALHO NESTE MUNICIPIO NO PERIODODE 18 DE FEV.A 31 DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/04/2008 | 78.40 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS (SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM)PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2008, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO HOTEL GARDEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/04/2008 | 400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.REP.EQUIP.MED.HOSP.OD.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000337, NO POSTODE SAUDE TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/04/2008 | 58.80 | 00051544482434 | SIMONE ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM AJOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2008A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE NIVELAMENTO PARAFACILITADORES DO TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA ASEQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/04/2008 | 58.80 | 00045242097434 | EVA DE FATIMA BATISTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM AJOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2008A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE NIVELAMENTO PARAFACILITADORES DO TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA ASEQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/04/2008 | 710.10 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 843993,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/04/2008 | 50.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RX.TORAX CONF.NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 3444, REALIZADO EM PEDRO JAMILSONLIMA SILVA JUNIOR RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/04/2008 | 675.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOPTA FISCALN§ 025183 DESTINADOS AO LABORATORIO DO POSTO DESAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/04/2008 | 99.96 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM AJOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2008,A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE NIVELAMENTO PARAFACILITADORES DO TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA ASEQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/04/2008 | 58.80 | 00095217258420 | ANDREA MARCIA MATIAS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM AJOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2008A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE NIVELAMENTO PARAFACILITADORES DO TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA ASEQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/04/2008 | 30.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO RADIADOR DO TRA-TOR 275, DA SEC.DE INFRA-ESTRITIRA,AGRICULTURA EPECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 000282 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/04/2008 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2008, A FIM DEPARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE DIREITO ELEITORAL,REALIZADO PELA FEDERECAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NO AUDITORIO SERGIO BERNAR -DES DO HOTEL TANBAU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/04/2008 | 900.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSRVICOS PRESTADOS DE TRANSLADOS PAA BARRA DE SANTAROSA A CAMPINA GRANDE CONF.NOTA FISCAL N§000005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/04/2008 | 208.00 | 10852945000195 | SCD INDUST. E COM. APAR.ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) PAR DE BOTA ORTOPEDICA CONS -ANTE EM NOTA FISCAL N§ 001603 PARA TRATAMENTO COR-RETIVO NO MENOR MARCELO RIKELMY CASADO RESIDENTENESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/04/2008 | 420.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 12 (DOZE) BUJOES DE GAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 000194, DESTINADOS AS ESCOLAS ONDE FUNCIONA O PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/04/2008 | 140.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BUJOES DE GAS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL N§ 000196, DESTINADOS A CRECHEMARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/04/2008 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09 DE ABRIL DE2008 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABA -LHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/04/2008 | 1585.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 43 (QUARENTA E TRES) BUJOES DE GASE 01 (UM) BUJAO COMPLETO CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 000192,000195 E 000197, DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SEC.DE EDUCA -CAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/04/2008 | 105.00 | 00008749721402 | RENNAN SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E MONTAGEM DE UMABICA NA EMEF CICERA DA SILVA SOUSA, E POLDAGEM DEARVORES NAS EMEFS CICERA DA SILVA SOUSA,SEVERINA ADELIA BARROS,JOAO GRANJEIRO DINIZ E CRECHE MARIANEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/04/2008 | 140.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BUJOES DE GAS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL N§ 000193, DESTINADOS A RESIDENCIA DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/04/2008 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME CINT.HEPATICA CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 039261, REALIZADO EMJOSE FERNANDES LOPES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000977 | 09/04/2008 | 4050.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 001183 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RIBEIRO DINIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2008 | 3571.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 002918, DESTINADO AO VEICULOFIAT AMBULANCIA-PLACA MWB 2299, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2008 | 10347.45 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL/OUTROS) DESTINADOS AOS VEICULOS A20-PLACA MNG-1627,MO-TOS DE PLACAS MNZ-3710 E MMT-5724 CONF.NOTA FISCALN§ 002917 DA SEC.DE SAUDE, E AOS VEICULOS FIAT UNOPLACAS MOF-2249,MNL-2953 E MNL-8318 A SERV.DA SEC.DE SAUDE CONF.NOTA FISCAL N§ 002919 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2008 | 2609.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002920, DESTINADOS AO VEICULOKOMBI-PLACA GPP 8646, A SERVICO DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2008 | 792.00 | 00051473283434 | ELISABETE MARIA DA COSTA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO GRATIFICACAO DA SAUDE BASICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO POSTO NOSSA SENHORA DACONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REF.A MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/04/2008 | 59.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DOS PRO-FISSIONAIS DA SAUDE PSF, REF.A MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/04/2008 | 110.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS CVOM FISCALIZACAO DE PROJETODESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DADOENCA DE CHAGAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA, SENDO 02 CASAS DE 35,73M09 CASAS DE 37,18M E 02 CASAS DE 45,96M DE AREACONSTRUIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/04/2008 | 1224.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 1¦ COTA DO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/04/2008 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2008, A FIM DETRATAR DE ASSUNTOSA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO AO DIRETOR DE OPERACAO E MANUTENCAO ENGO.ROBSON BARBOSA, NA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DAPARAIBA - CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2008 | 2037.93 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL E OUTROS)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002915, DESTINADOS AOTRATOR-235 DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA EPECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2008 | 5437.99 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL E OUTROS)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002916, DESTINADOS AOTRATOR-275 E AO TRATOR DE ESTEIRA D4 DA SEC.DE IN-FRA-ESTRUTURA, AGRIC.E PECUARIA DESTE MUNICIPIO ASERVICO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2008 | 282.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002912, DESTINADOS AO VEICULOMOTO-PLACA MNW 4548, A SERVICO DA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA,AGRIC.E OECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/04/2008 | 49.98 | 00091096081415 | EMILIO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2008, A FIM DETRATAR DE ASSUNTOSA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO AO DIRETOR DE OPERACAO E MANUTENCAO ENGO.ROBSON BARBOSA, NA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DAPARAIBA - CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/04/2008 | 340.00 | 09013847000185 | FRANCISCO MONTE A.DE BARROS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA 100AH, CONSTANTE EMNOTA FISCAL N§ 000280, DESTINADO AO TRATOR-235 DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUA-RIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2008 | 2415.05 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002911, DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO-PLACA MNP 0142, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2008 | 10025.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIO DIESEL E OUTROS)E PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002910, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNF-2169,MNF-2850,MMY-3250,MZG-1359 DA SC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2008 | 2260.04 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM (R$ 2.183,91) E DACOTA DO CID (R$ 76,13) EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/04/2008 | 67.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO E TROCA DE PECADO BEBEDOURO DE CHAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000877 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/04/2008 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REF.AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/04/2008 | 922.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO T.PRECO N§S 005E 006/08,AVISO DE LICITACAO T.PRECO N§007/08 E EX-TRATO DE EDITAL N§ 001/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/04/2008 | 81.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PREPARO PREVIO/INTERIOR/COMUM ANULATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2008 | 16395.78 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO/RET.DO INSS DA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2008 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA CONTABILDESTA PREFEITURA REF.A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/04/2008 | 32571.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QOE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2008 | 2511.58 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOSAO VEICULO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099 CONF.NOTA FISCAL N§ 002913, E VEICULO MOTO-PLACA MZH 7080 CONF.NOTA FISCAL N§ 002914, AMBOS A SERVICO DA SEC.DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/04/2008 | 250.00 | 02468018000148 | REINILCE MIRANDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000086, PARA EDNA SOUZA DE PONTES RESIDENTENESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/04/2008 | 1264.00 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTAS FISCAISN§S 000898 E 000899, DESTINADOS AO CURSO DE CABELEIREIRO PARA ATENDER AS PESSOAS CADASTRADAS DO PROGRAMA PAIF NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/04/2008 | 160.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETOCONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 006918,P/A SEC. DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/04/2008 | 20.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UMA) FITA PARA IMPRESSORA FX2070, CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 009424, DESTINADAAO SETOR DE COMTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/04/2008 | 20.00 | 07010344000120 | OLIVEIRA E MARTINS LTDA.-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCREDITOS PARA O CELULAR N§ 9995-4236, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/04/2008 | 117.75 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/04/2008 | 2892.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PNEUS,06 (SEIS) CAMARASP/PNEU E 04 (QUATRO) PROTETOR P/CAMARA TODOS DAFIRESTONE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002921,DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR-PLACAMNF-2169 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/04/2008 | 166.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO D.C.PAR.DA CRUZ NA FAZ.RIACHO DA CRUZ NESTE MUNICIPIO,PARAFUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, REF.A MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/04/2008 | 49.98 | 00091096081415 | EMILIO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15 DE ABRIL DE2008 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SEBRE O PROJE-TO DE PROTAGONISMO JUVENIL NO CURIMATAU/SERIDO JUNTO AO SEBRAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/04/2008 | 120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS (ROLAMENTOS) CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 026434, DESTINADO A MANUTENCAO DA GRADE DE ARADO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/04/2008 | 598.35 | 04426820000109 | PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 000962,000963,000964 E 000966 DESTINA-DOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/04/2008 | 69.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES CONF.NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000015 REALIZADO EM MARIA DO SOCORROPEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/04/2008 | 70.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME (SOROLO-GIA P/DENGUE) CONF.NOTA FISCAL N§ 000016, EM JOAOBATISTA SILVA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/04/2008 | 135.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 000155, DESTINADO A ANDRE LUCAS COSTA PASCOALFILHO DE DIVANIRA DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/04/2008 | 439.76 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 001805, DESTINADOS A ALIMENTACAODOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/04/2008 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE JOAOSEVERINO DA SILVA (ARTERIOGRAFIA DOS MEMBROS INFE-RIORES) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 005487 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/04/2008 | 653.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REF.AABRIL DE 2008 CONF.NOTA FISCAL SERV.N§ 004238 ETARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/04/2008 | 29.40 | 00087270404453 | JOSE MARCOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB NO DIA 15 DE ABRIL DE 2008 A FIM DE PAR-TICIPAR DA REUNIAO SOBRE O PROJETO DE PROTAGONISMOJUVENIL NO CURIMATAU/SERIDO NO SEBRAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/04/2008 | 456.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE TELEFONE DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1006DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A MARCO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/04/2008 | 9878.28 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 001799 E 001800, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/04/2008 | 2023.73 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 001804, DESTINADOS A ALIMENTACAODAS CRIANCAS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/04/2008 | 3116.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A MARCO DE 2008- SECS.DE ECUCACAO,SAUDE,INFRA,CASA DA FAMILIA ECRECHE M¦ NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/04/2008 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO PORTA TC IP ACESS CONNECT DESTA PREFEITURAREF.A MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/04/2008 | 443.31 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PIS/PASEP REF.A MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/04/2008 | 18196.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS REF.A MARCO DE 2008 E PARCELAMENTO- ILUMINACAO PUBLICA E PREDIO SEDE P.M.B.S.R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/04/2008 | 1966.12 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 001802 001803, DESTINADOS A ALIMENTACA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NE -VES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/04/2008 | 4024.48 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 001801, DESTINADOS A ALIMENTACAODAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/04/2008 | 103.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GURADA MUNICIPAL,DAESCOLA DA ASSOC.RIACHO DA CRUZ,DO ALMOXARIFADO, DASEC.DE SAUDE E DO ANEXO COLEGIO BARRA DE SANTA RO-SA, SENDO 02 REF.A FEV./08 E 03 REF.A MARCO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/04/2008 | 70.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM CORTADOR DEGRAMA CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0811, DA SECDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/04/2008 | 13521.17 | 09004641000199 | CAMPINA COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 000018 E 000019, DESTINADOS A CONSTRUCAO DECISTERNAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/04/2008 | 33.00 | 04946074000176 | JEFERSON POLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICAO PARA O PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001031 | 16/04/2008 | 1803.95 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 004792, DEATINADO AO LABORATORIODO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001032 | 16/04/2008 | 1685.20 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 001262, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE RIBEIRO DINIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | CONST/AMPL/MELHORAR UNIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/04/2008 | 5676.64 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 5¦ MEDICAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA UNIDADE DE SAUDE DO CUIUIU NO MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/04/2008 | 280.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET P/A SEC.DESAUDE REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000509 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/04/2008 | 1158.08 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES/FRANGO)CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 844093,DESTINADO AALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/04/2008 | 140.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET P/A SEC.DEACAO SOCIAL REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008CONF.NOTA FISCAL N§ 000510 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/04/2008 | 720.72 | 00097980811453 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE/FIGADO)CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 844092,DESTINADO A ALIMENTACAO DA CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIANEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/04/2008 | 415.38 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE/FRANGO)CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 8440954,DESTINADO AALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHEMARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/04/2008 | 560.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET P/A SEC.DEEDUCACAO REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/04/2008 | 181.62 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL N§ 844094,DESTINADO AO ENCONTRODE TUROSMO NA ESCOLA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO NO DIA27 DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/04/2008 | 1271.44 | 00023667729472 | JUVENAL GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DA ESCOLA JOSE CAN-DIDO RIBEIRO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000511 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/04/2008 | 141.38 | 00067656234420 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMOANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DE LUNA NO PERIODO DE18/02 A 31/03 DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 0147/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/04/2008 | 32.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO ANEXO DO COLEGIO BARRADE SANTA ROSA REF.A MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/04/2008 | 50.00 | 00002343429430 | REGINA CELIA DINIZ E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB NO DIA 18 DE ABRIL DE 2008 A FIM DE PAR-TICIPAR DA REUNIAO SOBRE A PROVINHA BRASIL E DO MEMORIAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NOHOTEL CAICARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/04/2008 | 50.00 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB NO DIA 18 DE ABRIL DE 2008 A FIM DE PAR-TICIPAR DA REUNIAO SOBRE A PROVINHA BRASIL E DO MEMORIAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NOHOTEL CAICARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/04/2008 | 60.00 | 00004924700495 | RAQUEL CASADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/04/2008 | 32.00 | 00005647617450 | ROSA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ASAELPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/04/2008 | 200.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS EM VEICULO CAMINHONETA-PLACAHXY 9539-CE,P/TRANSPORTE DE FUNERAL DE JOSE IVANILSON DA SILVA OLIVEIRA (OBITO OCORRIDO EM 12/03/08)DATADO EM 12 DE MARCO DE 2008 TRAJETO DE CAMPINAGRANDE ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTAROSA (OBS|FALECEU EM SAO PAULO-SP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/04/2008 | 1100.10 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (TECIDOS) CONSTANTES EM NOTAFISCAL N§ 005276, DESTINADOS AO CURSO DE CORTE ECOSTURA REALIZADO NO CRAS, ATENDENDO AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/04/2008 | 13127.54 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO JUNTO AO INSS PARCELA 0028 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/04/2008 | 21167.43 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/04/2008 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2008 A FIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NOINSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/04/2008 | 12.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC.DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/04/2008 | 1182.75 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM (R$ 1.125,31), F.ESPECIAL (R$55,46),ICMS DES.(R$1,36) E ITR (R$0.62EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/04/2008 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 2¦ COTA DO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/04/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/04/2008 | 895.00 | 00008367900731 | DAMIAO WELINGTON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA 4090 PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE SILVA ALNES JUNIOR PO HOSPITAL REGIONAL EM PICUI E P/ O HOSPITAL IMIPEM RECIFE-PE NOS DIAS 17/03 E 27/03 E JOSE RIBEIRODA SILVA P/O HOSPITAL FUNDACAO ANTONIO VENTURA EMRECIFE-PE NOS DIAS 15/03 E 23/03 DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/04/2008 | 240.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA MUK 7009TRANSPORTE DOS PACIENTES MARICELIA P.DE BRITO,JOSEFA M¦ DA CONCEICAO,EDVALDO DE PONTES FLORENCIA NOSDIAS 02/04 E 08/04 P/ PICUI (HOSP.REGIONAL) E P/CUITE, E TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF NOS DIAS 07 E09 DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/04/2008 | 360.00 | 00042200539487 | EVERALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS NO VEICULO CORSA-PLACA MOG 9247-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ROSA DE LIMA LAVESNO DIA 27/03/08 E MARIA DAS DORES SANTOS NO DIA10/04/08, PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PES -SOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/04/2008 | 100.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO EM CAR-DIOLOGIA (TESTE ERGOMETRICO) CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 1678, REALIZADO EM JOVANDRO NASCI -MENTO LEAL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/04/2008 | 300.00 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM CAPACITACAO DE GESTORESMUNICIPAIS DE SAUDE, ONDE PARTICIPOU DOS MODULOSI,II E III NOS DIAS 20,21,22,27,28 E 28 DE NOV./07E 11,12 E 13 DE DEZ.DE 2007 NO HOTEL CENTER EMCAMPINA GRANDE-PB(COMPLEMENTACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/04/2008 | 60.00 | 00007694526475 | CICERO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DOSEU FILHO RENATO FONSECA LOPES, EM VIRTUDE DE SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARA -CAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/04/2008 | 102.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF REF.AOS MESES DE JANEIRO E MARCO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/04/2008 | 7999.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS N§S 001198,001199 E 001200, DESTINADOSAOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001064 | 18/04/2008 | 3236.80 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTAS FISCAISN§S 004796 E 004797, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAU-DE E A UNIDADE DE SAUDE JOSE RIBEIRO DINIZ DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/04/2008 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A RECIFE-PE NO DIA 18 DE ABRIL DE 2008,PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA FREIRES DA SILVAP/ CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/04/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REF.A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/04/2008 | 3863.42 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PLACA MMU8309 PARA RETIRADA DE ENTULHO, CARRADA DE MASSAMEE AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES OUTUBROE NOVEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/04/2008 | 1168.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS (DISCO METISA E TAMPA) CONS-TANTES EM NOTA FISCAL N§ 026486, DEASTINADOS A MA-NUTENCAO DA GRADE DE ARADO E DO TRATOR/275 DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA DESTE MUNICI -PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/04/2008 | 1350.00 | 00060282320415 | EDUARDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS ENTRE OS TRACHOS DA SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS SOUTOE SALGADO DO SOUTO JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO N§ 0204/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/04/2008 | 29.40 | 00002504909438 | FERNANDA GUEDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2008 A FIM DEPARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL DO PACTO VIDA2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/04/2008 | 49.98 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2008 A FIM DEPARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL DO PACTO VIDA2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/04/2008 | 62.00 | 00005858489478 | DAMIANA SILVA SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMNETOPARA SEU FILHO FABIANO SOARES LOPES, EM VIRTUDE DESER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLA-RACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001103 | 22/04/2008 | 5020.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTAS FISCAISN§S 004800,004801 E 004802, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE E UNIDADE DE SAUDE JOSE RIBEIRO DINIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001104 | 22/04/2008 | 5595.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 001352 DESTINADOS AS FARMACIAS DOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/04/2008 | 685.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.REP.EQUIP.MED.HOSP.OD.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE KIT DE COMPRES-SOR,ROLAMENTOS E ENRROLAMENTO ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000349, DO CONSULTORIOODONTOLOGICO DO POSTO TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/04/2008 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2008PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE SILVA ALVESJUNIOR PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NECESSIANDOPERMANECER INTERNADO NO INSTITUTO MATERNO INFANTILPROF.FERNANDO FIGUEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/04/2008 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2008 A FIM DEPRESTAR CONTAS DO SERVICO MILITAR NA 5¦ DELEGACIADE SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/04/2008 | 150.00 | 00062317806434 | RITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALMAS PA-RA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF PADRE JOEL E.L.FIALHO NESTE MUNICIPIO REF.A ABRIL DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 102/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/04/2008 | 872.64 | 00004357525454 | FRANCISCO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KGI 2995-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM,GANGORRACARAIBEIRA E TELHA P/A SEDE DO MUNCIIPIO DE BARRADE SANTA ROSA NO PERIODO DE 03 A 18 DE MARCO DE2008 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/04/2008 | 763.44 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNV7478-PBP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO,MONCHINHA PARA O SITIO RIACHO DO SANGUE (EMEF ELCA DEC.FONSECA) E DO MONTE P/SEDE DO MUNICIPIO DE BARRADE SANTA ROSA NO PERIODO DE 25/02 A 31/03 DE 2008NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/04/2008 | 1208.97 | 00005638173480 | MARIA DO SOCORRO DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMQ 4035-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SABAO,C.DE BAI-XO,PONTO SEM REIS,CACHOEIRA A CABACAS, EMEF JULIOCAETANO DE LUNA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 03A 28 DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/04/2008 | 1308.96 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA JUF 3239-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CACHOEIRA DE BAIXO,UMBUZEIRO,AROEIRAS,LOGRADOURO AO SITIO CABACASNO PERIODO DE 25/02 A 31/03 DE 2008 NOS TURNOS DEMANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/04/2008 | 2618.16 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO LAJEDO,OLHO DA-GUA,SABAO AO SITIO CABACAS (EMEF JULIO CAETANO DELUNA) NO TURNO DA MANHA E TARDE NO PERIODO DE 25/02 A 31/03 DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/04/2008 | 1252.22 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA CVR 7937-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VILA 70,VILA 36E VILA TACIMA PARA A SEDE DA FAZENDA RIACHO DA CRUZ (ANEXO EMEF ELCA DE C.FONSECA) NO PERIODO DE 18/02 A 31/03 DE 2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/04/2008 | 763.56 | 00003729543407 | ALEXANDRE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA MMO 5824-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO AO SITIO CABACAS (EMEF JULIO C.DE LUNA) NO PERIODO DE 25/02 A 31/03 DE 2008 NO TURNO DA MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/04/2008 | 763.44 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA MMS 8485-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO QUANDU PARA ASEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA NO PERIO-DO DE 25/02 A 31/03 DE 2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/04/2008 | 872.64 | 00005833828430 | ANTONIO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMR 9793-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MUTUCAS,MACACOS,IPOEIRAS, P/O SITIO LAJEDO DE SAO JOSE (EMEF ROSAS.FONSECA) NO PERIODO DE 25/02 A 31/03 DE 2008 NOTURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/04/2008 | 1004.53 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MNC 3109-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO,PASSAGEM DO JUAZEIRO E TELHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NOPERIODO DE 03 A 27 DE MARCO DE 2008 NO TURNO DATARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/04/2008 | 1465.87 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMO 9703-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO FECHADO (EMEF MANUEL N.DOS SANTOS) NO PERIODO DE 25/02 A 31/03 NO TURNO MANHA E DE 03 A 31 DEMARCO DE 2008 A TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/04/2008 | 1554.39 | 00003110047411 | DALVANIRA DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMS 8647-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VILA TACIMA,VILA 70 E VILA 36 PARA A SEDE DO MUNICIPIO (COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA) NO PEIRODO DE 03 A 31 DE MARCODE 2008 A TARDE E A NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/04/2008 | 2181.60 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMU 8373-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VILA TACIMA,VILA 70 E VILA 36 PARA A SEDE DA FAZ.RIACHO DA CRUZ (ANEXO EMEF ELCA DE C.FONSECA) E DO RIACHO DA CRUZP/A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 18/02 A 31/03DE 2008 DE MANHA E DE 03 A 31 DE MARCO/08 A TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/04/2008 | 1758.70 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNZ 2410 PTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE,AMPARO,LAJEDO P/O SITIO IMPOEIRA (EMEF ROSA S.FONSECA) DE MANHA NO PERIODO DE 25/02 A 31/03/08 E DE03 A 31 DE MARCO DE 2008 A TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/04/2008 | 1381.68 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 1972-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SALGADO DO SOU-TO E CUPIRA P/O SITIO CARAIBEIRINHA (EMEF JOAO M.AZEVEDO) NO PEIRODO DE 03 A 31 DE MARCO DE 2008 NOTURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/04/2008 | 818.16 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CARAVAN-PLACA MOC 7540-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MILHA,PE DE SERRA P/O SITIO FECHADO (EMEF MANUEL N.DOS SANTOS) NOPEIRODO DE 25/02 A 31/03 DE 2008 A TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/04/2008 | 2636.10 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KDW 1234-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,CACIMBA DOCE,PORCOS,TELHA,CARAIBEIRA P/O SITIO GANGORRA (EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO) NO PEIRODO DE 18/02 A 31/03 DE 2008 DE MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/04/2008 | 981.60 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PE,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO IPOEIRA (EMEF ROSA S.FONSECA) NO PEIRODO DE25/02 A 31/03 DE 2008 NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/04/2008 | 818.16 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNJ 4944-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DE SERRADA MILHA,QUANDU P/O SITIO FECHADO NO PERIODO DE 25/02 A 31/03 DE 2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/04/2008 | 1181.70 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,ALMASI E ALMAS II P/O SITIO RIACHAO NO PEIRODO DE 03 A19 DE MARCO DE 2008 NOS TURNOS TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/04/2008 | 2068.04 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA JNZ 5469-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,RIA -CHAO,FORTUNA,SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 03 A 31 DE MARCO DE 2008 NOS TURNOSDE TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/04/2008 | 872.64 | 00003634298405 | SONIA LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMY 5435-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO ALMAS (EMEF PADRE JOEL E.L.FIALHO) NO PERIODO DE 25/02 A 31/03 DE 2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/04/2008 | 1036.32 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO CARAIBEIRINHA (EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO) NOPERIODO DE 25/02 A 31/03 DE 2008 DE MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/04/2008 | 872.64 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA LVF 5528-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO SANTA ROSA NO PEIRODO DE 18/02 A 31/03 DE2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/04/2008 | 263.61 | 00001334699801 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA BRR 3093-SP, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO POLEIROS (EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA) NO PERIODO DE 03 A 31 DE MARCO DE 2008 A TARDE E P/O SITIOALMAS DE MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/04/2008 | 54.48 | 00008328338785 | ERIVALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA LU 720-PE, PARATRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO CUIUIU DE CIMA PARA O SITIO FECHADO NO PERIODO DE 25/02 A 31/03 DE 2008DE MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/04/2008 | 125.00 | 00021945489472 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE PORTAO DE FERRO DESTINADO A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NO SITIOSAO BENTO DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL N§ 000515 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/04/2008 | 35.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO ANEXO DO COLEGIO BARRADE SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, REF.A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/04/2008 | 981.72 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MMO 9656-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,CARAIBEIRA,TELHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE03 A 28 DE MARCO DE 2008, NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/04/2008 | 2127.06 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFLOCACAO DE UM VEICULO F4000 PLACA KHN8610-PE, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REGIAO PASSAGEM SALGADASUSPIRO, MACACOS, MUTUCA PARA O SITIO RIACHAO NOPERIODO DE 03 A 19/03/2008 (NOTURNO) E DE 25/02 A31/03/08 (MANHA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/04/2008 | 60.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUZA LIMA,64-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPRO LETRAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL/2008 CONF.CONTRATO N§ 006/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/04/2008 | 1727.10 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA PLACA KGV3955PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOLA DE CI-MA, BOLA DE BAIXO, MONTE PARA A SEDE DO MUNICIPIONOS TURNOS DA TARDE E NOITE NO PERIODO DE 03 A 31DE MARCO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/04/2008 | 1563.48 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFLOCACAO DE VEICULO CAMIONETA PLACA MNS8476PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTOGUARIBAS , CUPIRA, JERIMUM PARA O SITIO CARAIBEI -RINHA(EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO),NO TURNO DA MANHAE DO SITIO GUARIBAS PARA CUPIRA, NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/04/2008 | 85.00 | 00021945489472 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE PORTAO DE FERRO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE NOSSA SENHORA DACONCEICAO E TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL N§ 000513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/04/2008 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEABRIL DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/04/2008 | 1505.62 | 03693617000128 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR UQE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000009, DESTINADOS A DOACOES DE 100(CEM) CESTAS BASICAS P/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DOACOES FEITAS POR MOTIVOS DE CHUVAS OCORRI-DAS NO MUNICIPIO,ONDE FORAM PROJUDICADOS PELA MES-MA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/04/2008 | 200.00 | 00006510798450 | VINICIOS PABLO VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO COLORI-DO E PRETO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000516, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA (CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/04/2008 | 200.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFESSOR,S/N§-NALDO DINIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DACASA DA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE ABRIL/2008 CONF.CONTRATO N§ 013/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/04/2008 | 67.00 | 00003647222402 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE AMPLEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/04/2008 | 140.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS REDIOLOGICOS PRESTADOS COM UROGRAFIA EXCRETORA CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 3492, REALI-ZADO EM JOSE DAGUIA SOUSA TUMAZ RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/04/2008 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRES.ARTURDA COSTA SILVA,11-CENTRO, DESTINADO A HOSPEDAGEMDOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE ABRIL DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/04/2008 | 2000.00 | 00005862086404 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT FIORINO-PLACA MWB 2299-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2008CONF.CONTRATO N§ 009/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/04/2008 | 1363.56 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHO,MASSA-ME AREIA E UMA VIAGEM A ARARUNA CONFORME PLANILHOEM ANEXO DURANTE O MES DE MAR.E ABR.DE 2008, NOVEICULO CAMINHAO-PLACA MMU 8309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/04/2008 | 290.00 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO-PLACA MMU8309, NO TRANSPORTE DE CARRAS DE AGUA CONF.PLANILHA EM ANEXO DURANTE O MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/04/2008 | 245.00 | 00021945489472 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM REFORMA DE PORTAO E UMA GRADE DE FERRO DA SEC.DA DES.DE INFRA-ESTRUTURA E CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO DESTINADO AO SHAFARIPUBLICO CONF.NOTAS FISCAIS N§S 0000514 E 000517 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/04/2008 | 250.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADYLEAL,12-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/04/2008 | 200.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE EN-TULHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE2008 CONF.CONTRATO N§ 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/04/2008 | 200.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES03-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MU-NICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE2008 CONF.CONTRATO N§ 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/04/2008 | 150.00 | 00005909078402 | IVANDRO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE TRECHOS ENTREA SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS DARIS,CARAIBEIRA,JERIMUM,CUPIRA,GUARIBAS E SALGADO DO SOUTO DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,05,07,08,10,11,12,14 E15 DE MARCO DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 203/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/04/2008 | 150.00 | 00006121912499 | ALBECI NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE TRECHOS ENTREA SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS DARIS,CARAIBEIRA,JERIMUM,CUPIRA,GUARIBAS E SALGADO DO SOUTO DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,05,07,08,10,11,12,14 E15 DE MARCO DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 203/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/04/2008 | 150.00 | 00001571149457 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE TRECHOS ENTREA SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS DARIS,CARAIBEIRA,JERIMUM,CUPIRA,GUARIBAS E SALGADO DO SOUTO DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,05,07,08,10,11,12,14 E15 DE MARCO DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 203/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/04/2008 | 150.00 | 00075377004434 | JOSE CARLOS NASCIMENTO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE TRECHOS ENTREA SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS DARIS,CARAIBEIRA,JERIMUM,CUPIRA,GUARIBAS E SALGADO DO SOUTO DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,05,07,08,10,11,12,14 E15 DE MARCO DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 203/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/04/2008 | 150.00 | 00002438842490 | RICARDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS TRECHOS EN -TRE A SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS DARIS,CARAIBEIRA,JERIMUM,CUPIRA,GUARIBAS E SALGADO DO SOUTO NOSDIAS 03,04,05,07,08,10,11,12,14 E 15 DE MARCO DE2008 CONF.CONTRATO N§ 203/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/04/2008 | 3000.00 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEIUCLO CAMINHAO-PLACA MOW 4079-PBE CAMINHAO-PLACA KFR 2249-RN PARA TRANSPORTE E CO-LETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEMARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/04/2008 | 2113.00 | 09004641000199 | CAMPINA COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 000020, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CISTERNAS EMPLACAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/04/2008 | 2000.00 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO KOMBI-PLACA GPP 8646-PB,PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROSMUNICIPIOS, CONF.NONTRATO N§ 106/2008 NO PERIODODE 01 A 31 DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/04/2008 | 150.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/04/2008 | 111.50 | 00055057900463 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSA -GEM PARA SEU COMPANHEIRO RONALDO QUIRINO DIAS, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/04/2008 | 50.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MXI 8470-RN, PARATRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA FOME ZERO DOADO PELO GOVERNO FEDERAL DESTINADO AS PESSOAS CAREBTESRESIDENTES NO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO REF.AMARCO DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 039/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/04/2008 | 172.71 | 00071110623453 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA BG 089-PE, PARATRANSPORTE DE ALUNO DE CABACAS PARA O SITIO CAATINGUEIRA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 03 A 31 DEMARCO DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 148/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/04/2008 | 55.00 | 00006396141400 | CLOVIS SANTOS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES DA CRECHE MARIA NE-VES DE LIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/04/2008 | 681.75 | 00005808597463 | JOSE EDVAL MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MXO 9338-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO,PASSA -GEM DO JUAZEIRO P/O DISTRITO TELHA NO PERIODO DE03 A 28 DE MARCO DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 165/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/04/2008 | 1208.97 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA HVA 6612-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMASI E ALMAS II,LAGOA DA PIABA E SAO JOSE P/O SITIOSAO BENTO (EMEF JOSE ISMAEL) NO PERIODO DE 03 A 31DE MARCO DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 173/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/04/2008 | 818.16 | 00003346725464 | NILSON FERREIRA VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMY 8319PBTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MAXIXEIRO,FCHADO P/SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NO PERIODODE 25/02 A 31/03 DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 189/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/04/2008 | 1200.00 | 00043839762472 | ORLANDO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA CHB 2507-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO P/A EMEF EL-SON DE OLIVEIRA ABREU (DEFICIENTES) NOS TURNOS DAMANHA E TARDE NO PEIRODO DE 25/02 A 31/03 DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/04/2008 | 1727.10 | 00001992723443 | GENILSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMV 4076-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO RIACHO DO SANGUE P/O SITIO CABACAS NO TURNO DA NOITE NO PERIODODE 03 A 31 DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/04/2008 | 1727.10 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEIUCLO F4000-PLACA BOE 2273-PB (PE-RIODO 03 A 26/03/08) E ONIBUS-PLACA MMQ-4622-PB(PERIODO 27 A 31/03/08) PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO QUANDU,CANDIDO P/SEDE DO MUNICIPIONO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/04/2008 | 172.71 | 00062317342420 | ANTONIO LISBOA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA MMN-0702, PARATRANSPORTE DE ALUNO DO ASSENT. CABACAS PARA O SITIOCAATINGUEIRA NO TURNO DA MANHA NO PEIRODO DE 03 A31 DE MARCO DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 205/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/04/2008 | 90.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO FRANDE LATERAL ERADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MMY 3250 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000283 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/04/2008 | 1090.80 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO-PLACA MMW 1007-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMASI P/O SITIO ALMAS II (MEF PADRE JOEL E.L.FIALHO) NO PERIODO DE 25/02 A 31/03 DE 2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/04/2008 | 22.56 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR FELI-PE NWRY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICI-PIO, REF.A MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/04/2008 | 1900.00 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MECEDES-PLACA KFY 6484-PE P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO,CUPIRA,JERIMUM P/A SEDE DO MUNICIPIO NO PEIRODO DE 03 A 31DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/04/2008 | 810.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOS DE NOVAS FAMILIAS,ATUALIZACAO NO CADASTRO UNICO,DIGITACOES E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/04/2008 | 356.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 000468, DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURAE BORDADO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA - CRAS DES-TE MUNICIPIO, ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS DOPROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/04/2008 | 82.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1040DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REF.A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/04/2008 | 60.00 | 00008218620494 | FRANCISCO SOARES FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/04/2008 | 320.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) PLACA DE INOX DIM. 40X30 DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE JOSE RIBEIRO DINIZ LOCA-IZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/04/2008 | 430.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA DECRANIO CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 09604 REALIZADO EM RIVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO (06 ANOS DEIDADE) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/04/2008 | 233.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (PORCAS/PARAFUSOS/ARRUELAS)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 026523 DESTINADOS AMANUTENCAO DA GRADE DE ARADO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/04/2008 | 30.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO ALTERNADOR DOTRATOR MASSEY FERGUSON 275 DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000284 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/04/2008 | 602.60 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 000240,000241 E 000242, DESTINADOS A SEC.DEINFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/04/2008 | 150.00 | 00035914912415 | ANTONIO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,41-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONA -MENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFA ABRIL DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 044/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/04/2008 | 1915.20 | 00022529993491 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE PORTAO E GRADEDE FERRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000520DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RIBEIRODINIZ LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/04/2008 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PLANODE SAUDE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO, POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUAFAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM A DESPESA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/04/2008 | 600.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA GPK 7202-PB,PARA PESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NOTRANSPORTE DE FUNCIONARIOS P/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME CONTRATO N§ 059/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/04/2008 | 600.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 046/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/04/2008 | 600.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACUTICO-TECNICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE ABRILDE 2008 CONF.CONTRATO N§ 041/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/04/2008 | 380.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOSA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/04/2008 | 150.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EMVIRTUDE DE SE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/04/2008 | 27.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA RESIDENCIA P/HOSPEDAGEMDOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNCIIPIO REF.AABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/04/2008 | 288.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME (BIOPSIA) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 039622, REALIZADO EM CEL-SO CIRIANO DA SILVA RESIDENTE NO SITIO FECHADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/04/2008 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COM EXAME LABORATORIAIS CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 003084, REALIZADO EMCELSO CIRIANO DA SILVA RESIDENTE NO SITIO FECHADODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/04/2008 | 150.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000019, REALIZADOS EM MARIA EUNICESILVA DIAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/04/2008 | 230.00 | 00087354730459 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS COM 46 (QUARENTA ESEIS) FOTOS 13X18 CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000521, TIRADAS NO ENCONTRO NO DIS D CONTRA A DEN-GUE NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/04/2008 | 40.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/04/2008 | 665.00 | 00007382690423 | JANAINA CARLA S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA E CONFECCOES DE ENXOVAIS, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2008, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/04/2008 | 775.00 | 00000924079436 | RUBIA KARINA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CA-BELEREIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DSTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/04/2008 | 480.00 | 00003621027408 | ANA PAULA RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE AR-TESANATO EM SABONETE,DURANTE O MES DE ABRIL/2008ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/04/2008 | 550.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CAPOEIRADURANTE O MES DE ABRIL/2008 ATENDENDO PESSOAS CA -DASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/04/2008 | 600.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE E BORDADO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008 ATENDENDO PESSOAS DASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/04/2008 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTEO MES DE ABRIL/2008 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADASNO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/04/2008 | 50.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA MXI 8470-RN, PARA TRANS-PORTE DE LEITE DO PROGRAMA FOME ZERO DOADO PELOGOVERNO FEDERAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RE-SIDENTES NO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO REF.AABRIL DE 2008 CONF. CONTRATO N§ 039/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/04/2008 | 400.00 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA MZH 7080-RN, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA P/CADASTRO E FISCALIZACAO REF.A ABRIL DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/04/2008 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/04/2008 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARASUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DE SEU NETO ALISSONCASADO COSTA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/04/2008 | 432.80 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 001055, DESTINADOS A CRECHEMARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/04/2008 | 650.00 | 00002787086411 | ERINALDO LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADOA A RUA SEVERINO ELIAS DA SILVA-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXODO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA NO PERIODO DE 25/02A 30/04 DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 206/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/04/2008 | 22.86 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR FELI-PE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICI-PIO REF.A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/04/2008 | 2032.14 | 00002930679450 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA NA REFORMA COMADAPTACAO DE WC (BANHEIRO) PARA DEFICIENTE NA EMEFELSON DE OLIVEIRA ABREU, JUNTO A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§ 200/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/04/2008 | 1730.99 | 00034098075865 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ESQUADRIAS NO WC (BANHEIRO)PARA DEFICIENTE NA EMEF ELSON DE OLIVEIRA ABREUJUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMECONTRATO N§ 201/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/04/2008 | 200.00 | 00095218254487 | TEREZINHA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA,23-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008 CONF.CONTRATON§ 004/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/04/2008 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEI-RA DESTE MUN. DESTITINADO AO FUNCIONAMENTO DE DUASSALAS DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO REF.A ABRIL DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 047/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/04/2008 | 150.00 | 00003633061452 | MARIA GORETE DE PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO UMBUZEIRO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DOPEJA DESTE MUNICIPIO REF.A ABRIL DE 2008 CONFORMECONTRATO N§ 048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/04/2008 | 100.00 | 00067656234420 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASPARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DE LUNA REF.ASABRIL DE 2008 CONFCONTRATO N§ 147/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/04/2008 | 440.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE RETIFICA PRESTADOS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF 2169,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 5138, DA SEC.DE EDUCACA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2008 | 218.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MZG-1359,MNF-2850,MMY-3250 E MNF-2169, DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/04/2008 | 423.60 | 00004145257448 | KARINA SABRINA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO 353 LITROS DE LEITE IN NATURA CONF.NOTA FISCAL N§ 844100, DESTINADOS A EMEF ELSOM DEOLIVEIRA ABREU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2008 | 849.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMP 0142-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 062/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/04/2008 | 149315.10 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2008 | 4336.75 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2008 | 66497.23 | 00016172078453 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 136§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/04/2008 | 3423.75 | 00016172078453 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2008 | 14772.82 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2008 | 103.75 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2008 | 10584.29 | 00039142060478 | AVANI DE OLIVEIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2008 | 456.50 | 00039142060478 | AVANI DE OLIVEIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/04/2008 | 7295.21 | 00002745161440 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/04/2008 | 83.00 | 00002745161440 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/04/2008 | 5377.24 | 00003056838452 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/04/2008 | 249.00 | 00003056838452 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/04/2008 | 1860.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE ADUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/04/2008 | 5319.78 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE ADUCACAO FUNDEB 40% DESTEMUNICIPIO REF.A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/04/2008 | 11127.18 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE ADUCACAO FUNDEB 60% E PEJADESTE MUNICIPIO REF.A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/04/2008 | 2692.89 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTEMUNICIPIO REF.A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/04/2008 | 2363.62 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO PEJA DESTEMUNICIPIO REF.A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/04/2008 | 29.40 | 00003542950475 | ELISANDRO VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A LUCE-NA-PB, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2008 A FIM DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO N ESTADO DA PARAIBA P/CAPACI-TACAO DE ESPORTE E CIDADANIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/04/2008 | 100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA DA BOMBA INJETORA DO MICROONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF-2169 CONF.NOTAFIACAL N§ 0976 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/04/2008 | 2420.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL (PECAS) CONSTANTES EM NO-TA FISCAL N§ 000672, DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO MICROONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF 2169 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/04/2008 | 525.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2008, ATENDENDO AS CRIAN -CAS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/04/2008 | 847.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ACAO SO-CIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2008 CONF.CONTRATO N§ 061/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/04/2008 | 779.58 | 00003631754400 | JOSE MARCOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - S.VINCULODESTA PREFEITURA RELATIVO A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/04/2008 | 2044.74 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/04/2008 | 41.50 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/04/2008 | 2247.90 | 00004023020443 | ELITON MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ACAO SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA RELATIVO A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/04/2008 | 156.38 | 00004023020443 | ELITON MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ACAO SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA RELATIVO A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/04/2008 | 3735.00 | 00007398752482 | BRUNA GABRIELA LOPES FREIRE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA RELATIVO A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/04/2008 | 41.50 | 00007398752482 | BRUNA GABRIELA LOPES FREIRE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA RELATIVO A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/04/2008 | 1100.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/04/2008 | 2434.63 | 00016170814420 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/04/2008 | 41.50 | 00016170814420 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/04/2008 | 1000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/04/2008 | 2152.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO JUNTO AO FAPEN REF.A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/04/2008 | 1100.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTEPREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/04/2008 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTEPREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/04/2008 | 3848.17 | 00003148421442 | EUDENIA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - S.VINCULO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/04/2008 | 11771.71 | 00004121439414 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/04/2008 | 415.00 | 00004121439414 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/04/2008 | 648.89 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPENSAO DE |- PENSIONISTASDESTA PREFEITURA RELATIVO A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/04/2008 | 336.69 | 00003101594405 | EDJANE MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPENSAO DE |- PENSIONISTAS - DESCONTOSDESTA PREFEITURA RELATIVO A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/04/2008 | 765.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/04/2008 | 60.00 | 00004365197479 | ROSA MARIA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/04/2008 | 55.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULOA20-PLACA MNG-1627, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/04/2008 | 850.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NOPROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 065/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/04/2008 | 860.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA NOF 2249-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NOPROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 063/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/04/2008 | 862.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 2953-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008CONF.CONTRATO N§ 064/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/04/2008 | 33556.30 | 00030859751449 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/04/2008 | 1058.25 | 00030859751449 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/04/2008 | 2768.32 | 00060151935491 | CARLA SUELANE CARMO C.BRANCO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - S.VINCULODESTA PREFEITURA RELATIVO A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/04/2008 | 16224.75 | 00003226150464 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA RELATIVO A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/04/2008 | 710.24 | 00003226150464 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA RELATIVO A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/04/2008 | 4582.00 | 00004262225470 | ADRIANO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA RELATIVO A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/04/2008 | 178.24 | 00004262225470 | ADRIANO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA RELATIVO A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/04/2008 | 45891.32 | 00030644267372 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA RELATIVO A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/04/2008 | 315.99 | 00030644267372 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA RELATIVO A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/04/2008 | 13990.75 | 00004160727476 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA RELATIVO A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/04/2008 | 103.75 | 00004160727476 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA RELATIVO A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/04/2008 | 144.40 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA SINDACOSCUP DOS AG.VI9G.AMBIENTAL E ACS. REF.A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/04/2008 | 140.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RADIADOR E CONSERTO NO ALTERNADOR DO TRATOR-235, DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000286 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/04/2008 | 132.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUI-NAS TRATOR-235,TRATOR-275,ESCLEP E CARROCAO DA SECDE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/04/2008 | 45711.50 | 00007882518484 | ACACIO SOUTO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT.,AGRIC.E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATOVO A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/04/2008 | 3160.75 | 00007882518484 | ACACIO SOUTO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT.,AGRIC.E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/04/2008 | 2852.07 | 00096414170453 | CICERO RIBEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE INFRA-ESTRUT.,AGRIC.E PECUARIA-S.VINCULODESTA PREFEITURA RELATIVO A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/04/2008 | 1967.39 | 00002660131473 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- DEP.DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/04/2008 | 62.25 | 00002660131473 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- DEP.DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/04/2008 | 9853.33 | 00005864810444 | ADEMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIO E SUBSIDIOS- GABINETE DO PREFEITODESTA PREFEITURA RELATIVO A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/04/2008 | 20.75 | 00005864810444 | ADEMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO- GABINETE DO PREFEITODESTA PREFEITURA RELATIVO A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/04/2008 | 207.42 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM AJOAO PESSOA-PB NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2008(SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE) PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A GERENCIA EXECUTIVA ESTADUAL DE DEFESA CI -VIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2008 | 300.00 | 08520710000154 | EDMILSON DE AGUIAR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE 01 (UMA) BOM-BA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 002832 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2008 | 210.00 | 00043839924472 | GENIVAL PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA KIG 8322-PE, JUNTO A SECDE SAUDE P/TRANSPORTE DA SERVIDORA EDNA SILVA MAR-TINS, CARGO DE TELEFONISTA DO DISTRITO TELHA PARAA SEDE DO MUNICIPIO EF.A ABRIL DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2008 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE REF.A 3¦ COTA DO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2008 | 52.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MNUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2008 | 341.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2008 | 22373.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2008 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE|- CONTABILIDADE/FINANCEIRO/ORCAMENTARIO E FOLHA DEPAGAMENTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2008 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE IPTU EDE UM MICROCOMPUTADOR PARA O SETOR DE ARRECADACAODE IMPOSTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2008 | 2490.00 | 00004465280483 | ELDER DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA JUNTOA SEC.DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PETI NO TURNO DAMANHA CONFORME CONTRATO N§ 209/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2008 | 636.30 | 00009100642452 | MARCIEL FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA C14-PLACA MNC 5194-PB, PARA TRANS-PORTE DE ESTUDANTE DA REGIAO RIACHAO,POLEIROS,AL-MAS,SAO JOSE P/O SITIO ALMAS II, NO PEIRODO DE 05/03 A 26/03 DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 211/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2008 | 1758.70 | 00091743168420 | JOSINEIDE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFE 4417-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,BALANCOSAMAMBAIA,CAIANA P/O SITIO CARAIBEIRINHA (EMEF JOAO M.AZEVEDO) NO PERIODO DE 25 A 31 DE MARCO/2008NO TURNO DA TARDE CONF.CONTRATO N§ 193/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2008 | 2743.30 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§844105, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI -PIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO DA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2008 | 409.20 | 00011008806404 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 341 LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 844061, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVESDE LIMA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2008 | 1237.00 | 00001231991402 | WELLIGTON ROGERIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO HIDRAULICA NO WCPARA DEFICIENTES NA EMEF ELSON DE OLIVEIRA ABREUNESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§ 202/2008 EPLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2008 | 401.30 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§844104, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2008 | 222.40 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 844103, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2008 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2008 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 02 DE MAIO DE 2008PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE SILVA ALVES JUNI-OR PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIFICO,POIS O MESMOE PORTADOR DO TUMOR DE WILMS, NO CNTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA PEDIATRICA - CEHOPE IMIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2008 | 360.00 | 05815910000146 | COMRACOES COMERCIO DE RACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 20 (VINTE) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2008 | 116.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA GUARDA MUNICIPAL REF.AFEV.E MAR.DE 2008, DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL REF.AMAR. E ABR.DE 2008 E A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REF.A MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/05/2008 | 100.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM TANQUE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS FIAT UNO-PLACA MNF-2127 E A20 -PLACA MNG 1627, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000287 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001294 | 05/05/2008 | 5100.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL N§ 001518, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/05/2008 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A RECIFE-PE NO DIA 05 DE MAIO DE 2008,NO TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE SILVA ALVES JUNIOR,PORTADOR DO TUMOR DE WILMS,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIFICO NO CENTRO DE HEMATOLOGIAE ONCOLOGIA PEDIATRICA-CEHOPE (IMIP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/05/2008 | 0.33 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA CA COTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/05/2008 | 127.40 | 00062316940463 | ENIO SILVA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM AJOAO PESSOA-PB NOS DIAS 11,12 E 13 DE MARCO DE2008, ONDE PARTICIPOU DO V CURSO DE FORMACAO DEPREGOEIROS E LEI COMPLEMENTAR 123(OBS|EMPENHO FEITO EM ATRASO POR ERRO DE DIGITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/05/2008 | 125.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM RADIADOR,ALTERNADOR,FRANDAGEM E CARGA DE BATERIA DOS VEICULOS ONI-BUS ESCOLARES DE PLACAS MNF-2169 E MMY-3250 DA SECDEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000288 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/05/2008 | 109.08 | 00043887260449 | SEBASTIAO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA CH 807-PB, PARA TRANSPORTE DA SERVIDORA POLIANDRA DA COSTA SANTOS DO SITIOIMPOEIRAS P/A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NO SITIOSAO BENTO DE 14 A 30 DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/05/2008 | 39.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008 DAS ESCOLAS|- EMEF PRES.EPITACIO PESSOA- ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FELIX DA SILVA-ESCOLA DA ASSOCIACAO RIACHO DA CRUZDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/05/2008 | 147.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008 DA ASSOCIACAO D.C.PAR.DA CRUZ NA FAZRIACHO DA CRUZ ONDE FUNCIONA SALA DE AULA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/05/2008 | 2090.70 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MXX 1651-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA,CACIMBA DOCE,GANGORRA,CARAIBEIRA NOPERIODO DE 18/02 A 19/03 DE 2008 CONF.CONTRATO N§133/2008 NO TURNO DA MANHA P/A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/05/2008 | 12.80 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/05/2008 | 40033.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PAA PAGAMENTO DE PECATORIOS DEPEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/05/2008 | 120.00 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CARAVAN-PLACA MOC 75401-PB NO TRANS. DE PACIENTES DO SITIO FECHADO P/SEDE DO MUNICIPIO P/ATENDIMENTO NOS DIAS 25 E 28DE FEV.,E 05 E 17 DE MAR.DE 2008 NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/05/2008 | 50.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA MUK 7009-PB, NO TRANSPORTE DA PACIENTE ROSA DE LIMA DOS SANTOS P/ATENDIMENTO DE EMERGENCIA EM CUITE-PB NO DIA 18/04/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/05/2008 | 44.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/05/2008 | 88.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAME MEDICO ES-PECIALIZADO REALIZADO EM MARIA ELIANA SILVA MOTABARRETO RESIDENTE NO SITIO CUIUIU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/05/2008 | 385.00 | 00069100950491 | JOSE FERNANDO SILVANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PARATI-PLACA GLS 5501-PB NO TRANS. DAS PACIENTES RENATA FERNANDES E M¦JOSE V.DA SILVA RESIDENTES NO SITIO CABACAS, A 1¦P/ATENDIMENTO EM CUITE (AVAL.CIRURGICA) E A 2¦ P/PICUI NOS DIAS 10/04 E 21/04 DE 2008, E TRANS.DEPACIENTES NA ZONA RURAL P/ATEND.NO POSTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/05/2008 | 160.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA MUK 7009-PB, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DASEQUIPES DO PSF DA UNIDADE DE SAUDE DE TELHA NOS DIAS 14,18,27 E 28 DE ABRIL DE 2008 E P/VISITAS DOMICILIARES NO DIA 10/04/08 SITIO IPOEIRAS C/EQUIPEPSF DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/05/2008 | 280.00 | 00008367900731 | DAMIAO WELINGTON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA 4090-PB,NO TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE SILVA ALVES JUNIORRESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL IMIP NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 26/04/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/05/2008 | 270.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF QUE ATUAM NA ZONARURAL (DISTRITO TELHA) DURANTE O MES DE MARCO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/05/2008 | 72.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008 DA RESIDENCIA DE HOSPEDAGEM DOS PRO-FISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/05/2008 | 262.50 | 00004092854471 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PORTEIRASPARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADECONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000523 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/05/2008 | 4.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008 DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/05/2008 | 16.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008 DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/05/2008 | 15769.60 | 09004641000199 | CAMPINA COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 2048 KG DE ARAME GALVANIZADO N§ 12GERDAL CONF.NOTA FISCAL N§ 000023 DESTINADOS ASCISTERNAS EM PLACAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D`AGUA PROPICIAR MELHOR QUA | CONST/AMPL BARRAGENS,ACUDES,POCOS E CAIXAS D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001314 | 06/05/2008 | 11904.00 | 09004641000199 | CAMPINA COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE AREIA LAVADA TIPO MEDIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 000024, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CIS -TERNAS | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/05/2008 | 29.40 | 00003542950475 | ELISANDRO VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 08 DE MAIO DE 2008 A FIM DE PAR-TICIPAR DE ENCONTRO DE ARTICULADORES E CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DA ETAPA DE AVALIACAO DEGESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO NO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/05/2008 | 54.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) TROFEUS CONF.NOTA FISCALN§ 001966, DESTINADOS A PREMIACAO DE APRESENTACOESDE BANDA MACIAL DAS CIDADES DE PICUI,REMIGIO,AREIAE BARRA DE SANTA ROSA, REALIZODO NO DIA 08 DE MAIODE 2008, EMANCIPACAO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/05/2008 | 120.00 | 00024667163801 | JOSEMAR PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DA PREMIACAO DE 1§ LUGAR DA CORRIDA DECILCISMO REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/05/2008 | 120.00 | 00024667163801 | JOSEMAR PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DA PREMIACAO DE 1§ LUGAR DA MARATONA REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NA CORRIDA DE PEDESTRE CATEGORIA MASCULINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/05/2008 | 300.00 | 00033743312468 | FRANCISCO CANIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COM APRESENTACAO DE SHOW MUSI -CAL DO CANTOR LENO SILVA EM PRACA PUBLICA NO DIA08 DE MAIO EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/05/2008 | 120.00 | 00008730608490 | MARIA KALIANDRA CORREA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DA PREMIACAO DE 1§ LUGAR DA MARATONA REALIZADA DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITI-CA DESTE MUNICIPIO, NA CORRIDA DE PEDESTRE CATEGO-RIA FEMININA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/05/2008 | 80.00 | 00005914748402 | ANTALICIA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DA PREMIACAO DE 2§ LUGAR DA MARATONA REALIZADA DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITI-CA DESTE MUNICIPIO, NA CORRIDA DE PEDESTRE CATEGO-RIA FEMININA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/05/2008 | 50.00 | 00099216850400 | LUSINETE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DA PREMIACAO DE 3§ LUGAR DA MARATONA REALIZADA DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITI-CA DESTE MUNICIPIO, NA CORRIDA DE PEDESTRE CATEGO-RIA FEMININA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/05/2008 | 120.00 | 00013314479760 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DA PREMIACAO DE 1§ LUGAR DA CORRIDA DEJUMENTO REALIZADA DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/05/2008 | 80.00 | 00007137987427 | JOSICLEIDE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DA PREMIACAO DE 2§ LUGAR DA CORRIDA DEJUMENTO REALIZADA DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/05/2008 | 50.00 | 00039142183472 | LINDALVA SOUSA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DA PREMIACAO DE 3§ LUGAR DA CORRIDA DEJUMENTO REALIZADA DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/05/2008 | 80.00 | 00002396391461 | EDVALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DA PREMIACAO DE 2§ LUGAR DA CORRIDA DECICLISMO REALIZADA DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCI-PACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/05/2008 | 50.00 | 00007251570467 | RONALDO ADRIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PREMIACAO DE 3§ LUGAR DA CORRIDA DECICLISMO REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/05/2008 | 80.00 | 00007938741493 | DAMIAO DOS SANTOA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PREMIACAO DE 2§ LUGAR DA MARATONA REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/05/2008 | 50.00 | 00092868037453 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PREMIACAO DE 3§ LUGAR DA MARATONA REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/05/2008 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA CONTABILPRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/05/2008 | 12914.19 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO/RET. JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/05/2008 | 294.00 | 00030265274400 | JOSE SEGUNDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-REFEICOES CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 720753, DESATINADOS A ALIMENTACAO DO PESSOAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORALDE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/05/2008 | 266.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIA PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI-CIPIO, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/05/2008 | 2651.83 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM (R$ 2.651,20) E DACOTA DO ITR (R$ 0,63) EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/05/2008 | 100.00 | 00008140410438 | JOAE ANTONIO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE IMA PASSA -GEM PARA SAO PAULO-SP, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANE-XO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/05/2008 | 1189.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 1¦ COTA DO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/05/2008 | 7387.32 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTE EMNOTA FISCAL N§ 002946, DESTINADOS AOS VEICULOSFIAT UNO DE PLACAS MOF-2249,MNL-2953 E MNL-8318, ASERVICO DA SEC.DE SAUDE NO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/05/2008 | 939.20 | 00051473283434 | ELISABETE MARIA DA COSTA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DA SAUDE BASICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS REF.A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/05/2008 | 3997.00 | 00003109538474 | ANA LUCIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DA SAUDE BASICA REF.A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/05/2008 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2008,NO TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE SILVA ALVES JUNIORPORTADOR DO TUMOR DE WILMS QUE ENCONTRA-SE EM TRA-TAMENTO MEDICO NO IMIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/05/2008 | 2093.79 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL E OUTROS) CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 002950, DESTINADO A MAQUINA TRATOR-235, DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.EPECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/05/2008 | 5280.89 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL E OUTROS) CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 002949, DESATINADOS A MA-QUINA TRATOR-275 E TRATOR DE ESTEIRA-D4, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/05/2008 | 288.75 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTE EMNOTA FISCAL N§ 002951, DESTINADOS A MOTO-PLACA MNW4548, A SERVICO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/05/2008 | 1300.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS REF.A CESSAO DE UM HORARIO AOSDOMINGOS DAS 13|00 AS 14|00H PARA VEICULACAO DE UMINFORMATIVO DE INTERESSE COMUNITARIO, DURANTE OSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/05/2008 | 2460.42 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS N§S 002952 E 002953, DESTINADOS AOSVEICULOS FIAT UNO-PLACA MXQ 9099 E MOTO-PLACA MZH-7080, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/05/2008 | 1700.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) UR-NAS FUNERARIAS POPULARES CONFORME NOTA FISCAL N§004459, DESTINADOS A FAMILIARES (FALECIDOS) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/05/2008 | 3507.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTE EMNOTA FISCAL N§ 002947, DESTINADOS AO VEICULO FIATAMBULANCIA-PLACA MWB 2299, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/05/2008 | 2823.59 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL/GASOLINA/OUTROS)CONSTANTES NOTA FISCAL N§ 002948, DESTINADOS AOSVEICULOS A10-PLACA MNG 1627, MOTOS DE PLACAS MNZ-3710 E MMT-5724 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/05/2008 | 150.00 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COM 01 (UM) CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE P/8.300LITROS DE AGUA DESTINADO AO POSTODE SAUDE TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/05/2008 | 9078.65 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (BIO DIESEL/OUTROS) CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 002944, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNF-2169,MNF-2850MMY-3250 E MZ1359 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/05/2008 | 2371.87 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTE EMNOTA FISCAL N§ 002945, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO-PLACA MNP 0142, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/05/2008 | 363.52 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA KHB 8185-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,CUNHA,RIACHO DAS MENINAS P/O SITIO SAO BENTO NO PERIODODE 03 A 31 DE MARCO DE 2008 NO TURNO DA NOITE CONFCONTRATO N§ 132/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/05/2008 | 954.45 | 00007214895404 | GENTIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F100-PLACA MMT 1123-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MACACOS P/O SITIO RIACHAO NO PERIODO DE 10/03 A 30/04 DE 2008, NOTURNO DA MANHA CONF.CONTRATO N§ 197/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/05/2008 | 1063.65 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO IPOEIRA (EMEF ROSA S.FONSECA) NO TURNO DA MANHA, ONDE R$ 109,20 REF.A DIFERENCA DE FEV.A MARCODE 2008, E R$ 954,45 REF.AO PERIODO DE 01 A 31 DEMARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/05/2008 | 70.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/05/2008 | 906.78 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA CVR 7937-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VILA 70,VILA 36E VILA TACIMA P/A SEDE DA FEZENDA RIACHO DA CRUZ(ANEXO EMEF ELCA DE C.FONSECA) REF.A ABRIL DE 2008NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/05/2008 | 668.01 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA MMS 8485-PR,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO QUANDU PARA ASEDE DO MUNICIPIO REF.A ABRIL DE 2008 NO TURNO DATARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/05/2008 | 763.56 | 00005833828430 | ANTONIO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMR 9793-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MUTUCA,MACACOS,IPOEIRAS P/O SITIO LAJEDO DE SAO JOSE (EMEF ROSAS.FONSECA) REF.A ABRIL DE 2008 NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/05/2008 | 1431.78 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMO 9703-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO FECHADO (EMEF MANUEL N.DOS SANTOS) NO PERIO-DO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2008 NOS TURNOS MANHA ETARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/05/2008 | 1676.90 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNZ 2410 PTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE,AMPARO,LAJEDO P/O SITIO IPOEIRA (EMEF ROSA S.FONSECA) DE MANHA E DE TARDE NO PERIODO DE 01 A 30 DEABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/05/2008 | 190.89 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA MYE 4797-RN, PARATRANSPORTE DE FUNCIONARIO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHANO PEIRODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/05/2008 | 477.12 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA KHB 8185-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,CUNHA,RIACHO DAS MENINAS P/O SITIO SAO BENTO NO PERIODODE 01 A 30 DE ABRIL DE 2008 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/05/2008 | 954.45 | 00005808597463 | JOSE EDVAL MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MXO 9338-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO,PASSA -GEM DO JUAZEIRO P/O DISTRITO TELHA NO PERIODO DE01 A 30 DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/05/2008 | 715.89 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNJ 4944 PTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DE SERRA DAMILHA,QUANDU P/O SITIO FECHADO NO PEIRODO DE 01 A30 DE ABRIL DE 2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/05/2008 | 190.89 | 00071110623453 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA BG 089-PE, PARATRANSPORTE DE ALUNO DE CABACAS PARA O SITIO CAATINGUEIRA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 01 A 30 DEABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/05/2008 | 1145.34 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MMO 9656-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,CARAI-BEIRA,TELHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE01 A 30 DE ABRIL DE 2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/05/2008 | 190.89 | 00052028836415 | MANOEL OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA CH 306, JUNTO ASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO PEIRODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/05/2008 | 763.56 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA LVF 5528-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/05/2008 | 500.00 | 00049678310449 | JOSEILTON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REFOR;O NA SEGURANCA NOS DIAS 08 E 09DE MAIO DE 2008, EM FESTIVIDADES REALIZADAS EMPRACA PUBLICA DURANTE O ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/05/2008 | 1050.00 | 00043839762472 | ORLANDO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA CHB 2507-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA A EMEFELSON DE OLIVEIRA ABREU (DEFICIENTES) NOS TURNOSDA MANHA E TARDE, NO PEIRODO DE 01 A 30 DE ABRILDE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/05/2008 | 763.56 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA LVF 5528-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO SANTA ROSA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/05/2008 | 150.00 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 01 (UM) CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE P/8.300LITROS DE AGUA DESTINADO A CRECHEMARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/05/2008 | 210.70 | 00048537047449 | ANA CLAUDIA DINIZ E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCINSO DIARIAS (SENDO 04 COM PERNOITE E MEIA SEMPERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB NO PERIODO DE 12 A 16 DE MAIO DE 2008, AFIM DE PATICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITACAO EM PDE-ESCOLA PROMOVIDO PELO FUNDESCOLA/MEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/05/2008 | 57.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REF.AOS MESES DE FEV.E MAR.DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/05/2008 | 663.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1006, DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIOREF.A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/05/2008 | 6.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPALPLINIO LEMOS NO SITIO SALGADO DO SOUTO DESTE MUNICIPIO REF.A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/05/2008 | 110.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO (R$66,80) E ANEXO DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA(R$ 43,32) REF.AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/05/2008 | 650.00 | 00003107109444 | MATIAS PONTES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE QUADROS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000526, DESTINADOS AS EMEFS| PLINIO LEMOS,JOAO M.DE AZEVEDO,PE.JOEL E.L.FIALHO,MARIA LEOPOLDINA DO CARMO E MA-NOEL BATISTA DE SOUZA TODAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/05/2008 | 2039.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A ABRIL DE 2008- SECRETARIA DE EDUCACAO E GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/05/2008 | 29.40 | 00033743240459 | EVANEIDE LINS E SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 08 DE MAIO/2008 (SEM PERNOITE) AFIM DE PART.DO ENC.DE ARTICULADORES E CONSELHEIROSTUTELARES E DIREITOS DA ETAPA DE AVAL.DE GESTAO DEPOLITICAS PUBLICAS DO SELO UNICEF MUN.APROVADO NONO ESTADO PARAIBA (EMPENHO FEITO EM ATRASO P/ERRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/05/2008 | 42.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/05/2008 | 40.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO PRINT PLUS P-8727 CONFORME NOTA FISCAL N§ 007003 DESTINADO A SECRETA -RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/05/2008 | 648.17 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PIS/PASEP REF.A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/05/2008 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PORTA TC IP ACESSO A INTERNET DESTE PREFEITURA REF.A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/05/2008 | 17804.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A ABRIL DE 2008- ILUMINACAO PUBLICA,SEDE P.M.B.S.R. E PARCELAMEN-TO DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/05/2008 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 13 DE MAIO DE 2008, PARA PRESTARCONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/05/2008 | 50.00 | 00087270129487 | IVANILDA ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ACAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/05/2008 | 290.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A ABRIL DE 2008- CASA DA FAMILIA E CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/05/2008 | 1037.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A ABRIL DE 2008- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/05/2008 | 96.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA USINA DE RECIC.DE LIXODESTE MUNICIPIO REF.A DEZEMBRO DE 2007(OBS|EMPENHO FEITO EM ATRASO POR ERRO DE DIGITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/05/2008 | 336.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A ABRIL DE 2008- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/05/2008 | 50.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM MARI -CELMA NASCIMENTO DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/05/2008 | 50.00 | 00004808596474 | SILVANA BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARNTE DESTE MUNICI -PIO CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/05/2008 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PLANODE SAUDE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO, POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUAFAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM A DESPESA,EM VIRTUDE DDE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/05/2008 | 565.80 | 00002243647400 | ODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA MOJ 1002-PB,PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES,SECRETARIA E VIAGENS QUE SEJANECESSARIA P/O BEM ESTAR DA COMUNIDADE NOS TURNOSDA MANHA E TARDE NO PEIRODO DE 10 A 30 DE ABRIL DE2008 CONF.CONTRATO N§ 111/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/05/2008 | 50.00 | 00008391892492 | GIVALDO NALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/05/2008 | 2640.00 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE 01 TRATOR MASSEY FERGUSON-50X-ANO 1978,COM EQUIPAMENTOS E TRATORISTA PARA PRESTACAO DESERVICOS DE ARACAO (CORTE) DE TERRAS DE AGRICULTO-RES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO N§ 218/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/05/2008 | 525.00 | 00007251570467 | RONALDO ADRIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COM PINTURA DE MEIO FIO EM RUASDESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/05/2008 | 160.00 | 00006121912499 | ALBECI NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO DE ESTRADAS NOSSITIOS GUARIBAS,SALGADO DO SOUTO E SANTA ROSA NOSDIAS 24,25,26,28,29,30 DE ABRIL/08 E 06,07,08,12 E13 DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/05/2008 | 160.00 | 00075377004434 | JOSE CARLOS NASCIMENTO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO DE ESTRADAS NOSSITIOS GUARIBAS,SALGADO DO SOUTO E SANTA ROSA NOSDIAS 24,25,26,28,29,30 DE ABRIL/08 E 06,07,08,12 E13 DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/05/2008 | 160.00 | 00001571149457 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO DE ESTRADAS NOSSITIOS GUARIBAS,SALGADO DO SOUTO E SANTA ROSA NOSDIAS 24,25,26,28,29,30 DE ABRIL/08 E 06,07,08,12 E13 DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/05/2008 | 160.00 | 00005909078402 | IVANDRO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DE ESTRADAS NOSSITIOS GUARIBAS,SALGADO DO SOUTO E SANTA ROSA NOSDIAS 24,25,26,28,30 DE ABRIL E 06,07,08,12 E 13 DEMAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/05/2008 | 400.00 | 00030265274400 | JOSE SEGUNDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME NOTA FISCAL N§844134, DESTINADOS AO SARGENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/05/2008 | 41.30 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/05/2008 | 1378.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALMOCO/JANTA/CAFE) CONF.NOTA FISCAL N§ 844135, DESTINADOS A A-LIMENTACAO DA EQUIPE DE APOIO DO CONCURSO PUBLICOMUNICIPAL OCORRIDO NO DIA 04 DE MAIO DE 2008, E DAEQUIPE DE APOIO DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/05/2008 | 47.67 | 00008328338785 | ERIVALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA LU 720-PE, PARA TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO CUIUIU DE CIMA PARA O SITIOFECHADO NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2008 NOTURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/05/2008 | 1410.00 | 00037450468468 | JOSE EDEILSON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUSESCOLARES DE PLACAS MM3250,MNF-2169,MNF-2850, PER-TENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000533 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/05/2008 | 1718.01 | 00003110047411 | DALVANIRA DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMS 8647-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DSA REGIAO VILA TACIMA,VILA 70 E VILA 36 P/A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODODE 01 A 30 DE ABRIL DE 2008 A TARDE E A NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/05/2008 | 2290.89 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KHN 8610-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PASSAGEM SALGADA,SUSPIRO,MACACOS,MUTUCA P/O SITIO RIACHAO NO PER.DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2008 DE MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/05/2008 | 1090.80 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,ALMASI E ALMAS II P/O SITIO RIACHAO NO PERIODO DE 14 A30 DE ABRIL DE 2008 DE TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/05/2008 | 2290.89 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO LAJEDO,OLHO DAGUA,SABAO AO SITIO CABACAS (EMEF JULIO C.LUNA) NOPERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/05/2008 | 254.52 | 00003729543407 | ALEXANDRE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA MMO 5824-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO AO SITIO CABACAS (EMEF JULIO C.LUNA) NO PEIRODO DE 22 A30 DE ABRIL/2008 NO TURNO DA MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/05/2008 | 1240.89 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MNC 3109-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO,PASSAGEM DO JUAZEIRO E TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO,NO PE-RIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2008 NO TURNO DA TAR-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/05/2008 | 1527.12 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNS8476PBTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ASSENT.GUARIBASCUPIRA,JERIMUM P/O SITIO CARAIBEIRINHA DE MANHA EDO SITIO GUARIBAS P/CUPIRA A NOITE PERIODO DE 01 A30 DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/05/2008 | 1818.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMU 8373-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VILA TACIMA,VILA70,VILA 36 P/A SEDE DA FAZ.RIACHO DA CRUZ E DO RIACHO DA CRUZ P/A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE01 A 30 DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/05/2008 | 1908.90 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO -PLACA KGV 3955-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO,MONTE P/ A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOTARDE E NOITE NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/05/2008 | 1908.90 | 00001992723443 | GENILSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMV 4076-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO RIACHO DO SANGUE P/O SITIO CABACAS NO TURNO DA NOITE NO PERIODODE 01 A 30 DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/05/2008 | 1145.34 | 00005638173480 | MARIA DO SOCORRO DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMQ 4035-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SABAO,C.DE BAI-XO,PONTO CEM REIS,CACHOEIRA A CABACAS NO TURNO DATARDE NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/05/2008 | 1145.34 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA JUF 3239-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CACHOEIRA DE BAIXO,UMBUZEIRO,AROIRAS,LOGRADOURO AO SITIO CABACASNO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2008 NOS TURNOSDA MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/05/2008 | 715.89 | 00003346725464 | NILSON FERREIRA VAZ | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMY8319-PBTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MAXIXEIRO,FECHADO P/SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NO PERIO-DO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/05/2008 | 1908.96 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA JNZ 546PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,RIACHAO,FORTUNA,SANTA ROSA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 A 30 DE ABRIL DE 2008 NOS TURNOS TARDE ENOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/05/2008 | 906.78 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO CARXAIBEIRINHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2008 DE MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/05/2008 | 1718.01 | 00091743168420 | JOSINEIDE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFE 4417-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,BALANCOSAMAMBAIA,CAIANA P/O SITIO CARAIBEIRINHA NO PERIO-DO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2008 DE TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/05/2008 | 1908.90 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMQ 4622-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO QUANDU E CANDI-DO P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/05/2008 | 90.90 | 00001334699801 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA BRR 3093-SP, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO POLEIROS NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE2008 A TARDE E P/O SITIO ALMAS DE MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/05/2008 | 872.64 | 00004357525454 | FRANCISCO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KGI 2995-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM,GANGORRACARAIBEIRA E TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIO-DO DE 14 A 30 DE ABRIL DE 2008 A NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/05/2008 | 190.89 | 00062317342420 | ANTONIO LISBOA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA MMN 0702, PARATRANSPORTE DE ALUNO DO ASSENT.CABACAS P/O SITIOCAATINGUEIRA NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE 01 A30 DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/05/2008 | 100.00 | 00037974564415 | PAULO HERCILANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA BOMBA E CILINDRONO VEICULO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MMO 2875, DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE UNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/05/2008 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PA-RAIBA,REF.AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/05/2008 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE AVISOD E LICITACAO T.DE PRECO N§ 008/08 CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 097920 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/05/2008 | 532.40 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000410, DESTINADOS A EVENTODE ABERTURA DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/05/2008 | 775.00 | 05757746000168 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL N§ 002537, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO (CABO/LAMPADAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/05/2008 | 150.00 | 00037450468468 | JOSE EDEILSON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ESCLEPE DO TRATOR-275 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA EPECUARIA DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000532 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/05/2008 | 23.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA GUARDA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO REF.A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/05/2008 | 1240.00 | 00037450468468 | JOSE EDEILSON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS AOS VEICULOS FIAT UNOPLACA MNF 2127 E CAMINHONETA-PLACA MNG 1627, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000531 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/05/2008 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 20 DE MAIO DE 2008NO TRANSPORTE DA PACIENTE JOYCE MARTINS DE BRITOPARA ATENDIMENTO OFTALMO NA FUNDACAO ALTINO VENTU-RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/05/2008 | 2000.00 | 00005862086404 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT FIORINO-PLACA MWB 2299-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE2008 CONF.CONTRATO N§ 009/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/05/2008 | 98.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS ESCEDENTES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/05/2008 | 7259.50 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS COM IMPRESSOS CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000114, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO(TANCREDO NEVES,NOSSA SENHORA CONCEICAO,SANTA ROSAE TELHA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/05/2008 | 270.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PULBICOS MUNICIPAIS REF.A MARCO DE 2008- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001439 | 19/05/2008 | 5355.00 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 90 HORAS DE TRABALHO EM TRATOR EM RECUPERACAO DE ESTRADAS CONF.NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000534 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001440 | 19/05/2008 | 12971.00 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 218 HORAS DE TRABALHO EMTRATOR EM LIMPEZA DE BARRAGENS CONF.NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000534 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/05/2008 | 1280.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PULBICOS MUNICIPAIS REF.A MARCO DE 2008- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/05/2008 | 159.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS ESCEDENTES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PULBICOS MUNICIPAIS REF.A MARCO DE 2008- CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PULBICOS MUNICIPAIS REF.A MARCO DE 2008- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/05/2008 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LI-CITATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/05/2008 | 143.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS ESCEDENTES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/05/2008 | 39.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PULBICOS MUNICIPAIS REF.A MARCO DE 2008- PREDIO SEDE P.M.B.S.R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/05/2008 | 999.90 | 00003455707408 | LUCENILDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA BOE 2273-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,RIACHAO,FORTUNA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDEE NOITE NO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/05/2008 | 2000.00 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MECEDES-PLACA KFY 6484-PE,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO,CUPIRA,JERIMUM P/A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/05/2008 | 950.00 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 1972-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CARAIBEIRA PARAA SEDE DO MUNICIPIO REF.A MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/05/2008 | 1527.12 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 1972-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SALGADO DO SOU-TO E CUPIRA P/O SITIO CARAIBEIRINHA (EMEF JOAO ME-LO DE AZEVEDO) NO PEIRODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/05/2008 | 636.30 | 00005808597463 | JOSE EDVAL MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MXQ 9338-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO TELHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 23 DE ABRIL DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/05/2008 | 300.00 | 00003535315450 | RONALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO ARTISTICA NA PRA-CA FREI MARTINHO NO DIA 09 DE MAIO DE 2008 EM COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO CONF.CONTRATO N§ 223/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/05/2008 | 545.40 | 00009100642452 | MARCIEL FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA C14 PLACA MNC 5194PARA TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMAS, SAO JOSE PARA O SITIO ALMAS II, DURANTE OPERIODO DE 14/04/08 A 30/04/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/05/2008 | 1654.38 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA F4000 PLAC HVA6612RN P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROSALMAS II,LAGOA DA PIABA E SAO JOSE PARA O SITIO SBENTO,PERIODO DE 25 A 29/02/08 E 01 A 30/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/05/2008 | 715.89 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CARAVAN-PLACA MOC 7540-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MILHA,PE DE SERRA, P/O SITIO RIACHO DO FECHADO (EMEF MANUEL NUNESDOS SANTOS) A TARDE NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRILDE 2008 CONF.CONTRATO N§ 228/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/05/2008 | 450.00 | 00011800032846 | JOAO EVANGELISTA MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA NAPRACA FREI MARTINHO NO DIA 08 DE MAIO DE 2008, EMCOMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI -PIO CONF.CONTRATO N§ 224/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/05/2008 | 427.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS ESCEDENTES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/05/2008 | 102.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PULBICOS MUNICIPAIS REF.A MARCO DE 2008- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/05/2008 | 866.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PULBICOS MUNICIPAIS REF.A MARCO DE 2008- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/05/2008 | 1636.20 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MXX 1651-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO,CACIMBA DOCE,GANGORRA,CARAIBEIRA NO PERIODO ,DE 24 A 26/03 E DE 09 A 30 DE ABRIL DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 133/2008 NO TURNO DA MANHA P/ASEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/05/2008 | 550.00 | 00005710947407 | HALLISON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE FIGURINO DA QUADRILHA ARRAIAL DA ALIAN-CA PERTENCENTE A SOCIEDADE ALIANCA DE DESENVOLVOMENTO-SAD, TENDO INICIO EM 14 DE MARIO DE 2008 E TERMINO EM 10 DE JULHO DE 2008, TENDO O TOTAL DE 72PECAS LOCADAS(OBS|LOCADORA REPRESENTADA POR SEU TESOUREIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/05/2008 | 85.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) BUJAO DE GAS COMPLETO CONFNOTA FISCAL N§ 000199, DESTINADO A EMEF JOAO GRAN-JEIRO DINIZ NO DIA 23 DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/05/2008 | 1505.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 43 (QUARENTA E TRES) BUJOES DE GASCONF.NOTA FISCAL N§ 000203, DESTINADO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/05/2008 | 1010.87 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/05/2008 | 65.49 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO F.ESPECIAL (R$ 63,19)E DA COTA DO ITR (R$ 2,30) EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/05/2008 | 13218.76 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS PARCELA 0029 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/05/2008 | 20883.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/05/2008 | 105.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 03 (TRES) BUJOES DE GAS CONFORMENOTA FISCAL N§ 000202, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA NOS DIAS 15 E 29 DE ABRIL E 13 DE MAIODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/05/2008 | 105.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 03 (TRES) BUJOES DE GAS CONFORMENOTA FISCAL N§ 000200, DESTINADO AS EMEFS MANOELNUNES DOS SANTOS NO FECHADO,ANEXO ELCA DE CARVALHODA FONSECA NO RIACHO DA CRUZ E ROSA SOARES DA FONSECA NA IPOEIRAS DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA OPETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/05/2008 | 3.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA REF.A DEBITO AUTORIZA-DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/05/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REF.AMAIO DE 2008 CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§004282 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | CONST/AMPL/MELHORAR UNIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/05/2008 | 15000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS REF.A OBRA DE CONCLUSAO DA UNI-DADE DE SAUDE CUIUIU DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAN-TA ROSA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0454,REF.A 6¦ MEDICAO | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/05/2008 | 105.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 03 (TRES) BUJOES DE GAS CONFORMENOTA FISCAL N§ 000201, DESTINADO A RESIDENCIA DEHOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PSF NOS DIAS 10 DEMARCO,23 DE ABRIL E 16 DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/05/2008 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE REF.A 2¦ COTA DO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/05/2008 | 80.00 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/05/2008 | 200.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERV. NEUROLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NEUROLOGICOS PRESTADOS COM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBRO SUPERIOR CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 000855, REALIZADO EM JOSEFA DESOUSA COSTA RESIDENTE NO SITIO SAO BENTO NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/05/2008 | 600.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETA-PLACAHXY 9539-CE,NO TRANS.FUNERAL DE EDBERTO DE O.ALVESDIA 13/03/08,JULIA M¦ DA CONCEICAO DIA 01/04/08 EJOSE ARMANDO DE OLIVEIRA DIA 29/04/08,TODOS NO TRAJETO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O MUNICIPIODE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/05/2008 | 255.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA-PLACA MUK 7009-PB,NO TRANS.DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/ATENDIMENTOS NA CIDADE DE CUITE-PB NOS DIAS05,06,07 E 08 DE MAIO/08, E P/O HOSPITAL REGIONALDE PICUI-PB, NO DIA 10/05/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/05/2008 | 240.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA-PLACA MUK 7009-PB,NO TRANS.DE PROFISSIONAIS DO PSF P/AS UNIDADESEM SANTA ROSA E TELHA NOS DIAS 06/05 E 13/05/08 EPARA VISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS CUIUIU DE CI-MA E CUIUIU DE BAIXO NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO/08COM A EQUIPE DO PSF DE TUNIDADE DE SAUDE DE TELHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/05/2008 | 900.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS COM IMPRESSOS EM FI -CHAS,FAIXAS PUBLICITARIAS E FICHAS CARTAO CAMPANHACOM A DENGUE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000219, PARA O PEVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/05/2008 | 300.00 | 00093055927400 | VERONICA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COM FOTOGRAFIA E PROJECAO COMDATA-SHOW EM COMPUTADOR P/PALESTRA DO PROCON DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000542 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/05/2008 | 71.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/05/2008 | 20.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO ALMOXARIFADO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/05/2008 | 4209.75 | 00003196570436 | JOSE RANIERI SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CURSOS DE CAPACITACAO DE BENEFICIARIOS REFERENTE A CONSTRUCAO DE CISTERNAS DEPLACAS PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA DE CHUVA NESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 220/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/05/2008 | 401.50 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 857461 DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/05/2008 | 500.00 | 07321261000152 | MEGA COMUNICACAO PUBLIC.E ASSES.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO E EDICAO DE VT SO-BRE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE BARRA DESANTA ROSA CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 0247 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/05/2008 | 1000.00 | 00093055927400 | VERONICA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIA,PROJECAO COM DA-TA-SHOW E LOCACAO DE COMPUTADOR, NO CURSO DE GESTORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000541 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/05/2008 | 1000.00 | 00093055927400 | VERONICA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIA,PROJECAO COM DA-TA-SHOW E LOCACAO DE COMPUTADOR, NO CURSO DE TURISMO NA ESCOLA, E NA CULMINANCIA CULTURAL DO SELOUNICEF CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000539 NES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/05/2008 | 668.01 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REGIAO DO PAREDAO, MON-CHINHA PARA O SITIO RIACHO DO SANGUE (EMEF ELCA DECARVALHO FONSECA) E DO MONTE PARA SEDE DO MUNICIPNO PERIODO 01 A 30 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/05/2008 | 1545.30 | 00003665572460 | JOSE LEONALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEIUCLO D10-PLACA MMU 8174-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO FORTUNA,DARIS ASANTA ROSA NO TURNO DA TARDE NO PEIRODO DE 01 A 30DE ABRIL DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 219/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/05/2008 | 849.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO-PLACA MMP 0142 -PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MAIO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/05/2008 | 2004.45 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KDW 1234-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,CACIMBA DOCE,PORCOS,TELHA E CARAIBEIRA PARA O SITIOGANGORRA (EMEF FELIPE N.DE AZEVEDO) NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 128/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/05/2008 | 131.95 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DA NE 001092, REF.A TRANSPORTE DEESTUDANTES REF.A 18/02 A 31/03 DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/05/2008 | 1000.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA NODIA 09 DE MAIO DE 2008, EM COMEMORACAO A EMANCIPA-CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NA PRACAFREI MARTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/05/2008 | 210.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET REF.A MAIO DE 2008 PARA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000544 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/05/2008 | 76.20 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/05/2008 | 140.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET REF.A MAIO DE 2008 PARA A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000545 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/05/2008 | 7980.00 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS A PATROL MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000271,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, UTILIZADA NA MANU -TENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/05/2008 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26 DE MAIO DE2008 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A COORDENADORIA DE DEFESA DOS INTERESSESDIFUSOS E COLETIVOS - CODIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/05/2008 | 210.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET REF.A MAIO DE 2008 PARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000543 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/05/2008 | 200.00 | 00013203096404 | ALMIR COLACO CATAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PERSTADOS REF.A ANESTESIA DO PACIENTE RAIVIRGINIO FERREIRA RESIDENTE A RUA ANTONIO FILETOPOTIGUARA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/05/2008 | 3.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/05/2008 | 82.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1040DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF.A MAIODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/05/2008 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28 DE MAIO DE2008, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO SERVICO MILITARDA SUPRACITADA JUNTA DESTE MUNICIPIO, NO 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/05/2008 | 6.00 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERD ESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 04 AUTENTICACOES DAS GUIASDE PARCELAMENTO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/05/2008 | 234.50 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERD ESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS TIRADAS NA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/05/2008 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/05/2008 | 50.00 | 00079881742404 | OTACILIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERD ESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/05/2008 | 80.00 | 00006376082408 | EZINETE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO,CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/05/2008 | 847.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ACAO SO-CIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REF.A MAIO DE 2008CONF.CONTRATO ADITIVO N§ 061/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/05/2008 | 38.75 | 24285017000109 | SO MANGUERAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MANGUEIRA ALTA PRESSAO 3/8 CONFORMENOTA FISCAL N§ 005746, DESTINADO A MAQUINA TRATORMASSEY FERGUSON-275, DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,A -GRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, A SERVICODE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/05/2008 | 120.00 | 00046711775449 | ALBA GEAN MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADONO PACIENTE MARIA MARTINS DE LIMA SILVA RESIDENTE NO ASSENT.RIACHO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001511 | 28/05/2008 | 1727.60 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERD ESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§004879, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORADA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/05/2008 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRES.ARTURDA COSTA SILVA,11-CENTRO, DESTINADOS A HOSPEDAGEMDOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE MAIO DE 2008,CONF.CONTRATO N§ 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/05/2008 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,11-CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONA-MENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE MAIO DE 2008,CONF.CONTRATO N§ 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/05/2008 | 2000.00 | 00005862086404 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FUAT FIORINO-PLACA MWB 2299-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2008 CONFORME CONTRATO N§ 009/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/05/2008 | 850.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NOPROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIODE 2008 CONF.CONTRATO N§ 107/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/05/2008 | 610.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX E DA COXA ESQ.,CONF.NOTA FISCAL SERV.N§ 09660, REALIZADO EM FRANCISCA LENNANASCIMENTO SILVA RESIDENTE NO SITIO CUIUIU DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/05/2008 | 150.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/05/2008 | 600.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA-TECNICO RES -PONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DURANTE O MES DEMAIO DE 2008 CONF.CONTREATO N§ 041/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/05/2008 | 380.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOSA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2008 CONF.CONTREATO N§ 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/05/2008 | 500.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 046/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/05/2008 | 830.00 | 00002243647400 | ODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA MOJ 1002-PB,PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES,SECRETARIA E VIAGENS QUE SEJANECESSARIA P/O BEM ESTAR DA COMUNIDADE, CONF.CON -TRATO N§ 111/2008 REF.A MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/05/2008 | 600.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UMO-PLACA GPK 7202-PB,P/PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NO TRSPORTE DE FUNCIONARIOS P/ZONA RURAL DESTE MUNICI -PIO DURANTE O MES DE MAIO/2008 CONF.CONTRATO N§059/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/05/2008 | 860.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UMO-PLACA NOF 2249-PB,P/PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NOPROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2008 CONF.CONTRATO N§063/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/05/2008 | 862.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UMO-PLACA MNL 2953-PB,P/PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008 CONF.CON-TRATO N§108/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/05/2008 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PLANODE SAUDE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO,POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUA FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM A DESPESA, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/05/2008 | 250.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2008,CONF.CONTRATO N§ 005/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/05/2008 | 150.00 | 00035914912415 | ANTONIO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,41-CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MAIO DE 2008 CONFORME CONTRATO N§ 044/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/05/2008 | 200.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE EN-TULHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2008CONF.CONTRATO N§ 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/05/2008 | 200.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES03-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2008CONF.CONTRATO N§ 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/05/2008 | 800.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA MNW 4548-PB, PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 011/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D`AGUA PROPICIAR MELHOR QUA | CONST/AMPL BARRAGENS,ACUDES,POCOS E CAIXAS D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001562 | 29/05/2008 | 46680.40 | 09004641000199 | CAMPINA COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (ZINCO/FERRO/ARAME E OUTROS)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000040, DESTINADOS ACONSTRUCAO DE CISTERNAS NESTE MUNICIPIO | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/05/2008 | 750.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 05 (CINCO) TRANSLADOS DE CAMPINA GRANDE-PB PARA BARRA DE SANTA ROSA CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/05/2008 | 250.00 | 00006510798450 | VINICIOS PABLO VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000548, DESTINADOSA CASA DAS FAMILIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/05/2008 | 480.00 | 00003621027408 | ANA PAULA RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO EM SABONETES REF.A MAIO DE 2008 ATENDENDOPESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/05/2008 | 550.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRAREF.A MAIO DE 2008 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADASNO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/05/2008 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REF.AMAIO DE 2008 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PRO-GRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/05/2008 | 665.00 | 00007382690423 | JANAINA CARLA S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA E CONF.ENXOVAIS REF.MAIO DE 2008 ATENDENDO A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/05/2008 | 245.41 | 00000924079436 | RUBIA KARINA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CA-BELEIREIRA REF.MAIO DE 2008 ATENDENDO A PESSOASCADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/05/2008 | 600.00 | 00006398481410 | MARIA APARECIDA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE E BORDADO REF.MAIO DE 2008 ATENDENDO A PESSOASCADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/05/2008 | 525.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008 JUNTO AS CRIANCAS DOPETI DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO N§ 038/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/05/2008 | 200.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR,S/N§-NALDO DINIZ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DACASA DA FAMILIA-CRAS DETSE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MAIO DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 013/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/05/2008 | 810.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOSDE NOVAS FAMILIAS,ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOSCONTIDOS NO CADASTRO UNICO,DIGITACOES E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS P/MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA NO MUNICIPIO REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/05/2008 | 400.00 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA MZH 7080-RN, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA P/CADASTRO E FISCALIZACAO REF.A MAIO/2008 CONF.CONTRATO N§012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/05/2008 | 50.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA MXI 8470-RN, PARA TRANS.PORTE DE LEITE DO PROGRAMA FOME ZERO DOADO PELO GOVERNO FEDERAL, DESTINADO AS PESSOAS CARNTES RESI -DENTES NO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO REF.AMAIO/2008 CONF.CONTRATO N§ 039/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/05/2008 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARASUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DE SEU NETO ALISSON CASADO COSTA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/05/2008 | 50.00 | 00073945323487 | ANTONIO NUNES FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMUMA AJDUA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SEWR UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/05/2008 | 1100.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/05/2008 | 1550.00 | 00010196581850 | REGINALDO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E PINTURA NA EMEF ROSA SOARES DA FONSECA LOCALIZADO DO SITIO IPOEIRASDESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000552 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/05/2008 | 300.00 | 00002787086411 | ERINALDO LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ELIAS DA SILVEIRA,S/N§-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DOANEXO DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA DURANTE O MESDE MAIO DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 206/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/05/2008 | 60.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUZA LIMA,64-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PRO LETRAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 006/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/05/2008 | 100.00 | 00069177287487 | LUIS CESAR SALES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASPARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DAEMEF JULIO CAETANO DE3 LUNA DURANTE O MES DE MAIODE 2008 CONF.CONTRATO ADITIVO N§ 147/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/05/2008 | 150.00 | 00003633061452 | MARIA GORETE DE PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENT.UMBUZEI-RO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PEJADESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2008 CONFCONTRATO N§ 048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/05/2008 | 150.00 | 00062317806434 | RITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALMAS PA-RA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF PADRE JOEL E.L.FIALHO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MAIO/2008 CONF.CONTRATO N§ 102/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/05/2008 | 250.00 | 00095218254487 | TEREZINHA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MAIO/2008 CONF.CONTRATO N§ 004/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/05/2008 | 795.40 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA JNZ 5469-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,RIACHAO,FORTUNA E SANTA ROSA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 A 28 DE MARCO DE 2008 NOS TURNOS TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/05/2008 | 763.56 | 00003634298405 | SONIA LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMY 5435-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OAITIO ALMAS (EMEF PADRE JOEL E.L.FIALHO) NO PERIO-DO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2008 E DE 02 A 30 DE MAIO DE 2008 NO TURNO DA TARDE CONF.CONTRATO N§ 161/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/05/2008 | 68880.83 | 00016172078453 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNC FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/05/2008 | 3443.83 | 00016172078453 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNC FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/05/2008 | 183093.88 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/05/2008 | 4305.96 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/05/2008 | 15402.40 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB 60% PEJADESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/05/2008 | 103.75 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB 60% PEJADESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/05/2008 | 10329.54 | 00039142060478 | AVANI DE OLIVEIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SEC.DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/05/2008 | 456.50 | 00039142060478 | AVANI DE OLIVEIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SEC.DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/05/2008 | 6073.34 | 00003056838452 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SEC.DE EDUCACAO - ENS.INFANTILDESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/05/2008 | 249.00 | 00003056838452 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SEC.DE EDUCACAO - ENS.INFANTILDESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/05/2008 | 6871.05 | 00002745161440 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SEC.DE EDUCACAODESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/05/2008 | 83.00 | 00002745161440 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SEC.DE EDUCACAODESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/05/2008 | 163.62 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA MYE 4797-RN, PARARTANSPORTE DE FUNCIONARIO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHANO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/05/2008 | 115.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENER GIA ELETRICA DA ASSOCIACAO D.C.PARDA CRUZ NA FAZ.RIACHO DAC RUZ ONDE FUNCIONA SALA DE AULA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/05/2008 | 39.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASS.PPIMOVEL QUANDUNA FAZENDA QUANDU ONDE FUNCIONA SALA DE AULA REF.AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/05/2008 | 28.44 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR FELI-PE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRA NESTE MUNICI-PIO REF.AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/05/2008 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF PRES.EPITACIOPESSOA NO SITIO PORCOS E DA ESCOLA MUNICIPAL PEDROFELIX DA SILVA NO SITIO CARAIBEIRA NESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2008 | 567.58 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE XEROX EXCEDENTESDA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2008 | 690.84 | 00007214895404 | GENTIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA MMT 1123-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MACACOS,IPOEIRAP/O SITIO RIACHAO NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE2008 NO TURNO DA MANHA CONF.CONTRATO N§ 197/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2008 | 618.12 | 00005833828430 | ANTONIO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMR 9793-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MACACOS,MUTUCA,IPOEIRAS P/O SITIO LAJEDO DE SAO JOSE (EMEF ROSAS.FONSECA) REF.A MAIO DE 2008 NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2008 | 1554.39 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNZ 2410 PTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE,AMPARO,LAJEDO P/O SITIO IPOEIRA (EMEF ROSA S.FONSECA) REF.A MAIO DE 2008 NO TURNO DA MANHA E DA TAR-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2008 | 1000.00 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO IPOEIRA (EMEF ROSA S.FONSECA) NO TURNO DA MANHA REF.A MAIO DE 2008 NO TURNO DA MANHA E DA TAR-DE DE 05 A 07 DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/05/2008 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEI-RA P/FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA COMO NEXODA EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/08 CONF.CONTRATO N§ 047/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/05/2008 | 20290.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/05/2008 | 2358.56 | 00016170814420 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/05/2008 | 41.50 | 00016170814420 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/05/2008 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE|- CONTABILIDADE/FINANCEIRO/ORCAMENTARIO E FOLHA DEPAGAMENTO REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/05/2008 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SISTEMA DE IPTUE DE UM MICROCOMPUTADOR PARA O SETOR DE ARRECADA -CAO DE IMPOSTOS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/05/2008 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA CONTABILPRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/05/2008 | 48.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/05/2008 | 5760.46 | 00007465027454 | ANA KARLA S. FALCAO POTIGUARA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - S.VINCULODESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/05/2008 | 12506.32 | 00004121439414 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/05/2008 | 462.52 | 00004121439414 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/05/2008 | 648.89 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO E 13§ SALARIO PARC.05/12|-PENSIONISTASDESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/05/2008 | 336.69 | 00003101594405 | EDJANE MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO |-PENSIONISTASDESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/05/2008 | 426.24 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICADO SITIO MONTE DESTE MUNICIPIO REF.A ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/05/2008 | 626.98 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM (R$ 625,62) E DACOTA DO ICMS DES. (R$ 1,36) EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/05/2008 | 779.58 | 00003631754400 | JOSE MARCOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - S.VINCULODESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/05/2008 | 2355.54 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/05/2008 | 68.27 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/05/2008 | 2247.90 | 00004023020443 | ELITON MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ACAO SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/05/2008 | 156.38 | 00004023020443 | ELITON MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ACAO SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/05/2008 | 3735.00 | 00007398752482 | BRUNA GABRIELA LOPES FREIRE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/05/2008 | 41.50 | 00007398752482 | BRUNA GABRIELA LOPES FREIRE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/05/2008 | 150.00 | 00071110992491 | ABEL SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJDUA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSA -GEM PARA SAO PAULO-SP,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/05/2008 | 50.00 | 00002812609400 | ADRIANA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJDUA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/05/2008 | 85.00 | 00072615311468 | ROSA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJDUA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ACAGEPA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2008 | 113.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE XEROX EXCEDENTESDA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2008 | 1363.56 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MASSAME E EN-TULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DEABRIL E MAIO DE 2008 CONF.PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2008 | 22.00 | 00079862225491 | MARI JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO AENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/05/2008 | 50.00 | 00004297472414 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ACAGEPA E SAELPA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/05/2008 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARNTE DES-TE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/05/2008 | 58.00 | 00002930329475 | JOSE CICERO PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA,ENERGISA E SAELPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/05/2008 | 150.00 | 00087283670491 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COM ROCO DE MATO NA ESTRADA QUEDA ACESSO AO SITIO IMPOEIRAS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/05/2008 | 46570.06 | 00007882518484 | ACACIO SOUTO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/05/2008 | 3180.83 | 00007882518484 | ACACIO SOUTO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/05/2008 | 2595.34 | 00096414170453 | CICERO RIBEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT.,AGRIC.PECUARIA-S.VINDESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/05/2008 | 1969.66 | 00002660131473 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- DEP.DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/05/2008 | 62.25 | 00002660131473 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- DEP.DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/05/2008 | 9853.33 | 00005864810444 | ADEMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIM.13§S.08 DE FUNC.E SUBSIDIOS LOTADOS NA|- GABINETE DO PREFEITODESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/05/2008 | 41.50 | 00005864810444 | ADEMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNC. LOTADOS NA|- GABINETE DO PREFEITODESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/05/2008 | 400.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE APOIO E SERVICODE DIGITACAO DO CURSO INTRODUTORIO PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DOS MUNICIPIOS BARRA DE SANTAROSA,BARAUNA,DAMIAO E SOSSEGO REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 19 A 30 DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/05/2008 | 200.00 | 00008206503404 | PALMIRA GOMES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)TORTAS PARA O COQUETEL DE ABERTURA DO EVENTO I IN-TRODUTORIO PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA,DOS MUNICIPIOS DE BARRA DE SANTA ROSA,DAMIAO,BARAUNAE SOSSEGO REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 19 A 30DE MAIO DE 2008 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00091961726491 | EDNA FERNANDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO INTRODUTORIO PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DOS MUNICIPIOS DE BARRA DE SANTA ROSA,BARAUNA,DAMIAO ESOSSEGO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19A 30 DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/05/2008 | 200.00 | 00004520979404 | JUCELIA CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM XEROX E ENCADERNACAO PARA OI INTRODUTORIO PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIAREALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PEIRODO DE 19 A 30DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/05/2008 | 2795.96 | 00060151935491 | CARLA SUELANE CARMO C.BRANCO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - S.VINCULODESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/05/2008 | 34663.35 | 00030859751449 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/05/2008 | 1085.02 | 00030859751449 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/05/2008 | 16224.75 | 00003226150464 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNC FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SEC.DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/05/2008 | 710.24 | 00003226150464 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNC FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SEC.DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/05/2008 | 5328.00 | 00004262225470 | ADRIANO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOSDE FUNC FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SEC.DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/05/2008 | 178.24 | 00004262225470 | ADRIANO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNC FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SEC.DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/05/2008 | 46236.06 | 00030644267372 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNC FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SEC.DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/05/2008 | 315.99 | 00030644267372 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNC FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SEC.DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/05/2008 | 13990.75 | 00004160727476 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNC FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SEC.DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/05/2008 | 103.75 | 00004160727476 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNC FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SEC.DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/05/2008 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 3¦ COTA DO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/05/2008 | 61.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENTCIA DE HOS-PEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/05/2008 | 81.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRADADA DA RESIDENTCIA DE HOSPEDA-GEM DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/05/2008 | 245.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DESAUDE JOSE RIBEIRO DINIZ DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/05/2008 | 44.00 | 00007734445489 | DANIELE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJDUA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMEN -TOS PARA SUA FILHA EVELYN OLIVEIRA SOUSA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFDECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/05/2008 | 2500.00 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO DUCATO-PLACA LNL 8176-PB, P/PRESTACAO DE SEERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS PARAATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS TURNOS MANHA E TARDEDURANTE O MES DE ABRIL DE 2008 CONF.CONTRATO N§237/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/06/2008 | 400.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSRVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA MUK 7009-PB, NO TRANSPORTE DOS VACINADORES PARA AREA RURALDESTE MUNICIPIO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DEINFLUENZA (PESSOAS COM MAIS DE 60 ANOS) NOS DIAS27,30 DE ABRIL/08 E 03,09 DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001646 | 02/06/2008 | 5235.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HOSP.,ODONT.E LAB.CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 004897,004898 E 004899,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO (NOSSA S.CONCEICAO/TANCREDO NEVES/SANTAROSA E TELHA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001647 | 02/06/2008 | 5050.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL N§ 001888, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO(FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001648 | 02/06/2008 | 7205.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL E MEDICAMENTO CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 001884, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/06/2008 | 572.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.REP.EQUIP.MED.HOSP.OD.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000381,DO POS-TO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/06/2008 | 333.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL N§ 867778, DESTINADOS A ALIMNTACAO DOS PRO-FISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEMAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/06/2008 | 254.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL N§ 867780, DESTINADOS AO I INTRODUTORIO DAESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA REALIZADO NO PERIODODE 19 A 30 DE MAIO DE 2008 NO SALAO PAROQUIAL DES-TE MUNICIPIO,COM OS MUNICIPIOS DE BARRA DE SANTAROSA,BARAUNA,DAMIAO E SUSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/06/2008 | 80.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NA INSTALACAO DO FIAT UNO-PLACA MNF-2127 E CONSERTO NO MOTOR PARTIDADA A20-PLACA MNG-1627, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICON§ 000296, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/06/2008 | 190.00 | 00043839924472 | GENIVAL PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA KIG 8322-PE, JUN-TO A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DA SERVIDORA EDNASILVA MARTINS,CARGO DE TELEFONISTA DO DISTRITO TE-LHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 30DE MAIO DE 2008 CONF.CONTRATO N§ 014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/06/2008 | 238.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL N§ 867776, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/06/2008 | 486.60 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§867777, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/06/2008 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA ECONSULTORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/06/2008 | 1100.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/06/2008 | 2321.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§867779, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/06/2008 | 60.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR DOONIBUS ESCOLAR-PLACA MMY 3250 E CONSERTO NO MOTORDO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MMO 2875, CONF.NOTA FISCALDE SERVICOSD N§ 000295, PERTENCENTES A SEC.DE EDU,CACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/06/2008 | 163.62 | 00062317342420 | ANTONIO LISBOA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA MMN 0702-PB, PARATRANSPORTE DE ALUNO DO ASSENT.CABACAS P/O SITIO CATINGUEIRA NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE 02 A 30DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/06/2008 | 50.00 | 00008328338785 | ERIVALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA LU 720-PE, PARATRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO CUIUIU PARA O SITIOFECHADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/06/2008 | 163.62 | 00071110623453 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA BG 089-PE, PARATRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO CABACAS PARA O SITIOCAATINGUEIRA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 02 A30 DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/06/2008 | 263.61 | 00001334699801 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA BRR 3093-SP, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO POLEIROS NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE2008 E DE 02 A 30 DE MAIO DE 2008 NO TURNO DA TAR-DE E DE 02 A 30 DE MAIO/2008 NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/06/2008 | 613.62 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNJ 4944 PTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DE SERRA DAMILHA,QUANDU P/O SITIO FECHADO NO PERIODO DE 02 A30 DE MAIO DE 2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO-PLACA MMW 1007-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMAS,I P/O SITIO ALMAS II (EMEF PADRE.JOEL E.L.FIALHO)NO PERIODO DE 01 A 04 DE ABRIL DE 2008 E DE 02 A30 DE MAIO DE 2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/06/2008 | 1800.00 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MECEDES-PLACA KFY 6484-PE,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO,CUPIRA,JERIMUM P/A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 30DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/06/2008 | 647.71 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CARAVAN-PLACA MOC 7540-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MILHA,PE DE SERRA P/O SITIO RIACHO DO FECHADO (EMEF MANUEL NUNESDOS SANTOS) NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2008NO TURNO DA MANHA CONF.CONTRATO N§ 228/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/06/2008 | 1636.20 | 00001992723443 | GENILSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMV 4076-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO RIACHO DO SAN -GUE P/O SITIO CABACAS NO TURNO DA TARDE E DA NOITENO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/06/2008 | 863.60 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA CVR 7937-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VILA 70,VILA 36E VILA TACIMA P/A SEDE DA FAZENDA RIACHO DA CRUZ(ANEXO EMEF ELCA DE C.FONSECA) REF.A MAIO DE 2008NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/06/2008 | 613.62 | 00003346725464 | NILSON FERREIRA VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMY8319-PBTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MAXIXEIRO,FECHADO P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/06/2008 | 981.72 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MMO 9656-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,CARAI-BEIRA,TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TAR-DE NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/06/2008 | 2863.44 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA JNZ 5469-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,RIACHAO,FORTUNA E SANTA ROSA P/A SEDE DO MUNICIPIO NOPERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2008 NOS TURNOS DATARDE E DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/06/2008 | 2017.98 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KHN 8610-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PASSAGEM SALGA-DA,SUSPIRO,MACACOS,MUTUCA P/O SITIO RIACHAO NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/06/2008 | 1636.20 | 00003455707408 | LUCENILDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA BOE 2273-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,RIACHAO,FORTUNA P/A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/06/2008 | 1063.62 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MNC 3109-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO,PASSA -GEM DO JUAZEIRO E TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO NOTURNO DA NOITE NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/06/2008 | 1472.58 | 00003110047411 | DALVANIRA DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMS 8647-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VILA 70,VILA 36E VILA TACIMA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE02 A 30 DE MAIO DE 2008 NOS TURNOS DA TARDE E NOI-TE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/06/2008 | 1636.20 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMU 8373-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VILA 70,VILA 36E VILA TACIMA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE02 A 30 DE MAIO DE 2008 NOS TURNOS DA TARDE E NOI-TE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/06/2008 | 1636.20 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KGV 3955-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO,MONTE P/A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO02 A 30 DE MAIO DE 2008 NOS TURNOS DA TARDE E NOI-TE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/06/2008 | 1308.96 | 00004357525454 | FRANCISCO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KGI 2995-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ERGIAO JARDIM,GANGORRACARAIBEIRA E TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO PEIRO-DO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2008 A NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/06/2008 | 1295.42 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMO 9703-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO FECHADO (EMEF MANUEL N.DOS SANTOS) NO PERIO-DO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2008 NOS TURNOS DA MANHAE DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/06/2008 | 22.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASS.PP IMOVEL QUAN-DU ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO PEJA NESTE MUNICIPIO REF.A MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/06/2008 | 83.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DO COLEGIOBARRA DE SANTA ROSA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/06/2008 | 112.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO ANEXO DO COLEGIO BARRADE SANTA ROSA REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/06/2008 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA.DA ASSOCIA -CAO RIACHO DA CRUZ, NO ASSENT.RIACHO DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/06/2008 | 300.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPSTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTAREFEICOES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSFQUE ATUAM NA ZONA RURAL NO DISTRITO TELHA DURANTEO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/06/2008 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2008,NO TRANSPORTE DA PACIENTE JOICE MARTINS DE BRITO,PARA ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO NA FUNDACAO ALTINOVENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/06/2008 | 120.00 | 33484825000188 | CONASEMS E COSEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA COSEMS /CONASEMSREFERENTE AO 02 TRIMESTRE DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/06/2008 | 84.85 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/06/2008 | 1200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOSPRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/06/2008 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AMAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/06/2008 | 196.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 857430,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR-275, PERTENCENTEA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIADESTE MUNICIPIO, A SERVICOS DE BARRAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/06/2008 | 90.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 857431,DESTINADOS A MANUTENCAO DA PATROL MOTONIVELADORA,DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIADESTE MUNICIPIO, P/ SERV.BARRAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/06/2008 | 330.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 857429,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A20-PLACA MNG1627 E FIAT UNO-PLACA MNF-2127, PERTENCENTES A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/06/2008 | 561.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 857428DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMO-2875,MZG-1359 E MMY-3250, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/06/2008 | 6.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PLINIO LEMOS NO SITIO SALGADO DO SOUTO REF.AO MES DEMAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/06/2008 | 9.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO SITIO FURTUNA DESTE MUNICIPIOREF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/06/2008 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO PORTA TC IP DO ACESSO LOCAL A INTERNET, DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/06/2008 | 490.84 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA, DURANTE O MESDE MAIO DE 2008, ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADASNO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/06/2008 | 20.75 | 00004121439414 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DE DIFERENCA DE SALARIO FAMILIA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/06/2008 | 90.00 | 03557958000176 | M.S.INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 001410, DESTINADOS A SEC.DE ADMNISTRACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/06/2008 | 1735.72 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA OAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/06/2008 | 2000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/06/2008 | 2152.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DO FAPEN REF.AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/06/2008 | 405.60 | 00004145257448 | KARINA SABRINA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 338 (TRESENTOS E TRINTA E OITO) LI -TROS DE LEITE IN NATURA CONFORME NOTA FISCAL N§867760, DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS ESPECIAIS DA ESCOLA ELSON DE OLIVEIRA ABREU LOCALIZADANESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 30 DE ABRIL A 04 DEJUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/06/2008 | 1208.97 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA-PLACA HVA-6612-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMAS II,LAGOA DA PIABA E SAO JOSE PARA O SITIOSAO BENTO, NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/06/2008 | 1636.20 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMQ 4622-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO QUANDU E CANDI-DO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NOPERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/06/2008 | 618.12 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA LVK 5528-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNCIPIO PARAO SITIO SANTA ROSA NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIODE 2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/06/2008 | 604.39 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA MMS 8485-PR,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO QUANDU PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 29 DE MAIO DE2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/06/2008 | 1176.97 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA-PLACA MNV 7478-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO,MON -CHINHA PARA O SITIO RIACHO DO SANGUE (EMEF ELCA DECARVALHO DA FONSECA) E DO MONTE P/SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2008 NOS TURNOSDA MANHA E DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/06/2008 | 13558.51 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMRPESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% REF.AMAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/06/2008 | 221.03 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMRPESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO PEJA-FUNDEB 60%REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/06/2008 | 5510.47 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMRPESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% REF.AMAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/06/2008 | 975.28 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS - EMRPESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO PEJA-FUNDEB 60%REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/06/2008 | 2858.63 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS - EMRPESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% REF.AMAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/06/2008 | 1861.91 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/06/2008 | 157.70 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO SINDICAL PARA O SINDACOSCUP REF.AMAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/06/2008 | 501.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§026839, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA TRATORMF-275 DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/06/2008 | 201.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PLATO DO TRA-TOR MF-275, DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/06/2008 | 4047.00 | 00003109538474 | ANA LUCIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA SAUDE BASICA REF. AOMES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/06/2008 | 800.00 | 00008367900731 | DAMIAO WELINGTON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE EX PLACA KLZ9053QUE ESTA A SERVICO DA CASA DA FAMILIA PARA SERVI-COS DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS ATENDIDAS, RELATIVO AO MES ABRIL 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/06/2008 | 2319.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 002995, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO PLACA MXQ-9099, A SERVICO DA SEC.DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/06/2008 | 290.95 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 002997, DESTINADO AO VEICULO MOTO -PLACA MZH 7080, A SERVICO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/06/2008 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA CONTABILNESTA PREFEITURA REF.A JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/06/2008 | 14969.22 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO/RET. JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/06/2008 | 25445.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEUQESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/06/2008 | 80.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 007151, DO SETORDE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/06/2008 | 1864.66 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/06/2008 | 2448.05 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTE EMNOTA FISCAL N§ 003986, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO-PLACA MNP 0142, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/06/2008 | 7576.34 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL E OUTROS)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 003987, DESTINADO AOSVEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNF-2169,MMY-3250,MZG-1359 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/06/2008 | 797.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1006,DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/06/2008 | 5404.65 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL/GASOLINA/OUTROS)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 003988, DESTINADO AOSVEICULOS A2PLACA MNG-1627,FIAT UNOPLACA MNF-2127MOTOS DE PLACAS MNZ-3710 E MMT-5724, PERTENCENTESA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/06/2008 | 3547.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTES EMEM NOTA FISCAL N§ 003989, DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO-AMBULANCIA-PLACA MWB-2299, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/06/2008 | 7427.48 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 002990, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MOF-2249,MNL-2953 E MNL-8318, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/06/2008 | 3530.64 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL) CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS N§S 002985 E 002992, DESTINADOSAO VEICULO DUCATO-PLACA LNL-8176, A SERVICO DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/06/2008 | 2394.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 002991, DESTINADOS AO VEICULO CORSADE PLACA MOJ-1002, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/06/2008 | 400.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETA CARRO-PLACA HXY 9539-CE NO TRANSP.FUNERAL DE LUANA VANESSA DA SILVA AMARANTENO DIA 21 DE MAIO/08 E DE RITA SIMOA DE FRANCA NO DIA 26 DE MAIO/08.TRAJETO DACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/06/2008 | 879.70 | 00051473283434 | ELISABETE MARIA DA COSTA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO GRATIFICACAO PRODUTIVIDADE DA SAUDE BASICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNI-CIPIO REF.AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/06/2008 | 156.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PSF QUE ATUAM NA ZNA RURAL NO DISTRITO TELHA DURANTE O MESDE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/06/2008 | 315.00 | 00004010212462 | WILSON AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO-PLACA LFL-8293-PB, NO TRANSP. DE PACIENTES DA AREA RURAL PA-RA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E P/A UNIDADE DO DISTRITO TELHA NO PERIODO DE 19/02/08 A 04/06/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/06/2008 | 455.00 | 00069100950491 | JOSE FERNANDO SILVANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CARAVAN-PLACA CPU-1548-SP, NO TRANSP.DE PACIENTES DA AREA RURAL PARAATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/04/08 A04/06/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/06/2008 | 260.00 | 00024667163801 | JOSEMAR PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F100-PLACA MZE 4977,NO TRANSP.DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A UNIDA-DE DE TELHA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/06/2008 | 50.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA MUK 7009-PB,NO TRANSP.DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A-TENDIMENTO HOSPITALAR EM CUITE-PB NO DIA 04/06/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/06/2008 | 1416.25 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTE EMNTA FISCAL N§ 002998, DESTINADOS AO VEICULO CORSA-PLACA MOJ 1002, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/06/2008 | 1154.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE REF.A 1¦ COTA DO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/06/2008 | 300.00 | 00003629296459 | ADRIANO DA PAZ E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE PARALELEPIPEDOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000553,QUE SE-RAO UTILIZADOS EM RECUPERACAO DE TRECHOS DA RUASEVERINO ELIAS DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/06/2008 | 1062.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A MAIO DE 2008- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/06/2008 | 39.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA GUARDA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO REF.A MAIO DE 2008(OBS|PREDIO LOCADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/06/2008 | 16.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE NERGIA ELETRICA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF.A MAIO DE 2008(OBS|PREDIO LOCADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/06/2008 | 931.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A ABRIL DE 2008- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/06/2008 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A RECIFE-PE NO DIA 13 DE JUNHO DE 2008 NO TRANSPORTE DO PACIENTE DANIELSON NASCIMENTO PARA ATENDIMENTO CIRURGICO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/06/2008 | 1200.00 | 00030644267372 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS JUNTO AOPOSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO REF.AOMES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/06/2008 | 3600.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS JUNTO AOPOSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO REF.AOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/06/2008 | 342.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELERTRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, REF.A MAIO DE 2008- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/06/2008 | 290.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A ABRIL DE 2008- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/06/2008 | 1813.55 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KDW 1234-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,CACIMBA DOCE,PORCOS,TELHA E CARAIBEIRA PARA O SITIOGANGORRA (EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO) NO TURNO DAMANHA NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/06/2008 | 700.00 | 00043839762472 | ORLANDO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA CHB 2507-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA A EMEFELSON DE OLIVEIRA ABREU (DEFICIENTES) NOS TURNOSDA MANHA E DA TARDE NO PERIODO DE 02 A 23 DE MAIODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/06/2008 | 1308.96 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA-PLACA MNS 8476-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ASSENT.GUARIBAS,CUPIRA,JERIMUM P/O SITIO CARAIBEIRINHA DE MANHAE DO SITIO GUARIBAS P/CUPIRA A NOITE NO PERIODO DE02 A 30 DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/06/2008 | 1513.30 | 00091743168420 | JOSINEIDE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFE 4417-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,BALANCOSAMAMBAIA,CAIANA P/O SITIO CARAIBEIRINHA NO PERIO-DO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2008 DE TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/06/2008 | 1308.96 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 1972-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SALGADO DO SOU-TO E CUPIRA P/O SITIO CARAIBEIRINHA (EMEF JOAO ME-LO DE AZEVEDO) NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/06/2008 | 2017.98 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO LAJEDO,OLHO DA-GUA,SABAO AO SITIO CABACAS (EMEF JULIO C.LUNA) NOPERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2008 NO TURNO DA MA-NHA E DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/06/2008 | 618.12 | 00003729543407 | ALEXANDRE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA MMO 5824-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO AO SITIO CABACAS (EMEF JULIO C.LUNA) NO PERIODO DE 02 A30 DE MAIO DE 2008 NO TURNO DA MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/06/2008 | 1036.26 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA JUF 3239-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CACHOEIRA DE BAIXO,UMBUZEIRO,AROEIRAS,LOGRADOURO AO SITIO CABACAS(EMEF JULIO C.LUNA) NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIODE 2008 NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/06/2008 | 431.68 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA KHB 8185-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,CUNHA,RIACHO DAS MENINAS P/O SITIO SAO BENTO NO PERIODODE 02 A 30 DE MAIO DE 2008 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/06/2008 | 172.71 | 00052028836415 | MANOEL OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA CH 306, JUNTO ASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIP[IO P/PRESTACAO DESERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO PERIODODE 02 A 30 DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/06/2008 | 820.42 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA O SITIO CARAIBEIRINHA NO PERIODO DE 02 A 30 DEMAIO DE 2008 NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/06/2008 | 1754.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A MAIO DE 2008- SCRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/06/2008 | 343.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A MAIO DE 2008- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/06/2008 | 643.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A ABRIL DE 2008- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/06/2008 | 68.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A ABRIL DE 2008- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/06/2008 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA -PB NO DIA 11 DE JUNHO DE 2008 PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVILJUNTO AO GER.EXEC. DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMI-NAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/06/2008 | 18414.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS REF.A MAIO DE 2008- ILUMINACA PUBLICA,PREDIO SEDE P.M.B.S.R. E PARCELAMENTO DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/06/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A ABRIL DE 2008- PREDIO SEDE P.M.B.S.R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/06/2008 | 556.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PIS/PASEP, REF.AO MES DE MAIO DE 2008(PASEP RECEITA PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/06/2008 | 352.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELERTRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, REF.A MAIO DE 2008- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/06/2008 | 75.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A MAIO DE 2008- CASA DAS FAMILIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/06/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A ABRIL DE 2008- CASA DAS FAMILIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/06/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A ABRIL DE 2008- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/06/2008 | 415.00 | 00003922926452 | MARIA ROSILEIDE GIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE INFORMATICA,ATENDENDO A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 DE MAIO A12 DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/06/2008 | 415.00 | 00008137141413 | JOBSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE INFORMATICA,ATENDENDO A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 DE MAIO A12 DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/06/2008 | 600.00 | 00008113546448 | CATARINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICA,NO PERIODO DE MAIO E JUNRO DE 2008,ATENDENDO A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/06/2008 | 600.00 | 00006724628423 | JOELICA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICA,NO PERIODO DE 12 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2008, A-TENDENDO A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/06/2008 | 854.10 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 867775, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DE LIMADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/06/2008 | 71.00 | 00004943075444 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ACAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/06/2008 | 520.00 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATEDNER DEPSESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/06/2008 | 400.00 | 04604710000181 | OTICA M & M LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) OCULOS DE GRAU DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/06/2008 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO-RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITACAO T.PRECO N§008/2008 E PUBLICA-CAO-AVISO DE LICITACAO T.PRECO N§009/2008 NOS DIAS03 E 05 DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/06/2008 | 80.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATEDNER DEPSESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETODO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/06/2008 | 286.23 | 00005176745488 | JOSENILDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA MOC 1308-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARAO SITIO CABACAS NO PERIODO DE 28 DE ABRIL A 30 DEMAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/06/2008 | 1571.75 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 867774, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOSPROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/06/2008 | 747.50 | 00006210659438 | TALITA ADELAIDE M.SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ELIMENTICIOS COSNTANTES EMNOTA FISCAL N§ 867826,DESTINADOS AO I INTRODUTORIOPARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, DOS MUNICIPIODE BARRA DE SANTA ROSA,DAMIAO,BARAUNA E SOSSEGOREALIZADO DURANTE O PERIODO DE 19 A 30 DE MAIO DE2008 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/06/2008 | 2950.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO/ABERTO-PLACA KFR 2249-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA DESTE MUNICIPIONO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/06/2008 | 840.00 | 00005783329495 | ANDRE LUIZ CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA 4090-PB,NO TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE SILVA ALVES JUNIORRESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL IMIP EM RECIFE-PE NOS DIAS 08/05/08,12/05/08 E 17/05/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/06/2008 | 40.00 | 00062318152420 | JOSE DE DEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMIONETA C10-PLACAMMY 6113-PB, NO TRANSPORTE DA PACIENTE LUIZA DA CONCEICAO RESIDENTE NO SITIO BOLA DE BAIXO NESTE MU-NICIPIO P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NODIA 31/05/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/06/2008 | 180.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/06/2008 | 300.00 | 08160290000142 | COMERCIO DE PROD. FARMAC.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/06/2008 | 673.41 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/06/2008 | 456.11 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/06/2008 | 600.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJEVEM ADOLESCENTE DURANTE O MES DE MAIO DE2008 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/06/2008 | 565.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURA DOPROGRAMA PROJEVEM ADOLESCENTE DURANTE O MES DE MAIO/2008 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMAPIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/06/2008 | 565.00 | 00003843615446 | JARBAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA PROJEVEM ADOLESCENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2008 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NOPROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/06/2008 | 50.00 | 00037622072400 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DECLARACA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/06/2008 | 49.00 | 00003627706897 | ANGELITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ACAGEPA E ENERGISA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/06/2008 | 50.00 | 00006984871417 | MARIA DA LUZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/06/2008 | 100.00 | 00003632858497 | MARIA DE FATIMA SOUSA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOSDE GRAU,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/06/2008 | 114.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS EXCEDENTES DE XEROXDA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/06/2008 | 13307.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REF.A PARCELA N§ 0030 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/06/2008 | 118.48 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS EXCEDENTES DE XEROXDA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/06/2008 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DE MUNICIPIOSDA PARAIBA REF.AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/06/2008 | 1208.97 | 00005638173480 | MARIA DO SOCORRO DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMQ 4035-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SABAO,C.DE BAI-XO,PONTO CEM REIS,CACHOEIRA A CABACAS NO TURNO DATARDE NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/06/2008 | 1454.40 | 00003665572460 | JOSE LEONALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MMU 8174-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO FORTUNA,DARIS ASANTA ROSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE MAIODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/06/2008 | 772.65 | 00009100642452 | MARCIEL FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA C10-PLACA MNC 5194P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMAS,SAO JOSE PARA O SITIO ALMAS II DURANTE O MES DEMAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 17/06/2008 | 275.18 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS EXCEDENTES DE XEROXDA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/06/2008 | 109.08 | 00062317342420 | ANTONIO LISBOA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA MMN 0702-PB, PARATRANSPORTE DE ALUNO DO ASSENT.CABACAS P/O SITIOCATINGUEIRA NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE 02 A17 DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/06/2008 | 172.71 | 00043887260449 | SEBASTIAO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA CH 807-PB, PARATRANSPORTE DA SERVDORA POLIANDRA DA COSTA SANTOSDO SITIO IMPOEIRAS P/A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NOSITIO SAO BENTO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/06/2008 | 863.55 | 00005808597463 | JOSE EDVAL MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MXQ 9338-RN, PARATRANSPORTE DA ESTUDANTES DA REGIAO TELHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/06/2008 | 818.10 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MMO 9656-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,CARAI-BEIRA,TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TAR-DE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/06/2008 | 108.96 | 00071110623453 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA BG 089-PE, PARATRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO CABACAS PARA O SITIOCAATINGUEIRA NO TURNO DSA TARDE NO PERIODO DE 02 A17 DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/06/2008 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME (TC.CRANIO) REALIZADONA PACIENTE MARIA MARTINS DE LIMA SILVA RESIDENTYENO ASSENT.NOVO RIACHO DA CRUZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/06/2008 | 196.18 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS EXCEDENTES DE XEROXDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/06/2008 | 90.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA MUK 7009-PB, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DO PSF PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE TELHA ESANTA ROSA NO DIA 16/06/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/06/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REF.AOMES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL PROPICIAR ASSISTENCI | APOIO A PROJETOS PRODUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/06/2008 | 400.00 | 09139551000296 | SEBRAE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM INSCRICAO NA CARAVANA PARAO 17§ CONGRESSO BRASILEIRO DE APICULTURA E DO 3§DE MELIPONICULTURA NO PERIODO DE 01/06 A 04/06 DE2008 EM BELO HORIZONTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/06/2008 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB NO DIA 19 DE JUNHO DE 2008 (SEM PERNOITEA FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONVENIO 0662/05, JUNTO A FUNASA NO SETOR DE PRESTACAO DECONTAS E NO GABINETE DO COORDENADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/06/2008 | 800.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS FUNEBRE PRESTADOS PARA SEPULTAMENTO DO SRRAFAEL FERREIRA DA COSTA,FALESCIDO NO HOSPITAL NA-POLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESI-DENTE NO SITIO RIACHO DA CRUZ NO MUNICIPIO DE BAR-RA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/06/2008 | 50.00 | 00008570543417 | JOSAFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ACAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/06/2008 | 67.00 | 00009229851469 | MARIA JOSELIA TORRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO AENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/06/2008 | 1500.00 | 00002407533488 | OSMAR DUARTE E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DA EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA NOSDIAS 06,07 E 08 DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/06/2008 | 213.54 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/06/2008 | 1271.53 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/06/2008 | 23917.54 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/06/2008 | 2899.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO AUTOMOVEL ONIBUSESCOLAR PLACAS MMY-3250 E MMO-2875 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/06/2008 | 2090.70 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMV EICULO D20-PLACA MXX 1651-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO,CACIIMBA DOCE,GANGORRA,CARAIBEIRAP/ A SEDEO DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE 28,29 E 31 CE MARCO/08, 01 DE ABRIL/08 E DE02 A 30 DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/06/2008 | 264.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAOBANHEIROS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/06/2008 | 52.20 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/06/2008 | 4200.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE FORMACAO CONTINUA-DA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO C/CARGA HORARIA DE 80 HORAS,SENDO 60H PRESENCIAIS E 20H ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO PEDAGOGICA NA MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NOS MESES DE JUL.,AGO.,SET. E OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/06/2008 | 3123.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR MF-275 E PATROL DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL PROPICIAR ASSISTENCI | APOIO A PROJETOS PRODUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/06/2008 | 288.79 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM LICENCA SOLICITADA PARA OB-TENCAO DE INSTALACAO DE QUATRO POCOS TUBULARES NASCOMUNIDADES RURAIS SITIO RIACHAO,SITIO GUARIBAS,SITIO CACHOEIRINHA DE CABACAS E SITIO CACHOEIRA NES-TE MUNICIPIO,CLASSIFICADO COMO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA SINGELO DO TIPO CHAFARIZ C/ 50M/PROF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL PROPICIAR ASSISTENCI | APOIO A PROJETOS PRODUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/06/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM FISCALIZACAO DE PROJETO DEPERFURACAO E INSTALACAO DE QUATRO POCOS TUBULARESC/PROFUNDIDADE ESTIMADA DE 50M NOS SITIOS RIACHAO,GUARIBAS,CACHOEIRINHA DE CABACAS E CACHIEIRA NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/06/2008 | 150.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM CORTADOR DEGRAMA TRAPP, PERCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/06/2008 | 120.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO AUTOMOVEL PLACA MNG 1620-PB DA SC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/06/2008 | 120.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONT.DR.ROBERTO R.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA NA PACIENTEROSENILDA ALVES DE SOUSA RESIDENTE NO SITIO QUANDUNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/06/2008 | 86.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDEJOSE RIBEIRO DINIZ LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO REF.A JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001844 | 20/06/2008 | 1813.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E A UNIDADE JOSE RIBEIRO DINIZ LOCALIZADOS NES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/06/2008 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE REF.A 2¦ COTA DO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001846 | 20/06/2008 | 11777.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO(FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/06/2008 | 580.00 | 02043995000101 | CENTRO DE VACINACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM VACINAS APLICADAS EN ANDREC.GOMES MACEDO ALVES E SILOE ALVES NETO RESIDENTESNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/06/2008 | 150.00 | 00004989955420 | ERIVALDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO NAS MEDIACOESDO SITIO FECHADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/06/2008 | 1050.00 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UM TRATOR COM EQUIPAMENTOS E MOTORISTA PARA ARACAO (CORTE) DE TERRASDE AGRICULTORES CARENTES DOS SITIOS CATOLE,GUARI -BAS,GERIMUM,SALGADO DO SOUTO,AMPARO,SOUTO NO TOTALDE 17,65 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001856 | 25/06/2008 | 9450.00 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UM TRATOR COM EQUIPAMENTOS E MOTORISTA PARA ARACAO (CORTE) DE TERRASDE AGRICULTORES CARENTES DOS SITIOS QUANDU E RIA -CHO DA CRUZ NO TOTAL DE 158,83 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/06/2008 | 3300.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE FORMACAO CONTINUA-DA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEBARRA DE SANTA ROSA COM CARGA HORARIA DE 120 HORASSENDO Q/NA 1¦ ETAPA SAO 40H PRESENCIAIS E 20H ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO PEDAGOGICA NA ODALIDADE DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/06/2008 | 64.99 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO F.ESPECIAL EM FAVOR DOPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/06/2008 | 375.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.INFORMAT.BEZERRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMABOLSA FAMILIA DA SEC.DE ACACO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/06/2008 | 350.00 | 00050895966468 | NILVANDA SOUSA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COM LOCACAO DE ROUPAS JUNINAS EACESSORIOS PARA OS ALUNOS DA CRECHE MARIA NEVES DELIMA DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACAO DE QUADRI-LHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/06/2008 | 872.31 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO CRAS PARA OCURSO DE CORTE E COSTURA E CONFEC.DE ENXOVAIS NOPROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/06/2008 | 303.85 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CRAS PARAO CURSO DE CORTE E COSTURA E BORDADO CONFEC.DE EN-XOVAIS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/06/2008 | 760.00 | 00097980811453 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MA-RIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/06/2008 | 4272.00 | 00004041908477 | EUZENITO SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE VERIFICACAO DOS DADOS CADAS-TRAIS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM ATUALI-ZACAO DE ENDERECO FAMILIAR,RENDA PER CAPITA,ESCOLARIDADES DOS MEMBROS FAMILIARES,VERIF.DE 2.848 DOMICILIOS ATIVOS E VERIF.DE FAMILIAS CADASTRADAS NOPROG.PARA TODOS C/ENTREVISTA DE 02 A 30 DE JUN./08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/06/2008 | 810.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOSDE NOVAS FAMILIAS,ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOSCONTIDOS NO CADASTRO UNICO,DIGITACOES E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/06/2008 | 100.00 | 00006316401426 | MARLUCE SOARES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOSDE GRAU PARA SUA FILHA MARILIA FONSECA LOPES, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/06/2008 | 200.00 | 00004355082458 | LUZINETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSA -GEM PARA O SEU FILHO JOSE PATRICIO SANTOS SILVACOM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ,EM VIRTUDE DE SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLA-RACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/06/2008 | 670.80 | 00011008806404 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVESDE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/06/2008 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COM PUBLICACOES DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/06/2008 | 1800.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,ALMASI,ALMAS II,POLEIROS E LAGOA DA CALBEIRA PARA O SI-TIO RIACHAO NO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2008NOS TURNOS DA TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/06/2008 | 1081.71 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA-PLACA MNV 7478-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO,MON -CHINHA PARA O SITIO RIACHO DO SANGUE (EMEF ELCA DECARVALHO DA FONSECA) E DO MONTE PARA A SEDE DO MU-NICIPI DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/06/2008 | 399.96 | 00005833828430 | ANTONIO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMR 9793-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MACACOS,MUTUCA,IPOEIRAS P/O SITIO LAJEDO DE SAO JOSE (EMEF ROSASOARES DA FONSECA) NO PERIODO DE 02 A 17 DE JUNHODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/06/2008 | 1145.34 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA-PLACA MNZ 2410, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE,AMPARO,LAJEDO P/O SITIO IPOEIRA (EMEF ROSA S.DAFONSECA) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 NOS TURNOSDA MANHA E DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/06/2008 | 681.75 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO IPOEIRA (EMEF ROSA SOARES DA FONSECA) NO TURNO DA MANHA REF.A 02 A 20 DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/06/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO REF.A JUNHODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/06/2008 | 50.00 | 00002469981484 | CORINA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/06/2008 | 34.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REF.A JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/06/2008 | 934.00 | 00051473283434 | ELISABETE MARIA DA COSTA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAI PRODUTIVIDADE DA SAUDE BASICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LOCALIZADO NO POSTODE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO REF.A JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/06/2008 | 3.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF.A JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/06/2008 | 9853.33 | 00005864810444 | ADEMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO E 13§S.08 E SUBSIDIOS DE PREF.E VICE DO- GABINETE DO PREFEITODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/06/2008 | 41.50 | 00005864810444 | ADEMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNC.DO|- GAB.DO PREFEITO - CHEFE GAB.DESTA PREFEITURA RELATIVO A JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/06/2008 | 100.00 | 00002284126413 | MARIA BERENICE COSTA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFESSOR-NALDO DINIZ,PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA EMEFJOSE RIBEIRO DINIZ DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/06/2008 | 1300.00 | 00042559286491 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DO SANFONEIRONAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/06 A 20/06 DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/06/2008 | 82.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1040DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF.A JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/06/2008 | 74.46 | 00072615311468 | ROSA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ACAGEPA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/06/2008 | 84.00 | 00004749305480 | MARIA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ACAGEPA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/06/2008 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,DURANTEO MES DE JUNHO DE 2008,ATENDENDO PESSOAS CADASTRA-DAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/06/2008 | 550.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,DU -RANTE O MES DE JUNHO DE 2008,ATENDENDO PESSOAS CA-DASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/06/2008 | 665.00 | 00007382690423 | JANAINA CARLA S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA E CONFECCOES DE ENXOVAIS, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2008,ATENDENDO PESSOAS CADASTRADASNO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/06/2008 | 600.00 | 00006398481410 | MARIA APARECIDA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE E BORDADO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/06/2008 | 525.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, DU-RANTE O MES DE JUNHO/08 JUNTO AS CRIANCAS DO PETIDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/06/2008 | 400.00 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA MZH 7080-RN,PARA PRESTA-CAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA P/CADASTRO E FISCALIZACAO REF.A JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/06/2008 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJDUA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARASUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DE SEU NETO ALISSONCASADO COSTA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/06/2008 | 50.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA MXI 8470-RN, PARA TRANS-PORTE D LEITE DO PROGRAMA FOME ZERO DOADO PELO GO-VERNO FEDERAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESI-DENTES NO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO, REF.AJUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/06/2008 | 200.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR,S/N§-NALDO DINIZ, DESATINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/06/2008 | 847.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099-RN,P/PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/06/2008 | 800.00 | 00008367900731 | DAMIAO WELINGTON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA KLZ 9053-PB,ASERVICO DA CASA DA FAMILIA PARA ACOMPANHAMENTO DASFAMILIAS ATENDIDAS REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2008 | 779.58 | 00003631754400 | JOSE MARCOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S./08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ASSNSTENCIA SOCIAL - S.VINCULODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2008 | 2515.07 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S./08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ASSNSTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2008 | 83.00 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2008 | 2247.90 | 00004023020443 | ELITON MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S./08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ASSIST.SOCIAL - CONSELHO TUTELARDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2008 | 156.38 | 00004023020443 | ELITON MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ASSIST.SOCIAL - CONSELHO TUTELARDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2008 | 3809.92 | 00007277405471 | ANA CLAUDIA FALCAO POTIGUARA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S./08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ASSIST.SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2008 | 41.50 | 00007277405471 | ANA CLAUDIA FALCAO POTIGUARA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ASSIST.SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/06/2008 | 775.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA DURANTE O MESDE JUNHO DE 2008 ATENDENDO A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2008 | 800.00 | 00008367900731 | DAMIAO WELINGTON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MES DEJUNHO DE 2008, ATENDENDO A FAMILIAS CADASTRADAS NOPAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2008 | 560.44 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2008 | 1.36 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ICMS DES.EM FAVOR DOPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2008 | 5211.64 | 00007465027454 | ANA KARLA S. FALCAO POTIGUARA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§SAL/08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA- SEC.DE ADMINISTRACAO - S.VINCULODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2008 | 13262.30 | 00004121439414 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S/08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2008 | 477.25 | 00004121439414 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2008 | 648.89 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPENSAO E 13§S./08 DE|- PENSIONISTASDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2008 | 427.99 | 00005253785450 | ADAILMA DE OLIVEIRA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPENSAO DE|- PENSIONISTAS (DESCONTOS)DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2008 | 380.50 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECDE ADMINISTRACAO DURANTE OS MESES DE FEVERERO AABRIL DE 2008 EM EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/06/2008 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE IPTU EDE UM MICROCOMPUTADOR PARA O SETOR DE ARRECADACAODA SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/06/2008 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DA|- CONTABILIDADE/FINANCEIRO/ORCAMENTARIO E FOLHA DEPAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/06/2008 | 19322.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/06/2008 | 1100.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2008 | 2275.56 | 00016170814420 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§SAL/08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA- SEC.DE FINANCASDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2008 | 41.50 | 00016170814420 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA- SEC.DE FINANCASDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2008 | 12.61 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 1.001.638-3ICMS BANCO REAL NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/06/2008 | 50.00 | 00008328338785 | ERIVALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA LU 720-PE, PARA TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO CUIUIU PARA O SITIO FECHADONO PERIODO DE 02 A 17 DE JUNHO DE 2008 NO TURNO DATARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/06/2008 | 236.34 | 00001334699801 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA BRR 3093-SP,PARA TRANS -PORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OSITIO POLEIROS NO PERIODO DE 02 A 20 DE JUNHO/08DE MANHA E DE TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/06/2008 | 954.45 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA-PLACA HVA 6612-RN,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMAS II,LAGOA DA PIABA E SAO JOSE P/O SITIO SAO BENTONO PEIRODO DE 02 A 20 DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/06/2008 | 863.55 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO-PLACA MMW 1007-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMASI, PARA O SITIO ALMAS II (EMEF PADRE JOEL E.L.FIALHO) NO PERIODO DE 07 E 08 D ABRIL/08 E REF.A JUNHODE 2008 NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/06/2008 | 734.06 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA CVR 7937-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VILA 70,VILA 36E VILA TACIMA PARA A SEDE DA FAZ.RIACHO DA CRUZ(ANEXO EMEF ELCA DE C.FONSECA) REF.A JUNHO DE 2008NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/06/2008 | 545.40 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA LVK 5528-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO SANTA ROSA NO PERIODO DE 02 A 20 DE JUNHO DE2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2008 | 250.00 | 00095218254487 | TEREZINHA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/06/2008 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEI-RA PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA COMOANEXO DA EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/06/2008 | 150.00 | 00062317806434 | RITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALMAS PA-RA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF PADRE JOEL E.L.FIALHO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/06/2008 | 150.00 | 00003633061452 | MARIA GORETE DE PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENT.UMBUZEI-RO P/FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PEJA DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/06/2008 | 100.00 | 00069177287487 | LUIS CESAR SALES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASPARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DAEMEF JULIO CAETANO DE LUNA DURANTE O MES DE JUNHODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/06/2008 | 849.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMP 0142-PB,P/PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/06/2008 | 60.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUZA LIMA,64-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROLE-TRAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/06/2008 | 300.00 | 00002787086411 | ERINALDO LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ELIAS DA SILVEIRA,S/N§-CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DOANEXO DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA DURANTE O MESDE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2008 | 477.26 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CARAVAN-PLACA MOC 7540-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MILHA,PE DE SERRA PARA O SITIO RIACHO DO FECHADO (EMEF MANUEL N.SANTOS) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2008 | 1022.70 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMO 9703-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO FECHADO (EMEF MANUEL N.SANTOS) NO PERIODO DE02 A 20 DE JUNHO DE 2008 NOS TURNS DA MANHA E DATARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2008 | 477.26 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA-PLACA MNJ 4944 P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DE SERRA,MI-LHA,QUANDU P/O SITIO FECHADO (EMEF MANUEL N.SANTOSDURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/06/2008 | 70407.09 | 00016172078453 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIEMNTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/06/2008 | 3444.50 | 00016172078453 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2008 | 193413.62 | 00005253785450 | ADAILMA DE OLIVEIRA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCMENTOS E 13§S./08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2008 | 4336.75 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/06/2008 | 15487.40 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S./08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA (FUNDEB)DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2008 | 103.75 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA (FUNDEB)DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/06/2008 | 10349.29 | 00039142060478 | AVANI DE OLIVEIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S./08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/06/2008 | 456.50 | 00039142060478 | AVANI DE OLIVEIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2008 | 6177.06 | 00003056838452 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S./08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS.INFANTILDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/06/2008 | 249.00 | 00003056838452 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS.INFANTILDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/06/2008 | 6871.05 | 00002745161440 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S./08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2008 | 83.00 | 00002745161440 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2008 | 3087.30 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECDE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE FEVERERO A ABRILDE 2008 EM CAPACITACOES DE PROFESSORES DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2008 | 366.86 | 00005864810444 | ADEMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESCONTO EFETUADO POR EMPRESTIMO NAFOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO QUE ORA REGULARIZA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/06/2008 | 200.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES03-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/06/2008 | 200.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE EN-TULHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/06/2008 | 150.00 | 00035914912415 | ANTONIO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,41-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DEJUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/06/2008 | 250.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SC. DEINFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2008 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA MNW 4548-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001932 | 30/06/2008 | 2950.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO/ABERTO-PLACA KFR 2249-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DEINFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA DESTE MUNICIPIONO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO REF.A MAIODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2008 | 47680.16 | 00007882518484 | ACACIO SOUTO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§SAL/08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2008 | 3202.25 | 00007882518484 | ACACIO SOUTO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2008 | 2267.49 | 00096414170453 | CICERO RIBEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S/08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA-S.VINC.DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2008 | 1967.39 | 00002660131473 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMNTOS E 13§S./08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEP.DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2008 | 62.25 | 00002660131473 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEP.DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/06/2008 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 3¦ COTA DO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/06/2008 | 150.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/06/2008 | 600.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COMO FARMACEUTICA-TECNICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DURANTE O MES DE JUNHODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/06/2008 | 500.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/06/2008 | 600.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VAICULO FIAR UNO-PLACA GPK 7202-PB,P/PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NOTRANSPORTE DE FUNCIONARIOS P/A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/06/2008 | 862.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 2953-PB,P/PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/06/2008 | 860.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA NOF 2249-PB,P/PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NOPROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JU -NHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/06/2008 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PLANODE SAUDE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO, POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUAFAMILIA NAO PODE ARCAR COM A DESPESA,EM VIRTUDE DESER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/06/2008 | 850.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318-PB,P/PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NOPROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JU -NHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/06/2008 | 2000.00 | 00005862086404 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT FIORINO-PLACA MWB 2299-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/06/2008 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CNCEICAO,11-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.A JUNHO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/06/2008 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRES.ARTURDA COSTA SILVA,11-CNTRO DESTINADO A HOSPEDAGEM DOSPROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO REF.A JUNHODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2008 | 2788.32 | 00060151935491 | CARLA SUELANE CARMO C.BRANCO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S/08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE SAUDE - S.VINCULODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2008 | 35437.70 | 00030859751449 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S/08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2008 | 1099.75 | 00030859751449 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2008 | 17244.75 | 00003226150464 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA RELATIVO A JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2008 | 710.24 | 00003226150464 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PACSDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2008 | 44924.67 | 00030644267372 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA RELATIVO A JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2008 | 315.99 | 00030644267372 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2008 | 14976.07 | 00004160727476 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIEMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2008 | 103.75 | 00004160727476 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2008 | 4582.00 | 00004262225470 | ADRIANO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2008 | 178.24 | 00004262225470 | ADRIANO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2008 | 542.20 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECDE SAUDE DURANTE OS MESES DE FEVERERO A ABRIL DE2008 EM EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/07/2008 | 55.00 | 00004943080448 | JOZI XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAPA DE UMABALANCA TODOS DA UNIDADE DE SAUDE JSE RIBEIR DINIZNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/07/2008 | 93.29 | 03326218000129 | LUCIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF.NOTA FISCAL N§001301, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO(OBS|EMPENHO EM ATRASO POR ERRO DE DIGITACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001996 | 01/07/2008 | 7835.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADE DE SAUDE JOSE RIBEIRO DINIZ DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/07/2008 | 1505.00 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,AOS POSTOS DE SAUDE E A UNIDADEDE SAUDE JOSE RIBEIRO DINIZ LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/07/2008 | 24.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AJUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/07/2008 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS EMEFS PRES.EPITACIO PESSOA E PEDRO FELIX DA SILVA REF.A JUNHO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/07/2008 | 65.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAO EDO ANEXO DE ESCOLA NO SITIO FIRTUNA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/07/2008 | 2152.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO FAPEN REF.A JUNHODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/07/2008 | 73.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA, E DA SECRETARIA DE E-DUCACAO,CULTURA E DESPORTO REF.AO MES DE MAIO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/07/2008 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAQUINA DE XEROXPARA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/07/2008 | 80.00 | 00004326213426 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ACAGEPA E ENERGISA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/07/2008 | 90.36 | 00003630705405 | FRANCISCA INACIA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARNTE DESTEMUNICIPIO,CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/07/2008 | 75.00 | 00022137465833 | ROSA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOSDE GRAU,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/07/2008 | 200.00 | 00039142434491 | MIRANEVES DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP PARA SEU FILHO JOSE ALVES DASILVA NETO,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/07/2008 | 220.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO RADIADOR E DOTANQUE DE COMBUSTIVEL DO TRATOR MASSEY FERGUSON275, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/07/2008 | 200.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NA INSTALACAO DAPATROL MOTONIVLADORA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA -ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/07/2008 | 2500.00 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO DUCATO-PLACA LNL 8176-PB, P/PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS PARAATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS TURNOS MANHA E TARDEDURANTE O MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/07/2008 | 1000.00 | 00008014053435 | LEANDRO TORRES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTIRAGEM 100 FOTOGRAFIAS 20X25 CM NO 1 CURSO DE TREINAMENTO DO INTRODUTORIO PARA AS EQUIPES DE SAUDEDA FAMILIA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, COA PARTICIPACAO DE BARAUNAS, DAMIAO E SOSSEGO REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 30 DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/07/2008 | 300.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DEMICROCOMPUTADORES NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/07/2008 | 210.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/07/2008 | 157.70 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA SINDACOSCUP DOS AGENTESDE VIG.AMBIENTAL E AGENTES COM.DE SAUDE REF.A JU -NHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002013 | 03/07/2008 | 6050.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE E UNIDADE DE SAUDE JOSE RIBEIRO DINIZ LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/07/2008 | 140.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/07/2008 | 450.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DEMICROCOMPUTADORES NO CRAS LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/07/2008 | 354.00 | 00030265274400 | JOSE SEGUNDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS/JANTARES) DESTINADOS AO SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SEVICOSNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/07/2008 | 20041.26 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN-EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60%,FUNDEB40% E PEJA FUNDEB 60% REF.A JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/07/2008 | 5853.28 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE RPEVIDENCIARIO JUNTO AO INSS - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO PEJA FUNDEB 60% EFUNDEB 60% REF.A JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/07/2008 | 210.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/07/2008 | 950.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES EM CARTAZES PUBLICITARIOS,IMPRESSOES EM CAMISAS,FAIXAS PUBLIC.EFAIXAS IMPRESSAS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NOSFESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/07/2008 | 140.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) BUJOES DE GAS DESTINADOSA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/07/2008 | 210.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) BUJOES DE GAS DESTINADOS ASESCOLAS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/07/2008 | 35.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) BUJOES DE GAS DESTINADO A CA-SA DA FAMILIA (CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/07/2008 | 189.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO NO PEIRODO DE 05 A 12 DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/07/2008 | 1100.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/07/2008 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA ECONSULTORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/07/2008 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB NO DIA 08 DE JULHO DE 2008 PARA PRESTARCONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/07/2008 | 2410.38 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO-PLACA MNP 0142, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/07/2008 | 5710.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL E OUTROS) DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS MNF-2169,MMY-3250,MZG-1359 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/07/2008 | 1435.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 41 (QUARENTA E UM) BUJOES DE GAS DES-TINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/07/2008 | 70.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) BUJOES DE GAS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/07/2008 | 844.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/07/2008 | 144.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA JOSESILVA ALMEIDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/07/2008 | 2353.45 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/07/2008 | 1809.52 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL) DESTINADOSAO VEICULO DUCATO-PLACA LNL 8176, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/07/2008 | 2436.78 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO CORSA-PLACA MOJ 1002, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/07/2008 | 7363.13 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MOF-2249,MNL-8318 E MNL-2953, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE NO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/07/2008 | 3534.03 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO FIAT FIORINO (AMBULANCIA)-PLACA MWB 2299,A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/07/2008 | 6259.53 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL E OUTRODESTINADOS AOS VEICULOS A10-PLACA MNG 1627,FIATUNO-PLACA MNF 2127, MOTOS DE PLACAS MNZ-3710 E MMT-5724, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/07/2008 | 70.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) BUJOES DE GAS DESTINADOS ACASA DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/07/2008 | 192.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA EDUAS) REFEICOES PARA A EUIPE DO PSF QUA ATUAM NAZONA RURAL NO DISTRITO TELHA DURANTE O MES DE JU -NHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/07/2008 | 185.00 | 00069101060406 | LEONOURA NADJA SILVA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 37 (TRINTA ESETE) REFEICOES PARA A EUIPE DO PSF QUA ATUAM NAZONA RURAL NO SITIO SANTA ROSA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/07/2008 | 130.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA MUK 7009-PB,NO TRANSPORTE DOS PACIENTES RENAN SANTOS FRAN-CA E LILIA APARECIDA DE VASCONCELOS P/ ATENDIMENTOEM CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 21/06/08, E FLAVIA SILVA FERREIRA P/ ATENDIMENTO HOSPITALAR EM CUITE-PBNO DIA 30/06/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/07/2008 | 55.00 | 00017916578859 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO GOL-PLACA MMY 6118 --PB,NO TRANSPORTE DA PACIENTE MARICELIA NASCIMENTOSILVA RESIDENTE A RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ P/ OHOSPITAL REGIONAL EM PICUI-PB NO DIA 22/06/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/07/2008 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 07 DE JULHO DE 2008,PARA BUSCAR O PACIENTE JOSE SILVA JUNIOR,QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO ESPECIFICO NO IMIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.A JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/07/2008 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA RESIDENCIA DE HOSPEDA -GEM DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICI-PIO REF.A JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/07/2008 | 40.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNI-CIPIO REF.A JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/07/2008 | 190.00 | 00043839924472 | GENIVAL PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA KIG 8322-PE, JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DA SERVIDORA EDNASILVA MARTINS,CARGO DE TELEFONISTA DO DISTRITO TE-LHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/07/2008 | 195.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COM EXAME URETROCISTOGRAFIA REALIZADO EM SEVERINA MARIA DOS SANTOS RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/07/2008 | 647.02 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACASA DOS MEDICOS P/AS EQUIPES DO PSF QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/07/2008 | 426.24 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICANO SITIO MONTE DESTE MUNICIPIO REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/07/2008 | 13.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GUARDA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO REF.A JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/07/2008 | 200.00 | 00003535315450 | RONALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRSTADOS COM APRESENTACOES COMO SANFONEI-RO NAS FESTAS JUNINAS REALIZADAS NA EMEF ELCA DECARVALHO DA FONSECA NO DIA 18/06/08 E NO ANEXO DAEMEF ELCA DE CARVALHO DA FONSECA NO DIA 22/06/08NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/07/2008 | 1236.24 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA-PLACA MNS 8476-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ASSENT.GUARI-BAS,CUPIRA,JERIMUM P/O SITIO CARAIBEIRINHA DE MA -NHA E DO SITIO GUARIBAS P/O SITIO CUPIRA A NOITENO PERIODO DE 02 A 27 DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/07/2008 | 1236.24 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 1972-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SALGADO DO SOU-TO E CUPIRA P/O SITIO CARAIBEIRINHA (EMEF JOAO ME-LO DE AZEVEDO) NO PERIODO DE 02 A 27 DE JUNHO DE2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/07/2008 | 1390.77 | 00091743168420 | JOSINEIDE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFE 4417-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,BALANCOSAMAMBAIA,CAIANA P/O SITIO CARAIBEIRINHA NO NO PE-RIODO DE 02 A 27 DE JUNHO DE 2008 DE MANHA E DETARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/07/2008 | 436.32 | 00003729543407 | ALEXANDRE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA MMO 5824-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO P/O SI-TIO CABACAS (EMEF JULIO C.DE LUNA) DURANTE O MESDE JUNHO DE 2008 DE MANHA E DE TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/07/2008 | 954.45 | 00005638173480 | MARIA DO SOCORRO DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMQ 4035-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SABAO,C.DE BAI-XO,PONTO CEM REIS,CACHOEIRA A CABACAS NO TURNO DATARD DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/07/2008 | 872.64 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA JUF 3239-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CACHOEIRA DEBAIXO,UMBUZEIRO,AROEIRAS,LOGRADOURO AO SITIO CABA-CAS (EMEF JULIO CAETANO DE LUNA) DURANTE O MES DEJUNHO DE 2008 NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/07/2008 | 1527.26 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO LAJEDO,OLHO DA-GUA,SABAO AO SITIO CABACAS (EMEF JULIO CAETANO DELUNA) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 NOS TURNOS DADA MANHA E DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/07/2008 | 4295.16 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA JNZ 5469-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,RIA -CHAO,FORTUNA E SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/07/2008 | 690.84 | 00003634298405 | SONIA LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMY 5435-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO ALMAS (EMEF PADRE JOEL E.L.FIALHO) DURANTE OMES DE JUNHO DE 2008 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/07/2008 | 136.35 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA MYE 4797-RN, PARATRANSPORTE DE FUNCIONARIO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MA-NHA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/07/2008 | 477.15 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA MMS 8485-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO QUANDU PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MESDE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/07/2008 | 647.70 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA O SITIO CARAIBEIRINHA NO TURNO DA MANHA DURANTEO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/07/2008 | 392.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1006,DA SECRTARIA D EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO REF.A JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/07/2008 | 2415.42 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/07/2008 | 16231.10 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO(MERENDA ESCOALR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/07/2008 | 0.79 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/07/2008 | 1375.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE COM DIVULGACAODA PROGRAMACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO NOSSO MUNICIPIO NOS DIAS 06,07 E 08 DE MAIO/08, E DIVLUGA-CAO DA PROGRAMACAO DA SEMANA SANTA NOS DIAS 20,21E 22 DE MARCO DE 2008 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/07/2008 | 236.40 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES DIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SEC.DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/07/2008 | 247.80 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES DIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SEC.DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/07/2008 | 3291.99 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO(MERENDA ESCOALR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/07/2008 | 1499.34 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MA-RIA NEVES DE LUMA DESTE MUNICIPIO(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/07/2008 | 508.97 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMNTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/07/2008 | 50.00 | 00008883231406 | GENICE LIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E ENERGISA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/07/2008 | 50.00 | 00007520031438 | ISRAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINCNEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/07/2008 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PORTA TC IP ACESSO LOCAL DE INTERNETREF.A JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/07/2008 | 113.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA ANEXO DA EMEF ELCA DE CARVALHO DA FONSECA NA FAZENDA RIACHO DA CRUZ REF.A JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | CONST./AMPL./REF. UNIDADES ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/07/2008 | 5315.00 | 35574474000121 | ANTONIO LISBOA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AREFORMA DO COLEGIO BARRA DE NSATA ROSA LOCALIZADONESTE MUNICIPIO | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/07/2008 | 1506.10 | 07800926000100 | LUCELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/07/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO ALMOXARIFADO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO REF.A JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/07/2008 | 159.90 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROL.E QUAL.IND.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE TAXA DE VERIFICACAO DE BALANCA DO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/07/2008 | 45.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO ANALISE CLINICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALI-ZADOS NA PACIENTE MARIA DA VITORIA OLIVEIRA RESI -DENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/07/2008 | 900.00 | 00006496655464 | RONEVALDO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO GOL-PLACA MYE 2280-PB,NO TRANSPORTE DE VACINADORES PARA A AREA RURALDESTE MUNICIPIO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DEPOLIOMIELIETE (VACINACAO DAS CRIANCAS DE 00 A 05ANOS DE IDADE) NOS DIAS 16,17,18,19,20,21,25,27 E28 DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/07/2008 | 110.00 | 00006496655464 | RONEVALDO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO GOL-PLACA MYE 2280 -PB,NO TRANSPORTE DAS PACIENTES MARICELIA PEREIRADE BRITO NO DIA 30/06/08 E DE JOSEFA MARIA DA CON-CEICAO, NO DIA 01/07/08, PARA ATENDIMENTO DE EMER-GENCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082008 | 0002086 | 10/07/2008 | 1552.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS E 04 (QUATRO) CAMA-RAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO A10-PLACA MNG 1627PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082008 | 0002087 | 10/07/2008 | 720.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS E 04 (QUATRO) CAMA-RAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO-PLACA MNF2127 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/07/2008 | 2273.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE REF.A 1¦ E 3¦ COTA DO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082008 | 0002083 | 10/07/2008 | 2436.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS,06 (SEIS) CAMARAS DEAR E 06 (SEIS) PROTETORES DE CAMARA DESTINADOS AOVEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNF-2169, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082008 | 0002084 | 10/07/2008 | 4080.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS,06 (SEIS) CAMARAS DEAR E 06 (SEIS) PROTETORES DE CAMARA DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-3250, PERTEN -CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082008 | 0002085 | 10/07/2008 | 4080.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS,06 (SEIS) CAMARAS DEAR E 06 (SEIS) PROTETORES DE CAMARA DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MZG-1359, PERTEN -CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/07/2008 | 886.35 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MNC 3109-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO,PASSA -GEM DO JUAZEIRO E TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO NOTURNO DA NOITE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/07/2008 | 1545.30 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KGV 3955-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO,MONTE P/A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE JUNHO DE 2008 NOS TURNOS DA TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/07/2008 | 1236.24 | 00004357525454 | FRANCISCO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KGI 2995-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM,GANGORRACARAIBEIRA E TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE JUNHO DE 2008 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/07/2008 | 1545.30 | 00001992723443 | GENILSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMV 4076-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO RIACHO DO SAN -GUE P/O SITIO CABACAS NO TURNO DA TARDE E DA NOITEDURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/07/2008 | 1700.00 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MERCEDES-PLACA KFY 6484-PE,PTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO,CUPIRA,GERIMUM P/A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHODE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/07/2008 | 1545.30 | 00003455707408 | LUCENILDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA BOE 2273-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,RIACHAO,FORTUNA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/07/2008 | 1700.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,ALMASI,ALMAS II,POLEIROS E LAGOA DA CALBEIRA PARA O SI-TIO RIACHAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 NOS TURNOS DA TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/07/2008 | 772.65 | 00009100642452 | MARCIEL FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MNC 5194-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMAS,SAO JOSE PARA O SITIO ALMAS II (EMEF PADRE JOEL E.L.FIALHO) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 NO TURNODA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/07/2008 | 579.53 | 00003346725464 | NILSON FERREIRA VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA-PLACA MMMY 8319-PBP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MAXIXEIRO,FE-CHADO P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DU -RANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/07/2008 | 500.00 | 00043839762472 | ORLANDO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA CHB 2507-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO PAA A EMEFELSON DE OLIVEIRA ABREU (DEFICIENTES) DURANTE OMES DE JUNHO DE 2008 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/07/2008 | 1584.06 | 00003110047411 | DALVANIRA DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MS 8647-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VILA 70,VILA 36E VILA TACIMA P/A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MESDE JUNHO DE 2008 NOS TURNOS DA TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/07/2008 | 475.70 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DO PIS/PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008 (RECEITA PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/07/2008 | 678.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO-RES. DE TOMADADE PRECO N§09/2008, N§10/2008 E N§ 12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/07/2008 | 1883.16 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/07/2008 | 15750.09 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA/RET. DO INSS DA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/07/2008 | 30430.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/07/2008 | 15147.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/07/2008 | 693.32 | 00039142990459 | MARIA DA GUIA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA E A SR¦ MARIA DA GUIA FARIAS,CONFORME TERMO LAVRADO NO PROCESSO DE N§078.2008.000.516-4 QUE TRAMITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTAROSA DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/07/2008 | 216.87 | 00026220695453 | ROSA DALVA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA E A SR¦ ROSA DALVA MONTEIRO DASILVA CONFORME TERMO LAVRADO NO PROCESSO DE N§078.2008.000.183-3 QUE TRAMITA NA COMARCA DE BARRA DESANTA ROSA DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDI-CIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/07/2008 | 346.66 | 00027438198472 | JOSEFA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA E A SR¦ JOSEFA SDA SILVA NUNESCONFORME TERMO LAVRADO NO PROCESSO DE N§078.2008.000.183-3 QUE TRAMITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTAROSA DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/07/2008 | 459.79 | 00002725992478 | HUMBERTO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEUS HONORARIOS ADVICATICIOS RELATIVOAOS PROCESSOS N§S078.2008.000.183-3 DE ROSA DALVAM.SILVA,078.2008.000.516-4 DE M¦ DA GUIA FARIAS E078.2008.000.182-5 DE JOSEFA DA S.NUNES,DA VARAUNICA DE BARRA DE SNATA ROSA DEVIDAMENTE HOMOLOGA-DO PELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/07/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A MAIO DE 2008- PREDIO SEDE P.M.B.S.R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/07/2008 | 2414.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/07/2008 | 15357.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PIBLICOS MUNICIPAIS REF.A JUNHO DE 2008- ILUMINACAO PUBLICA E PREDIO SEDE DA P.M.B.S.R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/07/2008 | 9.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 64 COPIAS DE DIVERSOS PROCESSOS DESTA PREFEITURA, NA COMARCA DE BARRA DE SAN-TA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/07/2008 | 415.00 | 00008137141413 | JOBSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA NOPERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2008, ATENDENDO A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/07/2008 | 600.00 | 00008113546448 | CATARINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA NOPERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2008, ATENDENDO A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/07/2008 | 415.00 | 00003922926452 | MARIA ROSILEIDE GIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE INFORMATICA NOPERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2008, ATENDENDO A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/07/2008 | 600.00 | 00006724628423 | JOELICA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICANO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2008, ATENDENDO A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/07/2008 | 600.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MES DE JUNHODE 2008 ATENDENDO A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRA-MA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/07/2008 | 415.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 ATENDENDO A PES-SOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/07/2008 | 565.00 | 00003843615446 | JARBAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MESDE JUNHO/2008 ATENDENDO A PESSOAS CADASTRADAS NOPROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/07/2008 | 91.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A MAIO DE 2008- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA E CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/07/2008 | 371.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A JUNHO DE 2008- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA E CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/07/2008 | 357.35 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCRAS PARA PALESTRAS REALIZADOS COM AS PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/07/2008 | 200.00 | 00044298641449 | EDVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DA-VINO BARROS,02-TRIBOFE,PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXODO CRAS-CASA DA FAMILIA (BAURRO TRIBOFE) JUNTO ASEC.DE ACAO SOCIAL REF.AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/07/2008 | 1600.00 | 00004019105472 | ABRAO BASILIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO COMO SANFONEI-RO NAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/07/2008 | 136.35 | 00052028836415 | MANOEL OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA CH 306, JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA PRESTACAO DESERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DURANTE OMES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/07/2008 | 861.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A MAIO DE 2008- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/07/2008 | 148.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A MAIO DE 2008- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/07/2008 | 481.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS REF.A JUNHO DE 2008- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/07/2008 | 1332.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A JUNHO DE 2008- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/07/2008 | 6.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPALPLINIO LEMOS NO SITIO SALGADO DO SOUTO NESTE MUNI-CIPIO REF.A JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/07/2008 | 100.00 | 00021868778487 | SEVERINO FIDELES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DO SANFONEIRONAS FESTAS JUNINAS NA EMEF PEDRO FELIX DA SILVANO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/07/2008 | 410.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A MAIO DE 2008- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/07/2008 | 307.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A JUNHO DE 2008- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/07/2008 | 830.00 | 00002243647400 | ODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA MOJ 1002-PB,PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES,SECRETARIA E VIAGENS QUE SEJANECESSARIA PARA O BEM ESTAR DA COMUNIDADE REF.AOMES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/07/2008 | 1228.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A MAIO DE 2008- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/07/2008 | 1159.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A JUNHO DE 2008- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/07/2008 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB,NO DIA 11 DE JULHO DE 2008, PARA TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADOS A SITUACAO DE EMERGENCIADO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA OCASIONADO PE-LAS CRUVAS QUE CAIRAM EM TODO O ESTADO, JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 14/07/2008 | 450.00 | 00012269727487 | DR.HELITON AURELIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE COLONOSCOPIA SOBSEDACAO ANESTESICA, REALIZADO NA PESSOA DE GILMARDANTAS SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/07/2008 | 4047.00 | 00003109538474 | ANA LUCIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PRODUTIVIDADE DA SAUDE BASICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/07/2008 | 1363.50 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMQ 4622-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO QUANDU E CANDI-DO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHODE 2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/07/2008 | 1363.50 | 00003665572460 | JOSE LEONALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MMU 8174-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO FORTUNA,DARIS ASANTA ROSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE JU -NHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/07/2008 | 136.35 | 00043887260449 | SEBASTIAO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA CH 807-PB, PARATRANSPORTE DA SERVIDORA POLIANDRA DA COSTA SANTOSDO SITIO IPOEIRAS P/A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NOSITIO SAO BENTO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 NOTURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/07/2008 | 772.65 | 00005808597463 | JOSE EDVAL MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MXQ 9338-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO TELHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 NOTURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/07/2008 | 1581.66 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KHN 8610-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PASSAGEM SALGA-DA,SUSPIRO,MACACOS,MUTUCA P/O SITIO RIACHAO DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2008 NOS TURNOS DA MANHA E DANOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/07/2008 | 290.00 | 00006510798450 | VINICIOS PABLO VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PERSTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DESTI-NADOS A CASA DA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/07/2008 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS DA PARAIBA, REF.A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.AO MES DE JUNHO DE 2008- PREDIO SEDE DA P.M.B.S.R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/07/2008 | 148.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/07/2008 | 84.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.AO MES DE JUNHO DE 2008- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA E CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/07/2008 | 70.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO ONIBUS ESCOLARDE PLACA MZG 1259, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/07/2008 | 1718.10 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KDW 1234-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,CACIMBA DOCE,PORCOS,TELHA E CARAIBEIRA PARA O SITIOGANGORRA (EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO) NO TURNO DAMANHA DURANTE O MES DE JUNHO E 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/07/2008 | 1318.05 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMU 8373-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VILA 70,VILA 36E VILA TACIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE JUNHO DE 2008 NOS TURNOS DA TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/07/2008 | 163.56 | 00005176745488 | JOSENILDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA MOC 1308-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARAO SITIO CABACAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 NOTURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/07/2008 | 850.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.AO MES DE JUNHO DE 2008- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/07/2008 | 206.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.AO MES DE JUNHO DE 2008- GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/07/2008 | 120.00 | 08794550000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/SLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PESTADOS COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JOSINALDO SILVA RESIDENTE NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/07/2008 | 504.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.AO MES DE JUNHO DE 2008- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/07/2008 | 450.41 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 7.57H REFERENTE A CORTE DETERRA PARA BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES DO MUNICI-PIO NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | AQUISICAO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/07/2008 | 1487.50 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR MASSEY FERGUSON-295,PARA CONSTRUCAO DE BARREIRO NO TOTAL DE 25 (VINTEE CINCO) HORAS, NO SITIO QUANDU PARA O BENEFICIARIO JOSE ALUISIO LIMA OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | AQUISICAO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002153 | 15/07/2008 | 10500.00 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAPARA BENEFICIAR PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO, NO TOTAL DE 176.47H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/07/2008 | 851.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.AO MES DE JUNHO DE 2008- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/07/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REF.AO MES DE JU-LHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/07/2008 | 600.00 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 1972-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SALGADO DO SOU-TO E CUPIRA PARA O SITIO CARAIBEIRINHA (EMEF JOAOMELO DE AZEVEDO) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 NOTURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/07/2008 | 150.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA DURANTE O MES DEJUNHO DE 2008, ATENDENDO A PESSOAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/07/2008 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE JULHO DE2008 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/07/2008 | 35.00 | 00048535559434 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO)PAMONHAS, DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/07/2008 | 805.29 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/07/2008 | 1050.00 | 00029537003825 | GILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM INSTALACOES ELETRICAS PARAO TELECENTRO DO MINISTERIO DAS COMUNICACOES NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/07/2008 | 429.60 | 00004145257448 | KARINA SABRINA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A EMEF EL-SON DE OLIVEIRA ABREU NO PERIODO DE 05/06 A 17/07DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082008 | 0002171 | 17/07/2008 | 45000.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/07/2008 | 340.80 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA KHB 8185-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,CUNHA,RIACHO DAS MENINAS P/O SITIO SAO BENTO DURANTE OMES DE JUNHO DE 2008 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/07/2008 | 1363.50 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MXX 1651-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO,CACIMBA DOCE,GANGORRA,CARAIBEIRA PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE OMES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/07/2008 | 5038.30 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA PLANEJAMENTO DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/07/2008 | 25283.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MMUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/07/2008 | 1222.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE REF.A 2¦ COTA DO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/07/2008 | 78.00 | 24285017000109 | SO MANGUERAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (MANGUEIRA/CONEXAO) DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON-275 DASEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, A SERV.ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/07/2008 | 1240.00 | 00006980895451 | JENIFFER SOARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM FOTOS TIRADAS NAS FESTAS JUNINAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 30 DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/07/2008 | 1784.50 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/07/2008 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA ASSOCIA -CAORIACHO DA CRUZ LOCALIZADA NO ASSENT.RIACHO DACRUZ NESTE MUNICIPIO REF.A JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/07/2008 | 290.65 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/07/2008 | 390.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS CON RECICLAGEM DE TRES CARTUCHOS DE TONERS HP 12A, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/07/2008 | 474.30 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS EQUIPES DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/07/2008 | 240.00 | 00006980895451 | JENIFFER SOARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM FOTOS TIRADAS DO FORUM MUNICIPAL DO SELO DA UNICEF REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/07/2008 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMNETICIOS,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/07/2008 | 759.70 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CRAS NO CURSODE CABELEIREIRA,PARA ATENDER PESSOAS CADASTRADASNO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/07/2008 | 3636.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/07/2008 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMA DE SISTEMA DE IPTU E UM MICRO-COMPUTAROD PARA O SETOR DE ARRECADACAO DE IMPOSTOSDESTA RPEFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/07/2008 | 75.19 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/07/2008 | 581.76 | 00007214895404 | GENTIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA MMT 1123-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MACACOS,IPOEIRAPARA O SITIO RIACHAO DURANTE O MES DE JUNHO DE2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/07/2008 | 42.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DO COLEGIOBARRA DE SANTA ROSA REF.A JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D`AGUA PROPICIAR MELHOR QUA | CONST/AMPL BARRAGENS,ACUDES,POCOS E CAIXAS D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/07/2008 | 1800.00 | 00006105331428 | LUCEMI RAFAEL DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DECISTERNAS DE PLACAS, BENEFICIANDO MORADORES DO SI-TIO CUIUIU, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D`AGUA PROPICIAR MELHOR QUA | CONST/AMPL BARRAGENS,ACUDES,POCOS E CAIXAS D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/07/2008 | 1260.00 | 00048537446491 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DECISTERNAS DE PLACAS, BENEFICIANDO MORADORES DO SI-TIOS MACACOS E MUTUCA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/07/2008 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 21 DE JULHO DE 2008PARA TRANSPORTR O PACIENTE JOSE SILVA ALVES JUNIORPORTADOR DA CID C64.9, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIFICO NO CENTRO DE HOMEOPATIA E ON-COLOGIA PEDIATRICA-CEHOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/07/2008 | 100.00 | 00010884602400 | DRA. MARIA DE ASSIS SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA HEMATOLOGICA REALIZADO NO PACIENTE JOAO BATISTA SILVA COSTA, RESIDENTE NA RUA OITO DE MAIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D`AGUA PROPICIAR MELHOR QUA | CONST/AMPL BARRAGENS,ACUDES,POCOS E CAIXAS D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/07/2008 | 360.00 | 00000553292765 | JOSE SEVERIANO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DECISTERNAS DE PLACAS,BENEFICIANDO MORADORES DO SITIO CUIUIU, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/07/2008 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME ULTRA-SONOGRAFIA ABDOMINAL REALIZADO NO PACIENTE JOAO BATISTA SILVA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/07/2008 | 1800.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM E APRESENTA-CAO ARTISTICA NA EMEF ELSON DE OLIVEIRA ABREU NODIA 13/06/08,NO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA NO DIA17/06/08 E NO DIA 20/06/08 NA PRACA FREI MARTINHOEM FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/07/2008 | 360.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 20 (VINTE) CADEIRAS BISTRO GARDEM DEPLASTICO, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/07/2008 | 810.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOSDE NOVAS FAMILIAS,ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOSCONTIDOS NO CADASTRO UNICO,DIGITACOES E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA NO MUNICIPIO REF.A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/07/2008 | 100.00 | 00005858489478 | DAMIANA SILVA SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA AQUSICAO DECULOS DE GRAU PARA SEU FILHO FABIANO SOARES LOPES,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/07/2008 | 1700.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 10 (DEZ) URNAS FUNERAL, DESTINADASAS PESSOAS CARENTES QUA FALESCERAM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/07/2008 | 200.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR,S/N§-NALDO DINIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DACASA DA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/07/2008 | 847.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ACAO SO-CIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REF.A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/07/2008 | 800.00 | 00008367900731 | DAMIAO WELINGTON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA KLZ 9053, ASERVICO DA CASA DAS FAMILIAS PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS ATENDIDAS RELATIVO A JULHODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/07/2008 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28 DE JULHO DE2008 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPRFITURA JUNTO A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/07/2008 | 200.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/07/2008 | 150.00 | 00062317806434 | RITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALMAS PA-RA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF PADRE JOEL E.L.FIALHO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/07/2008 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEI-RA P/ FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO NESTE MUNIVIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/07/2008 | 250.00 | 00095218254487 | TEREZINHA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/07/2008 | 300.00 | 00002787086411 | ERINALDO LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ELIAS DA SILVEIRA,S/N§-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMETO DO ANEXO DO COLEGIO BARRA DE SNATA ROSA DURANTEO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/07/2008 | 60.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUZA LIMA,64-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPRO-LETRAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/07/2008 | 100.00 | 00069177287487 | LUIS CESAR SALES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASPARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DAEMEF JULIO CAETANO DE LUNA DURANTE O MES DE JULHODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/07/2008 | 150.00 | 00003633061452 | MARIA GORETE DE PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENT.UMBUZEI-RO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PEJADESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/07/2008 | 849.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMP 0142-PB,P/PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/07/2008 | 500.00 | 00006980895451 | JENIFFER SOARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSRVICOS PRESTADOS COM 100 (CEM) FOTOS TIRADAS NACULMINANCIA DE ESPORTO E PROJETOS CONVIVENCIA COMO SEMI ARIDO-SELO UNICEF NOS DIAS 11,18 E 25 DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/07/2008 | 600.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COMO FARMACEUTICO-TECNICO RES -PONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DURANTE O MES DE JU-LHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/07/2008 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRES.ARTURDA COSTA SILVA,11-CENTRO P/HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/07/2008 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,11-CENTRO,P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/07/2008 | 600.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA GPK 7202-PB,P/PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NOTRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA A ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/07/2008 | 862.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 2953-PB,P/PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/07/2008 | 860.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA NOF 2249-PB,P/PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NOPROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JU -LHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/07/2008 | 850.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318-PB,P/PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NOPROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JU -LHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/07/2008 | 2000.00 | 00005862086404 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT FIORINO-PLACA MWB 2299-PB,P/PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/07/2008 | 150.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/07/2008 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DE PLANODE SAUDE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO,POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUA FAMILIA NAO TEM CONDOCOES DE ARCAR COM A DESPESA, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/07/2008 | 500.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/07/2008 | 380.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOSA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/07/2008 | 113.56 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOPIAS EXCEDENTES DE XEROX DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/07/2008 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS COM EXAME TC.ABDO-MINAL TORAL SUPERIOR REALIZADO EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/07/2008 | 115.00 | 09369604000265 | DIAGNOSE CLIN.DE ANALISES ESPEC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALI-ZADOS NO PACIENTE JOAO BATISTA SILVA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/07/2008 | 20.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRTO CANSANCAO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) RETENTOR DESTINADO A MANUTEN-CAO DA PATROL MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE IN -FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, A SERVICOD E ESTRA-DAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/07/2008 | 151.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOPIAS EXCEDENTES DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/07/2008 | 1100.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/07/2008 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/07/2008 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MAQUINA DE XEROX DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/07/2008 | 82.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1040DO CENTRO ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF.A JU-LHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/07/2008 | 139.98 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOPIAS EXCEDENTES DE XEROX DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/07/2008 | 1100.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO CONTROLE INTERNO DESTE PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/07/2008 | 13405.26 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS REFERENTE A PARCELA N§ 0031, JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/07/2008 | 525.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2008 JUNTO AS CRIANCAS DOPETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/07/2008 | 50.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA MXI 8470-RN, PARA TRANS-PORTE DE LEITE DO PROGRAMA FOME ZERO DOADO PELO GOVERNO FEDERAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESI-DENTES NO DISTRITO TELHA DESTE MUNCIIPIO REF.A JU-LHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/07/2008 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARASUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DE SEU NETO ALISSON CASADO COSTA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNCIIPIO CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/07/2008 | 400.00 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA MZH 7080-RN, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA PARA CADASTRO E FISCALIZACAOREF.A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/07/2008 | 72.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOPIAS EXCEDENTES DE XEROX DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/07/2008 | 665.00 | 00007382690423 | JANAINA CARLA S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA E CONFEC.DE ENXOVAIS DURANTE O MES DEJULHO DE 2008,ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NPO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/07/2008 | 550.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, ATENDENDO A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/07/2008 | 600.00 | 00006398481410 | MARIA APARECIDA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE E BORDADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, ATENDENDO PASSOAS DASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/07/2008 | 775.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA DURANTE O MESDE JULHO DE 2008, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NONO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/07/2008 | 600.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MES DE JULHODE 2008 ATENDENDO A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRA-MA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/07/2008 | 565.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2008 ATENDENDO A PES-SOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/07/2008 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DURANTEO MES DE JULHO DE 2008 ATENDENDO PESSOAS CADASTRA-DAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/07/2008 | 70.60 | 00008594684452 | IVANICE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ACAGEPA E ENERGISA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/07/2008 | 300.00 | 00003630334407 | ELIANE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA SEU ESPOSO JOSE VICENTE DA SILVA COM DESTI-NO A SAO PAULO-SP,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/07/2008 | 391.57 | 00099217236420 | ANA CLEIDE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL CONF. REQUISICAO DEPEQUENO VALOR, EXTRAIDO DOS AUTOS DA ACAO ORDINARIA COBRANCA N§ 078.2006.000.191-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/07/2008 | 652.33 | 00035914920434 | VERALUCIA SILVA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL,CONF.REQUISICAO DEPEQUENO VALOR,EXTRAIDO DOS AUTOS DA ACAO ORDINARIACOBRANCA N§ 078.2005.000.361-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/07/2008 | 932.60 | 00016172116487 | GORALDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL,CONF.REQUISICAO DEPEQUENO VALOR,EXTRAIDO DOS AUTOS DA ACAO ORDINARIACOBRANCA N§ 078.2004.001.000-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/07/2008 | 425.88 | 00047536608420 | MARIA DE SOUSA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL,CONF.REQUISICAO DEPEQUENO VALOR,EXTRAIDO DOS AUTOS DA ACAO ORDINARIACOBRANCA N§ 078.2006.000.849-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/07/2008 | 740.86 | 00003297281480 | IVANILZA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL,CONF.REQUISICAO DEPEQUENO VALOR,EXTRAIDO DOS AUTOS DA ACAO ORDINARIACOBRANCA N§ 078.2005.000.288-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/07/2008 | 2124.43 | 00062319205420 | LUCIANA LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL,CONF.REQUISICAO DEPEQUENO VALOR,EXTRAIDO DOS AUTOS DA ACAO ORDINARIACOBRANCA N§ 078.2005.000.269-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/07/2008 | 1157.24 | 00048537152404 | MARIZA MELO E AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL,CONF.REQUISICAO DEPEQUENO VALOR,EXTRAIDO DOS AUTOS DA ACAO ORDINARIACOBRANCA N§ 078.2005.000.098-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/07/2008 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE|- CONTABILIDADE/FINANCEIRO/ORCAMENTARIO E FOLHA DEPAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/07/2008 | 30483.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/07/2008 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COM PUBLICACOES DE TOMADA DE PRECO N§ 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/07/2008 | 276.50 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CUSTAS E EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS RELATIVO A AUTENTICACOES ERECONHECIMENTOS NO PERIODO DE 29/02/08 A 18/07/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/07/2008 | 721.56 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP, FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/07/2008 | 1.36 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP, ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/07/2008 | 100.00 | 00002284126413 | MARIA BERENICE COSTA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR ,S/N§-NALDO DINIZ,PARA FUNCIONAMENTO DE SALADE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOSE RIBEIRO DINIZ DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPICIAR MELHOR INF | CONST/RECUP CALCAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/07/2008 | 360.00 | 05815910000146 | COMRACOES COMERCIO DE RACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 20 (VINTE) SACOS DE CIMENTO DESTI-NADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS 08 DEMAIO,MANOEL DE SOUZA LIMA,ALVARO BIBIANO DE SOUZAE PRACA FREI MARTINHO NESTE MUNICIPIO | 00252008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/07/2008 | 610.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA MUK 7009,NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ATENDIMENTO HOSPITALAR EM PUCUI-PB E CUITE-PB, E TRANSPORTE DE PROFIS-SIONAIS P/REUNIAO NBO 4§ GERENCIA RGIONAL DE SAUDECONFORME DECLARACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/07/2008 | 2658.74 | 00007220872410 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - S.VINCULODESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/07/2008 | 38753.79 | 00030859751449 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/07/2008 | 1122.50 | 00030859751449 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/07/2008 | 15963.56 | 00003226150464 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/07/2008 | 701.29 | 00003226150464 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/07/2008 | 3543.40 | 00004262225470 | ADRIANO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/07/2008 | 45838.59 | 00030644267372 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/07/2008 | 311.25 | 00030644267372 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/07/2008 | 13970.75 | 00004160727476 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/07/2008 | 103.75 | 00004160727476 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/07/2008 | 266.00 | 00007149722407 | MARICLEIDE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDENO MES DE 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/07/2008 | 554.33 | 00003047269408 | MARILENE XAVIER DE OLIVIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA PROPICIAR MELHOR QUA | MELHORAMENTO/RECUPERACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/07/2008 | 3028.00 | 05757746000168 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LAMPADAS,RETENTORES E RELES DESTINADOA RECUPERACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/07/2008 | 47590.51 | 00007882518484 | ACACIO SOUTO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/07/2008 | 3212.28 | 00007882518484 | ACACIO SOUTO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/07/2008 | 2267.49 | 00096414170453 | CICERO RIBEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - S.VINCULODESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/07/2008 | 1968.53 | 00002660131473 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- DEP.AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/07/2008 | 62.25 | 00002660131473 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- DEP.AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D`AGUA PROPICIAR MELHOR QUA | CONST/AMPL BARRAGENS,ACUDES,POCOS E CAIXAS D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/07/2008 | 1080.00 | 00002841288480 | JOSE SANTOS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO REFENTE A CISNERTAS DE PLACAS DESTINADO A BENEFICIARIO DO SITIO MACHEIRO CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/07/2008 | 9853.33 | 00005864810444 | ADEMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENC.E 13§S.08 DE FUNC.E SUBSIDIOS DE PREF.E VICE- GABINETE DO PREFEITODESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/07/2008 | 41.50 | 00005864810444 | ADEMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NO|- GABINETE DO PREFEITODESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/07/2008 | 10651.97 | 00028144929420 | ADELBA MARIA DE SOUTO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO - PEJA FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/07/2008 | 161.99 | 00028144929420 | ADELBA MARIA DE SOUTO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO - PEJA FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/07/2008 | 72293.46 | 00016172078453 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/07/2008 | 3529.50 | 00016172078453 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/07/2008 | 193422.93 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.07 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/07/2008 | 4425.77 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/07/2008 | 10459.29 | 00039142060478 | AVANI DE OLIVEIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/07/2008 | 456.50 | 00039142060478 | AVANI DE OLIVEIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/07/2008 | 6177.06 | 00003056838452 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO - ENS.INFANTILDESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/07/2008 | 249.00 | 00003056838452 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO - ENS.INFANTILDESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/07/2008 | 6522.98 | 00002745161440 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAODESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/07/2008 | 83.00 | 00002745161440 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAODESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/07/2008 | 2055.10 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO A MERENDAESCOLAR DO MUNICIPIO NO MES DE 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/07/2008 | 4716.74 | 00007465027454 | ANA KARLA S. FALCAO POTIGUARA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - S.VINCULODESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/07/2008 | 13902.02 | 00004121439414 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/07/2008 | 477.25 | 00004121439414 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/07/2008 | 648.89 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPENSAO E 13§SALARIO/08 DE|- PENSIONISTASDESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/07/2008 | 427.99 | 00005253785450 | ADAILMA DE OLIVEIRA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPENSAO DE|- PENSIONISTASDESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/07/2008 | 2275.56 | 00016170814420 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/07/2008 | 41.50 | 00016170814420 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/07/2008 | 455.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA PSF NO MES DE07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/07/2008 | 466.54 | 00003631754400 | JOSE MARCOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-S.VINCULODESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/07/2008 | 2515.07 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/07/2008 | 83.00 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/07/2008 | 3060.02 | 00002598415442 | ANA LUCIA ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/07/2008 | 223.40 | 00002598415442 | ANA LUCIA ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ACAO SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/07/2008 | 4195.58 | 00007277405471 | ANA CLAUDIA FALCAO POTIGUARA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/07/2008 | 41.50 | 00007277405471 | ANA CLAUDIA FALCAO POTIGUARA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA RELATIVO A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/07/2008 | 319.75 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CRECHE NO MES DE 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/07/2008 | 438.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMVERDURAS DO PETI NO MES DE 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/08/2008 | 600.00 | 00006724628423 | JOELICA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICANO PERIODO DE 12/07 A 12/08 DE 2008 ATENDENDO APESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/08/2008 | 415.00 | 00008137141413 | JOBSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA NOPERIODO DE 12/07 A 12/08 DE 2008 ATENDENDO APESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/08/2008 | 415.00 | 00003922926452 | MARIA ROSILEIDE GIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE INFORMATICA NOPERIODO DE 12/07 A 12/08 DE 2008 ATENDENDO APESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/08/2008 | 600.00 | 00008113546448 | CATARINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICANO PERIODO DE 12/07 A 12/08 DE 2008 ATENDENDO APESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/08/2008 | 120.00 | 00005166609425 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UMA MOTO-PLACA JJR 4333-DF JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL P/O TRANSPORTE DA SERVIDORA ANACLADIA FALCAO POTIGUARA, CARGO MONITORA DO PETI REFERENTE A JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/08/2008 | 2152.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DO FAPEN REF.AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/08/2008 | 3230.36 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATEMDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN-EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO E CRECHE DESTE MU-NICIPIO REF.AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/08/2008 | 400.00 | 00011800032846 | JOAO EVANGELISTA MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSDERVICOS RPESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA NAPRACA FREI MARTINHO NO DIA 20/06/08 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/08/2008 | 50.00 | 00002343429430 | REGINA CELIA DINIZ E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM EVENTO REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, TUTOR DO PROLETRAMENTO NO SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA NO DIA 01 DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/08/2008 | 21203.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESADE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60%, FUNDEB 60%-PEJA E FUNDEB 40% REF.A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/08/2008 | 444.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60%-PEJA E ENS.INFANTIL REF.AJULHO DE 2008 E FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/08/2008 | 225.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM AGENTES EPIDEMIOLOGICOS DO PEVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/08/2008 | 80.00 | 00046115315468 | JOSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ROYALE-PLACA LBH 4080-PB NO TRANSPORTE DA PACIENTE FLAVIA SILVA FERREIRA PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16/07/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/08/2008 | 400.00 | 00024667163801 | JOSEMAR PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS EM VEICULO F100-PLACA MZE 4977NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE POSTO DE SAUDE DE TELHA NESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 16/06/08 A 30/07/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/08/2008 | 240.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS NO OFRNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF QUE ATUAM NA ZONA RURAL NO DIS-TRITO TELHA DETSE MUNICIPIO REF.A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/08/2008 | 234.00 | 00069101060406 | LEONOURA NADJA SILVA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF QUE ATUAM NA ZONA RURAL NO SITIO SANTA ROSA DETSE MUNICIPIO REF.A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/08/2008 | 985.60 | 00051473283434 | ELISABETE MARIA DA COSTA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PRODUTIVISDADE DA SAUDE BASICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS REF.A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/08/2008 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A RECIFE-PE NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2008NO TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE SILVA ALVES JUNIORPARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO IMIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/08/2008 | 5356.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/08/2008 | 830.00 | 00002243647400 | ODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA MOJ 1002-PB,PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES,SCRETARIA E VIAGENS QUE SEJAMNECESSARIAS PARA O BEM ESTAR DA COMUNIDADE REF.AJULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/08/2008 | 2163.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSRVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS TRATOR MF-235,MF-275 E PATROL PERTENCENTES ASEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/08/2008 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA GUARDA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO REF.A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/08/2008 | 318.03 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TRAFEUS E MEDALHAS PARA EVENTO ESPOR-TIVO REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2008 COM ACOMUNIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/08/2008 | 990.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY 3250 DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 04/08/2008 | 1200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 05/08/2008 | 1281.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE LICITACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/08/2008 | 426.24 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICADO SITIO MONTE DESTE MUNICIPIO REF.A JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/08/2008 | 338.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE INFRA REF.AJUL/08,UNIDADE DE SAUDE REF.A JUL/08,ESC.DA ASSOC.D.C.PAR.DA CRUZ REF.A JUL/08 E ANEXO DO COLEGIO BARRA DE SATNA ROSA REF.A JULH/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/08/2008 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNIDA CONTABILDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/08/2008 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFA VIAGEM COM DESTINO A LOCALIDADE DE RECIFE-PE,COMOBJETIVO DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE SOUZAOLIVEIRA,PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPITALDAS CLINICAS DE RECIFE/PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/08/2008 | 22.56 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO FELIPE NERYDE AZEVEDO NO STIO GANGORRA REF.AJUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/08/2008 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA MNW 4548-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/08/2008 | 150.00 | 00035914912415 | ANTONIO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTINADO AO FUNC.DO ALMOXAROFADODESTE MUNICIPIO REF.A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 05/08/2008 | 44.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO ALMOXARIFADO REF.AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/08/2008 | 303.05 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/08/2008 | 75.90 | 02627806000130 | FORMULART COM.E PROD.FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO POSTO DESAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/08/2008 | 95.45 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA SINDACOSCUP REF.A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/08/2008 | 3477.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTIBUICAO EMNSAL PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 1¦,2¦ E 3¦ COTAS DO MES DE AGOSTODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/08/2008 | 8050.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 06/08/2008 | 288.62 | 00004336332479 | JOSINALDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA|-SEC.DE SAUDE REF.A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 06/08/2008 | 8031.28 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/BIODIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA-PLACA MOJ 1002,DUCATO -PLACA LNL 8176 E FIAT AMBULANCIA-PLACA MWB 2299, LLOCADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/08/2008 | 7662.88 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOSVEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MOF-2249,MNL-2953 EMNL-8318, LOCADOS A SEC.DE SAUDE P/PRESTACAO DESERVICOS JUNTO AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/08/2008 | 5703.51 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL E OUTROSDESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO PLACA-MNF 2127,A10-PLACA MNG 1627 E MOTOS DE PLACAS MNZ-3710 E MMT-5724, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/08/2008 | 120.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EMRAYANE SILVA SANTOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/08/2008 | 292.00 | 08328684000167 | PRODUTOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/08/2008 | 2000.00 | 00021829012487 | JOSE JAIRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COM CIRURGIA REALIZADA EM SEVERINO SILVA OLIVEIRA NO HOSPITAL DA FAP EM CAMPINAGRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/08/2008 | 250.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA REF.A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/08/2008 | 9600.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS IMPRESSOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/08/2008 | 2577.85 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO PLACA-MNP 0142, LOCADO A SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/08/2008 | 7996.56 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/BIODIESEL/OUTRODESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACASMNF-2169,MMY-3250 E MZG-1359,PERTENCENTES A SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/08/2008 | 400.00 | 00011800032846 | JOAO EVANGELISTA MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMOENHA OARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS CM APRESENTACAO ARTISTICA NA PARACA FREI MARTINHO NO DIA 20/06/08 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/08/2008 | 386.36 | 00003298702463 | JOSE GERMIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA E A SR JOSE GERMIRES DA SILVA,CONF.TERMO LAVRADO NO PROCESO N§ 078.2008.000.181-7 QUE TRAMITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/08/2008 | 225.71 | 00016175352491 | ANTONIA DE NAZARE PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA E A SR¦ANTONIA DE NAZARE PASCOAL CONF.TERMO LAVRADO NO PROCESO N§ 078.2008.000.449-8 QUE TRAMITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTA RO-SA DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/08/2008 | 439.40 | 00095217460415 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA E A SR.SEVERINO DA S.SANTOSCONF.TERMO LAVRADO NO PROCESO N§ 078.2008.000.184-1 QUE TRAMITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSADEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/08/2008 | 359.66 | 00003185403479 | RAIMUNDO DA COSTA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA E A SR.RAIMUNDO DA C.BARRETOCONF.TERMO LAVRADO NO PROCESO N§ 078.2008.000.453-0 QUE TRAMITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSADEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/08/2008 | 282.22 | 00002725992478 | HUMBERTO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVOAOS PROCESSOS N§078.2008.000.453-0,N§078.2008.000.181-7,N§078.2008.000.449-8 E N§078.2008.000.184-1DA VARA UNICA DE BARRA DE SNATA ROSA DEVIDAMENTEHOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/08/2008 | 647.01 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PIS/PASEP REF.A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/08/2008 | 2392.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO PLACA-MXQ 9099,LOCADO A SEC.DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/08/2008 | 297.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO MOTO-PLACA MZH 7080, LOCADO A SEC.DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 07/08/2008 | 97.02 | 00030265274400 | JOSE SEGUNDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/08/2008 | 80.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE EXPEPIDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/08/2008 | 2702.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/08/2008 | 13578.96 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO /RET.JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/08/2008 | 4460.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO FICHASE OUTROS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/08/2008 | 580.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES EM FAIXAS E CARTOES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARACAMPANHA DE VACINACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/08/2008 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A RECIFE-PE NO IDA 11 DE AGOSTO DE 2008PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE SILVA ALVES JUNIOR PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIFICO NO CEHOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/08/2008 | 2200.00 | 03775588000658 | CITI-CENTRO DE INOVACAO TECN.INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CAPACITACAO DE 25 (VINTE ECINCO) DOCENTES NO PEIRODO DE 02/07/08 A 06/07/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/08/2008 | 6.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PLINIO LEMOS NO SITIO SALGADO DO SOUTO DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/08/2008 | 990.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEI-CULO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MMY 3250 DA SEWC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/08/2008 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS PARA DIRIGIR A EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N§ 22 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/08/2008 | 50.00 | 00047535083404 | MARIA JILVANETE MARTINS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM EVENTO REALIZADO NO CNVENTO IPUARANA NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, TUTOR DO PROLETRAMENTO NO SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA NO DIA 01 DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/08/2008 | 50.00 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM EVENTO REALIZADO NO CONVENTO IOUARANA NA CIDADE DE LAGOA SECA-PN, TUTOR DO PROLETRAMENTO NO SEMINARIO FINAL DOC PROGRAMA NO DIA 01 DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/08/2008 | 50.00 | 00005953316453 | JOAO PAZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO REF.A PREMIACAO DE OTRNEIO DE FUTSALREALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2008 DESTE MUNICIPIO REF.A 3§ LUGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/08/2008 | 3340.68 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA JNZ 5469-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,RIA -CHAO,FORTUNA E SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008 NOS TURNOS DA TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/08/2008 | 309.42 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DE XEROX DA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/08/2008 | 1130.50 | 00079881742404 | OTACILIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE (05 CINCO) AGUA CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 7000 LITROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF.PLANILHA EM ANEXO DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/08/2008 | 772.65 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VECULO VARANEIO-PLACA JES 9256-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLIEORS,ALMASIPARA O SITIO ALMAS II (EMEF PADRE JOEL E.L.FIALHO) DURANTE O MES DE JULHO DE 2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/08/2008 | 9.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ANEXO DE SALA DE AULA NO SITIO FORTUNA DESTE MUNCIIPIO REF.A JULHO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/08/2008 | 330.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO MOTOR E NA INSTALACAO DO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MMY 3250 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/08/2008 | 734.06 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA CVR 7937-PB ,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VILA 70,VILA 36E VILA TACIMA PARA A SEDE DA FAZENDA RIACHO DA CRUZ(ANEXO EMFF ELCA DE C. FONSECA) REF. A JULHO DE 2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/08/2008 | 1081.71 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA - PLACA HVA 6612-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMA,SITIO LAGOA DA BIABA E SAO JOSE P/O SAO BENTO NO MES DE JULHO/2008 NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/08/2008 | 154.53 | 00052028836415 | MANOEL OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UMA MOTO-PLACA CH 306 , JUNTO A SECRETAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA PRESTACAO DESERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DURANTE OMES DE JULHO DE 2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/08/2008 | 145.44 | 00071110623453 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA BG 089-PE, PARA TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO CABACAS PARA O SITIO CAANTINGUEIRA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 07A 31 DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/08/2008 | 1454.40 | 00001992723443 | GENILSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMV 4076-PB.PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO RIACHO DO SANGUE P/O SITIO CABACAS NO TURNO DA TARDE E DA NOITDURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/08/2008 | 209.07 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA MYE 4797-RN, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/08/2008 | 172.71 | 00043887260449 | SEBASTIAO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA CH807-PB, PARATRANSPORTE DA SERVIDORA POLIANDRA DA COSTA SANTOSDO ST IPOEIRASP/A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NO ST SAO BENTO DURANTE O MES DE JULHO/2008 NO TURNO DAMANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/08/2008 | 2908.80 | 00003665572460 | JOSE LEONALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLCA MMU 8174-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO FORTUNA,DARIS AA SANTA ROSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIO DE07 A 31/07/2008 E DE 03 A 23/03/2008 NO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/08/2008 | 1454.40 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMQ 4622-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO QUANDU E CANDIDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHODE 2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/08/2008 | 145.44 | 00062317342420 | ANTONIO LISBOA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA MMN 0702/PB, PARATRANSPORTE DE ALUNO DO ASSENT.CABACAS P/O SITIO CATINGUEIRA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/08/2008 | 1650.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMU 8373-PB,P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VILA 70,VILA36 E VILA TACIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTEO MES DE JULHO DE 2008 NOS TURNOS DA TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/08/2008 | 50.00 | 00008328338785 | ERIVALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA LU 720-PE, PARA TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO CUIUIU PARA O SITIO FECHADO NO TURNO DA TARDE REERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/08/2008 | 236.34 | 00001334699801 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UMA MOTO-PLACA BRR 3093-SP, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OSITIO POLEIROS NO MES DE JULHO/2008 NO TURNO DA MANHA E DE TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/08/2008 | 1745.44 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO LAJEDO,OLHODAGUA,SABAO AO SITIO CABACAS(EMEF JULIO CAETANO DE LUNA) DURANTE O MES DE JULHO/2008 NOS TURNOS DAMANHA E DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/08/2008 | 540.77 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA MMS 8485-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO QUANDU PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/08/2008 | 581.76 | 00003729543407 | ALEXANDRE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO PAMPA-PLACA MMO 5824-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO/O SITIOCABACAS (EMEF JULIO CAETANO DE LUNA) DURANTE OMES DE JULHO/2008 NO TURNO DA MANHA E DE TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/08/2008 | 618.12 | 00005833828430 | ANTONIO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO F4000-PLACA MMR 9793-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MACACOS,MUTUCA,IPOEIRAS P/O SITIO LAJEDO DE SAO JOSE (EMEF ROSASOARES DA FONSECA) NO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/08/2008 | 945.44 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO D20-PLACA MNC 3109-PB, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO,PASSAGEM DO JUAZEIRO E TELHA P/A SEDE DESTE MUNICIPIO NPO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/08/2008 | 1236.24 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNS 8476PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ASSENT.GUARIBAS,CUPIRA,JERIMUM P/O SITIO CARABEIRINHA DE MANHA E DO SITIO GUARIBAS P/O SITIO CUPIRA A NOITENO MES DE 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/08/2008 | 1159.06 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMO 9703-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICPIO P/OSITIO FECHADO (EMEF MANUEL N.SANTOS) NO MES DE JULHO/2008 NOS TURNOS DA MANHA DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/08/2008 | 1490.88 | 00003110047411 | DALVANIRA DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MS 8647-PB, PPARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REGIAO VILA 70,VILA 36 E VILA TACIMA P/A SEDE DO MUNICIPIO DURANTEO MES DE JULHO/2008 NO TURNOS DA TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/08/2008 | 225.00 | 00005176745488 | JOSENILDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO MOTO-PLACA MOC 1308-PB,P/ TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CABACAS DURANTE O MES DE JULHO/2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/08/2008 | 1018.08 | 00005638173480 | MARIA DO SOCORRO DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMQ 4035-PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SABAO,CACIMBADE BAIXO,PONTO CEM REIS,CACHOEIRA A CABACAS NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/08/2008 | 734.06 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA O SITIO CARAIBEIRINHA NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/08/2008 | 545.44 | 00003346725464 | NILSON FERREIRA VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMY 8319-PB P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES REGIAO MAXIXEIRO,FECHADO P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DU-RANTE O MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/08/2008 | 850.00 | 00043839762472 | ORLANDO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA CHB 2507-PB P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA A EMEFELSON DE OLIVEREIRA ABREU (DEFICIENTES) DURANTE OMES DE JULHO/2008 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/08/2008 | 581.76 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA LVK 5528-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO SANTA ROSA NO MES DE 07/2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/08/2008 | 927.18 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA JUF 3239-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CACHOEIRA DEBAIXO,UMBUZEIRO,AROEIRAS,LOGRADOURO AO SITIO CABACAS(EMEF JULIO CAETANO DE LUNA) DURANTE O MES DE JULHODE 2008 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/08/2008 | 618.12 | 00003634298405 | SONIA LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMY 5235-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO ALMAS (EMEF PADRE JOEL E.L.FIALHO) DURANTEO MES DE JULHO/2008 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/08/2008 | 772.65 | 00009100642452 | MARCIEL FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MNC 5194-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMAS,SAO JOSE P/O SITIO ALMAS II (EMEF JOEL E. L. FIALHO) DURANTE O MES DE JULHO/2008 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/08/2008 | 579.53 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNJ 4944P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DE SERRA,MILHA,QUANDU P/O SITIO FECHADO (EMEF MANUEL N. SANTOS) DURANTE O MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/08/2008 | 927.18 | 00005808597463 | JOSE EDVAL MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COMA LOCACAO D EUM VEICULO D-10 PLACA MXQ 9338-RN, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO TELHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2008 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/08/2008 | 772.65 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO IPOEIRA (EMEF ROSA SOARES DA FONSECA) NO TURNO DA MANHA NO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/08/2008 | 1081.71 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNV 7478-PB,P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO,MONCHINHA P/ O SITIO RIACHO DO SANGUE ( EMEF ELCAE CARVALHO DA FONSECA) E DO MONTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/08/2008 | 1745.44 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO MERCEDES-PLACA KFY 6484-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTOCUPIRA,GERIMUM P/A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MESJULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/08/2008 | 1454.40 | 00003455707408 | LUCENILDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA BOE 2273-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,RIACAO,FORTUNA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MMES DE 07/2008 NOS TURNOS MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/08/2008 | 1600.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,ALMAS I, ALMAS II, POLEIROS E LAGOA DA CALBEIRA PARA O SITIO RIACHAO DURENTE O MES DE JULHO/2008 NOTURNO DA TARDE,MANHA E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/08/2008 | 1390.77 | 00091743168420 | JOSINEIDE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFE 4417-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,BALANCO,SAMAMBAIA,CAIANAP/O SITIO CARAIBEIRINHA NO MES DE JULHO/2008 DE MANHA E DE TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/08/2008 | 1799.82 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KHN 8610-PE,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PASSAGEM SALGADA,SUSPIRO,MACACOS,MUTUCA P/O SITIO RIACHO DURANTEO MES DE 07/2008 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/08/2008 | 579.53 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO CARAVAN-PLACA MOC 7540-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MILHA,PE DE SERRA PARA O SITIO RIACHO DO FECHADO (EMEF MANUEL N. SANTOS) DURANTE O MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/08/2008 | 618.12 | 00007214895404 | GENTIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA MMT 1123-PB P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MACACOS,IPOEIRAPARA O SITIO RIACHAO DURANTE O MES DE JULHO/2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/08/2008 | 2036.24 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 1972-RN ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SALGADO DOSOUTO E CUPIRA PARA O SITIO CARAIBEIRINHA (EMEF JOAO MEL DE AZEVEDO) E DO MELO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2008 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/08/2008 | 1163.52 | 00004357525454 | FRANCISCO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KGI 2995-PB,P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDI,GANGORRA,CARAIBEIRA E TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2008 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/08/2008 | 1454.40 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPEHHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KGV 3955-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO, MONTE P/A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2008 NOS TURNOS TARDE/NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/08/2008 | 1390.77 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNZ 2410,P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE,AMPARO,LAJEDO P/O SITIO IPOEIRA ( EMEF ROSA S DDA FONSECA) DURANTE O MES DE 07/2008 NOS TURNOS MANHA/TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/08/2008 | 531.84 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA KHB 8185/PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO SAO JOSE,CUNHA,RIACHO DAS MENINAS PARA O SITIO SAO BENTO NO TURNODA NOITE NO MES DE 07/2008 E REF A DIFERENCA NO MMES DE 06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/08/2008 | 150.00 | 00016175352491 | ANTONIA DE NAZARE PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMO CONSERTO DE 03 MIMIOGRAFOS PARA USO NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/08/2008 | 22.56 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENETGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO REF.A MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/08/2008 | 200.00 | 00003898291456 | JOANA DARC DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO REF.A PREMIACAO DE TORNEIO DE FUTSALREALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2008 NO GINASIODE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REF.A 1§ LUGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/08/2008 | 110.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM ROSALINA COSTA SILVVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/08/2008 | 90.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GUARDA MUN.REF.A JULHO/08,DE ESCOLAS REF.A JULHO/08 E DA SEC.DE SAUDEREF.A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/08/2008 | 2071.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA REF.A PAR-CELA N§ 32/110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/08/2008 | 693.32 | 00069100829404 | JEANE SILVA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL FIRMADO CONFORME TERMO LAVRADO NO PROCESSO DE N§ 078.2008.000.451-4 QUE TRAMITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/08/2008 | 346.66 | 00042559570459 | LUCIA DE FATIMA SILVA BARRETO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ACORDO JUDICIARIO FIRMADO, CONFORMEPROCESSO DE N§ 078.2008.000.448-0 QUE TRAMITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/08/2008 | 13513.71 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO JUNTO AO INSS REF.A PARCELA N§ 0032 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/08/2008 | 0.13 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/08/2008 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DE MUNICIPIOSDA PARAIBA REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/08/2008 | 138.66 | 00002725992478 | HUMBERTO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO DE N§ 078.2008.000.451-4 DA VARA UNICA DE BARRA DE SANTA ROSA DEVIDAMENTE HOMOLOGADOPELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/08/2008 | 69.33 | 00002725992478 | HUMBERTO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEUS HONORARIOS ADVICATICIOS RELATIVOPROCESSO DE N§ 078.2008.000.448-0 DA VARA UNICA DEBARRA DE SANTA ROSA DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELOPODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/08/2008 | 354.55 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUEE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/08/2008 | 122.96 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DE XEROX DA SEC.DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/08/2008 | 694.97 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM (R$ 617,31) E DA COTA DO F.ESPECIAL (R$ 77,60) EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/08/2008 | 100.00 | 07800926000100 | LUCELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/08/2008 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2008 (SEM PERNOITE) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUINAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/08/2008 | 6.16 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DE TAXA DE CHEQUE SUPERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/08/2008 | 90.30 | 00003185403479 | RAIMUNDO DA COSTA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA O SR RAIMUNDO DA COSTA BARRETO RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/08/2008 | 200.00 | 00004644124478 | JOSINALDA CLEMENTINO DA SILVA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCIERA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/08/2008 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA CASA DAS FAMILIAS-CRAS DESTE MUNICIPIO REF.A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/08/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO ANEXO DA CASA DAS FAMILIAS-CRAS DESTE MUNICIPIO REF.A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/08/2008 | 110.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DE XEROX DA SEC.DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/08/2008 | 24.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DO CRAS - CASA DAS FAMILIAS REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/08/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO ANEXO DO CRAS - CASADAS FAMILIAS REF.AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/08/2008 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FIMNANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARASUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DE SEU NETO ALISSON CASADO COSTA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDETSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/08/2008 | 50.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA MXI 8470-RN,PARATRANSPORTE DE LEITE DOADO PELO PROGRAMA FOME ZERODOADO PELO GOVERNO FEDERAL DESTINADOS AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/08/2008 | 420.00 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE 350 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO NO PEIRODO DE 07 A 31 DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/08/2008 | 952.00 | 00097980811453 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMNETOM DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIADOS ACRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/08/2008 | 1896.86 | 07800926000100 | LUCELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETIDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/08/2008 | 290.00 | 00006510798450 | VINICIOS PABLO VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRASNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/08/2008 | 75.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES DA PACIENTE MARICELMA NASCIMENTO DE OLIVEIRA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/08/2008 | 294.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMDIARIAS INTERESTADUAL PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM NOS DIAS 18 E 27/08/2008 PARA TRANSPORTA PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/08/2008 | 2243.52 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/08/2008 | 2500.00 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO DUCATO-PLACA LNL 8176-PB,P/PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS TURNOS DE MANHA E TARDEDURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/08/2008 | 2500.00 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO DUCATO-PLACA LNL 8176-PB,P/PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PATA OUTROS MUNICIPIOS PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS TURNOS MANHA E TARDEDURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/08/2008 | 5084.50 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMNETOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/08/2008 | 280.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE ELETROCARDIOGRAFO E NEBULIZADOR PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDENOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/08/2008 | 4178.00 | 00003109538474 | ANA LUCIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUEE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DE SAUDE BASICA REF.AO MES DE JULHODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/08/2008 | 5720.40 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/08/2008 | 167.04 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DE XEROX DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/08/2008 | 150.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/08/2008 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA INETR ESTADUAL PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A RECIFE-PE NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2008 PA-RA ACOMPANHAR O PACIENTE EDUARDO GUIMARAES SILVA P/SER CONSULTADO NA UNIDADE HOSPITAL GETULIO VARGAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/08/2008 | 200.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA-PLACA HXY9539-CE NO TRANSPORTE FUNERAL DE SEVERINA DA SILVATRAJANO (OBITO OCORRIDO EM 27/07/08) NO DIA 28/07/08, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICI -PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/08/2008 | 150.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA-PLACA HXY9539-CE NO TRANSPORTE FUNERAL DE JOSE GOMES DOS SANTOS (OBITO OCORRIDO EM 23/07/08) NO DIA 23/07/08DA CIDADE DE PICUI PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/08/2008 | 200.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA-PLACA HXY9539-CE NO TRANSPORTE FUNERAL DE GILBERTO NALDO DASILVA (OBITO OCORRIDO EM 03/07/08) NO DIA 04/07/08DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE IML PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/08/2008 | 43.00 | 00007550461457 | MARILEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA SEU FILHO MATEUS OLIVEIRA SANTOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/08/2008 | 120.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONT.DR.ROBERTO R.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO NA PAXIENTE MARIA JOSE DA SILVA RESIDENTE NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/08/2008 | 984.60 | 00051473283434 | ELISABETE MARIA DA COSTA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA SAUDE BASICA LABORATORIO DE ANALISES CLINOCAS ERF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/08/2008 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PLANODE SUADE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUA FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM A DESPESA EMVIRTUDE DE SEWR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/08/2008 | 58.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIPO REF.A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/08/2008 | 20.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO MOTOR DO VEICULOA10-PLACA MNG 1627 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/08/2008 | 4363.94 | 04426820000109 | PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM OFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO PARA OS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/08/2008 | 120.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONT.DR.ROBERTO R.LTDA. | VLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASERVICOS PRESTADO COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA NILZA DOS SANTOS OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/08/2008 | 44.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA GUARDA MUNICIPAL E DOALMOXARIFADO REF.A JUNHO E JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/08/2008 | 367.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF.A CONT.N§07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D`AGUA PROPICIAR MELHOR QUA | CONST/AMPL BARRAGENS,ACUDES,POCOS E CAIXAS D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/08/2008 | 720.00 | 00002841288480 | JOSE SANTOS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO REFERENTE A CISNERTA DE PLACAS DESTINADO A BENEFICIARIO DO SITIO FECHADO CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 14/08/2008 | 1238.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A JULHO DE 2008- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/08/2008 | 323.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A JULHO DE 2008- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 14/08/2008 | 322.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A JULHO DE 2008- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA E CASA DAS FAMILIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 14/08/2008 | 2892.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.AO MES DE JULHO DE 2008- SECS.DE ADMINISTRACAO,A.SOCIAL,INFRA-ESTRUTURA,EDUCACAO E SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/08/2008 | 15635.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A JULHO DE 2008- ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 14/08/2008 | 1983.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A JULHO DE 2008- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 14/08/2008 | 40.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO P.P.IMOVEL QUANDU NA FAZ.QUANDU REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/08/2008 | 126.75 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/08/2008 | 1670.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO ETRANSMOSSOR DO SBT VIA SATELITE DO SISTEMA REPETIDORA DE TELEVISAO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/08/2008 | 520.00 | 00037450468468 | JOSE EDEILSON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MWB 2299 A SERV.DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/08/2008 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA INTERESTADUAL PAA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A RECIFE-PE. NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2008PARA TRANSPORTAR O PACIENTE EDUARDO GUIMARAES PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL GETULIO VARGAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/08/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS REF.AAGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/08/2008 | 666.00 | 00037450468468 | JOSE EDEILSON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO A20-PLACA MZG 1627 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/08/2008 | 349.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.REP.EQUIP.MED.HOSP.OD.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS NO CONSERTO DE UMA MICROCENTRIFUGA FANEM COM REPOSICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/08/2008 | 100.00 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS DO BANCO ABN AMRO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/08/2008 | 700.00 | 00037450468468 | JOSE EDEILSON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF 2169 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/08/2008 | 400.00 | 00037450468468 | JOSE EDEILSON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MGZ 1359 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/08/2008 | 538.20 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASEMINARIO REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/08/2008 | 12213.10 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOMERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/08/2008 | 2047.15 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOMERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/08/2008 | 627.60 | 00004145257448 | KARINA SABRINA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A ESCOLA ELSON DE OLIVEIRA ABREU (DEFICIENTES) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/08/2008 | 14.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/08/2008 | 867.50 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AERSIDENCIA DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PSFDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/08/2008 | 912.16 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AERSIDENCIA DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PSFDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/08/2008 | 573.04 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/08/2008 | 308.90 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/08/2008 | 1554.30 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/08/2008 | 4755.30 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/08/2008 | 943.20 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/08/2008 | 665.00 | 00007382690423 | JANAINA CARLA S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA E CONFC.DE ENXOVAIS DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2008 ATENDENDO A PESSOAS CADASTRADAS NOPROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/08/2008 | 565.00 | 00004128391484 | LUCIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE LAZEDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 ATENDENDO A PESSOAS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/08/2008 | 565.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 ATENDENDO A PESSOAS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/08/2008 | 600.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJEVEM ADOLESCENTE DURANTE O MES DE AGOSTODE 2008 ATENDENDO A PESSOAS DO PROGRAMA PAIF DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/08/2008 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2008 ATENDENDO A PESSOAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/08/2008 | 775.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2008 ATENDENDO A PESSOAS CADASTRADASNO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/08/2008 | 800.00 | 00008367900731 | DAMIAO WELINGTON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A SERVICO DA CASA DAS FAMILIAS - CRAS DESTE MUNICIPIO REF.A AGOSTOD E 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/08/2008 | 550.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 ATENDENDO A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/08/2008 | 600.00 | 00006398481410 | MARIA APARECIDA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE E BORDADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 ATENDENDO A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/08/2008 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/08/2008 | 120.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONT.DR.ROBERTO R.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME ELETROENCEFALOGRAMAREALIZADO NO PACIENTE ALDAIR OLIVEIRA SILVA RESI -DENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/08/2008 | 245.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE 07 BUJOES DE GAS DESTENADOS AO PETI DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/08/2008 | 810.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOS DE NOVAS FAMILIAS,ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOS CONTIDOS NO CADASTRO UNICO,DIGITACOES E OUTROSSERVICOS NECESSARIOS PARA MANUTENCO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/08/2008 | 175.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE 05 BUJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNCINIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/08/2008 | 140.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE 04 BUJOES DE GAS DESTINADO AO POS-TO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E CASA DOSMEDICOS DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/08/2008 | 100.00 | 00083893377468 | RISOLENE DE LIMA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO REF A PREMIACAO DE TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2008 NO GINASIO DEESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2§ LUGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/08/2008 | 35.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE 01 BUJAO DE GAS DESTINADO A SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNCINIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/08/2008 | 2275.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE 65 BUJOES DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/08/2008 | 98.75 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/08/2008 | 473.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1006DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.A JULHO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/08/2008 | 352.81 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY 3250 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/08/2008 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE EGUA TRATADA DO ANEXO DO COLEGIO BARRADE SANTA ROSA DESTE MUNICCIPIO REF.A AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/08/2008 | 58.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/08/2008 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/08/2008 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE PORTA TC IP ACESSO A INTERNET REF.A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/08/2008 | 180.00 | 00007214902478 | SEBASTIAO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE MATO NA ESTRADA QUEDA ACESSO AO SITIO IMPOEIRAS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/08/2008 | 41.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/08/2008 | 480.00 | 33484825000188 | CONASEMS E COSEMS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO INSTITUCIONAL REF.AO 2§ SEMESTRE/08,1§ TRIMESTRE/08 E 2§ TRIMESTRE/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/08/2008 | 1080.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA MUK 7009-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,EQUIPES DO PSF ETRANSPORTE DE VACINADORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/08/2008 | 60.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAO DESUIADDE BASICA DE SAUDE JOSE RIBEIRO DINIZ NESTE MUNICIPIO REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/08/2008 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL PROPICIAR ASSISTENCI | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/08/2008 | 11698.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVOMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DA 5¦ E ULTIMA PARCELA DOS APORTES DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2007/2008CONF.BOLETOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/08/2008 | 2120.69 | 00002660131473 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNC.DA| - DEP.DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA RPEFEITURA REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/08/2008 | 62.25 | 00002660131473 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- DEP.DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/08/2008 | 49640.14 | 00007882518484 | ACACIO SOUTO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNC.LOTADOS NA|- SEC.DE INFRA-ESTRUTURADESTA PREFEITURA REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/08/2008 | 3243.75 | 00007882518484 | ACACIO SOUTO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE INFRA-ESTRUTURADESTA PREFEITURA REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/08/2008 | 2267.49 | 00096414170453 | CICERO RIBEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA- S. VINCULODESTA PREFEITURA REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D`AGUA PROPICIAR MELHOR QUA | CONST/AMPL BARRAGENS,ACUDES,POCOS E CAIXAS D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/08/2008 | 720.00 | 00096415355449 | ANTONIO ELISEU DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO REFERENTE A CISTERNAS DE PLACAS DESTINADO A BENEFICIARIO DO SITIO MACACO E SITIO SAO JOSE CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/08/2008 | 9853.33 | 00005864810444 | ADEMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOE E SUBSIDIOS DE PREF.E VICE DO|- GABDO PREFEITODESTA PEFEITURA REF.A AGOSATO E 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/08/2008 | 41.50 | 00005864810444 | ADEMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DO|- GABINETE DO PREFEITODESTA PREFEITURA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/08/2008 | 85.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMO USO DA LINHA TELEFONICA N§ 3376-1040 DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/08/2008 | 36630.72 | 00030859751449 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNC.DA|- SEC.DE SAUDEDESTA PREFEITURA REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/08/2008 | 1141.25 | 00030859751449 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE SAUDEDESTA PREFEITURA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/08/2008 | 5789.83 | 00004262225470 | ADRIANO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNC.DA|- SEC.DE SAUDE - PEVADESTA RPEFEITURA REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/08/2008 | 44298.58 | 00030644267372 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNC.DA|- SEC.DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/08/2008 | 311.25 | 00030644267372 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMNSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA\- SEC.DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/08/2008 | 13970.75 | 00004160727476 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNC.DA|- SECV.DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/08/2008 | 103.75 | 00004160727476 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA\- SEC.DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/08/2008 | 18979.02 | 00003226150464 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNC.DA|- SEC.DE SAUDE - ACSDESTA REPFEITURA REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/08/2008 | 772.49 | 00003226150464 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNC.DA|- SEC.DE SAUDE - ACSDESTA REPFEITURA REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/08/2008 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRES.ARTURDA COSTA SILVA,11-CENTRO DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/08/2008 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,11-CENTRO DESTINADO AO FUNC.DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DEAGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/08/2008 | 2000.00 | 00005862086404 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT FIORINO-PLACA MWB 2299-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/08/2008 | 850.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NOPROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/08/2008 | 190.00 | 00043839924472 | GENIVAL PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA KIG 8322-PE, PARATRANSPORTE DA SERVIDORA EDNA SILVA MARTINS,CARGO DE TELEFONISTA DO DISTRITO TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/08/2008 | 860.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA NOF 2249,PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/08/2008 | 600.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA GPK 7202-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE SAUDENO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS P/ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO REF.A AGOSATO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/08/2008 | 830.00 | 00002243647400 | ODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA MOJ 1002-PB,PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NOTRANSPORTE DE SERVIDORES E VIAGENS QUE SEJA NECESSARIA P/O BEM ESTAR DA COMUNIDADE REF.A AGOSTO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/08/2008 | 380.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOSA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/08/2008 | 600.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA-TECNICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/08/2008 | 500.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/08/2008 | 862.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FUAT UNO-PLACA MNL 2953-PB,P/PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/08/2008 | 3974.98 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNC.DA|- SEC.DE ADMINISTRACAO - S.VINCULODESTA RPEFEIURA REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/08/2008 | 13867.24 | 00004121439414 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 137S.08 DE FUNC.DA|- SEC.DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/08/2008 | 477.25 | 00004121439414 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/08/2008 | 648.89 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO DE|- PENSIONISTASDESTA PREFEITURA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/08/2008 | 577.39 | 00005253785450 | ADAILMA DE OLIVEIRA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPENSAO DE|- PENSIONISTAS - DESCONTOSDESTA PREFEITURA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/08/2008 | 771.92 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM (R$770,56) E DA COTA DO ICMS DES. (R$1,36) EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/08/2008 | 1100.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/08/2008 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/08/2008 | 6758.74 | 00007220872410 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNC.DA|- SEC.DE SAUDE - S,VINCULODESTA PREFEITURA REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/08/2008 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DSISTEMA DE IPTU E DE UM MICROCOMPUTADORPARAO SETOR DE ARRECADACAO DE IMPORTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/08/2008 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE|- CONTABILIDADE/FINANCEIRO/ORCAMENTARIO E FOLHA DEPAGAMENTODA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/08/2008 | 2275.56 | 00016170814420 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNC.DA|- SEC.DE FINANCASDESTA RPEFEITURA REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/08/2008 | 41.50 | 00016170814420 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE FINANCASDESTA PREFEITURA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/08/2008 | 1100.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/08/2008 | 2515.07 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOE E 13§S.08 DE FUNC.DA|- SEC.DE ACAO SOCIALDESTA PREFEITURA REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/08/2008 | 83.00 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ACAO SOCIALDESTA PREFEITURA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/08/2008 | 3147.06 | 00002598415442 | ANA LUCIA ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ACAO SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/08/2008 | 223.70 | 00002598415442 | ANA LUCIA ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ACAO SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/08/2008 | 4191.50 | 00007277405471 | ANA CLAUDIA FALCAO POTIGUARA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA\- SEC.DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/08/2008 | 200.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFESSOR-NALDO DINIZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASADA FAMILIA-CRAS DESTE MUNCIIPIO REF.AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/08/2008 | 847.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/08/2008 | 400.00 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA MZH 7080-RN, PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIALNO PROGRAMA BOLSA FAMILIA P/CADASTRO E FISCALIZACAO REF.A AGOSATO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/08/2008 | 525.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 JUNTO AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/08/2008 | 200.00 | 00044298641449 | EDVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LCALIZADO A RUA SEVERINO DA-VINO BARROS, 02 - TRIBOFE, PARA FUNCIONAMENTO DOANEXO DO CRAS-CASA DA FAMILIA (BAIRRO TRIBOFE) JUNTOA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/08/2008 | 53.27 | 00071111123420 | MARINALVA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/08/2008 | 207718.10 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOE E 13§S.08 DE FUNC.DA|- SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/08/2008 | 4648.00 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSAALARIO FAMILIA DE FUNC.LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA RPEFEITURA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/08/2008 | 22079.29 | 00039142060478 | AVANI DE OLIVEIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNC.LOTADOS NA\- SEC.DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/08/2008 | 456.50 | 00039142060478 | AVANI DE OLIVEIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNC.LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO - CRECHEDESTA RPEFEITURA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/08/2008 | 6177.06 | 00003056838452 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNC.LOTADOS NA\- SEC.DE EDUCACAO - ENS.INFANTILDESTA PREFEITURA REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/08/2008 | 249.00 | 00003056838452 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNC.LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO - ENS.INFANTILDESTA RPEFEITURA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/08/2008 | 6421.47 | 00002745161440 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§ S.08 DE FUNC.LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAODESTA PREFEITURA REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/08/2008 | 83.00 | 00002745161440 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNC.LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO - 10%DESTA RPEFEITURA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/08/2008 | 22000.00 | 00016172078453 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNC.DA|- SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA REPFEITURA REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/08/2008 | 50580.00 | 00016172078453 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNC.DA|- SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA REPFEITURA REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/08/2008 | 3548.25 | 00016172078453 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOSA DA|- SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA REPFEITURA REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/08/2008 | 300.00 | 00002787086411 | ERINALDO LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ELIAS DA SILVEIRA,S/N§-CENTRO DESTINADO AO FUNC.DOANEXO DO COLEGIO BARRA DE SANAT ROSA DESTE MUNICI-PIO REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/08/2008 | 60.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE SAOUZA LIMA,64-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPRO LETRAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIOREF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/08/2008 | 100.00 | 00069177287487 | LUIS CESAR SALES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASPARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DAEMEF JULIO CAETANO DE LUNA REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/08/2008 | 150.00 | 00003633061452 | MARIA GORETE DE PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENT.UMBUZEIRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO PEJA DESTEMUNICIPIO REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/08/2008 | 150.00 | 00062317806434 | RITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALMAS PA-RA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF PADRE JOEL E.L.FIALHO NESTE MUNICIPIO REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/08/2008 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEIRA P/ FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO REF.AAGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/08/2008 | 250.00 | 00095218254487 | TEREZINHA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA P/ FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/08/2008 | 849.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMP 0142-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/08/2008 | 200.00 | 00002284126413 | MARIA BERENICE COSTA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFESSOR,S/N§-NALDO DINIZ,PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DEAULA COMO ANEXO DA EMEF JOSE RIBEIRO DINIZ DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/08/2008 | 1159.06 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULOF350-PLACA MMO 9656-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,CARAIBEIRA,TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TRADE DURANTE O MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/08/2008 | 1622.65 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KDM 1234-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,CACIMBA DOCE,PORCOS,TELHA E CARAIBEIRA PARA O SITIO GANGORRA (EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO) NO TURNODA MANHA DURANTE O MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/08/2008 | 1272.60 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE-PLACA MNY 7478-P, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO,MONCHINHA P/ O SITIO RIACHO DO SANGUE(EMEF ELCA ECARVALHO DA FONSECA) E DO MONTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/09/2008 | 15217.24 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM PPAGAMENTO PARTE EMPRESADOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60% , REFERENTE A AGOSTO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/09/2008 | 6300.56 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM PPAGAMENTO PARTE EMPRESADOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40% , REFERENTE A AGOSTO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/09/2008 | 3675.54 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE EMPREGADOR(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO ( FUNDEB 60%, REFERENTE AO MËS DE AGOSTO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/09/2008 | 411.50 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/09/2008 | 1901.70 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/09/2008 | 214.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/09/2008 | 825.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOS FUNCIONARIOSRELATIVO AO MES DE AGOSTO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/09/2008 | 91.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE NERGIA ELETRICA REF AO DE MES DE AGOSTODE 2008 DA CASA DOS MEDICOS LOTADO NA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/09/2008 | 50.00 | 09322801000148 | CLAC-CENTRO LAB.ANALISES CLINICAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMEXAMES NO PACIENTE PEDRO FREIRES DE LIMA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/09/2008 | 441.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMDIARIA INTERESTADUAL PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA TRANSPORTA PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/09/2008 | 4035.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/09/2008 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA REF AO MES DE 08/2008 DAGUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/09/2008 | 3.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA REF. ADEBITO AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/09/2008 | 400.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/09/2008 | 8850.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO-PLACA KFR 2249-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PACUARIA DESTE MUNICIPIO NO TRANSP.E COLETA DE LIXO URBANO REF.AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/09/2008 | 1704.45 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE CARRADA DE ENTULHO E TRANSPORTE DE MASTERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/09/2008 | 1477.19 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE MATERIAL DECONSTRUCAO CONF. PLANILHA EM ENEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/09/2008 | 1655.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PATROL MOTONIVELADORA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO A SERV.DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/09/2008 | 250.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LAEL,12-CENTRO DESTINADO AO FUNC.DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA DESTE MUNICIPIO REFA AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/09/2008 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA MNW 4548-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/09/2008 | 200.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES,03-CENTRO PARA FUNCIONAMEWNTO DA GUARDA MUNICIPAL REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/09/2008 | 420.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/09/2008 | 2379.00 | 00069100829404 | JEANE SILVA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA REALIZADA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/09/2008 | 656.65 | 00069100829404 | JEANE SILVA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO(INFLUENZA) REALIZADA DURANTE O MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/09/2008 | 230.00 | 00043839924472 | GENIVAL PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA KIG 8322-PE,JUNTO A SEC.DE SAUDE NO TRANSP.DA SERVIDORA EDNA SILVA MARTINS,CARGO DE TELEFONISTA DO DISTRITO TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO REF.A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/09/2008 | 99.60 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO MAENSAL PARTA SINDACOSCUP ACS,REFERENET AO MES DE AGOSTO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/09/2008 | 280.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AOS MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/09/2008 | 1230.00 | 04124272000154 | GIRAFA OPTICAL DIST.PRODUT.OPTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL OPITICOS DESTINADOS APOPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/09/2008 | 560.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/09/2008 | 576.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DE DESPESACOM FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS PERTENCENTES A BANDA MACIAL DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/09/2008 | 4000.00 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA NAPRACA FREI MARTINHO NO DIA 08 DE MAIO DE 2008 NESTE MUNICIPIO P/COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/09/2008 | 125.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF.AO MES DE AGOSTODE 2008 DAS EMEFS| ESC.DA ASSOCIACAO RIACHO DA CRUZ,ASSOC.D.C.PAR.DA CRUZ,ESC.MUNICIPAL PEDRO FELIXDA SILVA,EMEF PRES.EPITACIO PESSOA E PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO SITIO FORTUNA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/09/2008 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA CONTABILDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/09/2008 | 2500.00 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO DUCATO,PLACA LNL-8176-PB P/PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. SAUDE NO TRANS-PORTE DE PACIENTES P/ OUTROS MUNICIPIOS PARA ATEN-DIMENTO AMBULATORIAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,A SER REALIZADOS NO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/09/2008 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA GUARDA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/09/2008 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF.A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/09/2008 | 125.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAODA PARTE ELETRICA DA PATROL MOTONIVELADORA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA DESTE MUNICI -PIO,A SERV.DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/09/2008 | 150.00 | 00095217460415 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HUMBERTO DEA.C.BRANCO,S/N§, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO AL-MOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D`AGUA PROPICIAR MELHOR QUA | CONST/AMPL BARRAGENS,ACUDES,POCOS E CAIXAS D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/09/2008 | 1440.00 | 00005893614496 | DAMIAO SANTOS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO REFERENTE AS CISTENAS DE PLACAS DESTINDO A BENEFICIARI DO SITIO FECHADO E SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/09/2008 | 1441.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/09/2008 | 7576.25 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUSISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AOSVEICULOS FIAT UNO (MOF-2249,MNL-2953, MNL-8318) LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/ PRETACAO DE SERVICO NO PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/09/2008 | 6362.72 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA/ALCOOL/OUTROS)DESTINADO AOS VEICULOS A-10 (MNG-1627), FIAT UNO(MNF-2127) E MOTOS (MNZ-3710/MMT-5724)LOCADO A SEC. DSAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/09/2008 | 2477.75 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA)DESTINADO AOS VEICULOS CORSA (MOJ-1002) DESTINADO A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/09/2008 | 3580.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA)DESTINADO AOS VEICULOS FIAT AMBULANCIA( MWB-2299) LOCADO PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 04/09/2008 | 2052.39 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(BIODIESEN)DESTINADO AO VEICULOS DUCATO( LNL-8176) LOCADO PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 04/09/2008 | 4276.00 | 00003109538474 | ANA LUCIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PRODUTIVIDADE DA SAUDE BASICA REF AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/09/2008 | 260.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM TC SEIOS DA FACE , RX SEIOSDA FACE NO PACIENTE PEDRO FREIRES DE LIMA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/09/2008 | 286.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAODA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS A10-PLACA MNG-1627,FIAT UNO-PLACA MNF-2127 DA SAEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/09/2008 | 13.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE XEROX DE PROCESSOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 04/09/2008 | 568.55 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA RELATIVO AO MES 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 04/09/2008 | 302.78 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENER DESPESA COM AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO (MZH-7080) LOCADO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/09/2008 | 2451.63 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO (MXQ-9099) LOCADO A SEC ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 04/09/2008 | 200.00 | 00044298641449 | EDVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DAVINO BARROS-02-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DANEXO DO CRAS-CASA DA FAMILIA JUNTO A SEC. DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/09/2008 | 5.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PLINIO LEMOS NO SITIO SALGADO DO SOUTO REF.A AGOSTODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/09/2008 | 2043.50 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNF-2875E MMY-3250 DA SEC DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/09/2008 | 222.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS/MEDALHAS) DESTINADOS A CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/09/2008 | 1727.10 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMV EICULO D20-PLACA MXX 1651-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA,CACIMBA DOCE,GANGORRA E CARAIBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF.AOS DIAS 04 E 08 DE ABRIL/08 (REPOSICAO DE AULAS) E DE 07 A 31 DE JULHODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/09/2008 | 520.70 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 04/09/2008 | 247.20 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC. DEEDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTINADO A CRECHE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 04/09/2008 | 919.90 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO LINCECIAMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA MZG-1359 E MNF-2169 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 04/09/2008 | 2585.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO (MNP-0142) LOCADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 04/09/2008 | 7997.38 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL9GASOLINA/BIODIESEL/OUTROS) DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS (MNF-2169),ONIBUS(MMY-3250,MZG-1359) LOCADO A SEC DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 04/09/2008 | 950.00 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA CVR 7937-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VILA 70, VILA 36 E VILA TACIMA PARA SEDE DA FAZENDA RIACHA DACRUZ(ANEXO EMEF ELCA DE CARVALHO FONSECA) NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 04/09/2008 | 700.00 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA 8485-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO QUANDU PARA A SEDE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/09/2008 | 2400.00 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO F400-PLACA KFP 0380-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO LAJEDO,OLHOAGUA, SABAO AO SITIO CABACAS(EMEF JULIO CAETANO DELUNA) DURANTE O MES DE 09/2008 NOS TURNOS DA MANHAE DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/09/2008 | 800.00 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA MMO 5824-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO P/OSITIO CABACAS(EMEF JULIO CAETANO DE LUNA) DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2008 NO TURNO DA MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/09/2008 | 800.00 | 00005833828430 | ANTONIO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMR 9793-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MACACOS,MUTUCA, IPOEIRAS P/O SITIO LAJEDO DE SAO JOSE(EMEF ROSA SOARES DA FONSECA) NO MES DE 09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 08/09/2008 | 1723.50 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,P/MANUTENCAO DE ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 08/09/2008 | 300.04 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DE XEROX DA SEC.DE EDUCACAO,CULT E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 08/09/2008 | 213.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DE XEROX DA SEC.ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/09/2008 | 415.00 | 00008137141413 | JOBSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NOPERIODO DE 12/08 A 12/09/2008 ATENDENDO A PESSOASCADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 08/09/2008 | 415.00 | 00003922926452 | MARIA ROSILEIDE GIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NOPERIODO DE 12/08 A 12/09/2008 ATENDENDO A PESSOASCADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 08/09/2008 | 600.00 | 00006724628423 | JOELICA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DE INFORMATICANO PERIODO DE 12/08 A 12/09/2008 ATENDENDO A PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 08/09/2008 | 600.00 | 00008113546448 | CATARINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DE INFORMATICANO PERIODO DE 12/08 A 12/09/2008 ATENDENDO A PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 08/09/2008 | 233.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DE XEROX DA SEC.DE ADMINISTREACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 08/09/2008 | 3602.17 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAS DEDUZIDAS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 08/09/2008 | 12300.93 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 08/09/2008 | 3581.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA O CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE , REF. A 1º, 2º E 3º COTASDO MES DE SETEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/09/2008 | 253.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DE XEROX DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | AQUISICAO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/09/2008 | 2975.00 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE LOCACAO DE TRATOS PARA CORTE DE TERRAPARA BENEFICIAR PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF.AUTORIZACAO EM ANEXONO TOTAL DE 50 (CINQUENTA) HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | AQUISICAO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 08/09/2008 | 9758.00 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE LOCACAO DE TRATOS PARA CORTE DE TERRAPARA BENEFICIAR PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF.AUTORIZACAO EM ANEXONO TOTAL DE 164 HORAS, NOS SITIOS MILHA,CUIUIU,JARDIM,BOMBOCADINHO,PASSAGEM DO JUAZEIRO,MAXIXEIRO,CARAIBEIRA,QUANDUALTO DA SARIEMA,B.DE CIMA E BAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | AQUISICAO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/09/2008 | 1904.00 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE LOCACAO DE TRATOS PARA CORTE DE TERRAPARA BENEFICIAR PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF.AUTORIZACAO EM ANEXONO TOTAL DE 32 HORAS, NOS SITIOS LOGRADOURO,BOLADE BAIXO,BOLA DE CIMA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/09/2008 | 1136.30 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARRADA DE MATERIAL DE CISTERNAS P/ OS SITIOS IMPOEIRAS,AMPARO,MACACOS,MUTUCA,STA ROSA,DARIS,MAXIXEIRO,RIACHO DO SANGUE E OUTROS CONF. PLANILHA EM ANEXO NO PERIODO DE 01/08/2008 A 19/09/2008 NO VEICULO CAMINHAO-PLACA MMU-8309 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/09/2008 | 426.24 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DO SITIO MONTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/09/2008 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS COM TC SEIOS DA FACE REALIZADO EM ALESSANDRA OLIVEIRA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/09/2008 | 6.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/09/2008 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM UMA TC.DE CRANIO REALIZADAEM ROSA RODRIGUES DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATENDIMENTO ASSIST. MEDICO/HOSP. FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/09/2008 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMEXAMES COMP DE UM TC DO CRANIO REALIZADO EM ROSA RODRIGUES DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATENDIMENTO ASSIST. MEDICO/HOSP. FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/09/2008 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COMSERVICOS RADIOLOGIA DE UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADONA PACIENTE MARIA MARTINS DE LIMA SILVA RESIDENTENESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/09/2008 | 560.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.REP.EQUIP.MED.HOSP.OD.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO SERVICO DE CONSERTO DE UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO COM REPOSICAO DE PECAS DO SISTEMA DE COMPRESSAONO POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E REPOSICAO DEDOIS ROLAMANETO NO POSTO DA TELHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/09/2008 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMDIARIAS INTERESTADUAL PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM NO DIA 17/09/2008 PARA TRANSPORTA PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NO CEHOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | CONST/AMPL/MELHORAR UNIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/09/2008 | 3820.02 | 04866077000108 | ROCHA COMPESANDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE ARMARIO D SECREARIA DE SAUDE DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/09/2008 | 730.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA IMPRESSOES DE FICHA DE VISITA,CARTAO, FAIXAS DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | CONST/AMPL/MELHORAR UNIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/09/2008 | 809.90 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA E PINTURA DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF PLANILHA EMANEXO | 00272008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/09/2008 | 13617.09 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REF A PARCELA N§ 0033 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/09/2008 | 21.10 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS REFRENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/09/2008 | 19.80 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA SERVICOS POSTAIS PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/09/2008 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/09/2008 | 1200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/09/2008 | 320.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA IMPRESSAO DE BANNERS E FAIXAS PUBLICITARIA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/09/2008 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE PORTA TC IP ACESSO A INTERNET REF AO MES DE 08/2008 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/09/2008 | 343.00 | 00006510798450 | VINICIOS PABLO VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA RECARGA DE CATUCHO COLORODO P/ IMPRESSORA HP3845E RECARGA DE CARTUCHO PRETO P/ IMPRESSORA HP3845DESTINADO A CASA DA FAMILIA (CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/09/2008 | 80.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES DO PACIENTE JOSE MARCULINODA SILVA RESIENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/09/2008 | 440.00 | 04604710000181 | OTICA M & M LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 02(DOIS) OCULOS DE GRAU DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/09/2008 | 100.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE ROGERIO DE OLIVEIRA POR UM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/09/2008 | 1000.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICS PRESTADO COM DIVULGACAO DO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SEC. ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07/07/2008 A 10/07/2008 CONF PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/09/2008 | 4023.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR CONSTANTES EM NOTA FISCAIS N§S 00472/00471 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (PDDE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/09/2008 | 190.89 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA MYE 4797-RN, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DAMANHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/09/2008 | 190.89 | 00071110623453 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA BG 089-PE, PARATRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO CABACAS PARA O SITIOCAANTIGUEIRA NO TURNO DA TARDE DO MES DE AGOSTO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/09/2008 | 190.89 | 00062317342420 | ANTONIO LISBOA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA MMN 0702-PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNO DO ASSENTAMENTO CABACAS P/OSITIO CAANTIGUEIRA NO TURNO DA MANHA DO MES DE AGOO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/09/2008 | 181.80 | 00043887260449 | SEBASTIAO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA CH807-PB, PARATRANSPORTE DE SERVIDORA POLIANDRA DA COSTA SANTOSDO SITIO IMPOEIRA PARA A EMEF ISMAEL DE LIMA NO SITIO SAO BENTO DURANTE O MES DE 08/2008 NO TURNO DAMANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/09/2008 | 245.43 | 00001334699801 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UMA MOTO-PLACA BRR 3093-SP, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OSITIO POLEIROS NO MES DE AGOSOTO/2008 NO TURNO DAMANHA E DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/09/2008 | 50.00 | 00008328338785 | ERIVALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UMA MOTO-PLACA LU 720-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUIUIU PARA O SITIOFECHADO NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/09/2008 | 1300.00 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MNC 3109-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO,PASSAGEM DO JUAZEIRO E TELHA P/A SEDE DESTE MUNICIPIONO TURNO DA NOITE DURANTE O MS DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/09/2008 | 50.50 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DS GRUPO ESCOLARFELIPE NERY DE AZEVEDO REF AOS MESES DE JUNHO EJULHO/2008 NEST MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/09/2008 | 1600.00 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA MNS 8476-PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ASSENT, GUARIBAS,CUPIRA,JERIMUM P/O SITIO CARAIBEIRINHA NO TURNO DA MANHA E DO SITIO GUARIBAS P/O SITIO CUPIRA NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/09/2008 | 487.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1006 DA SEC. EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/09/2008 | 1000.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM A DIVULGACAO DO CAMPEONATO IINTERMUNICIPAL DE FUTSAL JUNTO A SEC. EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO PERIODODE 04/05/09/10 DE AGOSTO DE 2008 NESTE MUNICIPIOCONF PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/09/2008 | 2200.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMU 8373-PB PRA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VILA 70.VILA 36 E VILA TACIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 NOS TURNOS TARDE/NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/09/2008 | 2050.00 | 00003110047411 | DALVANIRA DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMU 8647-PB PRA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VILA 70.VILA 36 E VILA TACIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 NOS TURNOS TARDE/NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/09/2008 | 112.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO ANEXO DO COLEGIO BARRADE SANTA ROSA REF AO MES DE MAIO/2008 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/09/2008 | 40.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO ANEXO DO COLEGIO BARRADE SANTA ROSA REF AO MES DE JUNHO/2008 MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/09/2008 | 1800.00 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA MNZ 2410-PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE,AMPARO,LAJEDO P/O SITO IPOEIRAS(EMF ROSA S DA FONSECA) DURANTE O MES DE 09/2008 NOS TURNOS MANHA/TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/09/2008 | 750.00 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM SONORIZACAO NA PRACA FREI NOPERIODO DE 18 A 20/06/2008 REF A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/09/2008 | 750.00 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM SONORIZACAO NO GINASIO POLIESPORTIVO NO DIA 25/07/2008 CONF CONTRATO EM ANEXODA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/09/2008 | 334.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOSDE PLACA MMY-3250, MNF-2169 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/09/2008 | 53.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA REF AO MES DE 08/2008 DESTE MUNICIPIO DA SEC. EDUCACAO, CULT E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/09/2008 | 2000.00 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20, PLACA KGY-3955-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO, MONTE P/ A SEDE DO MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2008 NOS TURNOS TARDE/NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/09/2008 | 2004.45 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KDM 1234-RN PARATRASNPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,CACIMBA DOCE, PORCOS, TELHA E CARAIBEIRA PARA O SITIO GANGORRA(EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO) NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/09/2008 | 1908.90 | 00001992723443 | GENILSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMV 4076-PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO RIACHO DO SANGUE P/O SITIO CABACAS NO TURNO DA TARDE E DA NOITE DURANTE O MES DE AGOSOTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/09/2008 | 181.80 | 00052028836415 | MANOEL OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UMA MOTO-PLACA CH 306, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA PRESTACAO DESERVICOS DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/09/2008 | 315.00 | 00005176745488 | JOSENILDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COMA LOCACAO DE IM VEICULO MOTO-PLACA MOC 1308-PB, P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARAO SITIO CABACAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2008 NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/09/2008 | 1600.00 | 00004357525454 | FRANCISCO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA KGI-2995-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM,GANGORRA CARAIBEIRA, E TELHA P/ A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008 NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/09/2008 | 236.00 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA PARA PALESTRAS REALIZACAO COM PESSOAS CCADASTRADAS NO PROGRAMA DA SEC. DE ASSIST. SOCIALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/09/2008 | 325.45 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A LANCHES DIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SEC. ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/09/2008 | 16.30 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS REF A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/09/2008 | 276.00 | 00008851902461 | MARCIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE 46 REFEICOES PARA AEQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) QUEATUAM NA ZONA RURAL(SITIO SANTA ROSA) NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/09/2008 | 2152.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM PARCELAMENTO DO FAPEN, REFERENTE AOMES DE AGOSTO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/09/2008 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA RESIDENCIA DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AA JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/09/2008 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA RESIDENCIA DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AA JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SE. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/09/2008 | 240.00 | 00066062659400 | JOSE MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA A COMPL DE PAG DE AXAMES DOPACIENTE JOSE MARCULINO DA SILVA POR NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM A DESPESA E SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | CONST/AMPL/MELHORAR UNIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/09/2008 | 428.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTNADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/09/2008 | 270.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE 45(QUARENTA E CINCO) REFEICOESPARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA (PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL(DISTRITOTELHA) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 REF A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/09/2008 | 1250.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO EM SOM VOLANTE NO TOTAL DE50 HORAS PARA PUBLICIDADE DE CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA RUBEOLA NESTE MUNICIPIO NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/09/2008 | 50.00 | 12916961000120 | INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA XAVIER OLIVEIRA EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REF A JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/09/2008 | 5950.50 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM100 HORAS DE TRATOR NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NOSSITIOS ALMAS AO SAO JOSE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/09/2008 | 350.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM MANUTENCAO DA ILUMINACAO DOGINASIO DE ESPORTES E DO CONJUNTO D.NAZINHA E LOCOMOCAO DE POSTES P/O SITIO FECHADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/09/2008 | 26.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA GUARDA MUNICIPAL DA SECDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF A SET/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/09/2008 | 2950.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO/ABERTO-PLACA KFR 2249-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E PECUARIA DESTE MUNICIPIONO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/09/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTES AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/09/2008 | 405.15 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS(PSF) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/09/2008 | 0.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPERCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO MESDE SETEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/09/2008 | 21.10 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS REFERENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/09/2008 | 810.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTO DE NOVAS FAMILIAS, ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOSCONTIDOS NO CADASTRO UNICO, DUGITACOES E OUTROS SERVICOS NECESSARIO P/ MANUTENCAO DE PROGRAMA BOLSAFAMILIA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/09/2008 | 1067.20 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/09/2008 | 4879.26 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/09/2008 | 1500.05 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DSTINADOS A CRE-CHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/09/2008 | 1700.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) URNAS FUNERAL DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES QUE FALECERAM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/09/2008 | 800.00 | 00007214895404 | GENTIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F100 PLACA MMT-1123-PB PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MACACOS,IPOEIRAPARA O SITIO RIACHAO DURANTE O MES O MES DE SETEM-BRO/2008 NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/09/2008 | 2400.00 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MERCEDES, PLACA KFL-6484-PEPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO, CU-PIRA, GERIMUM PARA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/09/2008 | 2095.16 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINOINFANTIL NESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/09/2008 | 12495.80 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINOFUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOMERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/09/2008 | 4136.08 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA JNZ 5469-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,RIACHAO,FORTUNA E SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/09/2008 | 620.00 | 00004145257448 | KARINA SABRINA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ESCOLA ELSO D OLIVEIRA (DEFICIENTES) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/09/2008 | 91.86 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS REFERENTE A SEC. DE EDUCACAO,CULTE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/09/2008 | 2930.40 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM 10(DEZ) CARROS PIPAS DESTINADOS AS EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO,ROSA SOARES DA FONSECA,JULIO CAETANO DE LUNA,FELIPE NERY DE AZEVEDO, MANOEL BATISTA DE SOUSA,JOSE ISMAEL DE LIMA NOPERIDO DE 27/08/2008 A 19/09/2008 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/09/2008 | 2004.45 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20, PLACA KDM-1234-RN PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,CACIMBA DOCE, PORCOS,TELHA E CARAIBEIRA PARA O SI-TIO GANGORRA (EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO) NO TUR-NO DA MANHA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/09/2008 | 1045.45 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA PLACA KJF-6669-PB PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO IPOEIRAS (EMEF ROSA SOARES DA FONSECA) NOTURNO DA MANHA, NO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/09/2008 | 1200.00 | 00005808597463 | JOSE EDVAL MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10 PLACA MXQ-9338-RN PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO DISTRITO TE-LHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/09/2008 | 1208.97 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE,PLACA-MNY7478-PBP/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO, MO-CINHA P/ O SITIO RIACHO DO SANGUE (EMEF ELCA DECARVALHO DA FONSECA) E DO MONTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 12/09/2008 | 2100.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMU 8373-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VILA 70,VILA 36 E VILA TACIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSOTO DE 2008 NOS TURNOS DA TARDE ENOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 12/09/2008 | 2050.00 | 00003110047411 | DALVANIRA DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MS 8647-PB, PPARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REGIAO VILA 70,VILA 36 E VILA TACIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2008 NOS TURNOS DA TARDE E NOIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/09/2008 | 763.56 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO MONZA-PLACA LVK 5528-PB PARAO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOP/O SITIO SANTA ROSA NO MES DE AGOSTO/2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/09/2008 | 2000.00 | 00003665572460 | JOSE LEONALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10, PLACA-MMU-8174-PB PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO FORTUNA, DARISASANTA ROSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/09/2008 | 2400.00 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000, PLACA-KHN-8610-PE P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PASSAGEM SALGADO, SUSPIRO, MACACOS, MUTUCA P/ O SITIO RIACHO DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2008 NOS TURNOS DA MANHA ENOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/09/2008 | 2000.00 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA-MMQ-4622-PB P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO QUANDU E CAMDI-DO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008 NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/09/2008 | 800.00 | 00008367900731 | DAMIAO WELINGTON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, ATENDENDO A FAMILIAS CADASTRADAS PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/09/2008 | 565.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTE CULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, ATENDENDOATENDENDO A PESSOAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/09/2008 | 665.00 | 00007382690423 | JANAINA CARLA S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DECORTE E COSTURA E CONFECCOES DE ENXOVAIS, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2008, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/09/2008 | 600.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2008, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NOPROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/09/2008 | 847.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099-RNPARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REF A SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/09/2008 | 525.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, ATENDENDO AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/09/2008 | 325.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA NO PAGAMENTO DE EXAMES NO PACIENTE VANDINHO LOPES S. JUNIOR POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/09/2008 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DE XEROX DA SEC.ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/09/2008 | 90.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOSMNG 1627, MNF 2127 PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA AGRICULTURA E PECUARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/09/2008 | 860.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO D UM VEICULO FIAT UNO-PLACA NOF-2249, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NOPROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/09/2008 | 862.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 2953-PB, P/ PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/09/2008 | 850.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/09/2008 | 200.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFESSO-NALDO DINIZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA-CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/09/2008 | 1145.34 | 00005808597463 | JOSE EDVAL MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D-10 PLACA MXQ 9338-RN , PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO DISTRITO TELHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/09/2008 | 1145.34 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA JUF 3239-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CACHOEIRA DA BAIXO, UMBUZEIRO,AROEIRAS,LOGRADOURO AO SITIO CABACAS(EMEF CAETANO DE LUNA) DURANTE O MES DE AGOSTO DE2008 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/09/2008 | 1800.00 | 00091743168420 | JOSINEIDE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VAICULO F4000, PLACA KFE-4417-PB P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,BALANCO SAMBAIA, CAIANA P/ O SITIO CARAIBERINHA NO MES DESETEMBRO/2008 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/09/2008 | 2000.00 | 00003455707408 | LUCENILDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VAICULO F4000, PLACA BOE-2273-PB P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS, RIA-CHAO, FORTUNA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OMES 09/2008 NOS TURNOS DA MANAH E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/09/2008 | 1500.00 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VAICULO F35, PLACA MMO-9656-PB PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA, CARAIBEIRA, TELHA P/ A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES09/2008 NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/09/2008 | 1400.00 | 00005638173480 | MARIA DO SOCORRO DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VAICULO F4000, PLACA MMO-9656-PB P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SABAO, CACIMBADE BAIXO, PONTO CEM REIS, CACHOEIRA A CABACAS NOTURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/09/2008 | 668.01 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA 8485-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO QUANDU PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/09/2008 | 1050.00 | 00043839762472 | ORLANDO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA, PLACA CHB 2507-RN , PARA TRANSPORRTE DE ESTUDANTES ESPECIAL DA CIDADE PARA (EMEF ELSON DE OLIVEIRA ABREU), NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/09/2008 | 600.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA-TECNICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/09/2008 | 750.00 | 00003346725464 | NILSON FERREIRA VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VAICULO CAMINHONETA PLACA MMY-8319PBP/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MAXIXEIRO,FECHADO P/ A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITEDURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/09/2008 | 1150.00 | 00043839762472 | ORLANDO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VAICULO MONZA PLACA CHB-2507-RN PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAL DA CIDADE PARAEMEF ELSON DE OLIVEIRA ABREU, NOS TURNOS DA MANHAE TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/09/2008 | 1400.00 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA HVA 6612-RN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMA,SITIO LAGOA DA BIABA E SAO JOSE P/O SAO BENTO NOMES 09/2008 NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/09/2008 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DEMUNICIPIOS DA PARAIBA REF. AO MES DE SETEMBRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/09/2008 | 13.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE COPIAS DO PROCESSO DA SEC DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/09/2008 | 83.61 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPERCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO MESDE SETEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/09/2008 | 420.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM IMPRESSAO DE FAIXAS E FICHAS PARA A SEC DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/09/2008 | 1430.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOMLOCACAO DE PROGRAMAS DECONTABILIDADE/FINANCEIRO/ORCAMENTARIO E FOLHA DEPAGAMENTO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/09/2008 | 70.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES ALVES MELO EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/09/2008 | 1200.00 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO D1-PLACA JUF 3239-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CACHOEIRA DE BAIXO, UMBUZEIRO, AROEIRAS, LOGRADOURO AO SITIO CABACAS (EMEF JULIO CAETANO DE LUNA) DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2008 NOS TURNOS DA MANHA/TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/09/2008 | 1250.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROS DA SEC. DE EDUCACAO,CUL E DESPORTO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/09/2008 | 50.00 | 00008328338785 | ERIVALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UMA MOTO-LACA LU 720-PE , PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUIUIU PARA O SITIO FECHADO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/09/2008 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMDIARIAS INTERESTADUAL PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM NO 22/09/2008 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARATRATAMENTO MEDICO NO CEHOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/09/2008 | 2021.10 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/09/2008 | 1000.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROS DA SEC. DE SAUDE REF AO PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2008 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/09/2008 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PLANO DE SAUDE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO SUA FAMILIA NAO CONDICAO DE ARCAR COM DESPESA EM VIRTUDEDE SER UM APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 24/09/2008 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA CODIARIAS INTERESTADUAL PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM NO DIA 24/09/2008 PARA TRANSPORTE DE PACIENTEPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 24/09/2008 | 330.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO EM VEICULO CORSA SUPER PLACA MUK7009-PB N TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI REFLOTADO NA SED DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/09/2008 | 250.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO EM VEICULO CORSA SUPER PLACA MUK7009-PB N TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA NO HOSPITAL E NO TRANSPORTE DA PRO-FISSIONAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 24/09/2008 | 98.00 | 00047535083404 | MARIA JILVANETE MARTINS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS (SEM PERNOITE), PARA CUSTEAR DESPESAEM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 25,26,27 DESETEMBRO DE 2008 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DOPLANO NACIONAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 24/09/2008 | 98.00 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS (SEM PERNOITE), PARA CUSTEAR DESPESAEM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 25,26,27 DESETEMBRO DE 2008 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DOPLANO NACIONAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 24/09/2008 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24/09/2008 PARA PRESTAR CONTAS DO SERVICO MILITAR DA SUPRACITADA JUNTA NESTE MUNICIPIO NA 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/09/2008 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB NO DIA 26/09/2008 PARA PRESTAR CONTA DEMATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/09/2008 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE SERUMA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/09/2008 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMDIARIAS INTERESTADUAL PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM NO DIA 29/09/2008 PARA TRANSPORTE DE PACIENTEPARA TRATAMENTO MEDICO NO CEHOPE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/09/2008 | 999.20 | 00051473283434 | ELISABETE MARIA DA COSTA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA SAUDE BASICA LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS REF AO MES DE 09/2008 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/09/2008 | 53.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA CASA DO MEDICOS LOTADONA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OSTSETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/09/2008 | 336.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 56(CINQUENTA E SEIS) RFEICOES, PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL(DISTRITO TEHA) DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2008 NESTE MUNICIPIO REF A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/09/2008 | 240.00 | 00008851902461 | MARCIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) REFEICOES, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL (SITIO SANTA ROSA) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2008 NESTE MUNICIPIO NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/09/2008 | 240.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO EM VEICULO CORSA SUPER PLACA MUK7009-PB N TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTODE EMERGENCIA NO HOSPITAL EM CAMPINA GRANDE-PB DASEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/09/2008 | 180.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO EM VEICULO CORSA SUPER PLACA MUK7009-PB N TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DAS UNIDADES DE SAUDE DE TELHA E SANTA ROSA NESTE MUNICIPIO DA LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE AGUA TRATADA REF AO MES DE OUTUBRO DE2008 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/09/2008 | 1079.00 | 00030859751449 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDENESTA PREFEITURA REF AO MES DE 09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/09/2008 | 103.75 | 00004160727476 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF 09/2008 DA SEC. SAUDE/SAUDE BUCAL DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/09/2008 | 13970.75 | 00004160727476 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE 09/2008 E PARCELA13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE-SAUDE/BUCAL DESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/09/2008 | 19304.75 | 00003226150464 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE 09/2008 E PARCELADO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE/ACS NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/09/2008 | 48133.62 | 00030644267372 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE 09/2008 E PARCELADO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DESAUDE-PSF NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/09/2008 | 311.25 | 00030644267372 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF REF AO MES DE 09/2008 NESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/09/2008 | 5594.58 | 00004262225470 | ADRIANO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE 09/2008 E PARCELADO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE-PEVA NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/09/2008 | 145.25 | 00004262225470 | ADRIANO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PEVA NESTA PREFEITURA REF 09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/09/2008 | 66.99 | 00003226150464 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/ACS NESTA PREFEITURA REF AO MES DE 09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/09/2008 | 39373.23 | 00030859751449 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 09/2008 E PARCELA DO13§ SALARIO DOS FUNIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/09/2008 | 200.00 | 00043839924472 | GENIVAL PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA KIG 8322-PE, PARATRANSPORTE DA SERVIDORA EDNA SILVA MARTINS, CARGODE TELEFONISTA DO DISTRITO TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE AGUA TRATADA REF AO MES DE 10/2008 DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/09/2008 | 3264.50 | 00007882518484 | ACACIO SOUTO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA,AGRIL,PECUARIA REF AO MES DE 09/2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/09/2008 | 2267.49 | 00096414170453 | CICERO RIBEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE 09/2008 E PARCELADO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/09/2008 | 62.25 | 00002660131473 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. AGRICULTURA E PECUARIA REF AO MES 09/2008 DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/09/2008 | 2095.73 | 00002660131473 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE 09/2008 E PARCELADO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURAPECUARIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/09/2008 | 48338.26 | 00007882518484 | ACACIO SOUTO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE 09/2008 E PARCELADO 13§ SALARIO SA SEC DE INFRA ESTRUTURA AGRIC E PECUARIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/09/2008 | 41.50 | 00005864810444 | ADEMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA REF AO MES DE 09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/09/2008 | 9853.33 | 00005864810444 | ADEMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE 09/2008 E PARCELADO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/09/2008 | 50.00 | 00017916578859 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO GOL I-PLACA MMY 6118-PB NO TRANSPORTE DA PACIENTE JOSEFA GERLANDIA ROSENO DE OLIVEIRA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/09/2008 | 41.50 | 00007277405471 | ANA CLAUDIA FALCAO POTIGUARA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC. ASSIST SOCIAL REF A MES DE 09/2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/09/2008 | 4357.50 | 00007277405471 | ANA CLAUDIA FALCAO POTIGUARA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 09/2008 E PARCELA DO13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. ASSIST. SOCIAL DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/09/2008 | 3147.06 | 00002598415442 | ANA LUCIA ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE 09/2008 E PARCELADO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTSOCIAL - CONSELHO TUTELAR NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/09/2008 | 223.70 | 00002598415442 | ANA LUCIA ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARO FAMILIA DOS SERVIDORES REF AO MES DE 09/2008 DA SEC. ASSIST. SOCIAL - CONS TUTELAR NESTA PREFEITUA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/09/2008 | 2515.07 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 09/2008 E PARCELA DO13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. ASSIST SOCIAL NESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/09/2008 | 41.50 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC. ASSIST SOCIAL REF AO MES 09/2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/09/2008 | 1.36 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPERCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO MESDE SETEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/09/2008 | 90.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA DO USO DE LINHA 3376-1040 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA REF AO MESDE 09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/09/2008 | 4139.98 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2008 E 13§ SALARIO DODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SVINCULOS - DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/09/2008 | 435.75 | 00004121439414 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMIMISTRACAO REF AO MES DE 09/2008 DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/09/2008 | 13410.42 | 00004121439414 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE 09/2008 E PARCELADO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/09/2008 | 648.89 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA REF AO MES DESETEMBRO DE 2008 DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/09/2008 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE PORTA TC IP ACESSO A INTERNET RF AO 09/2008 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/09/2008 | 41.50 | 00016170814420 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES 09/2008 - SECRETARIA DE FINANCASNESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/09/2008 | 2275.56 | 00016170814420 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF A 09/2008 E PARCELA 13§SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/09/2008 | 7.05 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA SEC. DE SAUDE REF AO ENVIO POSTAL PARA LACEN REMESSA DO PEZINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/09/2008 | 7058.74 | 00007220872410 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 09/2008 E 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/09/2008 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA REF AO MES DE 09/2008 DO ANEXO DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/09/2008 | 4572.70 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SE-TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/09/2008 | 3465.25 | 00016172078453 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC. EUC CULT EDESPORTO NESTA PREFEITURA REF AO MES 09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/09/2008 | 6177.06 | 00003056838452 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 09/2008 E PARCELA DO13§ SALARIO DOS SERVIDORES DAS SEC. EDUC CULT E DESPORTO- ENS INFANTIL NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/09/2008 | 249.00 | 00003056838452 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUC CULT EDESPORTO NESTA PREFEITURA REF AO MES DE 09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/09/2008 | 10209.29 | 00039142060478 | AVANI DE OLIVEIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMFLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 09/2008 E PARCELA DO13§ SALARIO DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC EDUC CUL DESPORTO NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/09/2008 | 456.50 | 00039142060478 | AVANI DE OLIVEIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO EDUCACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC CULT E DESPORTO NESTA PREFEITURA REF AO MES DESETEMBRO D 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/09/2008 | 6421.47 | 00002745161440 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE 09/2008 E PARCELA13§ SALARIO DA SEC. EDUC. CULT E DESPORTO NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/09/2008 | 83.00 | 00002745161440 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC.EDUC. CULT. E DESPORTO REF AO MES DE 09/2008 NESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/09/2008 | 4627.25 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUC CULTE DESPORTO NESTA PREFEITURA REF AO MES DE 09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/09/2008 | 208625.09 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE 09/2008 E PARC DO13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUC CULT EDESPORTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/09/2008 | 71681.83 | 00016172078453 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHAR PARA ATENDR DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 09/2008 E PARCELA DO13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDUCCULT E DESPORTO NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/09/2008 | 906.78 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA CVR 7937-PB ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VILA 70,VILA 36 E VILA TACIMA PARA A SEDE DA FAZENDA RIACHODA CRUZ (ANEXO EMEF ELCA DE CARVALHO FONSECA) , NOTURNO DA TARDE, REFFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/09/2008 | 2290.89 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MERCEDES-PLACA KFY 6484-PEPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO CUPIRA, GERIMUM PARA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DDE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/09/2008 | 249.90 | 00002343429430 | REGINA CELIA DINIZ E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS(COM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESA EMVIAGEM A JOAO-PESSOA, NOS DIAS 14/15/16 E 17/10/2008 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PRESENCIAL DO PROFORTI-PROGRAMA FORTALECIMENTO INST DAS SEC DE EDUCACAO DO SEMI ARIDO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/09/2008 | 200.00 | 00071110623453 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA BG 089-PE, PARA TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO CABACAS PARA O SITIO CAANTIGUEIRA NO TURNO DA TARDE DO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/09/2008 | 200.00 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA MYE 4797-RN, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/09/2008 | 800.00 | 00003634298405 | SONIA LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA LVK 5528-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO SANTA OSA NO MES DE 09/2008 NO TURNODA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/09/2008 | 800.00 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO MONZA-PLACA LVK 5528-PB PARAO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOP/O SITIO SANTA ROSA NO MES DE SETEMBRO/2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/09/2008 | 461.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA DA LINA 3376-1006 DA SEC. DE EDUCCULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REF AO MES 09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/09/2008 | 200.00 | 00002284126413 | MARIA BERENICE COSTA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFESSO, S/N-NALDO DINIZ, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DEAULA COMO ANEXO DA EMEF JOSE RIBEIRO DINIZ DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/10/2008 | 3685.07 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60% REF AO MES DE SETEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/10/2008 | 15286.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE FAPEN(EMPRESA) FUNCINARIO ESC EDUCACAO (FUNDEB 60%) REF AO MES DE SETEMBRO DE 2008NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/10/2008 | 5734.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE FAPEN(EMPRESA) FUNCINARIO ESC EDUCACAO (FUNDEB 40%) REF AO MES DE SETEMBRO DE 2008NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/10/2008 | 494.16 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE FAPEN(EMPRESA) FUNCINARIO ESC EDUCACAO (ENS. INFANTIL)REF AO MES DE SETEMBRO DE 2008NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/10/2008 | 100.00 | 00069177287487 | LUIS CESAR SALES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASPARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DE LUNA REF AO MES DE SETEMBRO DE 2008 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/10/2008 | 150.00 | 00003633061452 | MARIA GORETE DE PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO UMBUZEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO PEJA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/10/2008 | 150.00 | 00062317806434 | RITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALMAS PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF PADRE JOEL E.L. FIALHO NESTE MUNICIPIO REF AO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/10/2008 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEIRA P/ FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/10/2008 | 2545.20 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 1972-RN ,PAARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SALGADO DO SOUTO E CUPIRA PARA O SITIO CARAIBEIRINHA(EMEF JOAOMELO DE AZEVEDO) E DO MELO PARA ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE 08/2008 DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/10/2008 | 2649.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTNADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO DA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/10/2008 | 752.00 | 00097980811453 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COMMERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA NEVESDE LIMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/10/2008 | 2000.00 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MXX 1651-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA, CACIMBA DOCE, GANGORRA E CARAIBEIRAPARA A SEDE DO MUNICIPIO REF AO DIA 08/04/2008(RE-POSICAO DE AULAS) E DO MES DE AGOSTO/2008 TURNO DAMANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/10/2008 | 200.00 | 00043887260449 | SEBASTIAO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEEICULO MOTO-PLACA CH807-PB, PARATRANSPORTE DE SERVIDORA POLIANDRA DA COSTA SANTOSDO SITIO IMPOEIRA PARA A EMEF ISMAEL DE LIMA NO SITIO SAO BENTO DURANTE O MES DE 09/2008 NO TURNO DAMANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/10/2008 | 299.97 | 00001334699801 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UMA MOTO-PLACA BRR 3093-SP, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OSITIO POLEIROS NO MES DE SETEMBRO/2008 NO TURNO DAMANHA E DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/10/2008 | 200.00 | 00062317342420 | ANTONIO LISBOA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA MMN 0702-PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNO DO ASSENTAMENTO CABACAS P/OSITIO CAANTIGUEIRA NO TURNO DA MANHA DO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/10/2008 | 1527.12 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNS 8476-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ASSENTAMENTO GUARIBAS,CUPIRA,JERIMUM P/O SITIO CARABEIRINHA DE MANHA E DO SITIO GUARIBAS P/O SITIO CUPIRAA NOITE NO MES DE 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/10/2008 | 2290.89 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO LAJEDO,OLHODGUA,SABAO AO SITIO CABACAS(EMEF JULIO CAETANO DELUNA) DURANTE O MES DE AGOSTO/2008 NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/10/2008 | 618.12 | 00003729543407 | ALEXANDRE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA MMO 5824-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO P/O SITIO CABACAS(EMEF JULIO CAETANO DE LUNA) DURANTE O MES DE AGOSTO/2008 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/10/2008 | 715.89 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO CARAVAN-PLACA MOC 7540-PBPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MILHA, PEDE SERRA PARA O SITIO RIACHO DO FECHADO(EMEF MANUEL N SANTOS) DURANTE O MES DE AGOSTO/2008 NO TURNODA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/10/2008 | 906.78 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICLO CORSA-PLACA KJF 6669-PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CARABEIRINHA NO TURNO DA MANHA DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/10/2008 | 1908.90 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHAR PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMQ 4622-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO QUANDU E CANDIDO PARA A SEDE D MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/10/2008 | 763.56 | 00005833828430 | ANTONIO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO F4000-PLACA MMR 9793-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MACACOS,MUTUCA,IPOEIRAS P/O SITIO LAJEDO DE SAO JOSE(EMEF ROSA SOARES DA FONSECA) NO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/10/2008 | 1431.78 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO GOL-PLACA MMO 9703-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO FEHADO (EMEF MANUEL N. SANTOS) NO MES DE AGOSTO NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/10/2008 | 1718.01 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNZ 2410,P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE, AMPARO, LAJEDO P/O SITIO IPOEIRA (EMEF ROSA SOARES DA FONSECA) DURANTE O MES DE 08/2008 NOS TURNOS MANHA/TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/10/2008 | 1272.60 | 00009100642452 | MARCIEL FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MNC 5194-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMAS,SAO JOSE P/O SITIO ALMAS II (EMEF JOEL E.L. FIALHO) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/10/2008 | 2690.80 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 1972-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REGIAO SALGADO DO SOUTO E CUPIRA PARA O SITIO CARAIBEIRINHA( EMFF JOAOMELO DE AZEVEDO) E DO MELO PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE 09/2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/10/2008 | 8128.94 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL/OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS)VEICULO MICRO ONIBUS MNF-2169,ONIBUS MMY-3250,ONIBUS MZG-1359 E OUTROS LOCADO A SEC.EDUC. CULT E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/10/2008 | 2599.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO FIAT-UNO MNP-0142 LOCADO A SEC. DE EDUC. CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/10/2008 | 763.56 | 00007214895404 | GENTIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEIUCLO F1000-PLACA MMT 1123-PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MACACOS,IPOEIRA PARA O SITIO RIACHAO DURANTE O MES DE 08/2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/10/2008 | 1272.60 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEIUCLO VARANEIO-PLACA JES 9256-PBP/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMAS PAA O SITIO ALMAS II(EMEF PADRE JOEL E.L. FIALHO DURANTE O MES DE AGOSTO NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/10/2008 | 715.89 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEIUCLO CAMINHONETA-PLACA MNJ 4944P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DE SERRA,MILHA,QUANDU P/O SITIO FECHADO(EMEF MANUEL N. SANTOS)DURANTE O MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/10/2008 | 1431.78 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEIUCLO F350-PLACA MMO 9656-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,CARAIBEIRA,TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/10/2008 | 1336.23 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEIUCLO CAMINHONETA-PLACA HVA 6612-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMA,SITIO LAGOA DA BIABA E SAO JOSE P/O SITIOSAO BENTO DURANTE O MES DE AGOSTO/2008 NO TURNO DAMANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/10/2008 | 1018.08 | 00003634298405 | SONIA LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEIUCLO MONZA-PLACA LVK 5528-PB PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO SANTA ROSA NO MES DE AGOSTO DE 20088 NO TURNO DA TARDE E REPOSICAO DE AULA NO MES DE 04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/10/2008 | 2100.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEIUCLO F4000-PLACA MYL 3689-RN PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DE SAO JOSE, ALMASI,ALMAS II, POLEIROS E LAGOA DA CALBEIRA PARA O SITIO RIACHAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2008 NOS TURNOS DA TARDE, MANHA E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/10/2008 | 190.00 | 00005166609425 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UMA MOTO-PLACA JJR 4333-DF JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL P/O TRANSPORTE DA SERVIDORA ANACLAUDIA FALCAO POTIGUARA, GARGO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/10/2008 | 1718.01 | 00091743168420 | JOSINEIDE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KEF 4417-PB P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,BALANCOSAMAMBAIA,CAIANA P/O SITIO CARAIBEIRINHA NO MES DEAGOSTO/2008 NO TURNO DA MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/10/2008 | 954.45 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOP/O SITIO IPOEIRA (EMEF ROSA SOARES DA FONSECA) NOTURNO DA MANHA NO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/10/2008 | 2000.00 | 00004792665493 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MXX 1651-RN, PARAA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REGIAO BOLA DE CIMA PARA O SITIO PORCOS ( EMEF PRES. EPITACIO PESSOA) NO TURNO DA MANHA REF AO MES DE SETEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/10/2008 | 600.00 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA KHB 8185PBJUNTO A SEC DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO SAO JOSE, CUNHA RIACHO DAS MENINAS PARA O SITIO SAO BENTO NO TURNO DA NOITENO MES DE 09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/10/2008 | 1227.15 | 00009100642452 | MARCIEL FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MNC 5194-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMAS,SAO JOSE P/O SITIO ALMAS II(EMEF JOELE. L.. FIALHO) DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO VARANEIO-PLACA JES 9256-PB,P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS, ALMAS I PARA O SITIO ALMAS II(EMEF PADRE JOEL E.L. FIALHO) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 NO TURNODA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/10/2008 | 800.00 | 00003729543407 | ALEXANDRE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO PAMPA-PLACA MMO 5824-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO P/O SITIO CABACAS( EMEF JULIO CAEANO DE LUNA) DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008 NO TURNO DA MANHA E DE TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/10/2008 | 572.67 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA KHB 8185-PB JUNTO A SECRETARIA DE DUCACAO, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO SAO JOSE, CUNHA,RIACHO DAS MENINAS PARA O SITIO SAO BENTO NO TURNODA NOITE NO MES DE 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/10/2008 | 1908.90 | 00003665572460 | JOSE LEONALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MMUK 8174-PB, PARA ARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO FORTUNA,DARIS A SANTA ROSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/10/2008 | 1240.89 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MNC 3109-PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO,PASSAGEM DO JUAZEIRO E TELHA P/A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/10/2008 | 1908.90 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KGV 3955-PB, PA-RA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA, BOLA DE BAIXO, MONTE P/A SEDE DO MUNIICPI DURANTE O MES DE AGOSTO/2008 NOS TURNOS TARDE/NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/10/2008 | 1336.23 | 00005638173480 | MARIA DO SOCORRO DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMQ 4035-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SABAO,CACIMBA DE BAIXO, PONTO CEM REIS, CACHOEIRA A CABACAS NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/10/2008 | 715.89 | 00003346725464 | NILSON FERREIRA VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMY 8319-PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES REGIAO MAXIXEIRO,FECHADO P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/10/2008 | 1908.90 | 00003455707408 | LUCENILDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA BOE 2273-PB,PATRANSPORTE DE ESTUDANTES REGIAO POLEIROS,RIACHAO,FORTNA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE 08/2008 NOS TURNOS MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/10/2008 | 2290.89 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KHN 8610-PE,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES REGIAO PASSAGEM SALGADO,SUSPIRO,MACACOS,MUTUCA P/O SITIO RIACHO DURANTE MES DE 08/2008 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/10/2008 | 1527.12 | 00004357525454 | FRANCISCO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KGI 2995-PBTRANSPORTE DE ESTUDANTES REGIAO JARDIM,GANGORRA,CARAIBEIRA E TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE 08/2008 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/10/2008 | 849.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMALOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMP 0142-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/10/2008 | 2000.00 | 00001992723443 | GENILSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMV 4076-PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO RIACHO DO SANGUE P/O SITIO CABACAS NO TURNO DA TARDE E DA NOITE DURANTE O MES SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/10/2008 | 200.00 | 00052028836415 | MANOEL OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UMA MOTO-PLACA CH 306, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO TRANSPORTE DE PROFESSOR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/10/2008 | 60.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUZA LIMA.-64-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO LETRAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF A SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/10/2008 | 577.39 | 00005253785450 | ADAILMA DE OLIVEIRA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA D PAGAMENTO DE PENSIONISTA REF AO MES DE SETEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/10/2008 | 1.73 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 10.997-5 NOSDIAS 03/01/2005 E 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/10/2008 | 48.35 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/10/2008 | 474.40 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PETI DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/10/2008 | 2530.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOVEICULO FIAT-UNO PLACA MXQ-9099 LOCADO A SEC. ASSIST. SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/10/2008 | 308.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO MOTO-PLACA MZH-7080 LOCADO A SEC. ASSIST.SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/10/2008 | 854.40 | 00011008806404 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVESDE LIMA DESTE MUNICIPIO DO PERIODO 04/08/2008 A 30/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/10/2008 | 300.00 | 00047536217404 | LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM P/SAO PAULO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/10/2008 | 200.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVE03 PARA FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES AGOSTO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/10/2008 | 500.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/10/2008 | 2000.00 | 00005862086404 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICLO FIART FIORINO-PLACA MWB 229PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/10/2008 | 6394.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA/ OLEOLUBRIF. E OUTROS) LOCADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO VEICULO A10 PLACA MNG-1627/FIATUNO PLACA MNF-2127/MOTO MNZ-3710/MOTO MMT-5727 E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/10/2008 | 2064.76 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL)DESTINADOS AO VEICULO DUCATO-PLACA LNL-8176 LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/10/2008 | 3561.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINAL)DESTINADOS AO VEICULO FIAT-AMBULANCIA PLACA MWB-2299 LOCADO ASEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/10/2008 | 7616.68 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINAL)DESTINADOS AO VEICULO FIAT-UNO PLACA MOF-2249/MNL-2953/MNL-8318 A SEC. SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/10/2008 | 705.50 | 00003226150464 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/ACS NESTA PREFEITURA REF AO MES DE 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/10/2008 | 100.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA PLACA MUK 7009-PB, NO TRANSPORTE DA PACIENTE JOSIVANIA SILVA SOUSA PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE CUITE,TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DE SAUDE DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/10/2008 | 830.00 | 00002243647400 | ODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA MOJ 1002-PB,P/PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES E VIAGENS QUE SEJA NECESSARIA P/O BEM ESTAR DA COMUNIDADE REF AO MES DE SETEM-BRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/10/2008 | 2500.00 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO DUCATO-PLACA LNL 8176-PB,P/ PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS TRUNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/10/2008 | 780.15 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE EM NOTA FICAL N§ 00512, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEPARA BALAO DE OXIGENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/10/2008 | 60.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MENSALIDADE DE AABB DESCONTADO DE FUNCIONARIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2008- SECRETARIA DE SAUDE NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/10/2008 | 350.00 | 00024667163801 | JOSEMAR PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FORD F100,PLACA MZE 4977 NOTRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE POSTO DE SAUDE DE TELHA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 DE AGOSTO DE 2008 A 17 DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/10/2008 | 25.00 | 06523806000140 | NISAUD-NUCLEO INTEGRADO DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NA PACIENTE FRANCISCA DE SOUSASILVA DE UM EXAME AUDIOMETRICO POR SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/10/2008 | 40.00 | 06523806000140 | NISAUD-NUCLEO INTEGRADO DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NA PACIENTE FRANCISCA DE SOUZA SILVA RF A PROTESE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/10/2008 | 60.00 | 00009730834415 | DR. LUCIANO LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NA PACIENTE FRANCISCA DE SOUZA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/10/2008 | 60.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO REF A CONSULTA COM ANGIOLOGISTANA PACIENTE MARIZETE XAVIER DE OLIVEIRA PO SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/10/2008 | 44.70 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/10/2008 | 0.19 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP(ITR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/10/2008 | 273.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS FUNDEB60% REF AO MES DE SETEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/10/2008 | 172.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA FUNCIONARIO DE SECDE EDUCACAO(ENSINO INFANTIL) E FUNDEB(40%) REF AOMES DE SETEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/10/2008 | 9362.40 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAIS N§S 00476/477/478/479 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/10/2008 | 250.00 | 00095218254487 | TEREZINHA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIAS DE ALMEIDA P/ FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/10/2008 | 300.00 | 00097819077468 | JOSE ADAUTO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ELIAS DA SILVEIRA, S/N-CENTRO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/10/2008 | 220.00 | 00005166609425 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UMA MOTO-PLACA JJR 4333-DF JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL P/O TRANSPORTE DA SERVIDORA ANACLAUDIA FALCAO POTIGUARA, CARGO DE MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/10/2008 | 270.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MENSALIDADE DE AABB DESCONTADO DE FUNCIONARIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2008- FUNDEB 40%, FUNDEB 60% , SEC DE EDUCACAO (1016-2) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/10/2008 | 8460.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAISN§S 000474/475 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/10/2008 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/10/2008 | 205.20 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA FUNCIONARIO DA SECDE SAUDE, ADMINISTRACAO,FINANCAS, ASSIST SOCIAL, CTUTELAR, PETI,GABINETE DO PREFEITO, PENSIONISTAS EPEVA REF AO MES SETEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/10/2008 | 1100.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/10/2008 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA SUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DE SEU NETO ALISSON CASADO COSTA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/10/2008 | 66.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA FUNCIONARIO DE SECDE SAUDE - ACS, PSF E SAUDE BUCAL REF AO MES DE SETEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/10/2008 | 99.60 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRUBUICAO MENSAL PARA SINDACOSCUP REF AO MES DESETEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/10/2008 | 380.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DESTINADO AS SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO E SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/10/2008 | 200.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, RFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 06/10/2008 | 300.00 | 00007214902478 | SEBASTIAO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RO;O DE MATO NAS ESTRADAS QUE DA ACESSO AS LOCALIDADES DE SANTA ROSA E MAXIXEIRO DESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 06 A 11 E 13 A 15DE OUTUBRO DE 2008 LOTADO NA SEC. INFRA EST. AGRIC E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 06/10/2008 | 110.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA PLACA MUK 7009-PB, NO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA DE LOURDES DEOLIVEIRA PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NO HOSPITAL DE PICUI E O PACIENTE FRANCISCO ASSIS DA SILVA P/ OATENDIMENTO TAMBEM DA SEC DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 06/10/2008 | 140.00 | 00017916578859 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMNO TRANSPORTE DOS VACINADORES(CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA) NO SITIO SAO BENTO NO DIA 03/10/08 E NOS SITIOS TELHA E RIACHO DA CRUZ NO DIA 10/10/2008 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 06/10/2008 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NA PACIENTE MARLENE MARIA DE SOUZA OLIVEIRA EM VIRTUDE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 06/10/2008 | 125.00 | 08592222000152 | LABORATORIO CLINICO B CARV S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MARLENE MARIA DE SOUZA OLIVEIRA EM VIRTUDE DESER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 06/10/2008 | 257.40 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 06/10/2008 | 150.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 06/10/2008 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA SUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DE SEU NETO ALISSON CASADO COSTA EM EVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CAERNTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 06/10/2008 | 7.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE P/O ENVIO DAS PRODUCOES DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 06/10/2008 | 246.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASADOS MEDICOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 06/10/2008 | 58.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE UM CARTUCHO ORIGINAL HP 27 PARA SECDE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 06/10/2008 | 60.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE SOUZA LIMA-64-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-LETAMENTO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 07/10/2008 | 2940.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE BUJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 07/10/2008 | 70.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE BUJOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 07/10/2008 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE-PB NO DIA 29/10/2008 PARA PRESTAR CONTAS DO SERVICOS MILITAR DA SUPRACITADA NA 5¦ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 07/10/2008 | 1200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADO NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 07/10/2008 | 13728.58 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PARCELAMETO JUNTO AO INSS REF A PARCELA 0034 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 07/10/2008 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA REF AO DEBITO AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 07/10/2008 | 56.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSEQUESTRO JUDICIAL P/ PAGAMANETO DE PRECATORIOS DEPEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 07/10/2008 | 140.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE BUJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 07/10/2008 | 420.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE BUJOES PARA O PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 07/10/2008 | 540.00 | 00042200539487 | EVERALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO EM VEIULO PAS/AUTOMOVEL/GOL PLACA MNU 2824-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE ALTA COMPLEXIDADES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 25/08/2008,03/09/2008 E 09/09/2008 DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/10/2008 | 53.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/10/2008 | 85.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE SETEM-BRO DE 2008 DA CASA DOS MEDICOS LOTADO NA SEC DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/10/2008 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM EXAMES COMP TC COLUNA LOMBARREALIZADO NO PACIENTE JOSEILTON NERES DOS SANTOS RESIDENTE E EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/10/2008 | 13.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EST. AGRIC E PECUARIA NESTE MUNICIPIOREF AO MES DE 09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/10/2008 | 28.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE 09/2008 DA SEC. DE INFRA EST. AGRIC E PEDUARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/10/2008 | 120.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF ASSOCIACAO D C PAR DA CRUZ REF AO MES DE 09/2008 E ASSOCIACAO DE PP IMOVEL QUANDU REF AO MES DE 07/2008 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/10/2008 | 36.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA EMEF PEDRO FELIXDA SILVA/EMEF PRES. EPITACIO PESSOA E EMEF PLINIOLEMOS NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE 09/2008 DA SECDE EDUCACAO, CULTURRA E DESPORTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/10/2008 | 120.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRCA REF AO MES DE SETEMBRO DE 2008 DO ANEXO DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA,SEC. DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO E ANEXO DE ESCOLANO SITIO FURTUNA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/10/2008 | 295.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE SET/2008DA AABB(ASS A B DO BRASIL) LOTADO DA SEC DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/10/2008 | 102.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA REF AO MES DE SET/2008DA AABB(ASS A B DO BRASIL) LOTADO DA SEC DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/10/2008 | 249.27 | 00002423818475 | SILVIO CESAR DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO DO SERVIDOR SRSILVIO CESAR DE ALMEIDA GUEDES, GUARDA MUNICIPAL,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR-TO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/10/2008 | 30.77 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR FELIPE NERY DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO REF AO MES DEAGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/10/2008 | 51.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO HOSPITAL MUNICIPAL LOTADO NA SEC DE SAUDE REF AO MES DE SETEMBRO DE2008 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/10/2008 | 468.14 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DO SITIO MONTE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEAGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/10/2008 | 110.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTEROSENILDA ALVES DE SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/10/2008 | 250.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES COMPUTADORIZADO NO PACIENTE ANTONIO AMARO DA COSTA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/10/2008 | 250.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA COM EXAMES TC REGIAO CERVICAL PACIENTE ALEXSANDRO SILVA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/10/2008 | 1269.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONT. MENSAL PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REF A 1¦ COTA REF AO MES DE OUTUBRO DE 2008 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/10/2008 | 450.00 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO EM VEICULOPAS/AUTOMOVEL/KADETT PLACA LJK 4555-PB,NO TRANSPORTE DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADONA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DA SECCRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | CONST/AMPL/MELHORAR UNIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/10/2008 | 1512.66 | 00003107109444 | MATIAS PONTES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PORTAS BATENTES E PRATELEIRAS PARA OSPOSTOS DE SAUDE TRANCREDO NEVES,POSTO DE SAUDE N.SENHORA DA CONCEICAO E POSTO DE SAUDE SANTA ROSANESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/10/2008 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DOCRANIO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DA SILVA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/10/2008 | 192.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM EXAMES NAS PACIENTE ROSEANEGUIMARAES PEREIRA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/10/2008 | 1269.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONT MENSAL P/ CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE AUDE A3¦ COTA REF AO MES 10/2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/10/2008 | 26.30 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/10/2008 | 344.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONF CONTRATO 09/2008 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/10/2008 | 112.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA REF AO MES DE SETEMBRO DE 2008 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/10/2008 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO ESC ANTONIO MARTINS CASADO REF A SETEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/10/2008 | 32.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC PP IMOVEL QUANDU ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO PEJA REF AO MES DE AGOSTO/2008 NESTE MUNICIPIO DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/10/2008 | 14.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA AO MES DE SET/2008 REFA ESC DA ASSOCICAO RIACHO DA CRUZ LOTADO DA SEC DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/10/2008 | 382.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA AO MES DE 10/2008 REFAABB(ASS A B DO BRASIL) LOTADO NA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/10/2008 | 120.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOACAO DE UM IMOVEL(SALAO PAROQUIAL) POR UM PERIODO DE 21 A 24/10/2008 PARA UM CURSO DE FORMACAO INICIAL DA SEC SW EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/10/2008 | 330.00 | 00005176745488 | JOSENILDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA MOC 1308-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CABACAS DURANTE O MES DE 09/2008 NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/10/2008 | 190.89 | 00003630334407 | ELIANE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA BG 089-PE, PARA TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO CABACAS PARA O SITIO CAATINGUEIRA NO TURNO DA TARDE NO MES DE OUTUBRODE 2008 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/10/2008 | 2069.60 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI LOTADO NASECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/10/2008 | 1515.20 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PRO-JOVEM LOTADO NA SEC DE ASSIT SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/10/2008 | 120.00 | 00006913174454 | FABIANA SILVA LOPES FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/10/2008 | 200.00 | 00004039992431 | ANTONIO EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP , EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/10/2008 | 150.00 | 00007781544404 | WELITON SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/10/2008 | 300.00 | 00039142434491 | MIRANEVES DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM P/O RIO DE JANEIRO PARA DANIELE DOS SANTOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/10/2008 | 300.00 | 00003630334407 | ELIANE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEMPARA SAO PAULO-SP PARA JOABIL SANTOS SILVA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/10/2008 | 285.00 | 00002003263411 | ANTONIO JOSE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA COM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO PARA ANTONIO JOSE DA COSTA OLIVEIRA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/10/2008 | 120.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONT.DR.ROBERTO R.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM UM CONSULTA MEDICA NA PACIENTE ROSENILDA ALVES DE SOUSA EM VIRTUDE DE SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/10/2008 | 138.66 | 00002725992478 | HUMBERTO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS ,RELATIVO AO PROC N§ 0782008000466-2 VARA UNICA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB DE TERESA SILVA LIMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/10/2008 | 69.33 | 00002725992478 | HUMBERTO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS ,RELATIVO AO PROC N§ 0782008000469-6 VARA UNICA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB DE GERMANA CELYS DE ALMEIDA GUEDES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/10/2008 | 69.33 | 00002725992478 | HUMBERTO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS ,RELATIVO AO PROC N§ 0782008000467-0 VARA UNICA DE BARRA DE SANTA ROSA DE SEVERINO GUEDES BEZERRA NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/10/2008 | 26499.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSEQUESTRO JUDICIALP P/ PAGAMENOS DE PRECATORIOS DEPEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/10/2008 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/10/2008 | 346.66 | 00004175248463 | GERMANA CELYS DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA E A SR¦ GERMANA CELYS DE ALMEIDAGUEDES, CONF TERMO LAVRADO NO PROCESSO DE N§ 0782008000469-6 QUE TRAMITA NA CORMACA DE BARRA DE SANTA ROSA, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIATRIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/10/2008 | 346.66 | 00031308767404 | SEVERINO GUEDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA E A SR§ SEVERINO GUEDES BEZERRA, CONFORME TERMO LAVRADO NO PROCESSO DE N§ 078.2008.000.467-0 QUE TRAMITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/10/2008 | 346.66 | 00002613825430 | JOSETE DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA E A SR¦ JOSETE DE ALMEIDA GUEDES, CONFORME TERMO LAVRADO NO PROCESSO DE N§ 078.2008.000.468-8 QUE TRAMITA NA COMARCA DE BARRA DESANTA ROSA, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/10/2008 | 693.32 | 00073945803420 | TERESA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMNETO DO ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA E A SR¦ TERESA SILVA DE LIMA,CONFORME TERMO LAVRADO NO PROCESSO DE N§ 078.2008.000.466-2 QUE TRAMITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTAROSA, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIONESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/10/2008 | 15025.32 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELA/RET INSS (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/10/2008 | 2071.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA REF A PAR-CELA N§ 34/0110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/10/2008 | 13604.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/10/2008 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/10/2008 | 69.33 | 00002725992478 | HUMBERTO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS ,RELATIVO AO PROC N§ 0782008000468-8 VARA UNICA DE BARRA DE SANTA ROSA DE JOSETE DE ALMEIDA GUEDES NES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/10/2008 | 2462.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE SETEMBRO2008 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/10/2008 | 78.85 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARTUCHO ORIGINAL HP 28 COLORIDO DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/10/2008 | 45.67 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP (CIDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/10/2008 | 916.13 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/10/2008 | 615.41 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO PIS/PASEP REF AO MES DE SETEMBRO DE2008 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/10/2008 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAQUINA DE XEROXDA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/10/2008 | 1936.20 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP ( FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/10/2008 | 5.41 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP(FEX) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/10/2008 | 0.56 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP(ITR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/10/2008 | 390.00 | 06926154000195 | L. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 3 ESTANTES DE ACO PARA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF NF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/10/2008 | 6.20 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/10/2008 | 87.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA 3376-1040 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/10/2008 | 200.04 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE XEROX EXCEDENTE DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/10/2008 | 7.05 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 13/10/2008 | 7.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 13/10/2008 | 7.47 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP(ITR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/10/2008 | 321.30 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR P/ O PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/10/2008 | 400.00 | 00044298641449 | EDVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEM LOCALIZADO A RUA SEVERINO DAVINO BARROS-02-CENTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOANEXO DO CRAS-CASA DA FAMILIA JUNTO A SEC. DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/10/2008 | 400.00 | 00011800032846 | JOAO EVANGELISTA MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM A LOCACAO DE SONORIZACAO PARA O DIA DAS CRIANCAS QUE ESTUDAM NA REDE MUNICIPALDE ENSINO NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/10/2008 | 342.78 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCOPIAS EXCEDENTES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/10/2008 | 612.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VASSOURAO INDUSTRIAL E LUVAS PARA SECDE INFRA ESTRUTURA AGRIC E PECUARIA DESTE MUNICIPIO CONF NF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/10/2008 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM INTERESTADUAL REALIZADO NO DIA 22/04/2008 PARA FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE-PE, COM O PACIENTE DANIELSON NASCIMENTO MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/10/2008 | 48.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO E 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/10/2008 | 243.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE XEROX EXCEDENTE DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | CONST/AMPL/MELHORAR UNIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/10/2008 | 809.90 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA E PINTURA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF PLANILHA EMANEXO | 00282008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | CONST/AMPL/MELHORAR UNIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/10/2008 | 428.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/10/2008 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO DE MUNICIPIODA PARAIBA REF AO MES DE OUTUBRO DE 2008 NESTA PREEEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/10/2008 | 573.61 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP ( FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/10/2008 | 8518.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSEQUESTRO JUDICIALP P/ PAGAMENOS DE PRECATORIOS DEPEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/10/2008 | 2271.53 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSEQUESTRO JUDICIALP P/ PAGAMENOS DE PRECATORIOS DEPEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/10/2008 | 2000.00 | 00093055927400 | VERONICA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOSN DE FILMAGEM,FOTOGRAFIA,DATA SHOW E ALUGUEL DE COMPUTADOR PARA O SEMINARIO TERRITORIAL DA REGIAP DO CURIMATAU REALIZANDO NO CRAS DE BARRA DESANTA ROSA-PB, NO DIA 17/10/2008 E 18/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/10/2008 | 1269.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONT. MENSAL PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REF A 2¦ COTA REF AO MES DE OUTUBRO DE 2008 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/10/2008 | 403.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE SETEMBRODE 2008 NESTA PREFEITURA-SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/10/2008 | 558.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE AGUA TRATADA REF AO MES DE SET/2008 DA SEC DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/10/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/10/2008 | 1285.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE SETEMBRODE 2008 NESTA PREFEITURA-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/10/2008 | 2495.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE AGUA TRATADA REF AO MES DE SET/2008 DA SEC DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/10/2008 | 510.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE SETEMBRODE 2008 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL (CRECHE E CASA DAFAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/10/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE AGUA TRATADA REF AO MES DE SET/2008 DA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/10/2008 | 17467.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE SETEMBRODE 2008 NESTE PREFEITURA-SEC ADMINISTRACAO (ILUMINACAO PUBLICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/10/2008 | 77.34 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP (FEP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/10/2008 | 2.36 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP ( FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/10/2008 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE/FINANCEIRO/ORCAMENTARIO E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/10/2008 | 2434.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE SETEMBRODE 2008 NESTA PREFEITURA-SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/10/2008 | 1251.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE AGUA TRATADA REF AO MES DE SET/2008 DA SEC DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/10/2008 | 525.60 | 00004145257448 | KARINA SABRINA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ESCOLA ELSO DE OLIVEIRA ABREU(DEFICIENTE) DA SEC DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/10/2008 | 209311.31 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 10/2008 E PARCELA DO13§ SALARIO DA SEC DE EDUCACAO NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/10/2008 | 4772.50 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA-CAO, REF. AO MES 10/2008 NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/10/2008 | 72300.26 | 00016172078453 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAG REF AO MES 10/2008 E PARCELA DO 13§ SALARIO DA SEC DE EDUCACAO NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/10/2008 | 3465.25 | 00016172078453 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO REF AO MES DE 10/2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/10/2008 | 10709.29 | 00039142060478 | AVANI DE OLIVEIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 10/2008 E PARCELA DO13§ SALARIO DA SEC DE EDUCACAO NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/10/2008 | 456.50 | 00039142060478 | AVANI DE OLIVEIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO REF AO MES 10/2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/10/2008 | 6218.56 | 00003056838452 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAG REF OA MES 10/2008 E PARCELA DO 13§ SALRIO DA SED DE EDUCACAO(ENSINO INFANTIL) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/10/2008 | 249.00 | 00003056838452 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO(ENSINO INFANTIL) RE AO MES 10/2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/10/2008 | 6421.47 | 00002745161440 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF OA MES 10/2008 E PARCELA DO13§ SALARIOA DA SEC DE EDUCACAO(10%) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/10/2008 | 83.00 | 00002745161440 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO(10%) REF AO MES 10/2008 NESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/10/2008 | 5098.80 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM 20( VINTE) CARROS PIPA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONF PLANILHA EM EMANEXO NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/10/2008 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE IPTU E MICRO COMPUTADOR PARASETOR DE ARRECADACAO TRIBUTARIA DA SEC DE FINANCASNESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/10/2008 | 4139.98 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE 10/2008 E PARCELA13§ SALARIO DA SEC DE ADMINISTRACAO NESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/10/2008 | 14171.46 | 00004121439414 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE 10/2008 E PARCELA13§ SALARIO DA SEC DE ADMINISTRACAO NESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/10/2008 | 539.50 | 00004121439414 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO NESTA PREFEITURA REF AO MES DE 10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/10/2008 | 648.89 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAG REF AO MES 10/2008 E PARCELA DO 13§ SALARIO DA SEC DE ADMINISTRACAO (PENSIONISTA) NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/10/2008 | 1100.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/10/2008 | 916.13 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP ( FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/10/2008 | 501.60 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVCOS PRESTADO COM 2(DOIS) CARROS PIPA DESTINADOS AO POSTOS DE SANTA ROSA E TELHA LOTADO NA SEC DESAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO DIA 22/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/10/2008 | 7957.22 | 00007220872410 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 10/2008 E PARCELA DO13§ SALARIO DA SEC DE SAUDE NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/10/2008 | 714.00 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM 3(TRES) CARROS PIPA DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DE SANTA ROSA E TELHA LOTADONA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 10/20E 30/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/10/2008 | 2275.56 | 00016170814420 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 10/2008 E PARCELA DO13§ SALARIO DA SEC DE FINANCAS NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/10/2008 | 41.50 | 00016170814420 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE FINANCAS REF AO MES DE 10/2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/10/2008 | 131263.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/10/2008 | 992.45 | 00530493000171 | DIR.EXEC.FUNDO NAC.SAUDE-FNS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DE CONVENIO N§ 660/2006 PARA O FUNDO NA-CIONAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/10/2008 | 752.00 | 00097980811453 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/10/2008 | 2392.92 | 00002598415442 | ANA LUCIA ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 10/2008 E PARCELA DO13§ SALARIO DA SEC ASSIT SOCIAL( CONS TUTELAR)NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/10/2008 | 167.23 | 00002598415442 | ANA LUCIA ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ASSIT SOCIAL(CONS TUTELAR) REF AO MES DE 10/2008 NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/10/2008 | 2515.07 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAG REF AO MES 10/2008 E PARCELA DO 13§ SALARIO DA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/10/2008 | 166.00 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ASSISTSOCIAL REF AO MES DE 10/2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/10/2008 | 3735.00 | 00007398752482 | BRUNA GABRIELA LOPES FREIRE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAG REF AO MES 10/2008 E PARCELA DO 13§SALARIO DA SEC DE ASSIST SOCIAL(PETI) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/10/2008 | 41.50 | 00007398752482 | BRUNA GABRIELA LOPES FREIRE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ASSITSOCIAL(PETI) REF AO MES 10/2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/10/2008 | 415.00 | 00008137141413 | JOBSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO MONITOR DE INFORMATICA, NOPERIODO DE 12/09/2008 A 12/10/2008, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADO NA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/10/2008 | 600.00 | 00008113546448 | CATARINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTORA INFORMATICA, NOPERIODO DE 12/09/2008 A 12/10/2008, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADO NA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/10/2008 | 600.00 | 00006724628423 | JOELICA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTORA INFORMATICA, NOPERIODO DE 12/09/2008 A 12/10/2008, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADO NA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/10/2008 | 565.00 | 00004128391484 | LUCIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO OFICINEIRO DE ESPORTE LAZERDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, ATENDENDO PESSOAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE LOTADO NA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/10/2008 | 415.00 | 00003922926452 | MARIA ROSILEIDE GIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO MONITORA DE INFORMATICA, DURANTE O PERIODO DE 12/09/2008 A 12/10/2008, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF LOTADO NA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/10/2008 | 565.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA DURANTE O MES DE 10/2008 ATENDENDO A PESSOAS DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE LOTADO NA SEC DE ASSIT SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/10/2008 | 600.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DURANTEO MES DE 10/2008 ATENDENDO A PESSOAS DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE E PAIF LOTADO NA SEC DE ASSISSOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/10/2008 | 800.00 | 00008367900731 | DAMIAO WELINGTON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ESPESA COMREF A LOCACAO DO VEICULO FIART UNO MILLE EX, PLACAKLZ 9053-PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL A SERVICOS DA CASA A FAMILIA(CRASNESTA PREFEITURA REF AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/10/2008 | 550.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA REF A10/2008 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMAPAIF LOTADO NA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/10/2008 | 665.00 | 00007382690423 | JANAINA CARLA S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE COSTURA E COSTURA E CONFECCOES DE ENXOVAIS DURANTE O MES DE 10/2008 ATENDENDO PESSOAS CADATRADAS DO PROGRAMA PAIF LOTADO NA SEC DE ASSIT SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/10/2008 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ASSIT SOCIAL DURANTE O MESDE 10/2008 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS DO PROGRAMA PAIF LOTADO NA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/10/2008 | 600.00 | 00006398481410 | MARIA APARECIDA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTR DO CURSO DE CROCHE EBORDADO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS DO PROGRAMAPAIF LOTADO NA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE 10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/10/2008 | 775.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO CABELEIRA, DURANTE O MES DE10/2008 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS DO PROGRAMAPAIF LOTADO NA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE 10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/10/2008 | 810.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOSDE NOVAS FAMILIAS,ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOSCONTIDOS NO CADASTRO UNICO, DIGITACOES E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE 10/2008 LOTADO NA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/10/2008 | 100.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA MXI 8470-RN, PARA TRANSPORTE DE LEITE DOADO PELO PROGRAMA FOME ZERODOADO PELO GOVERNO FEDERAL DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIIP[IO REFERENTE AO MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2008 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/10/2008 | 847.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT-PLACA MXQ 9099-RN, PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REF AO MES DE 10/2008 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/10/2008 | 800.00 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA MZH 7080-RN, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE ACAO SOCIALNO PROGRAMA BOLSA FAMILIA P/ CADASTRO E FISCALIZACAO REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/10/2008 | 720.00 | 00004560857423 | MARIA NAZARE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIAS DE ALMEIDA. 48-CENTRO - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008 LOTADO NA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/10/2008 | 565.00 | 00004128391484 | LUCIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE LAZER DURANTE MES DE SETEMBRO/2008 ATENDENO A PESSOAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE LOTADO NA SECD ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/10/2008 | 415.00 | 00008137141413 | JOBSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADO COMO MONOTIR DE INFORMATICA NO PERIODO DE 12/10/2008 A 12/11/2008 ATENDENDO PESSOASCADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADO NA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/10/2008 | 415.00 | 00003922926452 | MARIA ROSILEIDE GIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADO COMO MONOTIR DE INFORMATICA NO PERIODO DE 12/09/2008 A 12/10/2008 ATENDENDO PESSOASCADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF LOTADO NA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/10/2008 | 600.00 | 00006724628423 | JOELICA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADO COMO INSTRUTOTA DE INFORMATICARIODO DE 12/09/2008 A 12/10/2008 ATENDENDO PESSOASCADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADO NA SEC ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/10/2008 | 600.00 | 00005356625480 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NOPERIODO DE 13/10/2008 A 13/11/2008 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADO NASEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/10/2008 | 600.00 | 00006398481410 | MARIA APARECIDA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE E BORDADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF LOTADO NA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/10/2008 | 775.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO CABELEIREIRA, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2008 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADASNO PAIF DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/10/2008 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ASSIST SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/10/2008 | 550.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM INSTRUTOR DE CAPOEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF LOTADO NA SEC DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/10/2008 | 1785.00 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM30 HORAS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS NOS SITIOS SOUTO,SALGADO DO SOUTO,GUARIBA E CUPIRA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/10/2008 | 2267.49 | 00096414170453 | CICERO RIBEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 10/2008 E PARCELA DO13§ SALARIO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA AGRI E PECURARIA NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/10/2008 | 1943.57 | 00002660131473 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 10/2008 E PARCELA DO13§ SALARIO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA AGRI E PECURARIA NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/10/2008 | 62.25 | 00002660131473 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA AGRIC E PECUARIA NESTA PREFEITURA REF AOMES DE 10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/10/2008 | 47402.75 | 00007882518484 | ACACIO SOUTO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF OA MES DE 10/2008 E PARCELADO 13§ SALARIO DA SEC DE INFRA ESTRUT AGRIC E PE-CUARIA NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/10/2008 | 3264.50 | 00007882518484 | ACACIO SOUTO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE INFRA ESTRUT AGRIC E PECUARIA REF AO MES DE 10/2008 NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/10/2008 | 1590.20 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE CARRADA DE ENTULHO NESTE MUNICIPIO CONF PLANILHA EM ENEXO NO PERIODO DE 12 A 30/09/2008 E 01 A 03/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/10/2008 | 1818.08 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE CARRADA DE ENTULHO NESTE MUNICIPIO CONF PLANILHA EM ENEXO NO PERIODO DE 05 A 29/08/2008 E 01 A 11/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/10/2008 | 500.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT AGRIC E PECUARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/10/2008 | 300.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HUMBERTO DEALENCAR CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/10/2008 | 2950.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHAO/ABERTO-PLACA KFR 2249-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE IN-FRA ESTRUT AGRIC E PECUARIA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/10/2008 | 280.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMREF A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NAS MAQUNAS PATROL,TRATOR 235 E 275 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA AGRIC E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/10/2008 | 19325.50 | 00003226150464 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE 10/2008 E PARCELA13§ SALARIO DA SED DE SAUDE NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/10/2008 | 772.49 | 00003226150464 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE/ACS REFA 10/2008 NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/10/2008 | 103.75 | 00004160727476 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DE SEC DE SAUDE-BUCAL NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/10/2008 | 13860.75 | 00004160727476 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 10/2008 E PARCELA DO13§ SALARIO DA SEC DE SAUDE-BUCAL NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/10/2008 | 49272.18 | 00030644267372 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE 10/2008 E PARCELA13§ SALARIO DA SEC DE SAUDE-PSF NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/10/2008 | 311.25 | 00030644267372 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE-PSF REF AO MES 10/2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/10/2008 | 5594.58 | 00004262225470 | ADRIANO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 10/2008 E PARCELA 13§ SALARIO DA SEC DE SAUDE/PEVA NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/10/2008 | 145.25 | 00004262225470 | ADRIANO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/PEVA REF AO MES DE 10/2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/10/2008 | 38851.48 | 00030859751449 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF OA MES DE 10/2008 E PARCELA DO 13§ SALARIO DA SEC DE SAUDE NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/10/2008 | 1203.50 | 00030859751449 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDENESTA PREFEITURA REF AO MES DE 10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/10/2008 | 1052.81 | 00069100829404 | JEANE SILVA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DE FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE-1¦ E 2¦ ETAPA REF AO MES DE AGOSTO DE 2008 NESTA PREFEITURA DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/10/2008 | 4276.00 | 00003109538474 | ANA LUCIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DA SAUDE BASICA REF AO MES DE 09/2008DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/10/2008 | 4276.00 | 00003109538474 | ANA LUCIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DE SAUDE BASICA REF AO MES DE 10/2008REF A SEC DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/10/2008 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRES. ARTURDA COSTA E SILVA,11- CENTO DESTINADO A HOSPEDAGEDOS PROFISSIONAIS DA SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/10/2008 | 2000.00 | 00005862086404 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM\LOCACAO DE UM VEICULO FIAT FIORINO-PLACA MWB 229-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/10/2008 | 2500.00 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO DUCATO-PLACA LNL8176-PB, PP/ PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/10/2008 | 862.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 2953-PB,PARA PRESTACA DE SERVICOS JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/10/2008 | 860.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 2249-,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/10/2008 | 850.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE SAUDENO PROGRAMA (PSF) DESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/10/2008 | 9853.33 | 00005864810444 | ADEMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAG REF AO MES 10/2008 E PARCELA DO 13§ SALARIO DA SEC DE ADMINISTRACAO (GABINETE DO PREFEITO) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/10/2008 | 41.50 | 00005864810444 | ADEMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA REF A SEC DE ADMINISTRACAO (GABINETE DO PREFEITO) REF AO MES 10/2008 NESTA PREEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/10/2008 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 31/10/2008 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE D MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/10/2008 | 64.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOSACS, PSF E SAUDE BUCAL REF AO MES DE OUTUBRO DE 2008 NESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/10/2008 | 99.60 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA SINDACOSCUP REF AO MES DEOUTUBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/10/2008 | 998.00 | 00051473283434 | ELISABETE MARIA DA COSTA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DA SAUDE BASICA LABOTARORIO DE ANALISES CLINICAS LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/10/2008 | 600.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA-TECNICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/10/2008 | 500.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/10/2008 | 830.00 | 00002243647400 | ODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA MOJ 1002-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE SAUDE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES E VIAGENS QUE SEJA NECESSARIA P/O BEM ESTAR DA COMUNIDADE REF AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/10/2008 | 1300.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM IMPRESSAO DE FICHAS, FAIXASPUBLICITARIAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/10/2008 | 7745.38 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOSVEICULOS (FIATUNO MOF 2249/MNL 2953/MNL 8318) LOTADO NA SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO CONF NFSEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/10/2008 | 8267.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL/GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS (DUCATO LNL-8176/FIATAAMBULANCIA MWB-2299/CORSA MOJ-1002) LOTADO NA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CONF NFS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/10/2008 | 15345.13 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/10/2008 | 10384.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/10/2008 | 15001.90 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E DE LABORATORIODESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/10/2008 | 852.50 | 00007398753454 | RANIELLE D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DOS MEDICOS LOTADO NA SEC DE SAUDE REF AO MESDE OUT/2008 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/10/2008 | 816.20 | 00007398753454 | RANIELLE D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DOS MEDICOS LOTADOS NA SE C DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SET/2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/10/2008 | 815.75 | 00007398753454 | RANIELLE D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ACASA DOS MEDICOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO/2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/10/2008 | 342.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/10/2008 | 485.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA REF AO MES DE 08/20008 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/10/2008 | 464.00 | 00008908924400 | JOSE ROBERTO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA COM PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/10/2008 | 200.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE EN-TULHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/10/2008 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA MNW 4548-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/10/2008 | 1135.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/10/2008 | 1551.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA REF AO MES DE 08/20008 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/10/2008 | 525.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008 ATENDENDO AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABLAHO INFAN-TIL(PETI) LOTADO NA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/10/2008 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESSEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/10/2008 | 59.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE MARIA NAZARE DASILVA LIMA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/10/2008 | 70.56 | 00006961322492 | MARIA DA VITORIA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/10/2008 | 185.58 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE XEROX EXCEDENTES DA SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) REF AO MES DE OUTUBRO DE 2008NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/10/2008 | 484.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA CASA DA FAMILIA(PRO-JOVEM) LOTADO NA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/10/2008 | 249.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI LOTADO NA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/10/2008 | 632.80 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PETI LOTA-DO NA SECRETARIA ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/10/2008 | 4563.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI LOTADO NA SEC DE ASSIT SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/10/2008 | 1099.75 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRO-JOVEMLOTADO NA SEC DE ASSIT SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/10/2008 | 1631.04 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM\AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/10/2008 | 200.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFESSORDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA -CRAS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/10/2008 | 2916.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO (FIAT MXQ 9099)E(MOTO MZH 7080)LOTADO NA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONF NFS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/10/2008 | 25.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE PEDRO PEREIRA LINS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/10/2008 | 265.93 | 00007398753454 | RANIELLE D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOPETI LOTADO NA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/10/2008 | 704.00 | 00007398753454 | RANIELLE D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ACREACHE MARIA NEVES DE LIMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/10/2008 | 276.06 | 00007398753454 | RANIELLE D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCRAS LOTADO NA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/10/2008 | 442.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/10/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA REF AO MES DE 08/20008 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/10/2008 | 1100.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA REF AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/10/2008 | 815.88 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/10/2008 | 532.25 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM\AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CA-SA DOS MEDICOS LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/10/2008 | 190.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008 CONF CONTRATO N§ 0008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/10/2008 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORADA CONCEICAO , 25 - BARRA DE SANTA ROSA PB, ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/10/2008 | 205.20 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOSSEC EDUCACAO,SEC SAUDE,ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA ESTRUTURA, DEP AGR , CONSELHO TUTELAR, ASSIST SOCIA, PETI, PEVA, GAB DO PREEITO E PENSIONISTA REFAO MES DE OUTUBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/10/2008 | 108.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMREMANUFATURA DO TONER PRETO DA SEC DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO) NESTE PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/10/2008 | 1.36 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP (ICMS-DESON) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/10/2008 | 577.39 | 00005253785450 | ADAILMA DE OLIVEIRA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE 10/2008 DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/10/2008 | 15786.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -ILUMINACAO PUBLICA REF AO MES DE AGOSTO/2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/10/2008 | 32.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE,LICITACAO E TESOURARIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/10/2008 | 497.48 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE FAPEN(EMPRESA) FUNDEB 40% E ENSINOINFANTIL DE OUTUBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/10/2008 | 5784.02 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE FAPEN(EMPRESA) FUNC SEC DE EDUC FUNDEB 40%) REF AO MES DE OUTUBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/10/2008 | 15341.07 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO FAPEN - EMPRESA FUNC SEC DE EDUCACAO(FUNDEB 60%) REF AO MES DE OUTUBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/10/2008 | 3685.07 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE INSS- (EMPRESA) FUNDEB 60% REF AO MES DE OUTUBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/10/2008 | 273.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 60% REF AO MES DE OUTUBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/10/2008 | 172.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 40% E ENSINO INFANTIL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO NESTA PREFEITURA REF AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/10/2008 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ANEXO DO CO-LEGIO BARRA DE SANTA ROSA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO REF AO MES DE 07/2008 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/10/2008 | 3466.40 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC DE EDUCACAO NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/10/2008 | 300.00 | 00097819077468 | JOSE ADAUTO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERNO ELIAS DA SILVEIA,S/N-CENTRO- DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ANEXO DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/10/2008 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEIRA PARA FUNCINAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DAEMEF JOAO MELO DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/10/2008 | 100.00 | 00069177287487 | LUIS CESAR SALES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACAS PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DE LUNA REF AO MES DE OUTUBRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/10/2008 | 100.00 | 00002284126413 | MARIA BERENICE COSTA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFESSOR,S/N-NALDO DINIZ, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DEAULA COMO ANEXO DA EMEF JOSE RIBEIRO DINIZ DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/10/2008 | 150.00 | 00003633061452 | MARIA GORETE DE PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENT,UMBUZEIRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO PEJA DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/10/2008 | 150.00 | 00062317806434 | RITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALMAS PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEFPADRE JOEL E.L. FIALHO NESTE MUNICIPIO REF AO MESOUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/10/2008 | 20603.90 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO (MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/10/2008 | 4034.16 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO LOTADO NASEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/10/2008 | 849.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO PLACA MMP 0142-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/10/2008 | 190.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTNADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008 CONF CONTRATO N§ 0008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/10/2008 | 250.00 | 00095218254487 | TEREZINHA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA P/ FUNCIONAMENTO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/10/2008 | 20066.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL/GASOLINA/OUTROSDESTINADOS AOS VEICULOS (MICROONIBUS MNF-2169/ONIBUS MMY-3250/ONIBUS MZG-1359/OLEO LUBRIFICANTE/OUTROS) LOTADO NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFNFS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/10/2008 | 2594.40 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTEN-CAO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/10/2008 | 634.25 | 00007398753454 | RANIELLE D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/10/2008 | 2032.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/10/2008 | 959.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA REF AO MES DE 08/20008 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/11/2008 | 209.07 | 00052028836415 | MANOEL OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA CH 306, JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NESTE MUN. P/PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DURANTO O MES DE OUTUBRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/11/2008 | 209.07 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA MYE 4797-RN, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO NO TURNA DA MANHA DURANTO O MES DE OUTU-BRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/11/2008 | 263.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE OUT/2008 DA ANEXO DO COLEGIO BARRA/ESCOLA DO SITIO FURTUNA/SEC DE EDUCACAO/ESCOLA MUN PLINIO LEMOS/EMEF PEDRO FELIX DA SILVA/ESC ASSOCIACAO RIACHO DA CRUZ/EMEF PRES EPITACIO PESSOA/ASSOC D C P A R CRUZ LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/11/2008 | 29.57 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE OUT/2008GRUPO ESCOLAR FELIPE NERY DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/11/2008 | 382.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RE AO MES DE OUT/2008DA AABB ASS A B DO BRASIL DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/11/2008 | 318.00 | 00006510798450 | VINICIOS PABLO VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECARGA DE CARTUCHOS PARA A CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO NO PEIRODO DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/11/2008 | 200.00 | 00044298641449 | EDVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DA-VINO BARROS,02-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CRAS-CASA DA FAMILIA JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/11/2008 | 300.00 | 00034393064100 | SEBASTIAO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DE ROCO NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/11/2008 | 730.00 | 00008503991497 | ADAELSON FIDELIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM EIXO DE CAMINHAO ANO 58 S/RODASPARA SER USADOS EM CARROCAO DA PREFEITURA MUNICI-PAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/11/2008 | 28.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCOM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE OUT/2008 DA SEC DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/11/2008 | 11.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE OUT/2008 DA GUARDA MUNICIPAL LOTADO NA SEC DE INFRA ESTRUTURA NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/11/2008 | 180.00 | 00020416571468 | JOSE EDILSON ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL-PLACA JNO 2385-PB,NO TRANSPORTE DO PACIENTE EPITACIO FIDELES DOS SANTOS P/ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 07/11/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/11/2008 | 170.00 | 00043839924472 | GENIVAL PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA KIG 8322-PE, PARA TRANSPORTE DA SERVIDORA EDNA SILVA MARTINS CARGO DE TELEFONISTA DO DISTRITO TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/11/2008 | 3000.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADO A PACIENTE REF A UMA CIRURGIA DE VESICULA BILIAR EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/11/2008 | 124.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE OUT/2008DA CASA DOS MEDICOS/SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/11/2008 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA REF AO MES DE OUT/2008 DACASA DOS MEDICOS LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/11/2008 | 147.00 | 00015742059434 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMDIARIA DE VIAGEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/11/2008 | 80.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM EXAMES PARA A PACIENTE FRANCISCA MARIA DA SILVA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 04/11/2008 | 609.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESA COMPUBLICACOES DE LICITACOES NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 04/11/2008 | 6.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAV ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DO PROCESSO DA SEC DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/11/2008 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05/11/2008 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/11/2008 | 140.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 06/11/2008 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06/11/2008 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/11/2008 | 14.90 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 07/11/2008 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07/11/2008ARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/11/2008 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ULOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRES ARTUR DCOSTA E SILVA,11-CENTRO DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/11/2008 | 600.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIART UNO-PLACA GPK 7202-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE SAUDE NOTRANSPORTE DE FUNCIONAMENTO P/ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/11/2008 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA, 25-CENTRO, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DA SEC DESAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/11/2008 | 80.00 | 00062318152420 | JOSE DE DEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO VEICULO CAMINHONETA CHEVROLETC10 PLACA MMY 6113-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTERESIDENTE NO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO ATE A UNIDADE CENTRO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO DIA 07/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/11/2008 | 110.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO TARIFA BANCARIA FUNCIONARIO DA SEC DEINFRA ESTRUTURA REF AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/11/2008 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ULOCACAO DE UMA MOTO-PLACA MNW 4548-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA A SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/11/2008 | 27.10 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/11/2008 | 579.11 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIEMNTO PIS/PASEP REF AO MES DE OUTUBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/11/2008 | 2776.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA DO PASEP(FPM) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/11/2008 | 650.63 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/11/2008 | 395.32 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/11/2008 | 220.44 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/11/2008 | 652.33 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/11/2008 | 103.65 | 00002725992478 | HUMBERTO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§ 078.2008.000.588-3 DA VARA UNICA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB DE LADISLAU FRANCISCO S.DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/11/2008 | 127.57 | 00002725992478 | HUMBERTO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§ 078.2008.000.599-0 DA VARA UNICA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB DE MARIA DE FATIMA C.DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/11/2008 | 51.82 | 00002725992478 | HUMBERTO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOPROCESSO N§ 078.2008.000.586-7 DA VARA UNICA DE BARRA DE SNATA ROSA-PB DE MARIA DO SOCORRO D.DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/11/2008 | 56.81 | 00002725992478 | HUMBERTO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§ 078.2008.000.601-4 DA VARA UNICA DE BARRA DE SNATA ROSA DE JOSEFA DE FATIMA S.ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/11/2008 | 63.99 | 00002725992478 | HUMBERTO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§ 078.2008.000.602-2 DA VARA UNICA DE BARRA DE SANTA ROSA DE JOSE R.FRAZAO NETO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/11/2008 | 59.62 | 00002725992478 | HUMBERTO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§ 078.2008.000.598-2 DA VARA UNICA DE BARRA DE SANTA ROSA DE IVANICLEIDE C.PASCOAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/11/2008 | 51.82 | 00002725992478 | HUMBERTO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§ 078.2008.000.587-5 DA VARA UNICA DE BARRA DE SANTA ROSA DE CICERA DE S.SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/11/2008 | 103.65 | 00002725992478 | HUMBERTO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§ 078.2008.000.600-6 DA VARA UNICA DE BARRA DE SANTA ROSA DE ELISABETE MARIA DA C. ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/11/2008 | 69.33 | 00002725992478 | HUMBERTO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§ 078.2008.000.515-6 DA VARA UNICA DE BARRA DE SANTA ROSA DE MARIA CELIA ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/11/2008 | 150.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE SER UMA PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/11/2008 | 105.00 | 00004749300411 | MARIA DAS VITORIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/11/2008 | 17.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE SET/2008 DA ASSOC IMOVEL QUANDU LOTADO NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/11/2008 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE NOV DE 2008 DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FELIX DA SILVA LOTADONA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/11/2008 | 1073.00 | 00052892409420 | SEVERINO SANTOS BERTOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/11/2008 | 60.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE SOUZA,64-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROLETRAMENTO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/11/2008 | 15.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE NOVEMBRODE 2008 DA EMEF PRES EPITACIO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/11/2008 | 165.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE NOV/2008DA ASSOCIACAO D C P A R DA CRUZ LOTADO NA SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/11/2008 | 1050.00 | 00043839762472 | ORLANDO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA CHB 2507-RN PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS DA CIDADE P/ AEMEF ELSON DE O.ABREU NO MES DE OUTUBRO DE 2008 NOTURNOS DE MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/11/2008 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PRESTA CONTAS DO SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/11/2008 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11/11/2008 PARA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/11/2008 | 70.00 | 00017916578859 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO VEICULO GOL I PLACA MMY 6118-PB, NO TRANSPORTE DE VACINADORES(CAPANHA DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA BUSCA ATIVA DOS FALTOSOS) NO SITIO SALGADO DO SOUTO NO DIA 10/11/2008 DA SEC DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/11/2008 | 132.00 | 00008851902461 | MARCIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 22(VINTE EDUAS) REFEICOES, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) QUE ATUAM NA ZONARURAL(SITIO SANTA ROSA) DA SEC DE SAUDE NESTA PRE-FEITURA REF AO MES DE 10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/11/2008 | 288.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 48(QUARENTA E OITO) REFEICOES, PARA EQUIPE DE PROFISSIONAISD PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) QUE ATUAM NA ZONARURAL(DISTRITO TELHA) DA SEC DE SAUDE NESTA PREFEITURA REF AO MES DE 10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/11/2008 | 370.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/11/2008 | 600.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIART UNO-PLACA GPK 7202-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE SAUDE NOTRANSPORTE DE FUNCIONARIO P/ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 12/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/11/2008 | 50.00 | 24285017000109 | SO MANGUERAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CONEXOES E MANGUEIRA DESTINADO AO TRATOR 275 DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/11/2008 | 100.00 | 00003185403479 | RAIMUNDO DA COSTA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/11/2008 | 289.00 | 00003632552495 | MARIA ALVES DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA SEU FLHO JUSSAN DANIEL ALMEIDA SILVA PARA RIO DE JANEIRO EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/11/2008 | 1081.71 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNY 7478 PTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO,MONCHINHA P/O SITIO RIACHO DO SANGUE (EMEF ELCA DE C.DA FONSECA) E DO MONTE P/A SEDE DO MUNICIPIO REF.A OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/11/2008 | 1908.90 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KGV 3955-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO,MONTE P/A SEDE DO MUN. NO MES DE OUTU-BRO DE 2008 NOS TURNOS DE TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 12/11/2008 | 983.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/11/2008 | 10596.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEU ARO 900X20/CAMARA DE AR ARO900X20/PROTETOR DE CAMARA 900X20 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PLACA MZG-1359/ONIBUS PLACA MMY 3250/MICRO ONIBUS PLACA MNF 2169 DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/11/2008 | 29.82 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE 10/2008DO GRUPO ESCOLAR FELIPE NERY DE AZEVEDO DA SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/11/2008 | 1120.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE 32 BUJOES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/11/2008 | 35.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE 01 BUJAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/11/2008 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA SUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DE SEU NETO ALISSON CASADOCOSTA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/11/2008 | 245.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE 07 BUJOES PARA O PETI LOTADO NASEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/11/2008 | 105.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE 03 BUJOES PARA CRECHE MARIA NEVES D LIMA LOTADA NA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 13/11/2008 | 14.90 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/11/2008 | 298.13 | 00004615347464 | IVANICLEIDE CRUZ PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA E A SR¦ IVANICLEIDE CRUZ PASCOAL CONF TERMO LAVRADO NO PROCESSO DE N§ 0782008000598-2 QUE TRAMAITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 13/11/2008 | 259.13 | 00062317652453 | CICERA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA E A SR¦ CICERA DE SOUZA SANTOSCONF TERMO LAVRADO NO PROCESSO DE N§ 0782008000587-5 QUE TRAMITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 13/11/2008 | 3.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COMDESPESAS COM COBRANCA TARIFA BANCARIA REF AO DEBITO AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/11/2008 | 9025.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/11/2008 | 105.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE 03 BUJOES PARA CASA DOS MEDICOSLOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/11/2008 | 35.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE 01 BUJAO P/ O POSTO TRANC NEVESLOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 14/11/2008 | 40.00 | 00062318152420 | JOSE DE DEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO EM VEICULO CAMINHONETA CHEVROLETC10 PLACA MMY 6113-PB, NO TRANSPORTE DO PACIENTEEDVALDO DE ABREU GUEDES, RESIDENTE NO BOLA DESTE MUNICIPIO ATE A UNIDADE CENTRO DE SAUDE NO DIA 13/10/2008 LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 14/11/2008 | 518.26 | 00051473283434 | ELISABETE MARIA DA COSTA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA E A SR ELISABETE MARIA DA COSTA ALVES, CONF TERMO LAVRADO NO PROCESSO N§ 0782008000600-6 QUE TRAMITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTAROSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 14/11/2008 | 14.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 14/11/2008 | 270.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS RECICLAGEM 03 CATUCHOS DE TONENS HP 12A DESTINADOS A BOLSA FAMILA LOTADO NA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 14/11/2008 | 750.00 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNJ 4944 P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DE SERRA,MILHA, QUANDU P/O SITIO FECHADO(EMEF MANUEL N. SANTOS) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 14/11/2008 | 375.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE MEDALHAS EM ACRILICO E TROFEU EM MDFDESTINADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 17/11/2008 | 993.14 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA CVR 7937-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VILA 70,VILA 36 E VILA TACIMA P/SEDE DA FAZ.RIACHO DA CRUZ (ANEXO EMEF ELCA DE C.FONSECA) REF.A OUTUBRO/2008 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 17/11/2008 | 80.00 | 40949224000169 | CLIN OTORRINGOLOGIA/FONOAUDIOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM EXAMES PARA A PACIENTE EDILMA SILVA DIAS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/11/2008 | 39.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES PARA A PACIENTE MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 17/11/2008 | 1217.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA O CONSORCIO INTERMUNIICPAL DE SAUDE REF A 1¦ COTA REF AO MES DE NOVEMBRO DE2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/11/2008 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS RADIOLOGICO-EXAME(RX ESOFAGO) NO PACIENTEEDNALDO FLORENTINO DA SILVA EM VIRTUDE DE SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 18/11/2008 | 360.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELTRICA REF AO MES DE OUT/2008NESTA PREFEITURA-SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 18/11/2008 | 1355.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF OA MES DE OUT/08NESTA PREFEITURA-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 18/11/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 18/11/2008 | 127.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 18/11/2008 | 1400.00 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA HVA 6612RNTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMAS,LAGOA DA PIABA E SAO JOSE P/O SITIO SAO BENTO REF.OUTUBRO/2008 NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 18/11/2008 | 486.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELTRICA REF AO MES DE OUT/2008NESTA PREFEITURA-SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/11/2008 | 1908.90 | 00001992723443 | GENILSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMV 4076-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO RIACHO DO SANGUE P/O SITIO CABACAS NO TURNO DA TARDE E DA NOITEREF.OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 18/11/2008 | 2004.45 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KDM 1234-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,CACIMBA DOCE,PORCOS,TELHA E CARIABEIRA P/O SITIO GANGORRA (EMEF FELIPE N.DE AZEVEDO) REF. OUTUBRO/2008NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 18/11/2008 | 1909.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KDM 1234-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,CACIMBA DOCE,PORCOS,TELHA E CARIABEIRA P/O SITIO GANGORRA (EMEF FELIPE N.DE AZEVEDO) REF.NOVEMBRO/2008NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 18/11/2008 | 492.40 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS(PRO-JOVEM) LOTADO NA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 18/11/2008 | 72.43 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP(FEP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 18/11/2008 | 976.00 | 00030265274400 | JOSE SEGUNDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 12/10/08 A 12/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 18/11/2008 | 284.09 | 00061071005715 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA E A SR¦ JOSEFA DE FATIMA SANTOS ARAUJO ,CONF TERMO LAVRADO NO PROCESSO N§ 0782008000601-4 QUE TRAMITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTAROSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 18/11/2008 | 2412.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO 35/0110 JUNTO A ENERGISA REF AO MES DE OUTUBRO/2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 18/11/2008 | 259.13 | 00002614555401 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA E A SR¦ M¦ DO SOCORRO DOMINGOSSOUSA CONF TERMO LAVRADO NO PROCESSO N§ 0782008000586-7 QUE TRAMITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 19/11/2008 | 26.31 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA DO PASEP(FEX) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/11/2008 | 17.90 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/11/2008 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEA COMAJUDA FINANCEIRA COM EXAMES( ELETRONEUROMIOGRAFIA)REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA VITORIA OLIVEIRA EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/11/2008 | 50.00 | 00017916578859 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA | VAOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO GOL I-PLACA MMY 6118-PB, NO NO TRANSPORTE DA PACIENTE ANISIA MARIA DASILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO ATE O HOSPITAL NACIDADE DE CUITE-PB NO DIA 24/09/2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/11/2008 | 460.00 | 00024667163801 | JOSEMAR PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM VEICULO FORD F100 PLACA MZE4977 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARAA UNIDADE POSTO DE SAUDE DE TELHA E PARA UNIDADE DE SAUDE-(CENTRO DE SAUDE DE BSR NA SEDE NESTE MUNICIPIO) NO TOTAL DE 23 VIAGENS NO PERIODO DE 06/08/2008 A 15/10/2008 DA SEC DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/11/2008 | 39.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES NA PACIENTE FRANCILENE ALVES GOMES EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/11/2008 | 1042.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE REF A 2¦ COTA NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/11/2008 | 653.27 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA DO PASEP(FPM) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/11/2008 | 637.86 | 00016175468449 | MARIA DE FATIMA CORREA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA E A SR¦ MARIA DE FATIMA CORREAALMEIDA CONF TERMO LAVRADO NO PROCESSO N§ 0782008000599-0 QUE TRAMITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTAOSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/11/2008 | 518.26 | 00072615567420 | LADISLAU FRANCISCO SALES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA E A SR LADISLAU FRANCISCO SALESCOSTA, CONF TERMO LAVRADO NO PROCESSO N§ 0782008000588-3 QUE TRAMITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTAOSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/11/2008 | 639.94 | 00048535770410 | JOSE RODRIGUES FRAZAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA E A SR§ JOSE RODRIGUES FRAZAO NETO, CONF TERMO LAVRADO NO PROCESSO N§ 0782008000602-2 QUE TRAMITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/11/2008 | 346.66 | 00075977761449 | MARIA CELIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA E A SR MARIA CELIA ALVES, CONFTERMO LAVRADO NO PROCESSO DE N§ 0782008000515-6 QUETRAMITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/11/2008 | 6.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO (3376-1006)NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/11/2008 | 43.10 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/11/2008 | 465.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTA TELEONICA DA SEC DE EDUCACAO (3376-1006) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/11/2008 | 744.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA A AABB LOTADA NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/11/2008 | 3.02 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA DO PASEP (ITR) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/11/2008 | 38.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/11/2008 | 300.00 | 00039142434491 | MIRANEVES DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA MINHA SOBRINHA MARIA MARCIANA DA SILVA IR PARASAO PAULO-SP EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/11/2008 | 50.00 | 00004749305480 | MARIA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 24/11/2008 | 550.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/11/2008 | 120.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA N. LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM EXAMES NA PACIENTE MARIZETERODRIGUES DA SILVA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/11/2008 | 200.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM IMPRESSOES EM CAMISAS DESTINADO AO PETI LOTADO NA SEC DE ASSIST SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 24/11/2008 | 584.40 | 00011008806404 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVESDE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 24/11/2008 | 526.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PETI LOTADONA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 24/11/2008 | 90.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1040)DA SEC DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 24/11/2008 | 51.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 24/11/2008 | 727.20 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA LVK 5528-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO SANTA ROSA REF.A OUTUBRO DE 2008 NO TURNODA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 24/11/2008 | 2000.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAP SAO JOSE,ALMASI,ALMAS II,POLEIROS E LAGOA DA CALBEIRA P/O SITIORIACHAO REF.A OUTUBRO/2008 DE MANHA,TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 24/11/2008 | 2687.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAL DA SEC DE EDUCACAO NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 24/11/2008 | 727.20 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA LVK 5528-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO SANTA ROSA REF.A NOVEMBRO DE 2008 NO TURNODA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 24/11/2008 | 2200.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAP SAO JOSE,ALMASI,ALMAS II,POLEIROS E LAGOA DA CALBEIRA P/O SITIORIACHAO REF.A SETEMBRO/2008 DE MANHA,TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/11/2008 | 188.74 | 00003115327480 | CICERA LUIZ JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/11/2008 | 50.00 | 00004299182405 | MARIA DA CINCEICAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/11/2008 | 435.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.REP.EQUIP.MED.HOSP.OD.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM REPOSICAO DE TURBINA , DOISROLAMENTOS DE UMA CANETA ODONTOLOGICA E DE UMA PINCA DE UMA TURBINA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/11/2008 | 14.90 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/11/2008 | 52371.32 | 00030644267372 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13§ SLARIO DOS FUNCINARIOS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008-SECRETARIA DE SAUDE /PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/11/2008 | 332.00 | 00030644267372 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMULIA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE -PSF DESTA PREFEIURA REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/11/2008 | 13860.75 | 00004160727476 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTA PREFEIURA REF.AO MES DE NOVEMBRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/11/2008 | 103.75 | 00004160727476 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE -SAUDE BUCAL DESTA PREFEIURA REF.AO MES DE NOVEMBRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/11/2008 | 5147.78 | 00004262225470 | ADRIANO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - PEVADESTA PREFEIURA REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/11/2008 | 145.25 | 00004262225470 | ADRIANO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE -PEVA DESTA PREFEIURA REF.AO MES DE NOVEMBRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/11/2008 | 254.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE XEROX EXCEDENTE DA SEC DE SAUDENESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/11/2008 | 1042.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA ACONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE REF A 3§ COTA NESA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/11/2008 | 180.00 | 00020416571468 | JOSE EDILSON ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GOL CLLCA JNO 2385-PB, NO TRANSPORTE DA PACIENTE MARLUCEMATIAS DE SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA ATEDIMENTO ESPECIALIZADO DE ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 18/11/2008 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/11/2008 | 2000.00 | 00005862086404 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT FIORINO -PLACA MWB , JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUCIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/11/2008 | 9853.33 | 00005864810444 | ADEMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO E SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE DESTA PREFEIURA REF.AO MES DE NOVEMBRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/11/2008 | 41.50 | 00005864810444 | ADEMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DO GAB.PREFEITODESTA PREFEIURA REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/11/2008 | 1967.39 | 00002660131473 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOSDEPARTAMENTO AGRICULTURA E PECUARIA REF AO 11/2008-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, AGRIC E PECUARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/11/2008 | 62.25 | 00002660131473 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DE NO-VEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, AGRIC E PECUARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/11/2008 | 3735.00 | 00007398752482 | BRUNA GABRIELA LOPES FREIRE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ACAO SOCIALPETI DESTA PREFEIURA REF.AO MES DE NOVEMBRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/11/2008 | 62.25 | 00007398752482 | BRUNA GABRIELA LOPES FREIRE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL PETI DESTA PREFEIURA REF.AO MES DE NOVEMBRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/11/2008 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PRA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARNTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/11/2008 | 100.00 | 00005419723409 | ANA LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPAE A ENERGISA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/11/2008 | 2644.95 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MXQ 9099 DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/11/2008 | 648.89 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13§ SALARIO DOS PENSIONISTAREF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/11/2008 | 577.39 | 00005253785450 | ADAILMA DE OLIVEIRA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS REF AO MES DENOVEMBRO DE 2008-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/11/2008 | 72.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/11/2008 | 1.36 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA DO PASEP(ICMS DESON) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/11/2008 | 914.23 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA DO PASEP (FPM) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/11/2008 | 2275.56 | 00016170814420 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOSDE FINANCAS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/11/2008 | 41.50 | 00016170814420 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DE NO-VEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/11/2008 | 1431.78 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMO 9703-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO FECHADO (EMEF MANUEL N.SANTOS) REF.A OUTU -BRO/2008 DE MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/11/2008 | 909.00 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO-PLACA JES 9256-PB,PTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMASI P/O SITIO ALMAS II (EMEF PADRE JOEL E.L.FIALHO)REF.A NOVEMBRO DE 2008 A TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/11/2008 | 1500.00 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMO 9703-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO FECHADO (EMEF MANUEL N.SANTOS) REF.A SETEM-BRO/2008 DE MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/11/2008 | 954.45 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO-PLACA JES 9256-PB,PTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMASI P/O SITIO ALMAS II (EMEF PADRE JOEL E.L.FIALHO)REF.A OUTUBRO DE 2008 A TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/11/2008 | 3977.00 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VEICULO ONIBUS-PLACA JNZ 5469-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS, RIACHAO,FORTUNA E SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 NOS TURNOS DA TARDE E NOITE NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/12/2008 | 42.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/12/2008 | 10042.58 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSIMO INFANTIL E REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/12/2008 | 500.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VAOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRODUCAO EDICAO DE UM VT DE SEGUNDOS PARA DIVULGACAO DA FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/12/2008 | 78.40 | 00069180385400 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS(SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE), PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04/12/2008, PARA PARTICIPARDE EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/12/2008 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10/12/2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA PRFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DOM ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/12/2008 | 2563.25 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DA SED DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/12/2008 | 1182.50 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SEC DE ASSIST SOCIALDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/12/2008 | 1065.35 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM LOTADO NA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/12/2008 | 382.20 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMDIARIA INTERESTADUAL, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 02/12/2008, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANUNCIO DOS MUNICIPIOS GANHADORES DO SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/12/2008 | 207.42 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04/12/2008, PARA PARTICIPAR DO EVENTO NOVOS GESTORES-UM PACTO PELA QUALIDADE DA GESTAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/12/2008 | 124.85 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/12/2008 | 150.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/12/2008 | 21.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA OLIVEIRA EM VIRTUDE DE SER UM ACARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/12/2008 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMDIARIA INTERESTADUAL PARA CUSTEAR DESPESAS EM PACIENTE JOSE SILVA JUNIOR, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO IMIP(INST. INFANTIL PROF FERNANDO FIGUEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/12/2008 | 90.00 | 08794550000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/SLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE VITORIA LIGIA OLIVEIRA MACEDO EM VIRTUDE DE SER UM APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/12/2008 | 50.00 | 09322801000148 | CLAC-CENTRO LAB.ANALISES CLINICAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE VITORIA LIGIA OLIVEIRA MACEDO EM VIRTUDE DE SER UM APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/12/2008 | 451.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPUBLICACOES DE LICITACOES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 02/12/2008 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPUBLICACOES DE LICITACOES NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 02/12/2008 | 1200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/12/2008 | 64.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIEMNTO DE TARIFA BANCARIAS DOS FUNCIONARIOSPEVA, PETI,PSF, SAUDE BUCAL, FINANCAS, DEP AG, SAUDE(COMIS), GAB DO PREFEITO E PENSIONISTA REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/12/2008 | 0.44 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA DO PASEP (ITR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/12/2008 | 1200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/12/2008 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/12/2008 | 4347.75 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPACERLA DEDUZIDA DO PASEP(FPM) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/12/2008 | 15.86 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA DO PASEP(FEX) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/12/2008 | 12593.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELAMETO DO INSS NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/12/2008 | 1110.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE REF A 1¦ PARCELA NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 15/12/2008 | 99.60 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL DO SINDACOSCUP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 15/12/2008 | 150.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 15/12/2008 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PLANODE SAUDE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO,POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUA FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM A DESPESA EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 15/12/2008 | 600.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA GPK 7202-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NOTRANSPORTE DE FUNCIONARIOS P/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 15/12/2008 | 830.00 | 00002243647400 | ODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA MOJ 100PB,PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NOTRANSPORTE DE SERVIDORES E VIAGENS QUE SEJAM NECESSARIO PARA O BEM ESTAR DA COMUNIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 15/12/2008 | 600.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COMO FARMACEUTICA-TECNICA RES -PONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 15/12/2008 | 500.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 15/12/2008 | 2500.00 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO DUCATO-PLACA LNL 8176-PB PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SE.DE SAUDE NO TRTRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS PARAATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 15/12/2008 | 240.00 | 33484825000188 | CONASEMS E COSEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO INSTITUCIONAL P/ COSEMS/CONASEMS REFAO 2 SEMESTRE/2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 15/12/2008 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCOPIAS EXCEDENTES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 15/12/2008 | 318.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCOPIAS EXCEDENTES DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/12/2008 | 4314.00 | 00003109538474 | ANA LUCIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DA SAUDE BASICA REF AO DE NOVEMBRO DE2008 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 15/12/2008 | 22860.42 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ALCOOL/GASOLINA E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS ( FIAT UNO/MNF2127/MOTO MNZ 3710/MOTO MMT 5724/DUCATO LNL 8176/FIAT UNO MOF 2249/MNL2953/MNL 8318/FIAT AMBULANCIA MWB 2299/CORSA MOJ 1002 DA SE C DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 15/12/2008 | 2992.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEU/CAMARA DA DESTINADO AOS VEICULOS VEICULO PARATI(MZG-3201) FIAT UNO(MNF-2127) A-10 (MNG-1627) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 15/12/2008 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRES. ARTUR DACOSTA E SILVA, 11-CENTRO, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PROFISSINAIS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 15/12/2008 | 862.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO PLACA MNL 2953-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 15/12/2008 | 850.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318-PB PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE SAUDE NOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 15/12/2008 | 450.00 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/KADETTPLACA LJK 4555-PB NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO EM JOAO PESSOA-PB NOS DIS 28/10/2008 E04/11/2008 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 15/12/2008 | 71.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA MARTNS DANTASEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/12/2008 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO-25-CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE SAUDE REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 15/12/2008 | 190.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008 CONF CONTRATO N§ 0008/2008NESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 15/12/2008 | 810.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM IMPRESSAO DE FAIXAS/FICHAS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 15/12/2008 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA INTERESTADUAL REALIZADA NO DIA 15/12/2008 PARA FUNDACAO ALTINO VENTURA-PE DO PACIENTE DANIELSON NASCIMENTO MEDEIROS DASEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 15/12/2008 | 897.96 | 00069100829404 | JEANE SILVA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAO DE FUNCIONARIOS QUEPRESTARAM SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL(ANTI-RABICA) NO MES DE NOVEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 15/12/2008 | 19325.50 | 00003226150464 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPEASA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008- SECRETARIA DE SAUDE/ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 15/12/2008 | 38537.96 | 00030859751449 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPEASA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 15/12/2008 | 1141.25 | 00030859751449 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 15/12/2008 | 772.49 | 00003226150464 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE/ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/12/2008 | 150.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HUMBERTO DEA.CASTELO BRANCO,S/N-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REF.A NOVEM-BRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 15/12/2008 | 425.00 | 00008908924400 | JOSE ROBERTO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM PINTURA DO MEIO FIO EM RUASDA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 15/12/2008 | 158.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM CONSERTO DO RADIADOR DO TRATOR 275 PERECENTE A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 15/12/2008 | 250.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL-12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA AGRIC E PECUARIA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/12/2008 | 300.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOEM VEICULO CORSA SUPER PLACA MUK7009 NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS TECNICO EMATER-PB PARA REALIZACAO DE SERVICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17/18 E 23/09/2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 15/12/2008 | 200.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVS03 PARA FUNCINAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 15/12/2008 | 1704.45 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM CARRADA DE ENTULHO CONF PLANILHA EM ANEXO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/12/2008 | 2950.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHA/ABERTO-PLACA KFR 2249-PB, PARA APRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA AGRIC E PECUARIA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 15/12/2008 | 200.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/12/2008 | 200.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 15/12/2008 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA MNW 4548-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/12/2008 | 2918.00 | 00008503991497 | ADAELSON FIDELIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO TRATOR275/235 DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 15/12/2008 | 2069.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE INFRA ESTRUTURAREF AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 15/12/2008 | 2267.49 | 00096414170453 | CICERO RIBEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPEASA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOSRF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA- S VINCULOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 15/12/2008 | 47361.93 | 00007882518484 | ACACIO SOUTO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPEASA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOSRF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, AGRIC E PECUARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 15/12/2008 | 3281.09 | 00007882518484 | ACACIO SOUTO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AOS MES DE NOVEMBRO DE 2008 NESTA PRFEITURA- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 15/12/2008 | 300.00 | 00007214902478 | SEBASTIAO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS QUE DA ACESSO AS LOCALIDADES DE SANTA ROSA E MAXIXEIRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 11 E 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2008 LOTADO NA SEC DE INFRA EST. AGRIC E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/12/2008 | 13951.57 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 PARCELA 035 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 15/12/2008 | 13951.57 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO D INSS REF A PARCELA 0036 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 15/12/2008 | 294.66 | 00040392171449 | FRANCISCA RITA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTAROSA E A SR¦ FRANCISCA RITA GOMES, CONF PROCESSO N§ 078.2008.000.700-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 15/12/2008 | 88049.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA APAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 15/12/2008 | 62675.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 15/12/2008 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM ASS. ACESSO LOCAL 64 KBPS ELOCACAO PORTA TC IP ACESS CONNECT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/12/2008 | 1100.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 15/12/2008 | 561.57 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMETO PIS/PASEP REF AO MES DE NOVEMBRO DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 15/12/2008 | 17686.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMILUMINACAO PUBLICA REF AO MES DE OUTUBRO DE 2008NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/12/2008 | 1100.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REF AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 15/12/2008 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REF AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 15/12/2008 | 467.07 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINACAO REF AO MESDE SETEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 15/12/2008 | 1100.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 15/12/2008 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/12/2008 | 1238.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPUBLICACOES DE LICITACOES NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 15/12/2008 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA FEDERACAO DO MUNICIPIO DA PARAIBA REF AO MES DE 11/2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 15/12/2008 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB PARA PRESTAR CONTASSERVICO MILITAR DA SUPRACITADA JUNTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 15/12/2008 | 4314.98 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPEASA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOSRF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- S VINCULOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 15/12/2008 | 14470.31 | 00004121439414 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPEASA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOSRF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 15/12/2008 | 477.25 | 00004121439414 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AOS MES DE NOVEMBRO DE 2008 NESTA PRFEITURA- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 15/12/2008 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA FEDERACAO DO MUNCICIPIO DA PARAIBA REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 15/12/2008 | 309.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIEMNTO DE TARIFA BANCARIA DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO, SAUDE, ADMINISTRACAO, INFRA, ASSIST SOCIAL, CONS TUTELAR, PENSINISTA E ACS, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 15/12/2008 | 860.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 2249 PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO REF.A NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 15/12/2008 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARASUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DE SEU NETO ALISSONCASADO COSTA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 15/12/2008 | 257.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCOPIAS EXCEDENTES DA SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILA) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 15/12/2008 | 651.50 | 00008908924400 | JOSE ROBERTO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PINTURA DA CASA DA FAMILIA(CRAS) DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/12/2008 | 321.75 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTOMZH-7080 DA SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 15/12/2008 | 525.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 ATENDENDO AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 15/12/2008 | 50.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA MXI 8470-RN PARATRANSPORTE DE LEITE DOADO PELO PROGRAMA FOME ZERODOADO PELO GOVERNO FEDERAL DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 15/12/2008 | 565.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 ATENDENDOA PESSOAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 15/12/2008 | 565.00 | 00004128391484 | LUCIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO OFICINEIRO DE ESPORTE E LAZER DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 ATENDENDO A PESSOAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 15/12/2008 | 665.00 | 00007382690423 | JANAINA CARLA S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE COSTURA REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 ATENDENDOPESSOAS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/12/2008 | 550.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DURANTE REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 15/12/2008 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ASSIST SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO RPGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/12/2008 | 600.00 | 00006398481410 | MARIA APARECIDA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE E BORADADO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/12/2008 | 775.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO CABELEIREIRA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008 ATENDENDO PESSOAS DO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/12/2008 | 800.00 | 00008367900731 | DAMIAO WELINGTON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, COORDENADORES E VIAGENS QUE SEJAM NECESSARIO PARA ATENDER AS FAMILIAS CADASTADAS NO PAIF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/12/2008 | 600.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCVENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 ATENDENDO PESSOAS CADASTARDAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 15/12/2008 | 810.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTO DE NOVAS FAMILIAS, ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOSCONTIDOS NO CADASTRO UNICO, DIGITACOES OUTROS SERVICOS NECESSARIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/12/2008 | 400.00 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA MZH 7080-RN, PARAPRESTACAO DE SERVUCOS JUNTO A SEC DE AASIST SOCIALNO PROGRAMA BOLSA FAMILIA P/ CADASTRO E FISCALIZACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/12/2008 | 600.00 | 00005356625480 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO PERIODO DE 13/11 A 13/12/2008 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/12/2008 | 415.00 | 00008137141413 | JOBSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO IMONITOR DE INFORMATICANO PERIODO DE 13/11 A 13/12/2008 ATENDENDO PESSOASCADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/12/2008 | 600.00 | 00006724628423 | JOELICA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO PERIODO DE 13/11 A 13/12/2008 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 15/12/2008 | 415.00 | 00003922926452 | MARIA ROSILEIDE GIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE INFORMATICANO PERIODO DE 13/11 A 13/12/2008 ATENDENDO PESSOASCADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/12/2008 | 180.00 | 00004560857423 | MARIA NAZARE SILVA MEDEIROS | VALR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA-48-CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOTELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO REF AO MESDE NOVEMBRO /2008 LOTADO NA SEC DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 15/12/2008 | 39.00 | 00075977400420 | MARIA VENANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPAR ENERGISA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/12/2008 | 648.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE OUTUBRO/2008 NESTA PRFEITURA- SECRTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/12/2008 | 2142.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMIMPRESSAO DE CAMISAS DESTINADAS AO PRO-JOVEM LOTADO NA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 15/12/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ASSIST SOCIAL REF AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 15/12/2008 | 343.00 | 00006510798450 | VINICIOS PABLO VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM RECARGA DE CARTUCHO COLORIDOE CARTUCHO PRETO DESTINADO A CASA DA FAMILIA(CRAS)LOTADO NA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 15/12/2008 | 2739.86 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPEASA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOSRF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008- SECRETARIA DE AASSISTENCI SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 15/12/2008 | 2247.90 | 00004023020443 | ELITON MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPEASA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOSRF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008- SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 15/12/2008 | 103.75 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AOS MES DE NOVEMBRO DE 2008 NESTA PRFEITURA- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 15/12/2008 | 156.38 | 00004023020443 | ELITON MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AOS MES DE NOVEMBRO DE 2008 NESTA PRFEITURA- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 15/12/2008 | 6316.45 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO FAPEN(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS SEC EDUCACAO(FUNDEB 40%),ENSINO INFANTIL REF AO MESDE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 15/12/2008 | 456.50 | 00039142060478 | AVANI DE OLIVEIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCINARIOS REF AO MES NOVEMBRO DE 2008- SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 15/12/2008 | 4736.53 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCINARIOS REF AO MES NOVEMBRO DE 2008- SECRETARIA DE EDUCACAO/60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 15/12/2008 | 3486.00 | 00002745161440 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCINARIOS REF AO MES NOVEMBRO DE 2008- SECRETARIA DE EDUCACAO/40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/12/2008 | 83.00 | 00016172078453 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCINARIOS REF AO MES NOVEMBRO DE 2008- SECRETARIA DE EDUCACAO/10% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 15/12/2008 | 150.00 | 00062317806434 | RITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALMAS PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF PADRE JOEL E.L.FIALHO DESTE MUNICIPIO REF.AO MESDE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 15/12/2008 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEIRA P/ FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DAEMEF JOAO MELO DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 15/12/2008 | 250.00 | 00095218254487 | TEREZINHA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA,S/N-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.A NOVEMBRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 15/12/2008 | 200.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFESSOR DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 15/12/2008 | 100.00 | 00069177287487 | LUIS CESAR SALES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASPARA FUNCIONAMENTO SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEFJULIO CAETANO DE LUNA REF.A NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 15/12/2008 | 100.00 | 00002284126413 | MARIA BERENICE COSTA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR,S/N,NALDO DINIZ,PARA FUNCIONAMENTO SALA DE AU-LA COMO ANEXO DA EMEF JOSE RIBEIRO DINIZ DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 15/12/2008 | 150.00 | 00003633061452 | MARIA GORETE DE PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO UMBUZEIRO PARA FUNCIONAMENTO SALA DE AULA DO PEJADESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 15/12/2008 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCOPIAS EXCEDENTES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/12/2008 | 511.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO (3376-1006) REF AO MES DE 11/2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 15/12/2008 | 11214.76 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ALCOOL/GASOLINA E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS ( ONIBUS MMY3250/MZG 1359/MICRO ONIBUS MNF 2169 /FIAT UNO MNP 0142 DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 15/12/2008 | 849.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO PLACA MMP 0142-PB PARA PRESTACAO DE SERVICOS JNTO A SEC DE EDUCACAO DDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 15/12/2008 | 300.00 | 00097819077468 | JOSE ADAUTO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ELIAS DA SILVEIRA-S/N-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO AO ANEXO DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/12/2008 | 446.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIAS DA SEC DE EDUCACAO (FUNDEB 40%/60%) REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/12/2008 | 60.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE SOOUSA LIMA-64, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-LETRAMENTO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AOMES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 15/12/2008 | 190.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONF CONTRATO N§ 0008/2008NESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 15/12/2008 | 1121.00 | 00008503991497 | ADAELSON FIDELIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO ONIBUSPLACA MMY-3250/MZG-1359 DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/12/2008 | 454.52 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA JNZ 5469-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,RIACHA,FORTUNA E SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A DIFERENCA NO MES DE SETEMBRO DE 2008NOS TURNOS DA TARDE E NOITE NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/12/2008 | 2101.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/12/2008 | 950.00 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CARAIBEIRINHA NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/12/2008 | 7.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE NRGIA ELETRICA REF A ESCOLA MUNICIPALPLNIO LEMOS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 15/12/2008 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE NRGIA ELETRICA REF A ESCOLA ASSOCIACAORIACHO DA CRUZ REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 DA SSEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 15/12/2008 | 50.00 | 00008328338785 | ERIVALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA LU 720-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO CUIUIU PARA O SITIO FCHADO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 15/12/2008 | 181.80 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA MYE 4797-RN, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/12/2008 | 190.89 | 00062317342420 | ANTONIO LISBOA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA MMN 0702-PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNO DO ASSENTAMENTO CABACAS P/O SITIO CAANTIGUEIRA NO TURNO DA MANHA DO MES DE OUTUBRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/12/2008 | 181.80 | 00062317342420 | ANTONIO LISBOA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA MMN 0702-PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNO DO ASSENTAMENTO CABACAS P/O SITIO CAANTIGUEIRA NO TURNO DA MANHA DO MES DE NOVEMBRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 15/12/2008 | 210.00 | 00005166609425 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA JJR 4333-DF, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORA , CARGO DE MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 15/12/2008 | 200.00 | 00005166609425 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA JJR 4333-DF, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORA , CARGO DE MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 15/12/2008 | 50.00 | 00008328338785 | ERIVALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA LU 720-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO CUIUIU PARA O SITIO FECHADO NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 15/12/2008 | 299.97 | 00001334699801 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA BBR 33903-SP, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SI-TIO POLEIROS NO MES DE OUTUBRO DE 2008 NO TURNO DA MANHA E DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 15/12/2008 | 272.70 | 00001334699801 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO PLACA BBR 33903-SP, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO POLEIROS NO MES DE NOVEMBRO DE 2008 NO TURNO DATARDE E MANHA NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 15/12/2008 | 200.00 | 00043887260449 | SEBASTIAO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA CH 807-PB , PARA TRANSPORTE DE SERVICORA POLIANDRA DA COSTA SANTOS DO SITIO IMPOEIRAS PARA A EMEF ISMAEL DE LIMA NO SITIO SAO BENTO DURANTE O MES DE 10/2008 NO TURNO DA MANHANESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 15/12/2008 | 181.80 | 00043887260449 | SEBASTIAO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA CH 807-PB , PARA TRANSPORTE DE SERVICORA POLIANDRA DA COSTA SANTOS DO SITIO IMPOEIRAS PARA A EMEF ISMAEL DE LIMA NO SITIO SAO BENTO DURANTE O MES DE 11/2008 NO TURNO DA MANHANESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/12/2008 | 200.00 | 00043839924472 | GENIVAL PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA KIG8322-PE, PARA TRANSPORTE DE SERVICORA EDNA SILVA MARTINS,GARGO DE TELEFONISTA DO DISTRITO TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 15/12/2008 | 300.00 | 00005176745488 | JOSENILDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA MOC1308-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CABACAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 15/12/2008 | 200.00 | 00052028836415 | MANOEL OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO-PLACA CH 306, JUNTO A SEC DE EDUCACAO NESTE MUN P/ PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 15/12/2008 | 750.00 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CARAVAN-PLACA MOC 7540-PB, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MILHA, PE DE SERRA PARA O SITIO RIACHO DO FECHADO(EMEF MANUEL N SANTOS) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 15/12/2008 | 988.80 | 00004145257448 | KARINA SABRINA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ESCOLA ELSO E OLIVEIRA DE ABREU(DEFICIENTE) LOTADO NASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/12/2008 | 6197.81 | 00003056838452 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPEASA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008- SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 15/12/2008 | 72757.93 | 00002745161440 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPEASA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008- SECRETARIA DE EDUCACAO/40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 15/12/2008 | 209203.06 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13§ SALARIO DO S FUNCIONARIOSREF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008- SECRETARIA DE EDUCACAO , CULT E DESPORTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 15/12/2008 | 6461.05 | 00016172078453 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008- SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 15/12/2008 | 10499.29 | 00039142060478 | AVANI DE OLIVEIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008- SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTOS/CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 15/12/2008 | 249.00 | 00003056838452 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 15/12/2008 | 3702.92 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIEMNTO DO INSS(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO(FUNDEB 60%) REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 15/12/2008 | 15325.61 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO FAPEN(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 16/12/2008 | 39.90 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A SUPERMERCADOS DO NODESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARTUCHO HP DESTINADOS A SALA DE LICITACOES DESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/12/2008 | 1523.01 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA DO PASEF(FPM) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 16/12/2008 | 4304.86 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIEMNTO DO PARCELAMENTO DO FAPEN REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 16/12/2008 | 601.83 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 16/12/2008 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE FREIRES CAVALCANTE EM VIRTUDE DE SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 19/12/2008 | 1109.16 | 00007220872410 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S./08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA- SEC.DE SAUDE - S.VINCULODESTA PREFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 19/12/2008 | 19325.50 | 00003226150464 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA- SEC.DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 19/12/2008 | 772.49 | 00003226150464 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA- SEC.DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 19/12/2008 | 13860.75 | 00004160727476 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA- SEC.DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 19/12/2008 | 103.75 | 00004160727476 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA- SEC.DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 19/12/2008 | 5276.58 | 00004262225470 | ADRIANO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA-SEC.DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/12/2008 | 145.25 | 00004262225470 | ADRIANO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA-SEC.DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 19/12/2008 | 1100.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA TAENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO DE SAUDE REF A2§ PARCELA NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/12/2008 | 39595.24 | 00030859751449 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/12/2008 | 51681.78 | 00030644267372 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13§ SALARIOD DOS FUNCIONARIOSREF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 NESTA PRFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE/PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/12/2008 | 1141.25 | 00030859751449 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DE DEZMBRO DO 2008 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 19/12/2008 | 332.00 | 00030644267372 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | /PSFVALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA CSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DE DEZMBRO DO 2008 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 19/12/2008 | 2180.79 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOTOLIGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/12/2008 | 850.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO D UM VICULO FIART UNO-PLACA MNL 8318-PB PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/12/2008 | 714.00 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM 03 CARROS PIPAS DESTINADOSAOS POSTOS DE SANTA ROSA E TELHA DSTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/12/2008 | 8786.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESATIANDOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 19/12/2008 | 74.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS FDA SEC DE SAUDE REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 19/12/2008 | 170.15 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA O SINDACOSCUP REF AO ACS E PEVAREF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/12/2008 | 12507.03 | 00003226150464 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/12/2008 | 4392.00 | 00003109538474 | ANA LUCIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PESSOAL DASAUDE NA ATENCAO BASICA , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 19/12/2008 | 864.63 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 19/12/2008 | 270.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 45 REFEICOES, PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL (DISTRITO TELHA) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/12/2008 | 210.00 | 00069100950491 | JOSE FERNANDO SILVANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PARATI GLS PLACA MMO5501-PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURALPARA O CENTRO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 04/08 A 24/10/2008 NESTE MUNICIPIODA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 19/12/2008 | 332.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/12/2008 | 1330.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO D MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/12/2008 | 11529.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/12/2008 | 150.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLIN.DE ANALISES MEDICAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE SEVERINO DINIZ DE SENA EM VIRTUDE DE SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 19/12/2008 | 2000.00 | 00005862086404 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT FIORINO PLACA MWB JUNTO AUNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/12/2008 | 2500.00 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO DUCATO-PLACA LNL 8176-PB PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE SAUD DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DURANTEB O MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/12/2008 | 68.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM EXAMES LABORATORIAISNA PACIENTE MARIA DE LOURDES SILVA EM VIRTUDE DE SER UM APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 19/12/2008 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PAIENTE SEVERINO DINIZ DE SENA EM VIRTUDEDE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 19/12/2008 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO DINIZ DE SENA EM VIRTUDEDE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 19/12/2008 | 9853.33 | 00005864810444 | ADEMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCE SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICEDESTA PREFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 19/12/2008 | 41.50 | 00005864810444 | ADEMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNC.REF.A DEZEMBRO DE 2008DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 19/12/2008 | 1200.00 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PAS/AUTOMOVEL PLACA KHZ 2489-PEDESTINADO A VIAGEM A RADIO PARA SERVICOS DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 19/12/2008 | 46659.47 | 00007882518484 | ACACIO SOUTO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.2008 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIADESTA PREFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 19/12/2008 | 3264.50 | 00007882518484 | ACACIO SOUTO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIADESTA PREFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 19/12/2008 | 2267.49 | 00096414170453 | CICERO RIBEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S./08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA- S.V.DESTA PREFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 19/12/2008 | 1967.39 | 00002660131473 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S./08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA- DEP.DE AGRIC.E PECUARIADESTA PREFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 19/12/2008 | 62.25 | 00002660131473 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA- DEP.DE AGRIC.E PECUARIADESTA PREFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/12/2008 | 200.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/12/2008 | 2613.49 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM 33 CARRADAS DE ENTULHOS RETIRADAS DA SEDE DO MUNICIPIO CONF PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 19/12/2008 | 550.00 | 00093055927400 | VERONICA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM FILMAGEM E FOTOGRAFIA E DATAENTREGA DE FARDAMENTO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/12/2008 | 486.00 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM 02 CARROS PIPA DESTINADOS APESSOAA CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 19/12/2008 | 1440.00 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM 18 CARROS PIPA DESTINADOS APESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/12/2008 | 200.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES .03- PARA FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL REFAO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 19/12/2008 | 589.32 | 00003238467425 | LIGIA FABIOLA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTAROSA E A SR¦ LIGIA FABIOLA GOMES, CONF PROCESSO N§078.2008.000.703-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 19/12/2008 | 6031.16 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSEQUESTRO JUDUCIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIAS DE PEQUENO VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 19/12/2008 | 22616.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSEQUESTRO JUDUCIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIAS DE PEQUENO VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 19/12/2008 | 2275.56 | 00016170814420 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.2008 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA- SEC.DE FINANCASDESTA PREFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 19/12/2008 | 41.50 | 00016170814420 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA- SEC.DE FINANCASDESTA PREFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 19/12/2008 | 2152.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO FAPEN REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 19/12/2008 | 2152.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO FAPEN REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 19/12/2008 | 307.66 | 00075376474453 | SILVINA NUNES DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTAROSA E A SR¦ SILVINA NUNES DA COSTA E SILVA CONF PROCESSO N§ 0782008000708-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 19/12/2008 | 307.66 | 00039159400463 | CELISEUDA DIAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTAROSA E A SR¦ CELISEUDA DIAS DE MORAIS CONF PROCESSN§ 0782008000699-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/12/2008 | 307.66 | 00003238615475 | LUCINALDO OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTAROSA E A SR§ LUCINALDO OLIVEIRA SOUSA CONF PROCESSO N§ 0782008000702-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/12/2008 | 294.66 | 00002600683496 | INACIA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTAROSA E A SR¦ INACIA FREITAS DA SILVA CONF PROCESSON§ 0782008000707-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 19/12/2008 | 548.57 | 00002725992478 | HUMBERTO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS N§0782008000701-2/07820080007087/0782008000702-0/0782008000703-8/0782008000707-9/0782008000700-4/0782008000699-8 DA VARA UNICA DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 19/12/2008 | 4314.98 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.2008 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA- SEC.DE ADMINISTRACAO - S.VINCULODESTA PREFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 19/12/2008 | 14361.74 | 00004121439414 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.2008 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA- SEC.DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 19/12/2008 | 477.25 | 00004121439414 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA- SEC.DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 19/12/2008 | 648.89 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOAGAMENTO DE PENSAO DE PENSIONISTAS REF.A DEZEMBRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 19/12/2008 | 577.39 | 00005253785450 | ADAILMA DE OLIVEIRA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PENSAO DE PENSIONISTAS REF.A DEZEMBRODE 2008 (DESCONTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 19/12/2008 | 273.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOHIMENTO DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO,SEC DE ADMINISTRACAO,SEC DE FINANCAS, SEC DE INFRA ESTRUTURA, DEP AG, ASSIST SOCIALCONSELHO TUTELAR, PETI, GAB, PENSIONISTA, ACS, PEVA, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 19/12/2008 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE/FINCEIRO/ORCAMENTARIO E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 19/12/2008 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE IPTU E MICRO COMPUTADORES PARA O SETOR DE ARRECADACAO TRIBUTARIA DA SEC DE FINCANCAS NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 19/12/2008 | 153.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE XEROX EXCEDENTE DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 19/12/2008 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEA COMSERVICOS PRESTADO DE LOCACAO DE MAQUINA DE XEROX DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 19/12/2008 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEA COMLOCACAO PORTA TC IP ACESS E ASS. ACESSO LOCAL 64 KBPS REF AO MES DE OUTUBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/12/2008 | 300.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DA ANTECIPACAO DA FEIRA CONF PLANILHA EM ANEXO NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/12/2008 | 1100.00 | 00093055927400 | VERONICA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFILMAGEM NA I SEMANA DO DENTISTA E REUNIAO DO CONSORCIO INTERNACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/12/2008 | 1109.16 | 00007220872410 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIICPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/12/2008 | 4911.40 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 19/12/2008 | 1050.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DO PROGRAMA DO DIA DO ODONTOLOGO, CALENDARIO P/ MARCACAO DE EXAMES E DO DIA D DE VACINACAO CONTRA RAIVA CONF PLANILHA EM ANEXO NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 19/12/2008 | 2739.86 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S./08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA- SEC.DE ACAO SOCIALDESTA PREFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 19/12/2008 | 103.75 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA- SEC.DE ACAO SOCIALDESTA PREFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 19/12/2008 | 2247.90 | 00004023020443 | ELITON MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA- SEC.DE ACAO SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 19/12/2008 | 156.38 | 00004023020443 | ELITON MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA- SEC.DE ACAO SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 19/12/2008 | 3735.00 | 00007398752482 | BRUNA GABRIELA LOPES FREIRE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA- SEC.DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 19/12/2008 | 62.25 | 00007398752482 | BRUNA GABRIELA LOPES FREIRE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA- SEC.DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/12/2008 | 150.00 | 00075977478453 | SEVERINO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/12/2008 | 420.00 | 00003107109444 | MATIAS PONTES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MOLDURAS DE MADEIRA P/ ARTESANATO DA CASA DA FAMILIA(CRAS) LOTADO NA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 19/12/2008 | 153.00 | 41209529000105 | MADEREIRA E DEPOSITO CONSTRULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORAR O BANHEIRO DACASA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO INADEQUADO PARA USO EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 19/12/2008 | 847.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIART-PLACA MXQ9099-RN, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE ACAO SOCIALNO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/12/2008 | 400.00 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA MZH 7080-RN, PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE ACAO SOCIALNO PROGRAMA BOLSA FAMILIA P/ CADASTRO E FISCALIZACAO AO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 19/12/2008 | 810.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTODE NOVAS FAMILIAS, ATUALIZACOES E REVISAO DOS DADOS CONTIDOS NO CADASTRO UNIC, DIGITACOES E OUTROS SERVICOS NCESSARIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 19/12/2008 | 333.95 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 19/12/2008 | 1000.00 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 19/12/2008 | 888.00 | 00097980811453 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/12/2008 | 735.40 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/12/2008 | 490.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE 14 BUJOES DESTINADO AO PETI DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/12/2008 | 70.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE 02 BUJOES DESTINADO A CASA DA FAMILIA DA SEC ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/12/2008 | 175.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE 05 BUJOES DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/12/2008 | 847.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT-PLACA MXQ 9099-RN, PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/12/2008 | 193.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE XEROX EXCEDENTE DA SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 19/12/2008 | 800.00 | 00008367900731 | DAMIAO WELINGTON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLIE EX PLACA KL29053-PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE SERVIDORES, COORDENADRES E VIAGEN QUE SEJAM NECESSARIO PARA ATENDER AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PAIF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 19/12/2008 | 550.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR E CAPOEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 19/12/2008 | 600.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE ATENDENDO AS PESSOASCADASTRADAS DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 19/12/2008 | 665.00 | 00007382690423 | JANAINA CARLA S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA E CONFECCOES DE ENXOVAIS DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2008 ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/12/2008 | 775.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CABELEREIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 19/12/2008 | 600.00 | 00006398481410 | MARIA APARECIDA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DECROCHE E BORDADO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADASNO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REF A 12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 19/12/2008 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSIST SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/12/2008 | 565.00 | 00004128391484 | LUCIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE ELAZER DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 ATENDENDOAS PESSOAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/12/2008 | 565.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008 ATENDENDO A PESSOAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/12/2008 | 348.30 | 00006724628423 | JOELICA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICA, NO PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2008 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/12/2008 | 240.84 | 00003922926452 | MARIA ROSILEIDE GIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE INFORMATICA,NO PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2008 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/12/2008 | 240.84 | 00008137141413 | JOBSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA,NO PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2008 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/12/2008 | 348.30 | 00005356625480 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICANO PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2008 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/12/2008 | 50.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA MXI 8470-RN PARATRANSPORTE DE LEITE DOADO PELO PROGRAMA FOME ZERODOADO PELO GOVERNO FEDERAL DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/12/2008 | 343.00 | 00006510798450 | VINICIOS PABLO VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA COLORIDO E PRETO DAIMPRESSORAA HP 3845 DA CASA DA FAMILIA(CRAS) REFERENTE OA MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/12/2008 | 80.00 | 00007599837477 | JOSEFA MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 19/12/2008 | 300.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DA REUNIAO COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM CONF PLANILHA EM ANEXO NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 19/12/2008 | 327.60 | 00011008806404 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVESDE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/12/2008 | 180.00 | 00004560857423 | MARIA NAZARE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO E UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIAS DE ALMEIDA-48-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 19/12/2008 | 72787.90 | 00016172078453 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA- SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 19/12/2008 | 3486.00 | 00016172078453 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DE 12/2008 NESTA PREFEITURA- SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO-40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 19/12/2008 | 6197.81 | 00003056838452 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA- SEC.DE EDUCACAO - ENS.INFANTILDESTA PREFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 19/12/2008 | 249.00 | 00003056838452 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA-SEC.DE EDUCACAO - ENS.INFANTILDESTA RPEFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 19/12/2008 | 210389.85 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S.08 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA-SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB 60%DESTA RPEFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 19/12/2008 | 4731.00 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA-SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB 60%DESTA RPEFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 19/12/2008 | 10499.29 | 00039142060478 | AVANI DE OLIVEIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA-SEC.DE EDUCACAO - CRECHEDESTA RPEFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 19/12/2008 | 456.50 | 00039142060478 | AVANI DE OLIVEIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA-SEC.DE EDUCACAO - CRECHEDESTA RPEFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 19/12/2008 | 6461.05 | 00002745161440 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 137S.087DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA-SEC.DE EDUCACAODESTA PREFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 19/12/2008 | 83.00 | 00002745161440 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMLIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA-SEC.DE EDUCACAODESTA PREFEITURA REF.A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/12/2008 | 2181.60 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MXX 1651-RN, PARATRANSPORTE DE STUDANTES DA REGIAO BOLA DE BAIXO, BOLA DE CIMA, CACIMBA DOCE, GANGORRA E CARIBEIRA PARA A EDE DO MUNIIPIO REF AO DIA 10 E 11/04/2008(REPOSICAO DE AULA) E DO MES DE 09/2008 NO TURNO DAMANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/12/2008 | 4103.40 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM 16 CARROS PIPAS DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/12/2008 | 100.00 | 00069177287487 | LUIS CESAR SALES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACAS PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DE LUNA REF A DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 19/12/2008 | 100.00 | 00002284126413 | MARIA BERENICE COSTA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFESSOR, S/N- BAIRRO NALDO DINIZ, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOSE RIBEIRO DINIZ DURANTE O MES DE DZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/12/2008 | 150.00 | 00062317806434 | RITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALMAS PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF PADRE JOEL E.L.FIALHO NESTE MUNICIPIO REF AO DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 19/12/2008 | 300.00 | 00097819077468 | JOSE ADAUTO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ELIAS DA SILVEIRA, S/N -CENTRO DESIMADO AO FUNCIONAMENTO ANEXO DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 19/12/2008 | 150.00 | 00003633061452 | MARIA GORETE DE PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO DO ASSENT. UMBUZEIRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO PEJA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 19/12/2008 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEIRA P/ FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/12/2008 | 15420.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIEMNTO FAPEN(EMPRESA) DOS FUNICONARIOS DA SEC DE EDUCACAO(FUNDEB 60%) REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 19/12/2008 | 495.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO FAPEN(EMPRESA) DOS FUNICONARIOS DA SEC DE EDUCACAO(FUNDEB 40%) E ENSINO INFANTIL RE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 19/12/2008 | 250.00 | 00095218254487 | TEREZINHA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA, S/N-CENTRO DESTIANDO AO FUNCIONAMENTODA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 19/12/2008 | 3702.92 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 19/12/2008 | 172.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO(FUNDEB 40%) E ENSINO INFANTIL REF AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 19/12/2008 | 273.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIEMNTO DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO(FUNDEB 60%) REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/12/2008 | 1550.00 | 00093055927400 | VERONICA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM FILMAGEM E FOTOGRAFIA E DATA SHOW NA ENTREGA DO SELO UNICEF PARA ESTE MUNICIPIO E FILMAGEM E FOTOGRAFIA NA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/12/2008 | 1960.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE 56 BUJOES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/12/2008 | 351.12 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE XEROX EXCEDENTE DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/12/2008 | 12976.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO D PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOSVEICULOS MNF-2169/MMY 3250/MNG 1339 DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/12/2008 | 849.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO PLACA MMP 0142-PB PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/12/2008 | 4050.00 | 00003056838452 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMABONO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 19/12/2008 | 103050.00 | 00000840577427 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMABONO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | CONST./AMPL./REF. UNIDADES ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/12/2008 | 4224.33 | 00007282447489 | ELIZANDRO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA SALA E REFORMA DA EMEF JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO CONF PLANILHA EM ANEXO | 00292008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/12/2008 | 10086.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 19/12/2008 | 750.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DO EVENTO REALIZADO COM CRIANCAS DO PROGRAMA(AABB) COMUNIDADE E PROGRAMACAO DE ENTREGA DO SELO UNICEF(CIDADE APROVADA) CONF PLANILHA EM ANEXO NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 19/12/2008 | 1989.50 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/12/2008 | 140.99 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 22/12/2008 | 153.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENRGIA ELETRICA DA ASS PP IMOVEL QUANDU(OUT/2008),ANEXO DO COLEGIO B.STA ROSA,ANEXO DA ESCOLA NO SITIO FURTUNA,SEC DE EDUCACAO(NOV/2008) DASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 22/12/2008 | 377.05 | 00007398753454 | RANIELLE D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 22/12/2008 | 5823.03 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO FAPEN (EMPRESA) FUNC SEC DE EDUCACAO(FUNDEB 40%) REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 22/12/2008 | 11479.17 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BIODIESEL/OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS MMY 3250/MZG 1359/MICRO ONIBUS MMF 2169/MOTOR VASALAS/BANDAHL/TECFIL DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/12/2008 | 12.70 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/12/2008 | 74.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO ANEXO DO CRAS REF AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO E SETEMBRO DE 2008 DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 22/12/2008 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ANEXO DO CRAS(08/2008)E TELECENTRO(OUT E NOV/2008) DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/12/2008 | 525.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRASDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 ATENDENDO AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADCACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/12/2008 | 740.00 | 00007398753454 | RANIELLE D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ACRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 22/12/2008 | 200.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFESSORDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA(CRAS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 22/12/2008 | 100.00 | 00006450362421 | FRANCINEIDE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR JUNTO A CAGEPA E A ENERGISA, EM VIRTDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 22/12/2008 | 50.00 | 00006993874423 | GISELI SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 22/12/2008 | 50.00 | 00072788119453 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 22/12/2008 | 2990.63 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOSFIAT UNO MXQ 9099/MOTO MZH 7080/ DA SEC DE ASSISTSOCIAL DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/12/2008 | 251.80 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/12/2008 | 44.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA CASA DOS MEDICOS REF AOMES DE SET/2008 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/12/2008 | 470.15 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCOM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM ILUMINACAO PUBLICA(ST MONTE) REF AO MES DE 10/2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 22/12/2008 | 87.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO(3376-10400 REF AO MES DE DEZEMEBRO DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 22/12/2008 | 1100.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 22/12/2008 | 1100.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 22/12/2008 | 63.11 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA DO PASEP(FEP) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 22/12/2008 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDCA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 22/12/2008 | 641.32 | 00036724491487 | EDINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTAROSA E O SR§ EDINALDO LIMA DE OLIVEIRA CONF PROCESSO N§ 078.2008.000.701-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 22/12/2008 | 2152.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO FAPEN REF A SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 22/12/2008 | 2950.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHAO/ABERTO-PLACA KFR 2249-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA AGRIC E PECUARIA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/12/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA REF AO MES DE DEZ/2008 DASEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 22/12/2008 | 47.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE DEZ/2008DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/12/2008 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA GURADA MUNICIPAL REF AOS MESES DE SET E NOVEMBRO DE 2008 DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 22/12/2008 | 43.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES NOVEMBRO/08DA GUARDA MUNICIPAL/SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 22/12/2008 | 250.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO D EUM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA AGRIC E PECUARIA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 22/12/2008 | 150.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO D EUM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HUMBERTO DEJA. CASTELO BRANCO,S/N-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REF AO MESDE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPICIAR MELHOR INF | CONST/RECUP CALCAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 22/12/2008 | 820.00 | 00003225040401 | VALDEMAR MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS P/ MEIO FIO NA RECUPERACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/12/2008 | 830.00 | 00002243647400 | ODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA MOJ 100PB, PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE SAUDE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES E VIAGEN QUE SEJAM NECESSARIO PARA O BEM ESTAR DA COMINIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 22/12/2008 | 500.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 22/12/2008 | 300.00 | 00008851902461 | MARCIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIEMENTO DE 50 REFEICOES, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) QUEATUAM NA ZONA RURAL(SITIO SANTA ROSA) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 22/12/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA REF AO MES DE DEZ/2008 DASEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/12/2008 | 118.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE DEZ/2008DA SEC DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/12/2008 | 600.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA-TECNICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/12/2008 | 862.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIART UNO-PLACA MNL 2953-PBPARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/12/2008 | 135.00 | 00003115499426 | EDISSALVE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FORD DEL REY GL,PLACA MXS 6321-PB, NO TRANSPORTE DA PACIENTE ROSA DE LIMA SOUSA SANTOS TRANSFERIDA DO HOSPITAL REGIONALDE PICUI PARA INST. DE SAUDE E. DE ALMEIDA-ISEA EMCAMPINA GRANDE -PB NO DIA 26/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/12/2008 | 90.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS MEDICOSREF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 22/12/2008 | 45.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDEREF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 22/12/2008 | 250.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETA CARRO/ABERTO PLACA HXY 9539-CE NO TRANSPORTE FUNERAL DE MARIA LUCICLEIDE DE MELO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSANO DIA 17/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 22/12/2008 | 860.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 2249- PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 22/12/2008 | 220.00 | 00046115315468 | JOSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MOTOCICLETA PAS/MOTOCICLO/GASOLINA/HONDA/CG 125 TITAN KSE-ANO 2002-PLACA MTM5027 PARA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA PARA ATENDER AS VISITAS NA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICIPIO , NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA MANHA E TRADE NESTA PREFEITUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 22/12/2008 | 872.59 | 00007398753454 | RANIELLE D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACASA DOS MEDICOS DA SEC DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 22/12/2008 | 250.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETA CARRO/ABERTO PLACA HXY 9539-CE NO TRANSPORTE FUNERAL DE MARIA LUCICLEIDE DE MELO DA CIDADE DE BARRA DE SANTAROSA ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 22/12/2008 | 250.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETA CARRO/ABERTO PLACA HXY 9539-CE NO TRANSPORTE FUNERAL DE MARIA AVANI DOS SANTOS OLIVEIRA DO DIA 24/11/2008 DACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 22/12/2008 | 138.00 | 00008851902461 | MARCIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIEMNTO DE 23 REFEICOES PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL(SITIO SANTA ROSA) DURNATE O MES DEDEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 22/12/2008 | 165.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO VEICULO CORSA SURPE PLACA MUK7009-PB NO TRANSP PACIENTES DE EMERGENCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB NOS DIAS 18,21 E 26/11 DE 2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/12/2008 | 250.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA SUPER PLACA MUK 7009-PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE CUITE E REUNIAO NA 4¦ RGS NO DIA20/11/2008 E NO DIA 30/10/2008 COM TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO EM CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 22/12/2008 | 275.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA SUPER PLACA MUK 7009-PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PBNOS DIAS 14,18,20,22 E 24/10/2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 22/12/2008 | 50.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA SUPER PLACA MUK 7009-PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NA CIDADE DE CUITE NO DIA 01/12/2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 22/12/2008 | 80.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA SUPER PLACA MUK 7009-PB NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DCAMPINA GRANDE-PB N0 DIA 29/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/12/2008 | 150.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA SUPER PLACA MUK 7009-PB NO TRANSPORTE PROFISSIONAIS DE SAUDE DASEQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DAS UNIDADES DE SAUDEDE SANTA ROSA E TELHA RESPECTIVAMENTE DOS DIAS 01.02,03.09 E 10/12/2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 22/12/2008 | 180.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOVEICULO CORSASUPER PLACA MUK7009-PB, NO TRANSPORTE DE PACENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16/10/2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 22/12/2008 | 525.00 | 00024667163801 | JOSEMAR PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FORD F100, PLACA MZE 4977, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE POSTO DE SAUDE DE TELHA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15/10/2008 A 24/11/2008 NO TOTAL DE 21 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 22/12/2008 | 55.00 | 00017916578859 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL I-PLACA MMY 6118-PB, NO TRANSPORTE DA PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI NO DIA18/11/2008 NESTA PREEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 22/12/2008 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 22/12/2008 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRS. ARTUR DA COSTA E SILVA, 11-CENTRO, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 22/12/2008 | 23168.56 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GASOLINA/BIODIESEL/ALCOOL E OUTROSDESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO/MOF 2249/MNL 2953/MNL 8318/CORSA MOJ 1002/FIAT AMB MWB 2299/DUCATOLNL 8176/ E OUTROS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 22/12/2008 | 450.00 | 00062319272453 | EDMILSON CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE RETIFIACAO EM MOTOS PLACA MNZ 3710 E MMT 5724 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 23/12/2008 | 1.03 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA DO PASEP(ITR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 24/12/2008 | 200.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS REF A CESSAO DE UM HORARIO AOSDOMINGOS DAS 13.00 AS 14.00 H PARA VEICULACAO DE UM INFORAMTIVO DE INTERESSE COMUNITARIO(COMPLEMENTACAO DO NE 001347) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/12/2008 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMXEROX EXCEDENTE DA SEC DE SAUDE NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/12/2008 | 18.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCOM CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2008(COMPL DO NE 002773) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/12/2008 | 300.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VLAOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 50(CINQUENTAS) REFEICOES, PARA EQUIPE E PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL(DISTRITO TELHA) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/12/2008 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIA DE VIAGEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/12/2008 | 64.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE, PSF, SAUDE BUCAL E ACS, RELATIVO AOMES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/12/2008 | 371.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC SAUDE REF AOMES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/12/2008 | 370.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE SAUDE REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/12/2008 | 1688.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/12/2008 | 1399.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA REF AO MES DE 11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/12/2008 | 1266.13 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA DO PASEP(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/12/2008 | 1.36 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA DO PASEP(ICMS DESON) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/12/2008 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMXEOX EXCEDENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/12/2008 | 18215.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PULBILCA REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/12/2008 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REF AO MES DE 12/2008 NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/12/2008 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE IPTU E MICRO COMPUTADORES PARA O SETOR DE ARRECADACAO TRIBUTARIA DA SEC DE FINANCAS NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/12/2008 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE/FINANCEIRO/ORCAMNENTARIO E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/12/2008 | 13231.98 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO/ RET INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/12/2008 | 2466.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ENERGISA (36/0110) REF AO MES DE 11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/12/2008 | 23239.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENH PARA ATENDE DESPESA COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/12/2008 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMXEROX EXCEDENTE DA SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/12/2008 | 660.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ASSIST SOCIAL REF AO MES DE 11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/12/2008 | 121.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC DE ASSIST SOCIALREF AO MES DE 11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/12/2008 | 347.82 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMXEROX EXCEDENTE DA SEC DE EDUCACAO , CULT E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/12/2008 | 7416.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO FAPEN(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) REF AO ABONO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/12/2008 | 2173.50 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO INSS(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) REF AO ABONO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/12/2008 | 324.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFAPEN (EMPRESA) REF ABONO/2008 DOS FUNC FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/12/2008 | 366.00 | 00008908924400 | JOSE ROBERTO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DA EMEF JOSE RIBEIRO DINIZ DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/12/2008 | 2052.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAOREF AO MES DE 11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/12/2008 | 783.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/12/2008 | 1390.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024