| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS (ACOES ADMINISTRATIVAS), DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS /NESTA EMISSORA, CONF. NOTA FISCAL N§ 004983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2008 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATOS DE RATIFICACAO DE CONTRATO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL EDIICAO 21/12/2007.DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODO MES DE DEZEMBRO/2007, FEITA POR ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. DEB. DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2008 | 9667.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2008 | 645.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2008 | 1548.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/01/2008 | 263.31 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. D.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/01/2008 | 28.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA CEF, REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2008 | 10650.16 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2008 | 67646.16 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. D.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/01/2008 | 742.13 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JANEIRO DE 2008. FEITA POR ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2008 | 353.50 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 3306/PB, VINCULADO AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2008 | 28.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO NICRO-ONI-BUS DE PLACA MMU 4764/PB, VINCULADO AS ATIVI-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2008 | 250.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO CARROCAO DA MAQUI-NA TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2008 | 56.90 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NA CARROCINHA VINCULA-DA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE UMA PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002038 | 11/01/2008 | 115890.00 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PATRULHA MECANIZADA COMPOSTADE UM TRATOR AGRICOLA 4X4 TURBINADO, CARRETA AGRICOLA, PLAINA GRICOLA DIANTEIRA COM LAMINA GRADE ARADORA COM CONTROLE E REMOTO, CONCHA AGRICOLA PAD 450 E SULCADOR ESPECIAL 2L. VALOR DO CONVENIO........R$ 111.502,00 CONTRA-PARTIDA ..........R$ 4.388,00 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2008 | 64.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2008 | 148.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2008 | 22430.00 | 00001261882466 | DANIELLE GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE P S F DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 1.937,39 IRRF - 1.888,32 CH.:850660 - PAB/MS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2008 | 8288.94 | 00087896125404 | JONILSON FERREIRA DOS PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 610,35 P.A. - 89,96 DESC. SINDACS - 79,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2008 | 8895.00 | 00087896125404 | JONILSON FERREIRA DOS PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 897,54 CEF - 241,38 IRRF - 254,12 CH.: 850660 - PAB/MS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2008 | 46295.12 | 00067606954453 | ANA TERESA DE AZEVEDO LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. INSS - 4.217,10 IRRF - 2.850,56 CH.: 850040 - INC. POVOS IND O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2008 | 4225.94 | 00087366797472 | CLOVIS SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -FUNASA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.INSS - 302,93 P.A. - 264,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2008 | 7486.24 | 00007084858474 | ANSELMO MATIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 523,26 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2008 | 6403.12 | 00001261882466 | DANIELLE GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIS DE SAUDE INDIGENA VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 465,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2008 | 52.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CID REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO ( FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/01/2008 | 61.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA INC.POVOS IND. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REL. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - INC. POVOS IND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000264 | 15/01/2008 | 3232.27 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNT1506, VIN-CULADO AO PSF E MXK1580, MNN6189, MNH5945, MNH5955, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/01/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/01/2008 | 3794.64 | 00007186381405 | ALMIR AURELIANO DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTESDE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 276,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/01/2008 | 1232.32 | 00085425877404 | ANA LUCIA TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO /PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007. INSS - 87,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/01/2008 | 215.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO ADMINISTRA- TIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/01/2008 | 220.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO ADMINISTRA- TIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/01/2008 | 2250.00 | 00019988745400 | LUIZ DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL(PAIF), REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2007. INSS - 194,62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/01/2008 | 28.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS PARA LANCAMEN-TO EM CONTA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. /DE SAUDE(VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA SA-NITARIA) E FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JANEIRO/2008, FEITA POR /ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/01/2008 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE PORTARIA N§.001/GP/2008, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 08/01/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/01/2008 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000213 | 15/01/2008 | 157.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/01/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000302 | 15/01/2008 | 1434.41 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS: MNR6598, MNA5608, TRATOR VALMET 785 E TRATOR FORD 4600,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/01/2008, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000299 | 15/01/2008 | 2108.94 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNX3713, MNR9407, MMZ2937, MNH3306 E MMU4764, VINCULADOS A /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01 A 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/01/2008 | 114.60 | 09288416000121 | CARTORIO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DECOPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS TRABA-LHISTAS E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/01/2008 | 90.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5945, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC. DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/01/2008 | 190.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, ELETRICO ESOLDA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AM-BULANCIA DE PLACA MNH 5945, VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/01/2008 | 1648.50 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO TRATOR VALMET, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/01/2008 | 893.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO TRATOR FORD, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/01/2008 | 1071.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/01/2008 | 1000.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DE UMA ORQUESTRA MUSICAL NA ALVORADA /REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2008, POR OCASIAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/01/2008 | 537.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/01/2008 | 210.00 | 07247586000132 | CASA LOTERICA GD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/01/2008 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. IRRF - 103,32 INSS - 247,50 CEF - 352,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/01/2008 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 627,72 INSS - 308,00 CEF - 1.350,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/01/2008 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS, EM PATROCINIO OU DEFESAS /DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO/AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. ISS - 75,00 IRRF - 177,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/01/2008 | 955.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/01/2008 | 77.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUITACAO DE FATURA DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE CORTE E CUS-TURA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/01/2008 | 421.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASDO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/01/2008 | 188.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5955, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/01/2008 | 3494.93 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE DEZEMBRO/2007, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/01/2008 | 125.00 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA/AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 08/01/2008 EM JOAOPESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/01/2008 | 300.00 | 00042392306400 | ZENOBIO FERNANDES R.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS EM PLANTAO MEDICO NO DIA 02/01/2008, DU-RANTE O FERIADO MUNICIPAL DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/01/2008 | 507.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE /SAUDE ANTONIO PALITOT E UNIDADE DE SAUDE DR.FRANCISCO PORTO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOCONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/01/2008 | 438.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/01/2008 | 11795.38 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE DEZEMBRO/2007, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BENEFICIADOS /COM OS RECURSOS DO PAB/SAUDE INDIGENA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/01/2008 | 7269.15 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE DEZEMBRO/2007, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BENEFICIADOS /COM OS RECURSOS DO PAB/OUTROS PROGRAMAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/01/2008 | 7797.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE /OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/01/2008 | 289.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE /DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/01/2008 | 143.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA/ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/01/2008 | 1705.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA/REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/01/2008 | 1466.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA/ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,BIBLIOTECA FORTE POTIGUARA E DAS ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/01/2008 | 16224.80 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE DEZEMBRO/2007, DOS PROFESSORES LOTADOS NA/SECRETARIA DE EDUCACAO BENEFICIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/01/2008 | 7677.52 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE DEZEMBRO/2007, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO BENEFICIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/01/2008 | 700.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E SERVICOS/PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA, BALANCEAMENTO, ALI-NHAMENTO E CAMBAGEM, DESTINADOS A REPOSICAO EMANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH5955, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA /MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/01/2008 | 1300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 39,00 D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/01/2008 | 41.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/01/2008 | 2145.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GE-RAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/01/2008 | 80.42 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECICLA-MENTO DE TONER AP2A COM TROCA DE CILINDRO, /DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/01/2008 | 62.42 | 00043135633420 | EVANGELISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/01/2008 | 458.10 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA ALMOFADA DE80CM DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/01/2008 | 4541.00 | 00058900500449 | ADESIO SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 347,37 CEF - 557,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/01/2008 | 16.26 | 00087366797472 | CLOVIS SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO-FAMILIA DE SERVIDORA /DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/01/2008 | 4818.80 | 00003397298482 | ALINE DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 391,11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/01/2008 | 118.02 | 00043135633420 | EVANGELISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JENEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/01/2008 | 2698.00 | 00043135633420 | EVANGELISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 206,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/01/2008 | 2835.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENET A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 228,11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000655 | 24/01/2008 | 489.18 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/01/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/01/2008 | 504.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO /PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS(FO-LHA 01) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE/PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/01/2008 | 222.40 | 00005874342443 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA/DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO/MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/01/2008 | 48.78 | 00005874342443 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA/DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO/MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/01/2008 | 912.00 | 00005874342443 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES/DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 69,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/01/2008 | 1520.00 | 00054355524434 | DALVA MAURICIO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2008.INSS - 127,68 CEF - 271,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/01/2008 | 173.62 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/01/2008 | 3588.00 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 274,46 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/01/2008 | 16.26 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/01/2008 | 4928.80 | 00055035370763 | ADELAIDE DA SILVA MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEJANEIRO DE 2008. INSS - 388,27 CEF - 327,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/01/2008 | 1568.00 | 00076227120430 | FRANCISCO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 98/REFEICOES ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290ML AO PRECO UNITARIO DE R$16,00, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA/2007. ISS - 47,04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/01/2008 | 143.72 | 00004281801405 | CESAR SILVA DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/01/2008 | 8926.00 | 00004281801405 | CESAR SILVA DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. INSS - 704,77 P.A. - 40,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/01/2008 | 97.56 | 00050548964149 | JOELMA PEREIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/01/2008 | 4940.20 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2008. INSS - 389,14 CEF - 171,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000906 | 24/01/2008 | 4026.53 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNT1506, VIN-CULADO AO PSF E MXK1580, MNN6189, MNH5945, MNH5955, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/01/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/01/2008 | 326.50 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA, PIA INOX,/TUBO EXTENSIVO E TORNEIRA PARA PIA, DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/01/2008 | 1100.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO/DE 110 REFEICOES INCLUIDAS INDIVIDUALMENTE DEREFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOS SERVI-DORES DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/01/2008 | 265.94 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/01/2008 | 4057.84 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. INSS - 313,94 CEF - 271,10 P.A. - 201,73 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/01/2008 | 2084.64 | 00001239311427 | IRACILDA BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 145,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/01/2008 | 300.00 | 00001913626466 | ANTONIO BENEDITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DEMOTO-TAXI COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O /MONITOR DE PINTURA DA ALDEIA TRACOEIRA AO PA-IF, DESTA CIDADE NO PERIODO DE 03 A 18 DE JANEIRO/2008, PARA MINISTRAR CURSO DE PINTURA. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/01/2008 | 860.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAO, MORTALHA/E TRANSLADO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/01/2008 | 61.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/01/2008 | 975.12 | 00022297731191 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO ENSINO MEDIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO/EM CURSO. INSS - 74,59 CEF - 116,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000949 | 24/01/2008 | 1158.52 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNX3713, MNR9407, MMZ2937, MNH3306 E MMU4764, VINCULADOS A /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 11 A 20/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/01/2008 | 65.04 | 00005682480406 | GEORGETTA SARA GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS AO MAGISTERIO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/01/2008 | 9308.48 | 00005682480406 | GEORGETTA SARA GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2008. INSS - 738,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/01/2008 | 422.76 | 00028158903487 | ADALBERTO FERNANDES SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE/MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO /EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/01/2008 | 35029.27 | 00028158903487 | ADALBERTO FERNANDES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.684,35 CEF - 4.569,12 P.A - 65,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/01/2008 | 380.00 | 00007987054429 | AHIANE SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSOR DO MAGISTERIO, VINCULADO AO PROGRAMA DE JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO. INSS - 29,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/01/2008 | 1520.00 | 00072741376468 | CICERA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2008. INSS - 116,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/01/2008 | 1125.00 | 00056921187420 | ADRIANA FRAZAO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2008. INSS - 97,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/01/2008 | 55.60 | 00099199564491 | GILVANETE SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE/DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/01/2008 | 4014.00 | 00099199564491 | GILVANETE SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 317,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/01/2008 | 487.30 | 00002846557403 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO /ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/01/2008 | 19525.66 | 00002846557403 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.578,12 CEF - 2.108,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/01/2008 | 35092.27 | 00028158903487 | ADALBERTO FERNANDES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.684,35 CEF - 4.569,12 P.A - 65,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/01/2008 | 2113.00 | 00072674261404 | ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2008. INSS - 172,89 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/01/2008 | 85.50 | 00026236443491 | ANTONIO NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/01/2008 | 2178.00 | 00030839459491 | ANTONIO DE ARAUJO PADILHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 166,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/01/2008 | 312.10 | 00003235942475 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/01/2008 | 10518.66 | 00003235942475 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 813,67 CEF - 1.069,00 B.P - 131,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/01/2008 | 2166.45 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001147 | 24/01/2008 | 2607.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS: MNA5608, /TRATOR VALMET 785 E TRATOR FORD 4.600, VINCU-LADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/01/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0001155 | 24/01/2008 | 32500.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO DAS BANDAS MUSI-CAIS NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2007/2008E EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. ISS - 975,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/01/2008 | 551.00 | 00087366070459 | JOAO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 42,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/01/2008 | 2297.52 | 00066857996415 | JOSIVAN GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 184,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/01/2008 | 3000.00 | 70114509000140 | SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS, DESTINA-DOS AO PESSOAL DE APOIO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2008 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/01/2008 | 3850.00 | 08111976000143 | STARLIGHT SHOWS PIROTECNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1§ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DE UM SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS /FESTIVIDADES DO REVEILLON 2007/2008 NESTE MU-NICIPIO. ISS - 115,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/01/2008 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIO, PARA CONFECCAO/DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO DIA 25/01/2008EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/01/2008 | 2346.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A MONTAGEM DE GAMBIARRAS PARAAMPLIAR A ILUMINACAO DA PRACA JOSE BARBOSA, /POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/08REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/01/2008 | 5465.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA /REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/01/2008 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE /UM TREINAMENTO DE SECRETARIA PARA JUNTA DE /SERVICO MILITAR, REALIZADO NO DIA 20/01/2008/EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/01/2008 | 850.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA/REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/01/2008 | 18.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/01/2008 | 125.00 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA/AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 22/01/2008 EM JOAOPESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/01/2008 | 95.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MEMORIA 512MBDESTINADA A REPOSICAO EM MICRO COMPUTADOR, /VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/01/2008 | 210.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA MAE 5775 DESTINADA A REPOSICAO EM MICRO COMPUTADOR,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/01/2008 | 750.00 | 00004751772406 | DANIELE LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE COMPUTA-CAO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/01/2008 | 313.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/01/2008 | 100.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CON-FECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO/ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/01/2008 | 1000.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/01/2008 | 732.00 | 07860350000177 | ADEMIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS,/DESTINADOS A RECEPCAO DE CONVIDADOS PARA AS /FESTIVIDADES DO REVEILLON 2007/2008 REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/01/2008 | 400.00 | 00013243985404 | NICANOR FERNANDES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O/VEICULO ONIBUS, CONDUZINDO INDIOS DAS ALDEIASDESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO BAIA DA TRAICAO/JOAO PESSOA/BAIA DA TRAICAO, PARA PARTICIPAR/DE UMA REUNIAO JUNTO A PROCURADORIA DA REPU-BLICA NO DIA 10/01/2008. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/01/2008 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/01/2008 | 400.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS, CONDUZINDO INDIOS DAS ALDEIAS DES-TE MUNICIPIO, NO TRAJETO BAIA DA TRAICAO/JOAOPESSOA/BAIA DA TRAICAO, PARA PARTICIPAREM DEUMA REUNIAO JUNTO A PROCURADORIA DA REPUBLICANO DIA 10/01/2008. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/01/2008 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. IRRF - 177,95 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/01/2008 | 467.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5955, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/01/2008 | 365.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MNH 5955, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/01/2008 | 50.00 | 02953782000109 | STILL PLACAS E EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA), PLACA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ6356, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/01/2008 | 50.00 | 02953782000109 | STILL PLACAS E EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA), PLACA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ6346, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/01/2008 | 70.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO EM MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/01/2008 | 90.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO GERAL NO MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/01/2008 | 164.01 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACA-MENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ6346,PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/01/2008 | 164.01 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACA-MENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ6356,PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/01/2008 | 1753.20 | 00005710984442 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/01/2008 | 6795.63 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REGULARIZACAO DE DEBITO DO /FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/01/2008 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA CEF, REFE-RENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO O-FICIAL RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N§0202290-76 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/01/2008 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA CEF, REFE-RENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO O-FICIAL RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N§0199702-77 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/01/2008 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA CEF, REFE-RENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO O-FICIAL RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N§0179412-40 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/01/2008 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA CEF, REFE-RENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO O-FICIAL RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N§0178677-27 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/01/2008 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA CEF, REFE-RENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO O-FICIAL RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N§0210533-73 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/01/2008 | 7.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/01/2008 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/01/2008 | 152.70 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA ALMOFADA DE80CM DESTINADOS A REPOSICAO NO PREDIO SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/01/2008 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO-TOMADA DE PRECOS N§001/2008, NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 22 E 23/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/01/2008 | 193.52 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS TENDAS 3X3 /DESTINADAS, AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/01/2008 | 375.89 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACA-MENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH5955,PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/01/2008 | 184.35 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACA-MENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH5945,PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/01/2008 | 95.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUSDE PLACA MMU 4764, VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/01/2008 | 279.05 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO /VEICULO KOMBI DE PLACA MNR9407, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA /SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/01/2008 | 347.83 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO /VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMU4764, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/01/2008 | 471.39 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO /VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH3306, PERTENCENTE/A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/01/2008 | 575.33 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO /VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ2937, PERTENCENTE/A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/01/2008 | 82.39 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CORDAS 08MM, DES-TINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/01/2008 | 120.06 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/01/2008 | 2313.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS, DESTINADOS A INTERDICAO DE PARTE DA PRA-CA SAO JOSE BARBOSA NESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DE DESTRUICAO CAUSADO PELO MAR, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/01/2008 | 500.00 | 00004408827452 | ANTONIO MARCOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCAR-REGADO DE SEGURANCA PARA COIBIR ENTRADA DE VEPICULOS MOTORIZADOS NA PRACA JOSE BARBOSA E ACESSO A AREA LITORANEA NO PERIODO DE 01 A 31/12/2007. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/01/2008 | 300.00 | 00005646015430 | JOSE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGU-RANCA PARA COIBIR ENTRADA DE VEICULOS MOTORI-ZADOS NA PRACA JOSE BARBOSA E ACESSO A AREA /LITORANEA NO PERIODO DE 01 A 31/12/2007. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/01/2008 | 300.00 | 00005994221490 | CRISTIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA PARA COIBIR ENTRADA DE VEICULOS MOTORIZA-DOS NA PRACA JOSE BARBOSA E ACESSO A AREA LI-TORANEA NO PERIODO DE 01 A 31/12/2007. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/01/2008 | 109.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO NO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MMZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/01/2008 | 223.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO NO VEICU-LO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/01/2008 | 660.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, VALVULAS ESERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA, ALINHAMEN-TO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS A REPOSICAO EMANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH5945, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA /MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/01/2008 | 870.00 | 02059470000156 | HELGA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM AS GESTANTES RECONHECIDAS CARENTES ATENDIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/01/2008 | 3135.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DOSPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/01/2008 | 425.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/01/2008 | 400.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/01/2008 | 180.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS (EXTRATO DE CHEQUESDE 2 VIAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/01/2008 | 48.50 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA E GRAXA, DESTINADAS A REPOSICAO E APLICACAO EM CARRO DE /MAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/01/2008 | 190.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADASA REPOSICAO NA CARROCINHA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/01/2008 | 773.83 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DEBAIA DA TRAICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/01/2008 | 76.50 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAU-LICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/01/2008 | 174.78 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECICLA-MENTO DE 02 TONER HP12A COM TROCA DE CILINDROE LAMINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVI-COS DA SEC. ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/01/2008 | 201.57 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA CEF, REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/01/2008 | 960.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPOR-TANDO ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA ASERVICOS EXCLUSIVOS DE SUAS FUNCOES, NO VEICULO GOL DE PLACA MXJ 1803/PB, DURANTE OS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. ISS - 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/01/2008 | 680.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/01/2008 | 805.20 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIDATICODESTINADOS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES-COLA PDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/01/2008 | 16374.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. ISS - 491,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002216 | 01/02/2008 | 1978.76 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNA 5608 E TRATOR VALMET 785, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/02/2008 | 1248.80 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO DAPOLICIA MILITAR, POR OCASIAO DO PERIODO CARNAVALESCO DE 2008, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/02/2008 | 404.30 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO DOCORPO DE BOMBEIROS, POR OCASIAO DO PERIODO /CARNAVALESCO DE 2008, REALIZADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/02/2008 | 152.86 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS, POR OCASIAO DO PERIODO CARNAVALESCO DE 2008, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/02/2008 | 485.56 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR, POR OCASIAO DO PERIODO CARNAVALESCO DE 2008, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/02/2008 | 750.00 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDA-GEM DE SEGURANCAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES CARNAVALESCA, REALIZADAS NO PERIODO DE 01A 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNI-CIPIO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002208 | 01/02/2008 | 1819.43 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNX 3713, MNR 9407, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764, VINCULADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/02/2008 | 2400.00 | 10954345000219 | CASA DOS COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES POP, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002046 | 01/02/2008 | 523.37 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/01/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002054 | 01/02/2008 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PA-GAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/02/2008 | 685.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES/DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/02/2008 | 127.66 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAL DESCATAVEL, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/02/2008 | 1074.35 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/02/2008 | 2250.00 | 00019988745400 | LUIZ DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. INSS - 194,62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/02/2008 | 8288.94 | 00087896125404 | JONILSON FERREIRA DOS PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. INSS - 626,61 P.A. - 73,70 DESC. SINDACS - 79,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/02/2008 | 22430.00 | 00001261882466 | DANIELLE GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE P S F DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. INSS - 1.937,39 IRRF - 1.888,32 CH.:850667 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/02/2008 | 8895.00 | 00087896125404 | JONILSON FERREIRA DOS PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. INSS - 897,54 CEF - 241,38 IRRF - 254,12 CH.: 850667 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002135 | 01/02/2008 | 3255.94 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT 1506, MXK 1580, MNN 6189, MNH 5945 E MNH 5955, VINCULA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE E (PSF) DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/02/2008 | 64.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E-QUIPE PSF, SAUDE BUCAL, AG. COMUNITARIOS DE /SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/02/2008 | 146.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E-QUIPE FUNASA, AG. DE SAUDE INDIGENA, AG. INDIGENA DE SANEAMENTO E SERVIDORES DIVERSOS FUNASA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/02/2008 | 46295.12 | 00067606954453 | ANA TERESA DE AZEVEDO LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2008. INSS - 4.217,10 IRRF - 2.850,56 CH.: 850043- INC. POVOS IND. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/02/2008 | 6023.12 | 00001261882466 | DANIELLE GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIS DE SAUDE INDIGENA VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2008. INSS - 436,05 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/02/2008 | 7486.24 | 00007084858474 | ANSELMO MATIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. INSS - 523,26 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/02/2008 | 4225.94 | 00087366797472 | CLOVIS SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -FUNASA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. INSS - 302,93 P.A. - 264,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/02/2008 | 205.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MMZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 06/02/2008 | 61.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA INC. POVOS IND. EM FAVOR DO BANCO DO /BRASIL REL. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - INC. POVOS IND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/02/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODO MES DE JANEIRO/2008, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/02/2008 | 13973.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/02/2008 | 650.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/02/2008 | 686.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO JRS/MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA /MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/02/2008 | 1808.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/02/2008 | 12947.02 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. D.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/02/2008 | 65.00 | 04185455000180 | PANIFICADORA BARRA VENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/02/2008 | 500.00 | 00005295509460 | EDNALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONI-TOR CULTURAL MINISTRADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA) COM RE-CURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL AS FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/02/2008 | 380.00 | 00000082349738 | SEVERINO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURAS EM TELAS MINISTRADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/02/2008 | 380.00 | 00009693821700 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONI-TOR DE MUSICA(CURSO DE VIOLAO) MINISTRADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PBF(PROGRAMA BOLSAFAMILIA) COM RECURSOS ORIUNDOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2007. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/02/2008 | 162.00 | 06349847000162 | DISTRIBUIDORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (OVOS0, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA POLICIA MILITAR, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2008, REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/02/2008 | 18.00 | 06349847000162 | DISTRIBUIDORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (OVOS), DESTINADOS A ALIMENTACAO DO COR-PO DE BOMBEIROS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESCARNAVALESCA DE 2008, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/02/2008 | 193.00 | 04185455000180 | PANIFICADORA BARRA VENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA POLICIA MILITAR, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2008, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/02/2008 | 75.00 | 04185455000180 | PANIFICADORA BARRA VENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DO CORPO DE BOMBEIROS, POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2008, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/02/2008 | 5000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DO CANTOR CLAUDINHO, POR OCASIAO DA FESTA DE FIM DE ANO, REALIZADA NA ALDEIA SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000417 EM ANEXO. ISS - 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/02/2008 | 57.00 | 04185455000180 | PANIFICADORA BARRA VENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS /A ALIMENTACAO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (GARI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONCLUSÇO DA CONSTRU€ÇO DO PORTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/02/2008 | 32253.40 | 07022331000171 | CONSTRUTORA ATHENAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS CONSTRUCAO DE UM PORTAL TURISTICO NO MUNICI-PIO DE BAIA DA TRAICAO, CONFORME CONTRATO OGU0179412-40, TURISMO NO BRASIL/PM BAIA DA TRAICAO/PB. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/02/2008 | 32.52 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA/DESTA EDILIDADE LOTADA NO GABINETE DO PREFEI-TO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/02/2008 | 908.00 | 00025190261468 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHASLENCOES DE TECIDOS E JAQUETA DE TECIDO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE /DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/02/2008 | 742.13 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2008, FEITA POR ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/02/2008 | 111.50 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOCONSERTO E MANUTENCAO DO CARROCAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/02/2008 | 1118.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNH 3306, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/02/2008 | 80.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNH 3306, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002542 | 13/02/2008 | 3344.26 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNX 3713, MNR 9407, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764, VINCULADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002551 | 13/02/2008 | 2093.36 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNA 5608, MNJ 0538, MNR 6598, TRATOR VALMET 785 E TRATOR FORD, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE01 A 10/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/02/2008 | 105.00 | 08804694000121 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES), BOTI-JOES DE GAS GLP, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO DA POLICIA MILITAR, POR OCASIAO DO PERIODO CARNAVALESCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/02/2008 | 105.00 | 08804694000121 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES), BOTI-JOES DE GAS GLP, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO DO CORPO DE BOMBEIRO, POR OCASIAO DOPERIODO CARNAVALESCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002534 | 13/02/2008 | 3710.93 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT 1506, MXK 1580, MNN 6189, MNH 5945 E MNH 5955, VINCULA-DOS A A SECRETARIA DE SAUDE E (PSF) DESTE MU-NICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01 A 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002518 | 13/02/2008 | 649.61 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/02/2008 | 498.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATO DE CONTRATO-RATIFICACAO, NO DIARIO OFICIAL NO DIA 01/02/08 E PUBLICACAO-EX-TRATO DE HOMOLOGACAO/CONTRATO-PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2007, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 30/01/2008. DEB. ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/02/2008 | 1410.00 | 00076227120430 | FRANCISCO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARO /DE 141 REFEICOES ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTECOM REFRIGERANTES DE 290ML AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 04/01/08 A 12/02/2008. ISS - 42,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/02/2008 | 520.00 | 00076227120430 | FRANCISCO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARO /DE 52 REFEICOES ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290ML AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/02/2008 | 600.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARO /DE REIFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NO PEREIO-DO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2008 NESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/02/2008 | 500.00 | 00002289939463 | JONAS LUIZ ALBUQUERQUE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO E ANIMACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO/2007, FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA 02 DEJANEIRO/2008 E CARNAVAL/2008 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/02/2008 | 3000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE CHAMADAS NA PROGRAMACAO DA EMISSORA ECOBERTURA DO CARNAVAL/2008 AO VIVO DA BAIA DATRAICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/02/2008 | 3000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE COBERTUTA DOS EVENTOS FESTIVOS REFERENTE AO REVEILLON 2007/2008 E EMANCIPACAO POLITTICA DO MUNICIPIO REALIZADOS NOS DIAS 01 E 02DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 14/02/2008 | 960.00 | 00003416225406 | JACOBIAS BRITO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2008. ISS - 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/02/2008 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, 402, NO CENTRO/DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA/SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/02/2008 | 1000.00 | 00002998626408 | EUCLIDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DES-TINADA AO CORPO DE BOMBEIROS, DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/02/2008 | 1000.00 | 00003438487403 | MARIA ANTONIA ALMEIDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAA POLICIA MILITAR, DURANTE O PERIODO CARNAVA-LESCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/02/2008 | 300.00 | 00005190580466 | ROGERLANE LEANDRO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O /PESSOAL DA SONORIZACAO E ILUMINACAO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2008, REALIZADAS NO PERIODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/02/2008 | 525.00 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.500 SALGA-DOS AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,35(TRINTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO /REVEILLON 2007/2008 NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/02/2008 | 595.00 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.700 SALGA-DOS AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,35(TRINTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA /EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 02/01/2008. ISS - 17,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002887 | 15/02/2008 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/01/2008.ISS - 18,00 IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002895 | 15/02/2008 | 1800.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REL. AO PERIODO DE 01 A 31/01/2008. IRRF - 64,08 ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/02/2008 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO/A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS/VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/02/2008 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO COORDE-NADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/02/2008 | 800.00 | 00001160350485 | GEANE MARIA DA T. DE SOUTO M. DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITA-TACAO E DIAGRAMACAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2008 DAS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002844 | 15/02/2008 | 1500.00 | 00004199122400 | JOSE CIDCLEY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CELTA 04POTAS DE PLACA MNX 3713/PB, A DISPOSICAO DA /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 31/01/2008. IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/02/2008 | 200.00 | 12929998000192 | REBOQUE S. JOSE-JOSE IRINEU DA C. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUEDO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4764, DACIDADE DE JOAO PESSOA PARA BAYEUX, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/02/2008 | 1320.00 | 03803698000171 | CONSELHO ESC. DA ESC. MUN. ENS. FUND. M¦ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE CONTRA-PARTIDA DO PME - PROJETO/DE MELHORIA DA ESCOLA, DESTINADO AO CONSELHO/ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA DAS DORES BORGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/02/2008 | 1320.00 | 04815125000120 | CONS. ESC. DA ESC. MUN. PAULO EUFRASIO R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO PME - PROJE-TO MELHORIA DA ESCOLA, DESTINADO AO CONSELHO/ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL PAULO EUFRASIO RODRIGUES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/02/2008 | 567.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASDO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/02/2008 | 1100.00 | 00017624207400 | ADAIL BYRON PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/02/2008 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HONORARIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. IRRF - 21,19 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/02/2008 | 750.00 | 00060302836420 | TEREZA ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA KGY 6168/PE, EM DIVULGACAO DE MENSAGENS NATALINAS, AVISOS DE MATRICULAS ESCOLARES, DIVULGACAO DO REVELLON, COLETADE LIXO E CARNAVAL/2008 NO TOAL DE 30HORAS AR4 25,00 P/HORAS. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002640 | 15/02/2008 | 2600.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRASEDAN ELEGANCE DE PLACA MOG 1974/PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/01/2008. IRRF - 184,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/02/2008 | 803.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/02/2008 | 660.00 | 00029856922704 | LUIZ ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 66 ALMOCOS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA AREA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. ISS - 19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/02/2008 | 800.00 | 00009816089491 | IRALDO GEORGE MARQUES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO EM PLANTAO MEDICO COM CARGA HORARIA DE 24HORAS, DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO/2008. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/02/2008 | 400.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRICAO, LOCAL /PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/02/2008 | 400.00 | 00025217232404 | WANDERLAN PEREIRA MAIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS EM PLANTAO MEDICO COM CARGA HORARIA DE 12HORAS, DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO DE 2008REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 15/02/2008 | 400.00 | 00003969235421 | FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS EM PLANTAO MEDICO COM CARGA HORARIA DE 12HORAS, DURANTE O PERIODO PERIODO CARNAVALESCODE 2008. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 15/02/2008 | 800.00 | 00011560665300 | ANTONIO POMPEU DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS EM PLANTAO MEDICO COM CARGA HORARIA DE 24HORAS, DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO/2008. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002771 | 15/02/2008 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE/PLACA MNN6189, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 31/01/08. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002780 | 15/02/2008 | 1200.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK1580, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A/31/01/08. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/02/2008 | 1090.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO/DE 109 REFEICOES INCLUIDAS INDIVIDUALMENTE DEREFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOS SERVI-DORES DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 32,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/02/2008 | 160.00 | 12929519000138 | SERVPROL - SERV. E COM. DE PROD. MED. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO/GERAL, LIMPEZA INTERNA E TESTES DE AVALIACAO/DE FUNCIONAMENTO, DE MAQUINA AUTOCLAVE DESTI-NADA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/02/2008 | 84.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONI-CAS DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, /VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/02/2008 | 480.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE CAIXOES, MORTALHASE TRANSLADO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIARES RECONHECIDAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/02/2008 | 125.00 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA/AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/02/2008 | 790.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUSDE PLACA MMU 4764, VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/02/2008 | 385.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONI-BUS DE PLACA MMU4764, VINCULADO AS ATIVIDADE/DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/02/2008 | 120.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACAMMU4764, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/02/2008 | 1360.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS, DESTINADOA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINU FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/02/2008 | 4490.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GE-RAL(MOVEIS), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/02/2008 | 125.00 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA/AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO/2008, FEITA PORESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/02/2008 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. D.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/02/2008 | 384.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/02/2008 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA SECRETARIA PARA /JUNTA DE SERVICO MILITAR EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/02/2008 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCAO DE CARTEIRAS/DE IDENTIDADES NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/02/2008 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/02/2008 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO/EM CURSO. IRRF - 169,07 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/02/2008 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/02/2008 | 759.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/02/2008 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 601,13 INSS - 318,36 CEF - 1.350,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/02/2008 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. IRRF - 94,45 INSS - 247,50 CEF - 352,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/02/2008 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS, EM PATROCINIO OU DEFESAS /DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO/AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. ISS - 75,00 IRRF - 169,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/02/2008 | 1000.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/02/2008 | 3186.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES/DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/02/2008 | 85.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA/DE PLACA MNH 5955, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/02/2008 | 553.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA/DE PLACA MNH 5945, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/02/2008 | 750.00 | 00004751772406 | DANIELE LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE COMPUTA-CAO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/02/2008 | 70.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MNH 5955, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/02/2008 | 120.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MNH 5945, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/02/2008 | 7721.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE(PAB) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/02/2008 | 11795.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE(PAB/INDIGENA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/02/2008 | 2000.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 200MT DE PISO CE-RAMICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/02/2008 | 2400.00 | 01034989000117 | FRIOINOX IND. E COM. DE REFRI. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO CEN-TRAL E 01 APARADOURO, DESTINADOS A ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/02/2008 | 8836.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2008, DOS SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO /BENEFICIADOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60% /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/02/2008 | 4256.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2008, DOS SERVIDORES/LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO /BENEFICIADOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40% /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/02/2008 | 1300.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO, REL. AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/02/2008 | 300.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS REFERENTES A PROGRAMACAO CARNAVALESCA/2008 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VIN-CULADAS NESTA REFERIDA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 22/02/2008 | 2867.52 | 00066857996415 | JOSIVAN GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 238,05 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 22/02/2008 | 551.00 | 00087366070459 | JOAO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 44,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 22/02/2008 | 3850.00 | 08111976000143 | STARLIGHT SHOWS PIROTECNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE SERVICOS PRESTADOSNA OPERACIONALIZACAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS /(SHOW PIROTECNICO), REALIZADO NAS FESTIVIDA-DES DO REVEILLON 2007/2008. ISS - 115,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/02/2008 | 2113.00 | 00072674261404 | ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2008. INSS - 180,29 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/02/2008 | 284.82 | 00003235942475 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/02/2008 | 10523.68 | 00003235942475 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 841,89 CEF - 1.069,00 B.P - 131,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 22/02/2008 | 85.50 | 00026236443491 | ANTONIO NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/02/2008 | 2310.00 | 00030839459491 | ANTONIO DE ARAUJO PADILHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 184,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/02/2008 | 975.12 | 00022297731191 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALD/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 78,00 CEF - 116,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/02/2008 | 290.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONI-BUS DE PLACA MMU4764, VINCULADO AS ATIVIDADE/DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/02/2008 | 180.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACAMMU4764, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/02/2008 | 50.00 | 02953782000109 | STILL PLACAS E EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) PAR DE PLACAS OFICIAL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MMZ2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/02/2008 | 390.24 | 00000877147442 | ALZANETE FELIX DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDIALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VNINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/02/2008 | 35241.15 | 00028158903487 | ADALBERTO FERNANDES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.INSS - 2.818,99 CEF - 4.745,74 P.A - 65,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 22/02/2008 | 65.04 | 00075948192415 | IRANEIDE BARBOSA MAIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO REL. AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 22/02/2008 | 9308.48 | 00005682480406 | GEORGETTA SARA GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. INSS - 771,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 22/02/2008 | 380.00 | 00007987054429 | AHIANE SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSOR DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMAJOVENS E ADULTOS - PEJA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 30,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 22/02/2008 | 464.22 | 00002846557403 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 22/02/2008 | 19399.00 | 00002846557403 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSOINSS - 1.636,36 CEF - 2.121,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 22/02/2008 | 39.34 | 00099199564491 | GILVANETE SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA/DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO A-NO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 22/02/2008 | 4214.00 | 00099199564491 | GILVANETE SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 347,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 22/02/2008 | 48.78 | 00004064876423 | MARINALVA MARCULINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA/DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE E VINCULADA NA /SECRETARIA DE EDUCAVAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/02/2008 | 2189.00 | 00056921187420 | ADRIANA FRAZAO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2008. INSS - 186,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 22/02/2008 | 1520.00 | 00072741376468 | CICERA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. INSS - 121,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 22/02/2008 | 265.94 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/02/2008 | 4184.50 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DO ANO EM CURSO. INSS - 338,45 CEF - 271,10 P.A. - 201,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/02/2008 | 48.78 | 00050548964149 | JOELMA PEREIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/02/2008 | 5327.80 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2008. INSS - 437,47 CEF - 171,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/02/2008 | 143.72 | 00004281801405 | CESAR SILVA DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/02/2008 | 8908.27 | 00004281801405 | CESAR SILVA DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DO ANO EM CURSO. INSS - 734,66 P.A. - 40,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/02/2008 | 2084.64 | 00001239311427 | IRACILDA BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 152,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/02/2008 | 3405.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENET A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSOINSS - 283,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/02/2008 | 78.68 | 00058900500449 | ADESIO SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/02/2008 | 4047.00 | 00058900500449 | ADESIO SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 323,76 CEF - 623,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/02/2008 | 16.26 | 00043135633420 | EVANGELISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO-FAMILIA DE SERVIDORA /DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/02/2008 | 4818.80 | 00003397298482 | ALINE DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 408,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/02/2008 | 118.02 | 00043135633420 | EVANGELISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/02/2008 | 2698.00 | 00043135633420 | EVANGELISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 215,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/02/2008 | 518.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO /DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/02/2008 | 16.26 | 00055035370763 | ADELAIDE DA SILVA MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA /DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/02/2008 | 4928.80 | 00055035370763 | ADELAIDE DA SILVA MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. INSS - 405,55 CEF - 327,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/02/2008 | 242.86 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/02/2008 | 4405.00 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 352,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/02/2008 | 1235.00 | 00054355524434 | DALVA MAURICIO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE/2008. INSS - 98,80 CEF - 271,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003778 | 25/02/2008 | 512.85 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 25/02/2008 | 917.00 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 25/02/2008 | 481.50 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003808 | 25/02/2008 | 3905.55 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT 1506, MXK 1580, MNN 6189, MNH 5945 E MNH 5955, VINCULA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE E (PSF) DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO PERIODO DE 11 A 20/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/02/2008 | 18.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003816 | 25/02/2008 | 2553.08 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNX 3713, MNR 9407, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764, VINCULADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/02/2008 | 35.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR FORD, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003832 | 25/02/2008 | 1508.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNA 5608, MNR 6598, TRATOR VALMET 785 E TRA-TOR FORD, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11 A 20/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 25/02/2008 | 372.00 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SERVIDORES (GARI) DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 25/02/2008 | 2065.20 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO DAPOLICIA MILITAR, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS/2008, REALIZADAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/02/2008 | 334.20 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO DOCORPO DE BOMBEIROS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2008, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/02/2008 | 304.00 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO DACORPO DE BOMBEIROS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2008, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 25/02/2008 | 760.00 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO DAPOLICIA MILITAR, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS/2008, REALIZADAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/02/2008 | 18.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/02/2008 | 2398.88 | 00007186381405 | ALMIR AURELIANO DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE VIGILAN-CIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEJANEIRO DE 2008. INSS - 276,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/02/2008 | 1395.76 | 00007186381405 | ALMIR AURELIANO DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCI-MENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEJANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/02/2008 | 1100.00 | 00017624207400 | ADAIL BYRON PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/02/2008 | 1300.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ENGENHARIA PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRASE ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/02/2008 | 1300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 39,00 D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/02/2008 | 568.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO 2§ AVISO DE LICITACAO T DE PRECOS N§ 001/08, NO DIARIO OFICIAL E J. A UNIAO ED. 09/022008, PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO T. DE PRECOS N§ 02/08 NO DIARIO OFICIAL E J. A UNIAO EDICAO 09/02/2008. DEB. ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/02/2008 | 9.35 | 09296872000113 | CHURASCARIA LANCHONETE OPCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA A SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/02/2008 | 1298.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR COMPLETO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001623 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/02/2008 | 1298.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR COMPLETO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001619 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/02/2008 | 1298.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR COMPLETO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001620 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/02/2008 | 1298.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR COMPLETO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001622 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/02/2008 | 1298.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR COMPLETO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001621 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/02/2008 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/02/2008 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2008, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL N§002025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/02/2008 | 62.01 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA CEF, REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/02/2008 | 492.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER 1018 E CABO USB, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 001639 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/02/2008 | 391.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP MULT 4355 E CABO USB CONFORME NOTA FISCAL N§ 001640 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/02/2008 | 492.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASER E CABO USB, CONFORME NOTA FISCALN§ 001638 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA /MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/02/2008 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HONORARIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CUR-SO. IRRF - 21,19 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/02/2008 | 395.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/02/2008 | 62.01 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA NA CONTA IPTU /DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004049 | 29/02/2008 | 531.26 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004103 | 29/02/2008 | 4034.42 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT 1506, MXK 1580, MNN 6189, MNH 5945 E MNH 5955, VINCULA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE E (PSF) DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO PERIODO DE 21 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/02/2008 | 1000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2008. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004138 | 29/02/2008 | 2253.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNR 6598, MNA 5608 TRATOR VALMET 785 E TRA- TOR FORD 4.600, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/02/2008 | 1200.00 | 00041516672453 | VALSON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DEUM PORTAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/02/2008 | 2279.76 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO CONTRATO DEREPASSE N§ 607/2007, FIRMADO ENTRE A CAIXA E-CONOMICA FEDERAL/MINISTERIO DO TURISMO/PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0004162 | 29/02/2008 | 68220.24 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DOS FESTEJOS DE FIMDE ANO E EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NOS /DIAS 31/12/07 E 01 E 02 DE JANEIRO/2008 NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO-PB, CONFORME CONVENIO N§ 607/2007 FIRMADO COM O MINISTERIO DOTURISMO DE ACORDO COM ENEXIBILIDADE DE LICITACAO DE N§ 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004120 | 29/02/2008 | 1912.42 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNX 3713, MNR 9407, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764, VINCULADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 21 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/03/2008 | 60.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR FORD 4.600, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0004243 | 03/03/2008 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PA-GAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 04/03/2008 | 363.86 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 04/03/2008 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO T. DE PRECO N§ 003/08, NO DIARIO OFICIAL E J. A UNIAO EDICAO DE21/02/2008. DEB. ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0004278 | 04/03/2008 | 11690.20 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 04/03/2008 | 106.25 | 09242473000170 | EVALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 04/03/2008 | 740.00 | 09242473000170 | EVALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 04/03/2008 | 716.09 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 04/03/2008 | 209.28 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTO-NIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 04/03/2008 | 1164.42 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PNAE/MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/03/2008 | 4616.15 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DO PNAI/MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 04/03/2008 | 777.04 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANACAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAI/MERENDA ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 04/03/2008 | 1047.74 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANACAS MATRICULADAS NA CRECHE MU-NICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/03/2008 | 229.31 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NASALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 04/03/2008 | 229.16 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DACRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 04/03/2008 | 534.90 | 09242473000170 | EVALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 04/03/2008 | 534.00 | 09242473000170 | EVALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 04/03/2008 | 1682.00 | 09242473000170 | EVALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 04/03/2008 | 337.00 | 09242473000170 | EVALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 04/03/2008 | 92.80 | 09242473000170 | EVALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 04/03/2008 | 193.20 | 09242473000170 | EVALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHEMUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 04/03/2008 | 676.00 | 09242473000170 | EVALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRE-CHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 04/03/2008 | 438.00 | 09242473000170 | EVALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHEMUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 05/03/2008 | 364.75 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARESDAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 05/03/2008 | 1330.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PROTETOR/DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MMZ2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 05/03/2008 | 230.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONI-BUS DE PLACA MMU4764, VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 05/03/2008 | 762.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA/REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 05/03/2008 | 1132.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA/ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,BIBLIOTECA FORTE POTIGUARA E DAS ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 05/03/2008 | 160.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA/ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 05/03/2008 | 8089.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE /NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 05/03/2008 | 8152.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE /DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 05/03/2008 | 964.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO /AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 05/03/2008 | 1000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2008. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/03/2008 | 586.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE /SAUDE ANTONIO PALITOT, UNIDADE DE SAUDE DR.FRANCISCO PORTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 05/03/2008 | 530.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004481 | 05/03/2008 | 29307.11 | 07022331000171 | CONSTRUTORA ATHENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA 1¦ MEDI-CAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CRAS INDIGENANA ALDEIA FORTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONVENIO N§565435/MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 05/03/2008 | 586.14 | 07022331000171 | CONSTRUTORA ATHENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA 1¦ MEDICAO /DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CRAS INDIGENA NAALDEIA FORTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§565435/MDS/PM BAIA DA TRAICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 06/03/2008 | 2250.00 | 00019988745400 | LUIZ DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA/SOCIAL, VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. INSS - 202,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 06/03/2008 | 350.00 | 00097939765434 | WALTER PADILHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA/DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT, LOCALIZADONA RUA OSVALDO TRIGUEIRO S/N, CENTRO BAIA DA/TRAICAO-PB. ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 06/03/2008 | 64.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES PACS, FUNASA, SAUDE BUCAL, PENSAO DE ALIMENTOS E COTA SALARIO FAMILIA), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 06/03/2008 | 152.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 06/03/2008 | 8256.42 | 00087896125404 | JONILSON FERREIRA DOS PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 638,40 SINDACS - 79,80 P.A. - 89,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 06/03/2008 | 22430.00 | 00001261882466 | DANIELLE GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.949,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 06/03/2008 | 8895.00 | 00087896125404 | JONILSON FERREIRA DOS PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 906,00 CEF - 241,38 IRRF - 226,62 CH.: 850673 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 06/03/2008 | 48878.86 | 00067606954453 | ANA TERESA DE AZEVEDO LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2008. INSS - 4.485,30 IRRF - 2.681,97 CH.: 850045 - INC. POVOS IND O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 06/03/2008 | 7486.24 | 00007084858474 | ANSELMO MATIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. INSS - 547,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 06/03/2008 | 6023.12 | 00009961263766 | DANIELE LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIS DE SAUDE INDIGENA VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. INSS - 456,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 06/03/2008 | 6715.94 | 00087366797472 | CLOVIS SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -FUNASA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008INSS - 583,70 P.A. - 264,00 IRRF - 54,40 CH.: 850049 - INC. POVOS IND. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004502 | 06/03/2008 | 2600.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRASEDAN ELEGANCE DE PLACA MOG 1974/PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29/02/2008. IRRF - 184,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 06/03/2008 | 20200.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. ISS - 606,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004626 | 06/03/2008 | 1500.00 | 00004199122400 | JOSE CIDCLEY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CELTA 04POTAS DE PLACA MNX 3713/PB, A DISPOSICAO DA /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 29/02/2008. IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 06/03/2008 | 900.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO QUATRO /BOCAS, DESTINADO A UTILIZACAO NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 07/03/2008 | 36.10 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS(DOCUMENTOS) DE INTERESSE DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 07/03/2008 | 600.00 | 00004002597458 | NALYGIA FERNANDES DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS PAISAGISTICOS DE CANTEIROS /CENTRAIS PARA O PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 07/03/2008 | 4.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0004669 | 07/03/2008 | 4955.70 | 05434331000153 | ANGELA MARIA GUEDES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 07/03/2008 | 1600.00 | 00004002597458 | NALYGIA FERNANDES DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA OBJETIVANDO ACONSTRUCAO DE NUCLEOS DE APOIOS INDIGENAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 48,00 IRRF - 34,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 07/03/2008 | 100.00 | 41117425000162 | ATACADAO DOS RADIADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DA TAMPA DE TEXTO DO RADIADOR DA FIORINO /DE PLACA MNH5745, VINCULADA AOS SERVICOS DA /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 10/03/2008 | 66.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA INC.POVOS IND. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - INC. POVOS IND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/03/2008 | 742.13 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE MARCO DE 2008, FEITA POR ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/03/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODO MES DE FEVEREIRO/2008, FEITA POR ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. DEB. DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/03/2008 | 11188.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/03/2008 | 655.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/03/2008 | 1334.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/03/2008 | 9696.12 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 11/03/2008 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE PREGAO N§01/2008, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 01/03/2008 E INEXIIBLIDADE/DE LICITACAO - HOMOLOGACAO TP N§01/2008, NO /DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 06/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 11/03/2008 | 5589.20 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO E MATERIAIS MEDICO /HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 11/03/2008 | 375.00 | 00003147250407 | UBIRACI BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SE-CRETARIO DE TURISMO E DESPORTES DESTE MUNICI-PIO, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADU-AL DO MEIO AMBIENTE DA PARAIBA, REALIZADA EN-TRE OS DIAS 12 E 14 DE MARCO DE 2008 EM JOAO/PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 11/03/2008 | 840.00 | 08804694000121 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 24 BOTIJOES DE /GAS(GLP) 13KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004782 | 11/03/2008 | 8878.79 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIDATICOS E EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO /DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004791 | 11/03/2008 | 20675.70 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIDATICOE DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 12/03/2008 | 701.66 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS, PARA CONFECCAO DE PLACAS, DESTINADAS AS/ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 12/03/2008 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DA OBRA DO REPASSE N§ 0178.677-27/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004944 | 13/03/2008 | 2141.37 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ 0538, MNR 6598 E MNA 5608, TRATOR VALMETE TRATOR FORD 4.600, VINCULADOS A SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIO-DO DE 01 A 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 13/03/2008 | 261.00 | 02502566000147 | LOJAO DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) CARROS DE MAO E 02 (DUAS) PA, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004936 | 13/03/2008 | 3735.69 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNX 3713, MNR 9407, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764, VINCULADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 13/03/2008 | 125.00 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA/POR ESTA EDILIDADE AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA/PB, NODIA 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 13/03/2008 | 125.00 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA/POR ESTA EDILIDADE AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA/PB, NODIA 03/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004898 | 13/03/2008 | 557.98 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004901 | 13/03/2008 | 4514.37 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT 1506, MXK 1580, MNN 6189, MNZ 6346, MNH 5945 E MNH 5955VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E (PSF) DES-TE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01 A 19/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 13/03/2008 | 256.99 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO NO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5955, VINCULADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 13/03/2008 | 120.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NAREPOSICAO DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5955, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 13/03/2008 | 150.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) DATASHOW PARA CAPACITACAO TECNICA DOS PROFISSIONAIS, TECNICOS E GESTORES DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, REALIZADA NO DIA 21/02/2008 NA SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 13/03/2008 | 100.00 | 06054859000160 | OFICINA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DO CABECOTE, NO VEICULO DESTA EDILIDADE /DE PLACA MNH5945, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004839 | 13/03/2008 | 1209.83 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004847 | 13/03/2008 | 587.60 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004821 | 13/03/2008 | 538.72 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 13/03/2008 | 1026.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA), CAMARA DIGITAL SONY W55 E 01 (UM), CARTAO DE MEMORIA1GB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 13/03/2008 | 400.00 | 00026369770400 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A /RUA MATIAS FREIRE N§ 1415, PARA O PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 14/03/2008 | 1340.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 134 REFEICOES ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTEDE REFRIGERANTE, DESTINADOS A FUNCIONARIOS LIGADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. ISS - 40,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 14/03/2008 | 1000.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE B. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS /JUNTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRODESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEI-RO E FEVEREIRO DE 2008. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 14/03/2008 | 160.00 | 00017582890400 | SALETE MARIA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMAN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 32 PECAS DE ROUPAS DE PRAIA (ACABAMEN-TO) PARA O GRUPO DE PRODUCAO DE GERACAO DE /RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PAIF DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 30/01/2008, NA SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004995 | 14/03/2008 | 77.40 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 17/03/2008 | 654.89 | 00085425877404 | ANA LUCIA TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DOS VENCIMENTOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO (VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 17/03/2008 | 632.32 | 00085425877404 | ANA LUCIA TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA - PARTIDA DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. INSS - 91,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 17/03/2008 | 1500.00 | 00002544193484 | CARLOS ALBERTO MINERVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT 1506/PB, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PRES-TADORES DE SERVICOS JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/01/2008. IRRF - 19,08 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/03/2008 | 12.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/03/2008 | 600.00 | 00085425877404 | ANA LUCIA TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 17/03/2008 | 577.43 | 00085425877404 | ANA LUCIA TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO (VIGILANCIA SANITARIA), RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. INSS - 87,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE MARCO/2008, FEITA POR ES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 18/03/2008 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 18/03/2008 | 34.00 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA AO CONSERTO E MANUTENCAO DE UM FREEZER DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0006441 | 18/03/2008 | 2853.57 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0006459 | 18/03/2008 | 554.60 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAFUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0006467 | 18/03/2008 | 501.12 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAFUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 18/03/2008 | 534.90 | 09242473000170 | EVALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRE-CHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 18/03/2008 | 92.80 | 09242473000170 | EVALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 18/03/2008 | 337.00 | 09242473000170 | EVALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRE-CHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0006513 | 18/03/2008 | 682.26 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAFUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0006521 | 18/03/2008 | 1613.56 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0006530 | 18/03/2008 | 2077.68 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0006548 | 18/03/2008 | 426.02 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHEMUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0006556 | 18/03/2008 | 1133.03 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHEMUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0006564 | 18/03/2008 | 850.12 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRE-CHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0006572 | 18/03/2008 | 655.18 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRE-CHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 18/03/2008 | 180.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA MACLUB, DESTIMADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 18/03/2008 | 265.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSA REPOSICAO NO TRATOR FORD 4.600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 19/03/2008 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATO DE RATIFICACAO/CONTRATO - INE-XIBILIDADE DE LICITACAO N§ 003/08, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 11/03/2008. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 19/03/2008 | 96.10 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINA-DOS A AMBULANCIA VINCULADA A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005266 | 20/03/2008 | 4045.58 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT 1506, MXK 1580, MNN 6189, MNZ 6346, MNZ 6356, MNH 5945 E MNH 5955, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE TE E PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11 A 20/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/03/2008 | 400.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRICAO, LOCAL /PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/03/2008 | 1500.00 | 00002544193484 | CARLOS ALBERTO MINERVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT 1506/PB, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PRES-TADORES DE SERVICOS JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29/02/2008. IRRF - 19,08 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005291 | 20/03/2008 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE/PLACA MNN 6189, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 29/02/2008. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005304 | 20/03/2008 | 1200.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE /SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 0129/02/2008. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/03/2008 | 1200.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLF 3913 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE MA-MANGUAPE, GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/03/2008 | 312.30 | 07247586000132 | CASA LOTERICA GD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/03/2008 | 539.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE /SAUDE ANTONIO PALITOT, UNIDADE DE SAUDE DR.FRANCISCO PORTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/03/2008 | 3419.56 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE FEVEREIRO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/03/2008 | 8365.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE(PAB/) DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/03/2008 | 13384.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE(PAB/INDIGENA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/03/2008 | 480.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE CAIXOES, MORTALHASE TRANSLADO, JOAO PESSOA A BAIA DA TRAICAO/PBDESTINADO A FALECIDO DE FAMILIARES RECONHECI-DOS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/03/2008 | 380.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE CAIXOES, MORTALHASDESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/03/2008 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAISESPECIALIZADOS EM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IRRF - 169,08 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/03/2008 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0005193 | 20/03/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IRRF - 276,18 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/03/2008 | 6850.37 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REGULARIZACAO DE DEBITO DO /FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/03/2008 | 859.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/03/2008 | 3381.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/03/2008 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IRRF - 601,13 INSS - 318,36 CEF - 1.350,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/03/2008 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. IRRF - 94,45 INSS - 247,50 CEF - 352,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005142 | 20/03/2008 | 533.54 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/03/2008 | 1000.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/03/2008 | 818.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/03/2008 | 368.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASDO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005410 | 20/03/2008 | 2540.16 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNR 6598 E MNA 5608, TRATOR VALMET 785,TRATORFORD 4.600 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 11 A 20/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005428 | 20/03/2008 | 1800.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS DAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE, REL. AO PERIODO DE 01 A 29/02/2008. IRRF - 64,08 ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005436 | 20/03/2008 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A29/02/2008. ISS - 18,00 IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/03/2008 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO/A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS/VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 20/03/2008 | 1500.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXOE ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REL. AO PERIODO DE 01 A 29/02/2008. IRRF- 19,08 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/03/2008 | 887.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO /AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/03/2008 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, 402, NO CENTRO/DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA/SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005355 | 20/03/2008 | 3242.47 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNX 3713, MNR 9407, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764, VINCULADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 20/03/2008 | 350.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS P/VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICR-ONIBUSDE PLACA MMU 4764, VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/03/2008 | 900.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO SANTANA DE PLACA KIU 8687/PB, CONDUZINDO SECRETARIOS E ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. ESTADUAL DE EDUCACAO DO ESTADO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 20/03/2008 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO COORDE-NADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/03/2008 | 842.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA/ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, BIBLIOTECA FOR-TE POTIGUAR, CRECHE CURUMIM E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/03/2008 | 480.00 | 07272392000197 | LINE DIESEL-TERESA CRISTINA P.GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUSDE PLACA MMU 4764, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/03/2008 | 8900.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOSAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/03/2008 | 4486.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO /BENEFICIADOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40% /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 24/03/2008 | 45.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 24/03/2008 | 32.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 25/03/2008 | 141.60 | 00004794330464 | ADREA NASCIENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPRODU-CAO DE 708(SETECENTOS E OITO) COPIAS XEROGRA-FICAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 25/03/2008 | 1300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 39,00 D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 25/03/2008 | 460.00 | 12929998000192 | REBOQUE S. JOSE-JOSE IRINEU DA C. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE/DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS MNH5955 E /MNH5945, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO BAIA DA /TRAICAO/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 25/03/2008 | 1200.00 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /DESTE MUNICIPIO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 25/03/2008 | 277.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ECONSERTO DE PNEUS EFETUADOS NOS VEICULOS TRA-TORES VALMET 758 E FORD4600, VINCULADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO. ISS - 8,31 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 26/03/2008 | 45.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS P/VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MMZ2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 26/03/2008 | 7.92 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA NA CONTA IPTU /DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 27/03/2008 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCAO DE CARTEIRAS/DE IDENTIDADES NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/03/2008 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA SECRETARIA PARA /JUNTA DE SERVICO MILITAR EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/03/2008 | 2398.88 | 00007186381405 | ALMIR AURELIANO DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCI-MENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. INSS - 288,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 27/03/2008 | 18.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 27/03/2008 | 1395.76 | 00007186381405 | ALMIR AURELIANO DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/03/2008 | 279.19 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/03/2008 | 4827.83 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 386,22 CEF - 271,10 P.A. - 268,41 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/03/2008 | 102.42 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/03/2008 | 4940.20 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/DE 2008. INSS - 406,46 CEF - 171,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/03/2008 | 216.41 | 00004281801405 | CESAR SILVA DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/03/2008 | 10375.50 | 00004281801405 | CESAR SILVA DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 852,04 P.A. - 40,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/03/2008 | 856.12 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO/DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/03/2008 | 750.00 | 00004751772406 | DANIELE LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE COMPUTA-CAO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/03/2008 | 1000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/03/2008 | 2268.84 | 00001239311427 | IRACILDA BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 166,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/03/2008 | 82.60 | 00058900500449 | ADESIO SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/03/2008 | 4756.00 | 00058900500449 | ADESIO SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. INSS - 380,48 CEF - 623,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/03/2008 | 123.90 | 00043135633420 | EVANGELISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/03/2008 | 3002.00 | 00043135633420 | EVANGELISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 240,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/03/2008 | 17.07 | 00003397298482 | ALINE DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO-FAMILIA DE SERVIDORA /DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/03/2008 | 4818.80 | 00003397298482 | ALINE DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 408,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/03/2008 | 374.64 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/03/2008 | 656.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRE-TARIAS (FOLHA 01) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/03/2008 | 442.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/03/2008 | 34.14 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA/DESTA EDILIDADE LOTADA NO GABINETE DO PREFEI-TO REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/03/2008 | 3405.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. INSS - 283,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/03/2008 | 221.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARODE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO E SERVIDORES LIGADO AO GABINETE, QUANDO EM VIAGENS PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/03/2008 | 33.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/03/2008 | 17.07 | 00055035370763 | ADELAIDE DA SILVA MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA /DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/03/2008 | 4928.80 | 00055035370763 | ADELAIDE DA SILVA MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEMARCO DE 2008. INSS - 405,55 CEF - 327,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/03/2008 | 313.33 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/03/2008 | 5161.25 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 412,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/03/2008 | 1270.00 | 00054355524434 | DALVA MAURICIO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO/ANO EM CURSO. INSS - 101,60 CEF - 271,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/03/2008 | 24.23 | 00003433566437 | CLAUDIANA SILVA COUTINHO/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORADESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/03/2008 | 975.38 | 00003433566437 | CLAUDIANA SILVA COUTINHO/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO /DO ANO EM CURSO. INSS - 78,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/03/2008 | 339.22 | 00007987054429 | AHIANE SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/03/2008 | 5810.00 | 00007987054429 | AHIANE SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO PARA JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 464,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/03/2008 | 102.42 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDIALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VNINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/03/2008 | 56384.61 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 4.817,19 CEF - 4.863,06 P.A - 120,59 IRRF - 16,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/03/2008 | 313.33 | 00004857352451 | ALEXSANDRA PADILHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO /MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/03/2008 | 14318.54 | 00004857352451 | ALEXSANDRA PADILHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO MA -GISTERIO D/MUNICIPIO,REL. AO MES MARCO DO ANOEM CURSO. INSS - 1.165,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/03/2008 | 14022.00 | 00005682480406 | GEORGETTA SARA GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO DE 2008. INSS - 1.231,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/03/2008 | 473.03 | 00002846557403 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO /FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/03/2008 | 21516.31 | 00002846557403 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.728,06 CEF - 2.253,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/03/2008 | 51.21 | 00056921187420 | ADRIANA FRAZAO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA/DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE E VINCULADA NA /SECRETARIA DE EDUCAVAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/03/2008 | 2189.00 | 00056921187420 | ADRIANA FRAZAO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/2008. INSS - 186,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/03/2008 | 584.27 | 00099199564491 | GILVANETE SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/03/2008 | 15792.00 | 00099199564491 | GILVANETE SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM /CURSO. INSS - 1.265,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/03/2008 | 1646.17 | 00072741376468 | CICERA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2008. INSS - 131,69 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/03/2008 | 125.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/03/2008 | 2113.00 | 00072674261404 | ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2008. INSS - 180,29 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/03/2008 | 1600.26 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0006106 | 28/03/2008 | 78924.16 | 06103590000164 | E J M CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, NO/TRECHO DA RUA FRANCISCO CANUTO, BECOS E TRAVESSA DE BIU VELHO, CONFORME CONTRATO N§86/2008 E CONVITE N§05/2008. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/03/2008 | 341.97 | 00003235942475 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/03/2008 | 10892.33 | 00003235942475 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 871,38 CEF - 1.211,40 B.P - 131,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/03/2008 | 113.99 | 00030839459491 | ANTONIO DE ARAUJO PADILHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/03/2008 | 2823.00 | 00030839459491 | ANTONIO DE ARAUJO PADILHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 225,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/03/2008 | 601.75 | 00087366070459 | JOAO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA/EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 48,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/03/2008 | 3120.00 | 00066857996415 | JOSIVAN GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 260,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006297 | 31/03/2008 | 2341.71 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNJ0538, MNR6598, MNA5608, TRATOR VALMET 785,TRATOR FORD 4.600 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 21 A 31/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006301 | 31/03/2008 | 850.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICAN-TES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNJ0538, MNR6598, MNA5608, TRATOR VALMET 785 E TRA-TOR FORD 4.600, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006246 | 31/03/2008 | 126.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMZ2937, MMU4764 E MNH3306, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006254 | 31/03/2008 | 510.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO LU-BRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMMZ2937, MMU4764 E MNH3306, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006262 | 31/03/2008 | 2024.96 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTI-VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNX3713, MNR9407, MMZ2937, MNH3306 E MMU4764, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/03/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006271 | 31/03/2008 | 72.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE /DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNX3713 E MNR9407, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006289 | 31/03/2008 | 70.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO E/DO AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNX3713 E MNR 9407, VINCULADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 31/03/2008 | 257.05 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006173 | 31/03/2008 | 520.59 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 31/03/2008 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HONORARIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. IRRF - 21,19 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 31/03/2008 | 3.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 31/03/2008 | 11.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CTA MOV. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - CTA MOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006211 | 31/03/2008 | 70.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILROS DE OLEO EDO AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNH5945 E MNH 5955, VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006220 | 31/03/2008 | 4125.87 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT1506, MXK1580, MNN6189, MNZ6346, MNZ6356, MNH5945 E MNH5955, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AO PSF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006238 | 31/03/2008 | 72.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICAN-TES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNH5945 E MNH5955, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 31/03/2008 | 20.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/04/2008 | 534.90 | 09242473000170 | EVALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/04/2008 | 92.80 | 09242473000170 | EVALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/04/2008 | 337.00 | 09242473000170 | EVALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADOS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/04/2008 | 193.20 | 09242473000170 | EVALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADOS NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0006718 | 01/04/2008 | 32000.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, ILUMINACAO, SONORIZACAO, POR OCASIOA DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2007/2008 E EMANCIPACAO POLITICA /DESTA CIDADE REALIZADAS NOS DIAS 31/12/07 E 01 E 02 JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 01/04/2008 | 980.00 | 08255082000127 | AG - COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM UM VEI-CULO EQUIPADO COM MULCK DE PLACA KIP1384, PA-RA RETIRADA DE 02(DOIS) POSTES DE CONCRETO NAPRACA JOSE BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 02/04/2008 | 290.28 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 02/04/2008 | 1228.35 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDIGENASLOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0006742 | 02/04/2008 | 1613.56 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0006751 | 02/04/2008 | 426.02 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0006769 | 02/04/2008 | 786.95 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0006777 | 02/04/2008 | 853.77 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0006785 | 02/04/2008 | 655.18 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 02/04/2008 | 291.48 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES INDIGENASLOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 02/04/2008 | 388.74 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL /CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0008656 | 02/04/2008 | 87.52 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0008664 | 02/04/2008 | 299.68 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0008672 | 02/04/2008 | 1987.56 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVAVOR DO BANCO DO BRASIL/RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE/SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0006815 | 03/04/2008 | 45501.77 | 06103590000164 | E J M CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES DOMUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 03/04/2008 | 16633.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO/ANO EM CURSO. ISS - 498,99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 04/04/2008 | 1300.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS E ENCAMIN-HAMENTOS DE PLANOS DE TRABALHO PARA O MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSOISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 04/04/2008 | 110.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONI-BUS DE PLACA MMU 4764, VINCULADO AS ATIVIDADEDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 04/04/2008 | 40.00 | 00073953920430 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA POR /ESTA EDILIDADE A SERVIDORA DESTA PREFEITURA /LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PEGAR MATERIAL PARA CONFECCAO DE /CARTEIRA PROFISSIONAL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 04/04/2008 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA PRESTACAO/DE SERVICO A ESTA PREFEITURA NA CONTA IPTU /DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 04/04/2008 | 1580.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 158 REFEICOES ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTEDE REFRIGERANTE, DESTINADOS A PRESTADORES DESERVICOS DA AREA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. IRR - 31,08 ISS - 47,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 04/04/2008 | 1100.00 | 00097942626415 | JUAREZ COSME FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMT 6665/PB, A SERVICOS DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO PARA AS CIDADE DE PIR-PIRITUBA/PB E RECIFE/PE. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 04/04/2008 | 800.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS (ACOES ADMINISTRATIVAS), DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS /NESTA EMISSORA, CONF. NOTA FISCAL N§ 005251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 04/04/2008 | 64.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (A-GENTE PACS, EQ.PSF, SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 04/04/2008 | 154.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (A-GENTE SAUDE INDIGENAS, AGENTE INDIGENAS DE SANEAMENTO, FUNASA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 04/04/2008 | 22430.00 | 00001261882466 | DANIELLE GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE P S F DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. INSS - 1.997,01 IRRF - 1.777,71 CH.: 850683 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 04/04/2008 | 8895.00 | 00087896125404 | JONILSON FERREIRA DOS PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 906,00 CEF - 241,38 IRRF - 226,62 CH.: 850683 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 04/04/2008 | 8253.12 | 00002705626484 | AMILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 638,40 P.A. - 90,49 DESC. SINDACS - 79,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 04/04/2008 | 8172.67 | 00007084858474 | ANSELMO MATIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDIGENAS DE SANEAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 597,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 04/04/2008 | 47587.77 | 00067606954453 | ANA TERESA DE AZEVEDO LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. INSS - 4.434,85 IRRF - 2.662,07 CH.: 850054 - INC. POVOS IND. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 04/04/2008 | 7027.68 | 00009961263766 | DANIELE LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE AGEN-TES INDIGENA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 531,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 04/04/2008 | 6257.56 | 00087366797472 | CLOVIS SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -FUNASA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. INSS - 536,76 P.A. - 274,20 IRRF - 54,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 04/04/2008 | 2250.00 | 00019988745400 | LUIZ DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIALPAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. INSS - 202,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 04/04/2008 | 250.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA/DA CAPACITACAO ESTADUAL DO PROGRAMA PROJOVEM/ADOLESCENTE, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB,/ENTRE OS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 04/04/2008 | 760.00 | 00004282489421 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO DE VIOLAO /MINISTRADO AS FAMILIAS BNEFEICIADAS PELO PROGBOLSA FAMILIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROG.PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL - PAIF, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2008. ISS - 22,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 04/04/2008 | 1500.00 | 00099207044404 | VALMIR PENEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTECULTURAL DO CURSO DE FORMACAO DE GRUPOS DE DANCAS MINISTRADOS AS FAMILIAS BENEFICIADAS PE-LO PROG. BOLSA FAMILIA-PBF, COM RECURSOS DE /PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO,FEVEREIRO EMARCO/2008. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 04/04/2008 | 415.00 | 00004282489421 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO DE VIOLAO /MINISTRADO AS FAMILIAS BNEFEICIADAS PELO PROGBOLSA FAMILIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROG.PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL - PAIF, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2008. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 04/04/2008 | 240.00 | 00007204939867 | PAULO LUCIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA CONFECCAODE 01 (UMA) PLACA INDICATIVA (CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MU-NICIPIO. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 04/04/2008 | 1200.00 | 00026369770400 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCOCAO DE UM IMOVEL PARA FUN-CIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MES-SES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 07/04/2008 | 2411.00 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 07/04/2008 | 250.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A (01) DIARIA CONCEDIDA POR ESTAEDILIDADE AO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JO-AO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 07/04/2008 | 66.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA INC.POVOS IND. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - INC. POVOS IND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 08/04/2008 | 875.00 | 08804694000121 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 25 BOTIJOES DE /GAS(GLP) 13KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 08/04/2008 | 351.48 | 70113683000179 | BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA DE / PLACA MOG 1974 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 09/04/2008 | 3.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA PRESTACAO/DE SERVICO A ESTA PREFEITURA NA CONTA IPTU /DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 09/04/2008 | 600.00 | 00085425877404 | ANA LUCIA TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANI- TARIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 09/04/2008 | 741.92 | 00085425877404 | ANA LUCIA TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITATARIA) DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 99,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 09/04/2008 | 2000.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DESENHOSTOPOGRAFICOS PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO/EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 60,00 IRRF - 94,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 09/04/2008 | 1500.00 | 00006122118435 | ITALO DE SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DESENHOSTOPOGRAFICOS PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO/EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 45,00 IRRF - 19,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 10/04/2008 | 128.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MNH 3306, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 10/04/2008 | 60.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICU-LO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 10/04/2008 | 25.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4764, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 10/04/2008 | 1180.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA/REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNI-CIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 10/04/2008 | 60.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 3306, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0007251 | 10/04/2008 | 1694.48 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0007269 | 10/04/2008 | 413.60 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0007277 | 10/04/2008 | 9020.84 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 10/04/2008 | 186.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO E MANUTENCAO NO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MNH 5955, VINBCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 10/04/2008 | 130.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO E MANUTENCAO NO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MNH 5945, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 10/04/2008 | 50.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5945, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 10/04/2008 | 865.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO A /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 10/04/2008 | 17.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONI-CAS DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, /VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 10/04/2008 | 20.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5955, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 10/04/2008 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA PRESTACAO/DE SERVICO A ESTA PREFEITURA NA CONTA IPTU /DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 10/04/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODO MES DE ABRIL/2008, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 10/04/2008 | 1100.00 | 00017624207400 | ADAIL BYRON PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 10/04/2008 | 517.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§ 002/08, NA EDICAO DE 15/03/08 E EXTRATO DE CONTRATO PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2008 EDICAO 18/03/08PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL /N§ 001/08, NO DIARIO OFICIAL E J. A UNIAO EDICAO DE 18/03/2008. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 10/04/2008 | 660.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 10/04/2008 | 1637.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 10/04/2008 | 51.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CID REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 11/04/2008 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 11/04/2008 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HONORARIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO.IRRF - 21,19 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 11/04/2008 | 800.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE (ACOES ADMINISTRATIVAS), DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS NESTA REFEREIDA EMISSORA, CONF. NOTA FISCAL N§ 005196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 11/04/2008 | 80.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 01 ESTABILIZADOR SMS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS(TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 11/04/2008 | 6837.69 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REGULARIZACAO DE DEBITO DO /FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 11/04/2008 | 6854.28 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REGULARIZACAO DE DEBITO DO /FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007285 | 11/04/2008 | 435.12 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 11/04/2008 | 1383.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007366 | 11/04/2008 | 3851.33 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNT1506 (PSF),MNZ 6356, MNZ 6346, MNN 6189, VIN-CULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 11/04/2008 | 2130.00 | 00044236859491 | REJANE DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DEREFRIGERANTES, DESTINADOS A SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 63,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007382 | 11/04/2008 | 3244.92 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTITINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNX3713, MNR 9407, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007391 | 11/04/2008 | 1823.85 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULOS DE PLACAS MNR 6598 E TRATOR VALMET 785 E TRATOR FORD 4.600,VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PEREIODO DE 01 A10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 13/04/2008 | 1071.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA/ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, BIBLIOTECA FOR-TE POTIGUAR, CRECHE CURUMIM E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 13/04/2008 | 342.17 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A REVISAO E MANU-TENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 13/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE ABRIL/2008, FEITA POR ES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 14/04/2008 | 15.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVAVOR DO BANCO DO BRASIL RELA-TIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 14/04/2008 | 1500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A (03) DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE AO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DA XI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS EM BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 14/04/2008 | 145.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA/DE PLACA MNH 5955, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 14/04/2008 | 463.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA/DE PLACA MNH 5945, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 14/04/2008 | 340.59 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A REVISAO E MANU-TENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 14/04/2008 | 742.13 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE ABRIL DE 2008, FEITA POR ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 14/04/2008 | 40.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MNH 5955, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 15/04/2008 | 160.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 20(VINTE) ALMOCOSDESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 15/04/2008 | 1040.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MNH 5945, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 15/04/2008 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 16/04/2008 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA PRESTACAO/DE SERVICO A ESTA PREFEITURA NA CONTA IPTU /DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 16/04/2008 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA PRESTACAO/DE SERVICO A ESTA PREFEITURA NA CONTA IPTU /DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0007536 | 16/04/2008 | 1613.56 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 16/04/2008 | 426.02 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0007439 | 16/04/2008 | 501.12 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 16/04/2008 | 214.02 | 70113683000179 | BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICU-LO DE PLACA MNX 3713, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 16/04/2008 | 219.00 | 70113683000179 | BRAZMOTRS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MNX 3713, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 17/04/2008 | 193.20 | 09242473000170 | EVALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADOS NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0007561 | 17/04/2008 | 37549.01 | 06103590000164 | E J M CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, NO/TRECHO DA RUA FRANCISCO CANUTO E BECOS, CON- FORME CONTRATO N§86/2008 E CONVITE Nø 05/2008 | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 17/04/2008 | 6.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 18/04/2008 | 9232.30 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE MARCO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, BENEFICIADOS COM RECURSOS DO PA/PACS/PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 18/04/2008 | 3632.11 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE MARCO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 18/04/2008 | 400.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRICAO, LOCAL /PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0007633 | 18/04/2008 | 1200.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE04 A 31/03/2008. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0007641 | 18/04/2008 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MNN 6189, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE04 A 31/03/2008. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0007650 | 18/04/2008 | 1500.00 | 00002544193484 | CARLOS ALBERTO MINERVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT 1506/PB, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PRES-TADORES DE SERVICOS JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 31/03/2008. IRRF - 19,08 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 18/04/2008 | 420.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE /SAUDE ANTONIO PALITOT, UNIDADE DE SAUDE DR.FRANCISCO PORTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 18/04/2008 | 12576.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE(PAB/INDIGENA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 18/04/2008 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2008, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL N§ 002062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 18/04/2008 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PA-GAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 18/04/2008 | 843.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0007587 | 18/04/2008 | 2600.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRASEDAN ELEGANCE DE PLACA MOG 1974/PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 04 A 31/03/2008. IRRF - 184,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 18/04/2008 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO/A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS/VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0007811 | 18/04/2008 | 1800.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS DAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE, REL. AO PERIODO DE 04 A 31/03/2008. IRRF - 64,08 ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0007820 | 18/04/2008 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A31/03/2008. ISS - 18,00 IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0007838 | 18/04/2008 | 1500.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXOE ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA/CIDADE, REL. AO PERIODO DE 04 A 31/03/2008. IRRF- 19,08 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 18/04/2008 | 790.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO /AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 18/04/2008 | 7921.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO CONSUMO DO /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 18/04/2008 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 18/04/2008 | 700.00 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KIV 4699/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SAO MIGUEL /RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 31/03/08. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0007692 | 18/04/2008 | 800.00 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VW/GOL DE PLACA MOC 2697/PB, NO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO/DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AALDEIA DO FORTE, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A31/03/08. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0007706 | 18/04/2008 | 1600.00 | 00097855367420 | MARIA ZELIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ASIA/TOWNER SDX, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS /BENTO E SILVA, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 31/03/08. ISS - 19,20 IRRF - 34,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0007714 | 18/04/2008 | 1100.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA LARANJEIRAS E SANTA RITA, /RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 31/03/08. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0007722 | 18/04/2008 | 3200.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS DE /TRACOEIRA, SANTA RITA, LARANJEIRAS E VILA SAOMIGUEL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,/RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 31/03/08. ISS - 38,40 IRRF - 331,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0007731 | 18/04/2008 | 1200.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL DE /PLACA KHQ 9821, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO /PARA ALDEIA TRACOEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE04 A 31/03/08. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0007749 | 18/04/2008 | 1800.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, DA CIDADE DE MAMANGUAPE A BAIA DA TRAI-CAO, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 31/03/08. ISS - 21,60 IRRF - 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0007757 | 18/04/2008 | 1200.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GM CORSA DE PLACA MNS 6449/PB, NO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS/LAGOA DO MATO E CUMARU, RELATIVO AO PERIODO /DE 04 A 31/03/08. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0007765 | 18/04/2008 | 1500.00 | 00004199122400 | JOSE CIDCLEY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CELTA 04POTAS DE PLACA MNX 3713/PB, A DISPOSICAO DA /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 04 A 31/03/2008. IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 18/04/2008 | 17303.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2008, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BENEFICIADOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 18/04/2008 | 6767.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2008, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BENEFICIADOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0007790 | 18/04/2008 | 1300.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE/DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA BENTO E SILVANO TURNO NOITE, PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2008. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0007544 | 18/04/2008 | 655.18 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007935 | 22/04/2008 | 2572.08 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTITINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNX3713, MNR 9407, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 22/04/2008 | 2845.80 | 07966787000190 | JOSIMAR MOURA DE ANDRADE - ME O (BOIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIADO INDIO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007943 | 22/04/2008 | 1678.32 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULOS DE PLACAS MNR 6598 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 22/04/2008 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. IRRF - 94,45 INSS - 247,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 22/04/2008 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DO ANO EM CURSO. IRRF - 601,13 INSS - 318,36 CEF - 1.350,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007897 | 22/04/2008 | 481.74 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 22/04/2008 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS, EM PATROCINIO OU DEFESAS /DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO/AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. ISS - 75,00 IRRF - 169,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 22/04/2008 | 41.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007927 | 22/04/2008 | 4283.86 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNT1506 (PSF),MNZ 6346, MNZ 6356, MNN 6189, VIN-CULADOS AO PSF E SECRETARIA DE SADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/04/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 23/04/2008 | 2646.59 | 00007186381405 | ALMIR AURELIANO DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA PARTIDA PARA QUITACAO /DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIGILANCIA AM-BIENTAL), RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. INSS - 307,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 23/04/2008 | 18.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 23/04/2008 | 1395.76 | 00007186381405 | ALMIR AURELIANO DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 23/04/2008 | 1000.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 23/04/2008 | 1010.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - MAGAZINE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA PAR AO RECUO DE MUROS DE VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 24/04/2008 | 601.75 | 00087366070459 | JOAO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA/EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 48,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 24/04/2008 | 3120.00 | 00066857996415 | JOSIVAN GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 260,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 24/04/2008 | 2113.00 | 00072674261404 | ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2008. INSS - 180,29 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 24/04/2008 | 113.99 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 24/04/2008 | 2823.00 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 225,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 24/04/2008 | 341.97 | 00003235942475 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 24/04/2008 | 10894.41 | 00003235942475 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 871,54 CEF - 1.251,89 B.P - 131,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 24/04/2008 | 363.45 | 00007987054429 | AHIANE SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 24/04/2008 | 5810.00 | 00007987054429 | AHIANE SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS /DESSA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO, VINCULADOS AO PEJA, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 464,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 24/04/2008 | 102.42 | 00000877147442 | ALZANETE FELIX DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDIALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VNINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 24/04/2008 | 57268.59 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 4.917,19 CEF - 5.022,28 P.A - 120,59 IRRF - 23,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 24/04/2008 | 14022.00 | 00005682480406 | GEORGETTA SARA GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 1.231,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 24/04/2008 | 313.33 | 00004857352451 | ALEXSANDRA PADILHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 24/04/2008 | 13807.78 | 00004857352451 | ALEXSANDRA PADILHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES ABRIL DO ANOEM CURSO. INSS - 1.124,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 24/04/2008 | 51.21 | 00004064876423 | MARINALVA MARCULINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA/DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE E VINCULADA NA /SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 24/04/2008 | 3424.00 | 00056921187420 | ADRIANA FRAZAO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2008. INSS - 285,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 24/04/2008 | 608.50 | 00099199564491 | GILVANETE SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE/DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 24/04/2008 | 15960.00 | 00099199564491 | GILVANETE SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 1.279,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 24/04/2008 | 448.80 | 00002846557403 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTE-RIO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 24/04/2008 | 21933.75 | 00002846557403 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 1.754,70 CEF - 2.367,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 24/04/2008 | 605.72 | 00008018202435 | MARIA DE FATIMA MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA/EDILIDADE E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO(ENSINO MEDIO), REFERENTE/AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 48,45 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 24/04/2008 | 1660.00 | 00072741376468 | CICERA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2008. INSS - 132,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 24/04/2008 | 1660.00 | 00072741376468 | CICERA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2008. INSS - 132,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 24/04/2008 | 3439.14 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. INSS - 283,65 CEF - 249,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 24/04/2008 | 146.57 | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTI-NADOS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULA-DOS AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 24/04/2008 | 123.90 | 00043135633420 | EVANGELISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 24/04/2008 | 3030.00 | 00043135633420 | EVANGELISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 242,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 24/04/2008 | 5576.87 | 00003397298482 | ALINE DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 467,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 24/04/2008 | 82.60 | 00058900500449 | ADESIO SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 24/04/2008 | 4548.50 | 00058900500449 | ADESIO SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. INSS - 363,88 CEF - 672,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 24/04/2008 | 658.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRE-TARIAS (FOLHA 01) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 24/04/2008 | 85.35 | 00050548964149 | JOELMA PEREIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 24/04/2008 | 4940.20 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/DE 2008. INSS - 406,46 CEF - 171,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 24/04/2008 | 262.12 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 24/04/2008 | 4482.00 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 358,56 CEF - 271,10 P.A. - 219,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 24/04/2008 | 216.41 | 00004281801405 | CESAR SILVA DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 24/04/2008 | 10375.50 | 00004281801405 | CESAR SILVA DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 852,04 P.A. - 40,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 24/04/2008 | 150.00 | 12619904000189 | I.M. SILVA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E LIMPEZA(COM TROCA DE TORNEIRAS) EM 02(DOIS) BEBEDOUROS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 24/04/2008 | 2268.84 | 00001239311427 | IRACILDA BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 166,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 24/04/2008 | 5275.19 | 00055035370763 | ADELAIDE DA SILVA MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEABRIL DE 2008. INSS - 431,89 CEF - 327,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 24/04/2008 | 313.33 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 24/04/2008 | 5161.25 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 412,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 24/04/2008 | 1270.00 | 00054355524434 | DALVA MAURICIO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO/ANO EM CURSO. INSS - 101,60 CEF - 271,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 24/04/2008 | 213.66 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 25/04/2008 | 5.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS DE TELECOMUNICACOES DE /RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL(PAIF), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 25/04/2008 | 20.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 25/04/2008 | 7.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CA FEITA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA/PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008.TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 25/04/2008 | 5.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA/DO RAMAL PERTENCETE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 25/04/2008 | 56.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO/DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRARIA DE TURISMODESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO/ANO EM CURSO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 25/04/2008 | 58.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO/DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRARIA DE TURISMODESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DO A-NO EM CURSO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 28/04/2008 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA POR /ESTA EDILIDADE A SERVIDORA LOTADA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPARDE UM TREINAMENTO DE SECRETARIA PARA JUNTA DESERVICO MILITAR, EM JOAO PESSOA-PB. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 28/04/2008 | 2068.90 | 00091769205420 | SEVERINO DE AGUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO(EQUIPE FUNASA-FISIOTERAPIA), REFERENTE AO PERIODODE 11/02 A 31/03/2008. INSS - 227,57 IRRF - 70,27 CH.: 850688 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 28/04/2008 | 3310.24 | 00000870964470 | HUGO HENRIQUE DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO(EQUIPEFUNASA-ODONTOLOGO), REFERENTE AO PERIODO DE /11/02 A 31/03/2008. INSS - 334,27 IRRF - 269,57 CH.: 850688 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 29/04/2008 | 75.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLA-GEM DE CARTUCHO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 29/04/2008 | 1300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 39,00 D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 29/04/2008 | 80.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS/A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS POR/OCASIAO DE VIAGENS A SERVICO DE SUAS FUNCOES/PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA / ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 29/04/2008 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIA-DORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE/FEVEREIRO E MARCO AO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0008702 | 30/04/2008 | 2045.19 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTITINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNX3713, MNR 9407, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/04/2008 | 92.80 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/04/2008 | 534.90 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/04/2008 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO COORDE-NADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/04/2008 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO COORDE-NADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/04/2008 | 337.00 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/04/2008 | 193.20 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0008753 | 30/04/2008 | 2445.66 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULOS DE PLACAS MNR/6598, MNJ0538, MNA5608 E TRATOR NEW HOLLAND /VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30/04/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/04/2008 | 1.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/04/2008 | 484.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE LICITACAO PREGAO N§ 03/2008 - HOMOLOGACAO PREGAO N§ 02/2008 - HOMOLOGACAO, NO DIA-RIO OFICIAL NA EDICAO DE 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/04/2008 | 574.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0008613 | 30/04/2008 | 551.67 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0008681 | 30/04/2008 | 4156.95 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNT1506,MNZ 6346, MNZ 6356, MNN 6189, MXK1580, /MNH5945 E MNH5955, VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/04/2008 | 400.00 | 00026369770400 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCOCAO DE UM IMOVEL PARA FUN-CIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES /DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 02/05/2008 | 410.00 | 08848467000106 | OFICINA MECANICA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR FORD 4.600VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 05/05/2008 | 600.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFI- CO, NA OBRA DO PORTAL PARA EXECUCAO DE SERVI-COS EM TERRA. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 05/05/2008 | 16653.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. ISS - 499,59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 05/05/2008 | 1300.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS E ENCAMIN-HAMENTOS DE PLANOS DE TRABALHO PARA O MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSOISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 05/05/2008 | 400.00 | 00036487090468 | MARCUS DEHELSON PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE DESENHO /EM AUTOCARD DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 05/05/2008 | 195.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMH 3306, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0009121 | 05/05/2008 | 11671.19 | 06103590000164 | E J M CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 05/05/2008 | 75.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO EM COMPUTADORES E SERVICOS DE RECICLAGEM DE JUMBO AP27A, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA /SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 05/05/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIA-DORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0009156 | 05/05/2008 | 387.20 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0009164 | 05/05/2008 | 1694.48 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO- LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO A-ZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0009172 | 05/05/2008 | 501.12 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO- LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO A-ZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0009181 | 05/05/2008 | 1613.56 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0009199 | 05/05/2008 | 853.77 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0009211 | 05/05/2008 | 1987.56 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0009229 | 05/05/2008 | 655.18 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0009237 | 05/05/2008 | 786.95 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0009245 | 05/05/2008 | 426.02 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 05/05/2008 | 400.00 | 00036487090468 | MARCUS DEHELSON PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE DESENHO EM AUTOCARD DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 05/05/2008 | 152.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 05/05/2008 | 64.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, (AGENTE PACS, EQ. PSF SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 05/05/2008 | 8895.00 | 00087896125404 | JONILSON FERREIRA DOS PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 906,00 CEF - 241,38 IRRF - 226,62 CH.: 850694 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 05/05/2008 | 22430.00 | 00001261882466 | DANIELLE GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE P S F DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. INSS - 1.997,01 IRRF - 1.777,71 CH.: 850694 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 05/05/2008 | 8253.12 | 00006191133405 | MARIA BALBINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 638,40 SINDACS - 79,80 P.A. - 90,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 05/05/2008 | 7027.68 | 00009961263766 | DANIELE LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE AGEN-TES INDIGENA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 531,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 05/05/2008 | 8172.67 | 00007084858474 | ANSELMO MATIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDIGENAS DE SANEAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 597,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 05/05/2008 | 48153.63 | 00067606954453 | ANA TERESA DE AZEVEDO LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. INSS - 4.495,35 IRRF - 2.662,07 CH.: 850060 - INC. POVOS IND O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 05/05/2008 | 5369.19 | 00087366797472 | CLOVIS SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -FUNASA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. INSS - 420,10 P.A. - 274,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 05/05/2008 | 1460.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOSA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DEPLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 05/05/2008 | 40.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AS ATIVI-DADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 05/05/2008 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0008991 | 05/05/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IRRF - 276,18 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 05/05/2008 | 108.85 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLA-GEM DE TONER AP12A COM TROCA DE LAMINA E CI-LINDRO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /REL. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICO A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 06/05/2008 | 252.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO NO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MMZ 2937/PB, VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 06/05/2008 | 900.00 | 08848467000106 | OFICINA MECANICA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR VALMET 785VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 07/05/2008 | 66.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA INC. POVOS IND. EM FAVOR DO BANCO DO /BRASIL S/A. REL. A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - INC. POVOS IND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 07/05/2008 | 430.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAO, MORTALHA/E TRANSLADO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDA CARENTES RE- SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0009326 | 08/05/2008 | 2861.20 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0009334 | 08/05/2008 | 2927.10 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0009342 | 08/05/2008 | 2447.40 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UBS E HIPERTENSOS, PARA ATENDER MELHOR A POPULACAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0009351 | 08/05/2008 | 5179.90 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA MELHOR ATEN-DER A POPULACAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 08/05/2008 | 1558.06 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 08/05/2008 | 693.42 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 09/05/2008 | 95.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MMZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 09/05/2008 | 2840.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONI-BUS DE PLACA MMU 4764, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009628 | 09/05/2008 | 1800.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DA CIDADE DE MAMANGUAPE A BAIA DA TRAI-CAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/08. ISS - 21,60 IRRF - 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009636 | 09/05/2008 | 1600.00 | 00097855367420 | MARIA ZELIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ASIA/TOWNER SDX, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS /BENTO E SILVA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/08. ISS - 19,20 IRRF - 34,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009644 | 09/05/2008 | 1200.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GM CORSA DE PLACA MNS 6449/PB, NO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS/LAGOA DO MATO E CUMARU, RELATIVO AO PERIODO /DE 01 A 30/04/08. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 09/05/2008 | 700.00 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KIV 4699/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SAO MIGUEL /RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/08. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009661 | 09/05/2008 | 1500.00 | 00004199122400 | JOSE CIDCLEY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CELTA DEPLACA MNX 3713/PB, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO /MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2008. IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009679 | 09/05/2008 | 800.00 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VW/GOL DE PLACA MOC 2697/PB, NO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO/DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AALDEIA DO FORTE, GALEGO E SAO FRANCISCO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2008. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009687 | 09/05/2008 | 1100.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA LARANJEIRAS E SANTA RITA, /RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/08. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009695 | 09/05/2008 | 1200.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL DE /PLACA KHQ 9821, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO /PARA ALDEIA TRACOEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 30/04/08. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009709 | 09/05/2008 | 3200.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS DE /TRACOEIRA, SANTA RITA, LARANJEIRAS E VILA SAOMIGUEL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,/RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/08. ISS - 38,40 IRRF - 331,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 09/05/2008 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DIRIG.MUN.EDUCACAO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO /CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDOR DES-TE MUNICIPIO, TUTOR DO PROLETRAMENTO, REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA EM LAGOA SECA NO PE-RIODO DE 03 A 04/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 09/05/2008 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DIRIG.MUN.EDUCACAO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO /CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDOR DES-TE MUNICIPIO, TUTOR DO PROLETRAMENTO, REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA EM LAGOA SECA NO PE-RIODO DE 03 A 04/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 09/05/2008 | 1449.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA/REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNI-CIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009741 | 09/05/2008 | 1300.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE/DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA BENTO E SILVANO TURNO NOITE, PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2008. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0009202 | 09/05/2008 | 9020.84 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS INDI-GENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009750 | 09/05/2008 | 1500.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXOE ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA/CIDADE, REL. AO PERIODO DE 01 A 30/04/2008. IRRF- 19,08 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009768 | 09/05/2008 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A30/04/2008. ISS - 18,00 IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 09/05/2008 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO/A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS/VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009784 | 09/05/2008 | 1800.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS DAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE, REL. AO PERIODO DE 01 A 30/04/2008. IRRF - 64,08 ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 09/05/2008 | 2156.00 | 00016025288453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 98(NOVENTA E OITO) CARRADAS DE LIXO DESTINADAS AO ATERRO SA-NITARIO. ISS - 64,68 IRRF - 107,77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 09/05/2008 | 6052.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAODE 89(OITENTA E NOVE) HORAS MAQUINA ENCHEDEI-RA, DESTINADA A REOCAO DE RESIDUOS NO ATERRO/SANITARIO DESTE MUNICIPIO. ISS - 181,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 09/05/2008 | 1904.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAODE 28(VINTE E OITO) HORAS MAQUINA ENCHEDEIRA/DESTINADA AO CARREGAMENTO DE CAMINHOES(CACAM-BA), COM PICARRO, DESTINADO AO BAIRRO DA VA-ZEA E ALDEIA ACAJUTIBIRO NESTE MUNICIPIO. INSS - 57,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0009857 | 09/05/2008 | 25443.02 | 06103590000164 | E J M CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DARUA FRANCISCO CANUTO E BECOS, NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N§86/2008 E CONVITE Nø 05/2008. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0009865 | 09/05/2008 | 5682.60 | 06103590000164 | E J M CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM DA TRAVESSA DE BIU VELHO /NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nø 086/08 E CONVITE Nø 05/2008. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 09/05/2008 | 1600.00 | 00003821420472 | PAULO ATANASIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS, COM PALCO /FREEZERES E ACESSORIOS DA POLICIA MILITAR E /BOMBEIRO DA CIDADE DE GUARABIRA PARA BAIA DA/TRAICAO E VICE-VERSA E 02(DUAS) VIAGENS DE CABEDELO A BAIA DA TRAICAO TRANSPORTANDO MOTOS/DA POLICIA MILITAR. ISS - 48,00 IRRF - 65,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 09/05/2008 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 09/05/2008 | 534.90 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADA NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 09/05/2008 | 92.80 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 09/05/2008 | 337.00 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS /AS CRIANCAS MATRICULADA NAS CRECHES INDIGENASLOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 09/05/2008 | 193.20 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS /AS CRIANCAS MATRICULADA NAS CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 09/05/2008 | 1260.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO/DE 126 REFEICOES INCLUIDAS INDIVIDUALMENTE DEREFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOS SERVI-DORES VOLUNTARIOS DA AREA DE SAUDE QUE TRABA-LHAM DURANTE O DIA DE MOBILIZACAO CONTRA A /DENGUE NESTE MUNICIPIO. ISS - 37,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 09/05/2008 | 520.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO/DE 52 REFEICOES INCLUIDAS INDIVIDUALMENTE DE/REFRIGERANTES DE 290ML, DESTINADOS AOS SERVI-DORES VOLUNTARIOS DA AREA DE SAUDE QUE TRABA-LHAM DURANTE O DIA DE VACINACAO DO IDOSO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009521 | 09/05/2008 | 1200.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 30/04/2008. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009539 | 09/05/2008 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE/PLACA MNN 6189, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 30/04/2008. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009547 | 09/05/2008 | 1500.00 | 00002544193484 | CARLOS ALBERTO MINERVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT 1506/PB, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES, PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2008. IRRF - 19,08 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 09/05/2008 | 400.00 | 00060302836420 | TEREZA ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM UMA UNIDADE MOVEL DE SOM, DESTINADO A DIVULGACA DO /CURSO DE HIDROSANITARIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 25/04/2008. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 09/05/2008 | 500.00 | 00006084259405 | JOSIVAN BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA/CAPINAGEM E LIMPEZA DE UM TERRENO NA COMUNIDADE MORRINHO PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE /SAUDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 09/05/2008 | 500.00 | 00060302836420 | TEREZA ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM UMA UNIDADE MOVEL DE SOM, DESTINADO A DIVULGACA DA /CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO(CONTRA A GRIPE), REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 26,28,29 E 30/04/08. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 09/05/2008 | 400.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRICAO, LOCAL /PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 09/05/2008 | 1025.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 09/05/2008 | 537.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASDO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 09/05/2008 | 665.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA/PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 09/05/2008 | 1988.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO E ENVIO A RECEITA FEDERAL DAS DECLARACOESDE INFORMACOES ECONOMICO-FISCAIS DA PESSOA FISICA - DIRF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA RELATIVO AO ANO BASE 2007 CALENDARIO 2008. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0009431 | 09/05/2008 | 3500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANU-AL - PCA DOS RECURSOS GERAIS RECEBIDOS PELO /MUNICIPIO ATRAVES DOS COFRES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007. ISS - 105,00 IRRF - 413,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 09/05/2008 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HONORARIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.IRRF - 21,19 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0009458 | 09/05/2008 | 1100.00 | 00017624207400 | ADAIL BYRON PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052008 | 0009466 | 09/05/2008 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 09/05/2008 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PA-GAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM/CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 09/05/2008 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE LICITACAO, RELATIVO AO/MEA DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 09/05/2008 | 630.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODOS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. DEB. DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009385 | 09/05/2008 | 2600.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRASEDAN ELEGANCE DE PLACA MOG 1974/PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2008. IRRF - 184,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 09/05/2008 | 1070.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO /REL. AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 09/05/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODOS MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB. DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0009873 | 12/05/2008 | 525.77 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 12/05/2008 | 400.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM DE IDA E VOLTA REA-LIZADA NO TRANSPORTE DO GRUPO DA 3¦ IDADE PA-RA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 12/05/2008 | 400.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM DE IDA E VOLTA REA-LIZADA NO TRANSPORTE DO GRUPO DA 3¦ IDADE PA-RA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 12/05/2008 | 150.00 | 00001108110460 | MARCUS DA SILVA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHA-MENTO DO PREDIO SEDE DO PAIF - PROGRAMA DE A-TENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0009911 | 12/05/2008 | 4408.18 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNT1506,MNZ 6346, MNZ 6356, MNN 6189, VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0009920 | 12/05/2008 | 3306.50 | 05434331000153 | ANGELA MARIA GUEDES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 12/05/2008 | 800.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO/GERAL(CONSERTO E MANUTENCAO) DE 02(DOIS) GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0009946 | 12/05/2008 | 856.00 | 05434331000153 | ANGELA MARIA GUEDES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0009962 | 12/05/2008 | 1022.49 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULOS DE PLACAS MNR/6598, TRATOR VALMET, TRATOR NEW HOLLAND, TRA-TOR FORD 4.600, VINCULADOS A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 10/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0009954 | 12/05/2008 | 3245.06 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTITINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNX3713, MNR 9407, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 13/05/2008 | 2968.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS P/VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNZ2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 13/05/2008 | 688.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DESTINADAS AO/VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU 4764, VINCULADOS/AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 13/05/2008 | 1000.00 | 00001036707423 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS EM DESENHO NO AUTO-CAD DO PROJETO DA PRA-CA JOSE BARBOSA NESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 13/05/2008 | 3593.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 13/05/2008 | 110.00 | 03615579000195 | R&V PAPELARIA E ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 1.100(HUM MIL E CEM) COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /MUNICIPAL DE SAUDE. ISS - 3,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 13/05/2008 | 9241.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, BENEFICIADOS COM RECURSOS DO PAB/PACS-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 14/05/2008 | 742.13 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE MAIO DE 2008, FEITA POR /ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 14/05/2008 | 226.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTI-NADOS A SERVIDORES LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 14/05/2008 | 262.50 | 06349847000162 | DISTRIBUIDORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 35(TRINTA E CINCO) CAIXA DE OVOS COM 30(TRINTA) UNIDADES, DES-TINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 14/05/2008 | 320.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-2937, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 14/05/2008 | 250.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACAMMU4764, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0010081 | 14/05/2008 | 24500.00 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 250(DUZENTOS E /CINQUENTA) CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS ASATIVIDADES ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0010090 | 14/05/2008 | 4800.00 | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 20(VINTE) MOVEIS/(CONJUNTO PRE-ESCOLAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AZEVEDO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0010197 | 15/05/2008 | 626.15 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO /DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0010201 | 15/05/2008 | 8862.32 | 07022331000171 | CONSTRUTORA ATHENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA 4¦ MEDI-CAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ANTONIOANZEVEDO PERTENCETE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONVITE Nø 010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0010103 | 15/05/2008 | 610.30 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 15/05/2008 | 697.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE LICITACAO T.PRECOS N§ 02/2008, NO DIA-RIO OFICIAL DO DIA 26/04/08 E PUBLICACAO DE /HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA T.PRECOS N§ 03/2008, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 06/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 15/05/2008 | 410.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA/DE PLACA MNH 5955, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0010162 | 15/05/2008 | 559.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 15/05/2008 | 120.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MNH 5945, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 15/05/2008 | 90.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MNH 5955, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 15/05/2008 | 500.00 | 00099207044404 | VALMIR PENEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTECULTURAL DO CURSO DE FORMACAO DE GRUPOS DE DANCAS MINISTRADOS AS FAMILIAS BENEFICIADAS PE-LO PROG. BOLSA FAMILIA-PBF, COM RECURSOS DE /PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 15/05/2008 | 415.00 | 00004282489421 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO DE VIOLAO /MINISTRADO AS FAMILIAS BNEFEICIADAS PELO PROGBOLSA FAMILIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROG.PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL - PAIF, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2008. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 15/05/2008 | 2250.00 | 00019988745400 | LUIZ DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA/SOCIAL, VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. INSS - 202,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 16/05/2008 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA PRESTACAO/DE SERVICO A ESTA PREFEITURA NA CONTA IPTU /DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 16/05/2008 | 840.00 | 12676698000149 | SUPERMERCADO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 24(VINTE E QUATRO) BOTIJOES DE GAS (GLP), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0010278 | 19/05/2008 | 1613.56 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0010286 | 19/05/2008 | 501.12 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0010294 | 19/05/2008 | 655.18 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADOS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0010308 | 19/05/2008 | 426.02 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADOS NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 19/05/2008 | 180.00 | 00001976201403 | ROSANGELA DE ARAUJO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE MATERIAIS DECORATIVOS E ARRANJOS PRA EVENTOS COMEMORATIVOS DO /DIA DAS MAES, DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVASDO GRUPO DA 3¦ IDADE - PAIF, REALIZADA NESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 19/05/2008 | 741.92 | 00085425877404 | ANA LUCIA TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/(VIGILANCIA SANITATARIA) DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 99,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 19/05/2008 | 424.59 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A REVISAO E MANU-TENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 19/05/2008 | 200.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOBALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E OUTROS, VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346/PB, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 19/05/2008 | 600.00 | 00085425877404 | ANA LUCIA TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 20/05/2008 | 12550.14 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE ABRIL/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, BENEFICIADOS COM RECURSOS DO PAB/POVOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 20/05/2008 | 12550.14 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE MAIO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE SAUDE, BENEFICIADOS COM RECURSOS DO PAB/POVOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 20/05/2008 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 20/05/2008 | 758.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0010359 | 20/05/2008 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAISESPECIALIZADOS EM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. IRRF - 169,08 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 20/05/2008 | 240.00 | 00097942901491 | EDNALDO INOCENCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARO /DE REFEICOES ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE MAIO/2008, FEITA POR ES- TA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 20/05/2008 | 1000.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 20/05/2008 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. IRRF - 601,13 INSS - 318,36 CEF - 1.350,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 20/05/2008 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IRRF - 94,45 INSS - 247,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 20/05/2008 | 17381.40 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE ABRIL/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, BENEFICIADOSCOM RECURSOS DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 20/05/2008 | 7547.21 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE ABRIL/2008, DOS SERVIDORES VINCULADOS ASATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010723 | 21/05/2008 | 3650.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTITINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNX3713, MNR 9407, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0010731 | 21/05/2008 | 2931.41 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIDATICOE DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 21/05/2008 | 1506.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA/ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, BIBLIOTECA FOR-TE POTIGUAR, CRECHE CURUMIM E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 21/05/2008 | 109.58 | 00000877147442 | ALZANETE FELIX DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDIALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VNINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CUR-SO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 21/05/2008 | 57170.99 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 4.922,43 CEF - 5.022,28 P.A - 120,59 IRRF - 23,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 21/05/2008 | 313.33 | 00004857352451 | ALEXSANDRA PADILHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO D/MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 21/05/2008 | 14078.18 | 00004857352451 | ALEXSANDRA PADILHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO MA -GISTERIO D/MUNICIPIO REL. AO MES MAIO DO ANOEM CURSO. INSS - 1.146,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 21/05/2008 | 14102.00 | 00005682480406 | GEORGETTA SARA GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.231,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 21/05/2008 | 6173.45 | 00007987054429 | AHIANE SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 464,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 21/05/2008 | 363.45 | 00007987054429 | AHIANE SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 21/05/2008 | 5810.00 | 00007987054429 | AHIANE SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS /DESSA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO, VINCULADOS A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2008.INSS - 464,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 21/05/2008 | 424.57 | 00002846557403 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTE-RIO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO DO A-NO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 21/05/2008 | 21754.25 | 00002846557403 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.740,34 CEF - 2.533,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 21/05/2008 | 632.73 | 00099199564491 | GILVANETE SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO FUNDA -MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 21/05/2008 | 16500.50 | 00099199564491 | GILVANETE SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.322,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 21/05/2008 | 51.21 | 00004064876423 | MARINALVA MARCULINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA/DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE E VINCULADA NA /SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 21/05/2008 | 3424.00 | 00056921187420 | ADRIANA FRAZAO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2008. INSS - 285,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 21/05/2008 | 1660.00 | 00072741376468 | CICERA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2008. INSS - 132,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 21/05/2008 | 455.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DESTINADAS AO/VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU 4764, VINCULADOS/AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 21/05/2008 | 648.98 | 00008018202435 | MARIA DE FATIMA MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA/EDILIDADE E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO (ENSINO MEDIO), REFERENTEAO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 51,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 21/05/2008 | 334.81 | 00003235942475 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 21/05/2008 | 10695.00 | 00003235942475 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 855,60 CEF - 1.251,89 B.P - 131,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 21/05/2008 | 113.99 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 21/05/2008 | 2823.00 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMSIO DO ANO EM CURSO. INSS - 225,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 21/05/2008 | 2113.00 | 00072674261404 | ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2008. INSS - 180,29 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010952 | 21/05/2008 | 2370.06 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULOS DE PLACAS MNJ 0538, TRATOR VALMET, TRATOR NEW HOLLAND, TRA-TOR FORD 4.600, VINCULADOS A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODODE 11 A 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 21/05/2008 | 7705.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO CONSUMO DO /MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 21/05/2008 | 505.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 21/05/2008 | 3120.00 | 00066857996415 | JOSIVAN GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 260,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 21/05/2008 | 601.75 | 00087366070459 | JOAO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. INSS - 48,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 21/05/2008 | 32.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO/DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRARIA DE TURISMODESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 21/05/2008 | 92.80 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 21/05/2008 | 534.90 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO VERDURAS E LEGUMES /DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 21/05/2008 | 193.20 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO VERDURAS E LEGUMES /DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CURU-MIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 21/05/2008 | 337.00 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO VERDURAS E LEGUMES /DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 21/05/2008 | 102.42 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 21/05/2008 | 3405.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 283,65 CEF - 249,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010430 | 21/05/2008 | 453.25 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 21/05/2008 | 82.60 | 00058900500449 | ADESIO SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 21/05/2008 | 4548.50 | 00058900500449 | ADESIO SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 363,88 CEF - 672,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 21/05/2008 | 123.90 | 00043135633420 | EVANGELISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 21/05/2008 | 2988.00 | 00043135633420 | EVANGELISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 239,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 21/05/2008 | 5559.80 | 00003397298482 | ALINE DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 467,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 21/05/2008 | 47.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0010502 | 21/05/2008 | 860.20 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA- DES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 21/05/2008 | 660.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRE-TARIAS (FOLHA 01) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 21/05/2008 | 262.12 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 21/05/2008 | 4433.54 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO A-NO EM CURSO. INSS - 358,56 CEF - 271,10 P.A. - 219,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 21/05/2008 | 216.41 | 00004281801405 | CESAR SILVA DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 21/05/2008 | 10925.50 | 00004281801405 | CESAR SILVA DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 934,54 IRRF - 14,35 P.A. - 40,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 21/05/2008 | 85.35 | 00050548964149 | JOELMA PEREIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 21/05/2008 | 4940.20 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. INSS - 406,46 CEF - 171,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 21/05/2008 | 2688.08 | 00007186381405 | ALMIR AURELIANO DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DOS VEN- CIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(VIGI-LANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. INSS - 311,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 21/05/2008 | 1395.76 | 00007186381405 | ALMIR AURELIANO DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010669 | 21/05/2008 | 2781.66 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNN6189, MNZ 6346, MNZ 6356, MNH 5945E MNH 5955,VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010677 | 21/05/2008 | 396.27 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNT 1506, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/05/2008 A 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0010685 | 21/05/2008 | 1260.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0010693 | 21/05/2008 | 127.70 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS AOS AGENTES COLABORADORES NA ERRADICACAO DO MOSQUITO AEDS AEGIPTY TRANSMISSOR DA DENGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 21/05/2008 | 522.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE /SAUDE ANTONIO PALITOT, UNIDADE DE SAUDE DR.FRANCISCO PORTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 21/05/2008 | 18.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO- RES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0011088 | 21/05/2008 | 496.30 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS NO COMBATE AO MOSQUITO AEDS AEGIPTY TRANSMIS-SOR DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 21/05/2008 | 2268.84 | 00001239311427 | IRACILDA BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 166,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 21/05/2008 | 291.85 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 21/05/2008 | 5760.25 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 471,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 21/05/2008 | 5126.40 | 00055035370763 | ADELAIDE DA SILVA MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEMAIO DE 2008. INSS - 421,36 CEF - 327,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 21/05/2008 | 1270.00 | 00054355524434 | DALVA MAURICIO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. INSS - 101,60 CEF - 271,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 21/05/2008 | 120.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUITACAO DE FATURA DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE CORTE E CUS-TURA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 23/05/2008 | 20.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REL. ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A /ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 24/05/2008 | 209.70 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA/AO CONSERTO E MANUTENCAO DE UM FREEZER DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO/AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 27/05/2008 | 219.49 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, /QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 27/05/2008 | 1300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 39,00 D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 27/05/2008 | 1000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO/EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 28/05/2008 | 5324.00 | 00060093884060 | FLAVIO MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA/DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIALE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. ISS - 63,88 IRRF - 113,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 28/05/2008 | 84.73 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, /QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 28/05/2008 | 404.35 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTEE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO /NO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 29/05/2008 | 235.00 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO/DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 29/05/2008 | 500.52 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS E AQUISICAODE LUBRIFICANTES E PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNZ6346, VINCULADO AS ATIVIDADES/DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 29/05/2008 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE INEXIBILIDADE DE LICITACAO N§ 04/08, /NO DIARIO OFICIAL EDICAO 15/05/08 E PUBLICA-CAO DE EXTRATO DE RATIFICACAO CONTRATO - INE-XIBILIDADE DE LICITACAO 05/2008, NO DIARIO O-FICIAL EDICAO 15/05/08. D/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 29/05/2008 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CONSAD-LN, RELA-TIVO A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/05/2008 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCAO DE CARTEIRAS/DE IDENTIDADES NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0011258 | 30/05/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, /RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 90,00 IRRF - 276,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/05/2008 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/05/2008 | 6881.38 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REGULARIZACAO DE DEBITO DO /FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/05/2008 | 1.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/05/2008 | 469.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/05/2008 | 3166.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/05/2008 | 40.00 | 06135585000133 | PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS /PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/05/2008 | 39.70 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS(DOCUMENTOS) DE INTERESSE DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 01/06/2008 | 430.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE CAIXOES, MORTALHASCOMPLETA E TRANSLADO PARA SEPULTAMENTO DE FA-LECEDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011436 | 02/06/2008 | 4027.45 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNT1506, MXK1580, MNN6189, MNZ6346, MNH5945 /E MNH 5955, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011444 | 02/06/2008 | 70.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DO AR E /DO OLEO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOSDE PLACAS MNH5945 E MNH5955, VINCULADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011452 | 02/06/2008 | 72.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNH5945 E MNH5955, VINCULADOS A SECRETARIA DEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 02/06/2008 | 1203.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011401 | 02/06/2008 | 354.83 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011410 | 02/06/2008 | 36.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAODO VEICULO PLACA MOG 1974PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011428 | 02/06/2008 | 35.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DO AR E /DO OLESO DESTINADOS A MANUTENCAODO VEICULO DEPLACA MOG1974/PB, VINCULADO AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011525 | 02/06/2008 | 2368.17 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULOS DE PLACAS MNJ/0538, MNR 6598, MNA5608 E TRATOR NEW HOLLAND,VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 02/06/2008 | 17094.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 512,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011479 | 02/06/2008 | 3386.39 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTITINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNX3713, MNR 9407, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011487 | 02/06/2008 | 36.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNR/9407, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011495 | 02/06/2008 | 35.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS DO AR E DOOLEO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE /PLACA MNR9407, VINCULADO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011509 | 02/06/2008 | 510.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ2937, MMU4764 E MNH3306, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0011517 | 02/06/2008 | 46380.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM), VEICULO TIPO VW/KOMBI COR BRANCO CRISTAL, COMBUSTIVEL - FLEX, MARCA WOLKSVAGEM, DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 03/06/2008 | 534.90 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO VERDURAS E LEGUMES /DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0011622 | 03/06/2008 | 1272.41 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0011631 | 03/06/2008 | 387.20 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR MATRICULADOS /NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0011649 | 03/06/2008 | 501.12 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 03/06/2008 | 92.80 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO VERDURAS E LEGUMES /DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0011665 | 03/06/2008 | 655.18 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0011673 | 03/06/2008 | 1613.56 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0011681 | 03/06/2008 | 6765.86 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 03/06/2008 | 337.00 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRE-CHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 03/06/2008 | 193.20 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRE-CHE INDIGENA O CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0011711 | 03/06/2008 | 426.02 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL O CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0011720 | 03/06/2008 | 1491.32 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL O CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0011738 | 03/06/2008 | 1231.63 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0011746 | 03/06/2008 | 912.04 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0011754 | 03/06/2008 | 1069.12 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0011541 | 03/06/2008 | 168.36 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0011550 | 03/06/2008 | 361.72 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0011592 | 03/06/2008 | 272.60 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO/DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0011606 | 03/06/2008 | 779.68 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO ( FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 03/06/2008 | 5.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FARMACIA BASICA, EM FAVOR DO BANCO DO /BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0011576 | 03/06/2008 | 493.44 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0011584 | 03/06/2008 | 137.18 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 04/06/2008 | 152.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO-RES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, (AG. SAUDE INDIGENA, AGENTE INDIGENA DE SANEAMENTO, SERVI-DORES FUNASA, EQUIPE FUNASA E PENSAO DE ALI-MENTOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM/CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 04/06/2008 | 62.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO-RES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, (AGENTE PACS,EQUIPE PSF, SAUDE BUCAL E PENSAO DE ALIMENTOS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 04/06/2008 | 18245.00 | 00001261882466 | DANIELLE GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE P S F/DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO/ANO EM CURSO. INSS - 1.662,74 IRRF - 1.267,58 CH.: 850702 - PAB/MS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 04/06/2008 | 8253.12 | 00006191133405 | MARIA BALBINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 638,40 SINDACS - 79,80 P.A - 90,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 04/06/2008 | 8895.00 | 00087896125404 | JONILSON FERREIRA DOS PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 906,00 CEF - 241,38 IRRF - 226,62 CH.: 850702 - PAB/MS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 04/06/2008 | 48153.63 | 00067606954453 | ANA TERESA DE AZEVEDO LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DO/ANO EM CURSO. INSS - 4.495,35 IRRF - 2.662,07 CH.: 850063 - INC.POV.IND. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 04/06/2008 | 7051.91 | 00000146724488 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE AGEN-TES INDIGENA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 531,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 04/06/2008 | 8172.67 | 00007084858474 | ANSELMO MATIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDIGENAS DE SANEAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 597,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 04/06/2008 | 5369.19 | 00087366797472 | CLOVIS SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -FUNASA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. INSS - 420,20 P.A. - 274,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 04/06/2008 | 213.42 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLA-GEM DE TONER AP12A COM TROCA DE LAMINA E CI-LINDRO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 05/06/2008 | 298.60 | 00004794330464 | ADREA NASCIENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPRODU-CAO DE 1.493(HUM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA ETRES) COPIAS XEROGRAFICAS A R$ 0,20(VINTE CENTAVOS) POR UNIDADE, DESTINADAS A SECRETARIA /MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE /MUNICIPIO. ISS - 8,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0011878 | 05/06/2008 | 223.70 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA ES-COLA ANTONIO AZEVEDO E DAS ESCOLAS INDIGENAS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0011886 | 05/06/2008 | 944.97 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA ES-COLA ANTONIO AZEVEDO E DAS ESCOLAS INDIGENAS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 05/06/2008 | 580.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS /E VULCANIZACAO, SERVICOS MECANICOS E CONSER-TOS DE PNEUS, PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS /DE PLACAS MMZ2937, MNH3306 E MICRO-ONIBUS MMU4764, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCACA DESTE MUNICIPIO. ISS - 17,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0011908 | 05/06/2008 | 223.40 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS /CRECHES INDIGENAS LOCLIZADAS NAS ALDEIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0011916 | 05/06/2008 | 296.92 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0011924 | 05/06/2008 | 30177.36 | 06103590000164 | E J M CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES NACIDADE CIDADE DE BAIA DA TRAICAO/PB, CONFORMECONTRATO Nø 087/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 06/06/2008 | 1300.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS E ENCAMIN-HAMENTOS DE PLANOS DE TRABALHO PARA O MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO/ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 06/06/2008 | 18.00 | 06135585000133 | PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS /PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 06/06/2008 | 1106.71 | 00091680050400 | MARIA SILENE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL, CONFORME /PROCESSO N§00527-1998-015-13-00-5, RELATIVO/AO DEPOSITO DO FGTS EM FAVOR DA SR¦. MARIA SILENE DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 06/06/2008 | 2250.00 | 00019988745400 | LUIZ DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIALPAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. INSS - 202,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 06/06/2008 | 400.00 | 00026369770400 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A /RUA MATIAS FREIRE N§ 1415, PARA O PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 09/06/2008 | 66.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA INC. POVOS IND. EM FAVOR DO BANCO DO /BRASIL S/A. REL. A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - INC. POVOS IND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0012009 | 09/06/2008 | 29439.89 | 08893660000150 | J.C. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦(PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NACOMUNIDADE MORRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0011991 | 09/06/2008 | 29000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACA DE PALCO, ILUMINACAO, /SONORIZACAO E GERADOR, NO PERIODO DE 02 A 05/DE FEVEREIRO/2008, POR OCASIAO DOS FESTEJOS /CARNAVALESCOS EDICAO/2008, REALIZADOS NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 10/06/2008 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012335 | 10/06/2008 | 3478.22 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULOS DE PLACAS MNJ/0538, MNR 6598, MNA5608 E TRATOR NEW HOLLAND,E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODODE 31/05 A 10/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012343 | 10/06/2008 | 1500.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXOE ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA/CIDADE, REL. AO PERIODO DE 01 A 31/05/2008. IRRF- 19,08 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012351 | 10/06/2008 | 1800.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS DAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE, REL. AO PERIODO DE 01 A 31/05/2008. IRRF - 64,08 ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 10/06/2008 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO/A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS/VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012378 | 10/06/2008 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A10/05/2008. ISS - 18,00 IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 10/06/2008 | 8377.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA DA REDE DE ILUMINACA PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0012203 | 10/06/2008 | 2711.30 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DASMAES, REALIZADAS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012211 | 10/06/2008 | 2432.96 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ2937, MMU4764, MNH3306, MNX3713 E MNR9407, /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACA DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31/05 A 10/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012220 | 10/06/2008 | 1800.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DA CIDADE DE MAMANGUAPE A BAIA DA TRAI-CAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/08. ISS - 21,60 IRRF - 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012238 | 10/06/2008 | 1600.00 | 00097855367420 | MARIA ZELIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ASIA/TOWNER SDX, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS /BENTO E SILVA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/08. ISS - 19,20 IRRF - 34,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012246 | 10/06/2008 | 800.00 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VW/GOL DE PLACA MOC 2697/PB, NO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO/DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AALDEIA DO FORTE, GALEGO E SAO FRANCISCO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2008. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012254 | 10/06/2008 | 1100.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA LARANJEIRAS E SANTA RITA, /RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/08. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012271 | 10/06/2008 | 1500.00 | 00004199122400 | JOSE CIDCLEY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CELTA DEPLACA MNX 3713/PB, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO /MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2008. IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 10/06/2008 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO COORDE-NADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012297 | 10/06/2008 | 1200.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL DE /PLACA KHQ 9821, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO /PARA ALDEIA TRACOEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 31/05/08. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012301 | 10/06/2008 | 1200.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GM CORSA DE PLACA MNS 6449/PB, NO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS/LAGOA DO MATO E CUMARU, RELATIVO AO PERIODO /DE 01 A 31/05/08. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 10/06/2008 | 928.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA/REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNI-CIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012327 | 10/06/2008 | 3200.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS DE /TRACOEIRA, SANTA RITA, LARANJEIRAS E VILA SAOMIGUEL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,/RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/08. ISS - 38,40 IRRF - 331,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012131 | 10/06/2008 | 4515.23 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNT1506, MXK1580, MNN6189, MNZ6346, MNZ6356 /MNH5945, MNH5955, VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE E PSF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 31/05 A 10/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012149 | 10/06/2008 | 1500.00 | 00002544193484 | CARLOS ALBERTO MINERVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT 1506/PB, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES, PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2008. IRRF - 19,08 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012157 | 10/06/2008 | 1200.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 31/05/2008. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012165 | 10/06/2008 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE/PLACA MNN 6189, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 31/05/2008. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 10/06/2008 | 400.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRICAO, LOCAL /PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO /ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 10/06/2008 | 1860.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 186 REFEICOES IN-CLUIDAS REFRIGERANTE DE 290ML AO PRECO UNITA-RIO DE R$10,00(DEZ REAIS), DESTINADAS A PRES-TADORES DE SERVICOS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 55,80 IRRF - 73,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 10/06/2008 | 782.28 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JUNHO DE 2008, FEITA POR/ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 10/06/2008 | 147.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASDO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL(PAIF) DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 10/06/2008 | 708.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASDO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL(PAIF) DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 10/06/2008 | 1174.80 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - MAGAZINE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICA DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DO/PREDIO SEDE DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DES-CENTRALIZADA IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0012041 | 10/06/2008 | 1100.00 | 00017624207400 | ADAIL BYRON PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, /EM SEGUNDA E TERCEIRA INSTANCIA, SEJA ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/DO ANO EM CURSO. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 10/06/2008 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PA-GAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 10/06/2008 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE LICITACAO, RELATIVO AO/MEA DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 10/06/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODOS MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB. DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 10/06/2008 | 670.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA/PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 10/06/2008 | 1398.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052008 | 0012262 | 10/06/2008 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 10/06/2008 | 1861.75 | 00091680050400 | MARIA SILENE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§00527-1998-015-13-00-5 EM FAVOR DE MARIA SILENE DANTAS MOVIDA CONTRA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 10/06/2008 | 3333.33 | 00025054554491 | JOSEFA MATIAS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§01061-2004-015-13-00-4 EM FAVOR DE JOSEFA MATIAS DA CONCEICAO, MOVIDA CONTRA ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 10/06/2008 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CONSAD-LN, RELA-TIVO A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012017 | 10/06/2008 | 351.55 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG1974VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31/05 A 10/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012025 | 10/06/2008 | 2600.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRASEDAN ELEGANCE DE PLACA MOG 1974/PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2008. IRRF - 184,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 10/06/2008 | 1061.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO /REL. AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012408 | 11/06/2008 | 1300.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE/DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA BENTO E SILVANO TURNO NOITE, PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2008. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 12/06/2008 | 50.00 | 12619904000189 | I.M. SILVA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICA DE PECAS PARA MANUTENCAO, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DE /03(TRES) BEBEDOUROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 12/06/2008 | 150.00 | 12619904000189 | I.M. SILVA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICA DE PECAS PARA MANUTENCAO, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DE /03(TRES) BEBEDOUROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 12/06/2008 | 400.00 | 12619904000189 | I.M. SILVA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE 03(TRES) BEBEDOUROS DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 12/06/2008 | 100.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS E AQUISICAODE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS MECANICOS /PRESTADOS, DESTINADOS A REPOSICA E MANUTENCAODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNZ6346, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 12/06/2008 | 52.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACAS MNZ6343, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 12/06/2008 | 48.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NAREPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO AM-BULANCIA DE PLACA MNZ 6346/PB, VINCULADO AS /ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 13/06/2008 | 3709.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO, DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 13/06/2008 | 12525.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO, DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, BENEFICIADOS COM RECURSOS DO PAB/PO-VOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 13/06/2008 | 8386.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO, DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, BENEFICIADOS COM RECURSOS DO PAB/PSF-PACS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 13/06/2008 | 1500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HONORARIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IRRF - 21,19 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 13/06/2008 | 800.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE (ACOES ADMINISTRATIVAS), DE INTERESSE/DESTA PREFEITURA, VINCULADAS NESTA REFEREIDA/EMISSORA, CONF. NOTA FISCAL N§ 005324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 13/06/2008 | 700.00 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KIV 4699/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SAO MIGUEL /NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 31/05/2008. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 13/06/2008 | 6430.00 | 03703181000100 | FALTEC-FALCONE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO) AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE/ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 13/06/2008 | 1550.00 | 03703181000100 | FALTEC-FALCONE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO DE 04(QUATRO) SPLITS COM SUPORTE NA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO A-ZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 14/06/2008 | 1009.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MMZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 14/06/2008 | 190.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MNZ6356 VINCULADO AS ATIVIDADES DA/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 14/06/2008 | 40.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NAREPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO AM-BULANCIA DE PLACA MNZ 6356/PB, VINCULADO AS /ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 16/06/2008 | 140.00 | 12676698000149 | SUPERMERCADO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS(GLP), DESTINADOS A MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 16/06/2008 | 840.00 | 12676698000149 | SUPERMERCADO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 24(VINTE E QUATRO) BOTIJOES DE GAS (GLP), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 16/06/2008 | 267.45 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0012637 | 16/06/2008 | 405.39 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0012645 | 16/06/2008 | 127.28 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0012653 | 16/06/2008 | 167.28 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0012661 | 16/06/2008 | 108.49 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 16/06/2008 | 168.50 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 16/06/2008 | 46.40 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 16/06/2008 | 96.60 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 16/06/2008 | 53.00 | 06135585000133 | PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS /PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JUNHO/2008, FEITA POR ES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 17/06/2008 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 18/06/2008 | 40.00 | 00073953920430 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORADESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADAA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM A CAPITAL DO ESTADOPARA PEGAR MATERIAL PARA CONFECCAO DE CARTEI-RA PROFISSIONAL. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 18/06/2008 | 95.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO E MANUTENCAO NO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MNH 5945, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 18/06/2008 | 50.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5945, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 18/06/2008 | 18.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO-RES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, (VIGILANCIA /AMBIENTAL), REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO /EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 18/06/2008 | 2688.08 | 00007186381405 | ALMIR AURELIANO DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA PARA QUITACAO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIGILANCIA /AMBIENTAL) REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. INSS - 311,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 18/06/2008 | 1395.76 | 00007186381405 | ALMIR AURELIANO DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO/ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 18/06/2008 | 140.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MMZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 18/06/2008 | 25.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO F. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 19/06/2008 | 1447.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 19/06/2008 | 50.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO GERAL EM MICRO-COMPUTADOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 20/06/2008 | 216.41 | 00004281801405 | CESAR SILVA DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 20/06/2008 | 10925.50 | 00004281801405 | CESAR SILVA DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 934,54 IRRF - 14,35 P.A. - 40,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 20/06/2008 | 85.35 | 00050548964149 | JOELMA PEREIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 20/06/2008 | 4940.20 | 00050548964149 | JOELMA PEREIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 406,46 CEF - 171,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 20/06/2008 | 262.12 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 20/06/2008 | 4433.54 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 358,56 CEF - 271,10 P.A. - 219,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013102 | 20/06/2008 | 4560.99 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNT 1506, MXK1580, MNN 6189, MNZ6346, MNZ6356E MNH 5945, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 11 A 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 20/06/2008 | 1050.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARO /DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES, /DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DE UM TREI-NAMENTO NA CIDADE DE RIO TINTO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 20/06/2008 | 536.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE /SAUDE ANTONIO PALITOT, UNIDADE DE SAUDE DR.FRANCISCO PORTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0013137 | 20/06/2008 | 7652.60 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0013145 | 20/06/2008 | 2445.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0013153 | 20/06/2008 | 4988.10 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 20/06/2008 | 291.85 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 20/06/2008 | 5580.78 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 471,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 20/06/2008 | 17.07 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA /DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 20/06/2008 | 4928.80 | 00055035370763 | ADELAIDE DA SILVA MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEJUNHO DE 2008. INSS - 405,55 CEF - 327,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 20/06/2008 | 1270.00 | 00054355524434 | DALVA MAURICIO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. INSS - 101,60 CEF - 271,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 20/06/2008 | 2268.84 | 00001239311427 | IRACILDA BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 166,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 20/06/2008 | 500.00 | 00099207044404 | VALMIR PENEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTECULTURAL DO CURSO DE FORMACAO DE GRUPOS DE DANCAS MINISTRADOS AS FAMILIAS BENEFICIADAS PE-LO PROG. BOLSA FAMILIA-PBF, COM RECURSOS DE /PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DO ANO EM CUR-SO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 20/06/2008 | 415.00 | 00004282489421 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO DE VIOLAO /MINISTRADO AS FAMILIAS BNEFEICIADAS PELO PROGBOLSA FAMILIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROG.PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL - PAIF, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2008. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 20/06/2008 | 5760.25 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 471,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 20/06/2008 | 953.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 20/06/2008 | 5037.36 | 00058900500449 | ADESIO SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. INSS - 409,14 CEF - 672,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 20/06/2008 | 123.90 | 00043135633420 | EVANGELISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 20/06/2008 | 3029.50 | 00026370697400 | ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 242,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 20/06/2008 | 5559.80 | 00003397298482 | ALINE DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 467,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0012939 | 20/06/2008 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAISESPECIALIZADOS EM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. IRRF - 169,08 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MZB 0524/PB, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEI-TORAL PARA DILIGENCIA ELEITORAL DE 2008. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 20/06/2008 | 656.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRE-TARIAS (FOLHA 01) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 20/06/2008 | 102.42 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 20/06/2008 | 3405.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 283,65 CEF - 249,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 20/06/2008 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. IRRF - 601,13 INSS - 318,36 CEF - 1.350,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 20/06/2008 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. IRRF - 94,45 INSS - 247,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012874 | 20/06/2008 | 341.88 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOG 1974VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 20/06/2008 | 327.65 | 00003235942475 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 20/06/2008 | 10745.33 | 00003235942475 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 871,02 CEF - 1.177,21 B.P - 131,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 20/06/2008 | 113.99 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 20/06/2008 | 2823.00 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 225,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 20/06/2008 | 2113.00 | 00072674261404 | ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 180,29 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013421 | 20/06/2008 | 4424.49 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULOS DE PLACAS MNJ 0538, MNR 6598, MNA 5608 E TRATOR NEW HOLLANDE TRATOR FORD 4.600, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 11A 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 20/06/2008 | 7881.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA DA REDE DE ILUMINACA PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 20/06/2008 | 804.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE, DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CONSUMO/DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 20/06/2008 | 3120.00 | 00066857996415 | JOSIVAN GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 260,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 20/06/2008 | 601.75 | 00087366070459 | JOAO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA/EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 48,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013161 | 20/06/2008 | 2892.47 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ2037, MMU 4764, MNH 3306, MNX 3713 E MNR 9407VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 20/06/2008 | 3200.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MMS 0704, DESTINADO AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDE-IA SILVA E BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08/05/08 A 06/06/2008. IRRF - 331,18 ISS - 38,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 20/06/2008 | 550.00 | 00045794057491 | ANTONIO MINERVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4764, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. IRRF - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 20/06/2008 | 350.00 | 00045794057491 | ANTONIO MINERVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNH 3306, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. IRRF - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 20/06/2008 | 300.00 | 00045794057491 | ANTONIO MINERVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMZ 2937, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. IRRF - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 20/06/2008 | 1138.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA/ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, BIBLIOTECA FOR-TE POTIGUAR, CRECHE CURUMIM E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 20/06/2008 | 363.45 | 00007987054429 | AHIANE SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADUL-TOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 20/06/2008 | 5810.00 | 00007987054429 | AHIANE SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS /DESSA EDILIDADE, VINCULADOS A EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 464,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 20/06/2008 | 85.35 | 00000877147442 | ALZANETE FELIX DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDIALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VNINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 20/06/2008 | 57409.98 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 4.937,92 CEF - 5.171,57 P.A - 120,59 IRRF - 23,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 20/06/2008 | 313.33 | 00004857352451 | ALEXSANDRA PADILHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADO AO MAGISTERIO DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 20/06/2008 | 14228.41 | 00004857352451 | ALEXSANDRA PADILHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE /MUNICIPIO, REL. AO MES JUNHO DO ANO EM CURSO.INSS - 1.168,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 20/06/2008 | 14363.12 | 00005682480406 | GEORGETTA SARA GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.255,27 IRRF - 12,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 20/06/2008 | 410.25 | 00002846557403 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 20/06/2008 | 21878.75 | 00002846557403 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.750,29 CEF - 2.657,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 20/06/2008 | 608.50 | 00099199564491 | GILVANETE SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 20/06/2008 | 16472.84 | 00099199564491 | GILVANETE SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RElATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. INSS - 1.320,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 20/06/2008 | 51.21 | 00004064876423 | MARINALVA MARCULINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA/DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE E VINCULADA NA /SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 20/06/2008 | 3424.00 | 00056921187420 | ADRIANA FRAZAO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSOINSS - 285,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 20/06/2008 | 1660.00 | 00072741376468 | CICERA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2008. INSS - 132,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 20/06/2008 | 605.72 | 00008018202435 | MARIA DE FATIMA MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DOANO EM CURSO. INSS - 48,45 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 20/06/2008 | 17393.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2008, DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 20/06/2008 | 7623.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2008, DE SERVIDORES LO-TADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 21/06/2008 | 81.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MMZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 21/06/2008 | 20.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MMZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 23/06/2008 | 20.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO /AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0013501 | 23/06/2008 | 3902.30 | 05434331000153 | ANGELA MARIA GUEDES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 25/06/2008 | 1300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 39,00 D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 25/06/2008 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE LICITACAO, RELATIVO AO/MEA DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 25/06/2008 | 48.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 26/06/2008 | 2687.27 | 00003397298482 | ALINE DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE/MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 26/06/2008 | 2274.24 | 00058900500449 | ADESIO SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE/MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 26/06/2008 | 279.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE TOMADA DE PRECO N§04/08, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 17/06/2008 E NO JORNAL A UNIAO. D/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 26/06/2008 | 1300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESSA MUNICIPALIDADE. ISS - 39,00 D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 26/06/2008 | 418.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRE-TARIAS (FOLHA 01) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 26/06/2008 | 1678.75 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DOS SERVIDODRES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO/GABINETE DO PREFEITO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 26/06/2008 | 2158.00 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE(SANEAMENTO) DESTE MUNICI-PIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 26/06/2008 | 2704.47 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 26/06/2008 | 717.69 | 00085425877404 | ANA LUCIA TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/(VIGILANCIA SANITATARIA) DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 99,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 26/06/2008 | 600.00 | 00085425877404 | ANA LUCIA TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA SANITATARIA) DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 26/06/2008 | 635.00 | 00054355524434 | DALVA MAURICIO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE E VINCULADOSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 26/06/2008 | 2464.40 | 00055035370763 | ADELAIDE DA SILVA MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADOS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 26/06/2008 | 28894.92 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA /SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 26/06/2008 | 7066.56 | 00005682480406 | GEORGETTA SARA GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 26/06/2008 | 830.00 | 00072741376468 | CICERA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DOS SERVIDOERS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(EFETIVOS), VINCULADOS AOENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 26/06/2008 | 10821.12 | 00002846557403 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA /SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%(EFETIVOS E COMISSAO) DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 26/06/2008 | 1513.28 | 00056921187420 | ADRIANA FRAZAO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA /SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%(EFETIVOS E COMISSAO) DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 26/06/2008 | 1536.25 | 00066857996415 | JOSIVAN GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA /SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 26/06/2008 | 5123.91 | 00003235942475 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 26/06/2008 | 1056.50 | 00072674261404 | ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A/SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 26/06/2008 | 1690.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS E CIMENTO /DESTINADOS A DRENAGEM DA PRACA LOCALIZADA EM/FRENTE AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, RUA DOM/PEDRO II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 26/06/2008 | 1200.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS E CIMENTO /DESTINADOS A DRENAGEM DAS RUAS ANA ROSA PADI-LHA E UBIRAJARA BRANDAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0013765 | 27/06/2008 | 16173.28 | 02075654000100 | TECNOCON - CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE /CONSTRUCAO DA ESCOLA DA ALDEIA SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 27/06/2008 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA PRESTACAO/DE SERVICO A ESTA PREFEITURA NA CONTA IPTU /DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 30/06/2008 | 420.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/06/2008 | 1.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0013803 | 30/06/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, /RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 90,00 IRRF - 276,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/06/2008 | 2480.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 248 REFEICOES, INCLUIDAS INDI-VIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290ML, AO /PRECO UNITARIO DE R$10,00(DEZ REAIS), DESTINADOS A SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. IRRF - 166,08 ISS - 74,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 30/06/2008 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00076035816487 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 30/06/2008 | 95.00 | 03615579000195 | R&V PAPELARIA E ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 950(NOVECENTOS E CINQUENTA) COPIAS XE-ROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ISS - 2,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 30/06/2008 | 2736.72 | 09021035000181 | EVERALDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA E PREGOS/DESTINADOS A PASSARELA LIGANDO A BEIRA DO RIOCOM A ALDEIA SAO MIGUEL (SOBRE O RIO SINIMBU)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 30/06/2008 | 1300.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS E ENCAMIN-HAMENTOS DE PLANOS DE TRABALHO PARA O MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSOISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 01/07/2008 | 36.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 1974, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 01/07/2008 | 510.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAMMZ 2937,MMU 4764 E MNH 3306, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014842 | 01/07/2008 | 2002.77 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNX3713, MNR 9407, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 21 A 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 01/07/2008 | 35.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNR 9407, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 01/07/2008 | 36.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNR 9407, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 01/07/2008 | 1540.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARO /DE 154 REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERENTEDESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. IRRF - 25,08 ISS - 46,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014796 | 01/07/2008 | 3439.52 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MXK 1580, MNN 6189, MNZ 6346, MNZ 6356, MNH /5945 E MNT 1506, VINCULADOS A SECRETARIA MUNIDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 21 A 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 01/07/2008 | 72.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNH 5945 E MNH 5955, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 01/07/2008 | 70.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO EDE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNH 5945 E MNH 5955, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014788 | 01/07/2008 | 344.47 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 1974, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 01/07/2008 | 16646.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 499,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014893 | 01/07/2008 | 2270.38 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULOS DE PLACAS MNJ 0538, KJJ 4754, TRATOR NEW HOLLANDE E TRATOR VALMET, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 02/07/2008 | 35.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO EAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLA-CA MOG 1974, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 02/07/2008 | 297.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 02/07/2008 | 160.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NAREPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO AM-BULANCIA DE PLACA MNZ 6346/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 02/07/2008 | 2395.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS E MATERIAISDE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE DRENAGEM DA RUA CACIQUE DANIEL PARA TRAVESSA DE MAGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 03/07/2008 | 311.97 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 1§ EMPLACAMENTO DO VEICULO /KOMBI DE PLACA MOG 1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL EDUCACAO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 03/07/2008 | 22430.00 | 00001261882466 | DANIELLE GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE P S FDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. INSS - 1.997,01 IRRF - 1.777,71 CH.: 850713 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 03/07/2008 | 8895.00 | 00087896125404 | JONILSON FERREIRA DOS PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 906,00 CEF - 241,38 IRRF - 226,62 CH.: 850713 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 03/07/2008 | 8253.12 | 00006191133405 | MARIA BALBINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 638,40 SINDACS - 79,80 P.A - 90,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 03/07/2008 | 46903.63 | 00067606954453 | ANA TERESA DE AZEVEDO LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. INSS - 4.332,85 IRRF - 2.534,24 CH.: 850065 - INC.POV.IND O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 03/07/2008 | 7051.91 | 00009961263766 | DANIELE LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE AGEN-TES INDIGENA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 531,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 03/07/2008 | 8172.67 | 00007084858474 | ANSELMO MATIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDIGENAS DE SANEAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 597,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 03/07/2008 | 5369.19 | 00087366797472 | CLOVIS SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -FUNASA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. INSS - 420,20 P.A. - 274,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 03/07/2008 | 64.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO-RES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, (AGENTES PACSEQUIPE PSF, SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 03/07/2008 | 152.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO-RES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, (AG. DE SAUDEINDIGENA, AG. INDIGENA DE SANEAMENTO, FUNASA EQ. FUNASA E PENSAO ALIMENTICIA) REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 03/07/2008 | 2250.00 | 00019988745400 | LUIZ DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIALPAIF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. INSS - 202,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 04/07/2008 | 4.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A PRESTACAO DE SERVICO NO LANCAMENTO EM CONTADE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0014117 | 04/07/2008 | 160.48 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 04/07/2008 | 263.40 | 07242275000180 | SAO CRISTOVAO COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DE ROSTO E LENCOIS DE SOLTEIRO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DO PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0014133 | 04/07/2008 | 266.20 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0014109 | 04/07/2008 | 117.38 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0014141 | 04/07/2008 | 1069.54 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0014257 | 07/07/2008 | 106000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACOES ARTISTICAS DAS BANDAS: DIMAMA,ARTARES,DUQUINHA ELETRICO, CHEIRO BAIANO, ORQUESTRA BRASIL, AXE 10, NAGIBE, CHICOTEAR, A7,RAPAZUEE PELE MORENA, NOS FESTEJOS CARNAVALESCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0014168 | 07/07/2008 | 1272.41 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AOS ALUNOS MATRICULADAS NA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0014176 | 07/07/2008 | 501.12 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA ESCO-LAR MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0014184 | 07/07/2008 | 387.20 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO PRE-ESCOLAR NAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0014192 | 07/07/2008 | 1613.56 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0014206 | 07/07/2008 | 6765.86 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0014214 | 07/07/2008 | 426.02 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0014222 | 07/07/2008 | 655.18 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0014231 | 07/07/2008 | 1491.32 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0014249 | 07/07/2008 | 1231.63 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 07/07/2008 | 64.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA INC. POVOS IND. EM FAVOR DO BANCO DO / BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - INC. POVOS IND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0014281 | 08/07/2008 | 792.56 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 08/07/2008 | 70.00 | 09356741000184 | ARQUITETONICA SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PROSTA- GEM, DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0014273 | 08/07/2008 | 303.08 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0014265 | 08/07/2008 | 354.92 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0014290 | 08/07/2008 | 296.92 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 08/07/2008 | 440.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA (PECAS), DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DE MOCRO-COMPUTADORES DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0014311 | 08/07/2008 | 223.70 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0014320 | 08/07/2008 | 944.97 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0014338 | 08/07/2008 | 223.40 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DASCRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0014346 | 08/07/2008 | 894.56 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE MODULOS SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0016284 | 08/07/2008 | 18396.24 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE ME-LHORIA SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVENIO N§ 1434/2005. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 09/07/2008 | 60.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNH3306, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 10/07/2008 | 3342.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS P/VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO NO VEICU-LO DE PLACA MMU 4764, VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 10/07/2008 | 505.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO NO VEICU-LO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4764, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 10/07/2008 | 390.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA /MNH 3306, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0014583 | 10/07/2008 | 2133.33 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS DE /TRACOEIRA, SANTA RITA, LARANJEIRAS E VILA SAOMIGUEL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,/RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20/06/2008. ISS - 25,60 IRRF - 114,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 10/07/2008 | 250.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO (REBOQUE) DO VEICULO CELTA DE PLACA MNX 3713,VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DE BAIA DA TRAICAO/JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0014605 | 10/07/2008 | 1500.00 | 00004199122400 | JOSE CIDCLEY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CELTA DEPLACA MNX 3713/PB, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO /MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/06/2008. IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0014613 | 10/07/2008 | 800.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GM CORSA DE PLACA MNS 6449/PB, NO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS/LAGOA DO MATO E CUMARU, RELATIVO AO PERIODO /DE 01 A 30/06/2008. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0014621 | 10/07/2008 | 1200.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DA CIDADE DE MAMANGUAPE A BAIA DA TRAI-CAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20/06/2008. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0014630 | 10/07/2008 | 800.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL DE /PLACA KHQ 9821, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO /PARA ALDEIA TRACOEIRA NOS TURNOS MANHA E TAR-DE RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20/06/2008. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 10/07/2008 | 466.67 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KIV 4699/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SAO MIGUEL /NOS TURNOS MANHA E TARDE, VINCULADO A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01 A 20/06/2008. ISS - 5,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0014656 | 10/07/2008 | 866.67 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE/DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA BENTO E SILVANO TURNO NOITE, PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01 A 20/06/2008. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0014664 | 10/07/2008 | 533.33 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VW/GOL DE PLACA MOC 2697/PB, NO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AALDEIA DO FORTE, GALEGO E SAO FRANCISCO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20/06/2008. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0014672 | 10/07/2008 | 733.33 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA LARANJEIRAS E SANTA RITA, /RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20/06/2008. ISS - 8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0014681 | 10/07/2008 | 1066.67 | 00097855367420 | MARIA ZELIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ASIA/TOWNER SDX, DE PLACA KIP 8714/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A AL-DEIA BENTO E SILVA, RELATIVO AO PERIODO DE 0120/06/2008. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 10/07/2008 | 150.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO (REBOQUE) DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 9407 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DE BAIA DA TRAICAO/MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 10/07/2008 | 481.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA/REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNI-CIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 10/07/2008 | 660.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PELCA MMU 4764, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 10/07/2008 | 1496.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA/ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, BIBLIOTECA FOR-TE POTIGUAR, CRECHE CURUMIM E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0014737 | 10/07/2008 | 1800.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS DAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE, REL. AO PERIODO DE 01 A 30/06/2008. IRRF - 64,08 ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0014745 | 10/07/2008 | 1500.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXOE ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA/CIDADE, REL. AO PERIODO DE 01 A 30/06/2008. IRRF- 19,08 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0014753 | 10/07/2008 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A30/06/2008. ISS - 18,00 IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 10/07/2008 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO/A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS/VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 10/07/2008 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 10/07/2008 | 17554.53 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE JUNHO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 10/07/2008 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PA-GAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 10/07/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODOS MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB. DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 10/07/2008 | 675.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA/PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 10/07/2008 | 41.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CID REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 10/07/2008 | 1366.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 10/07/2008 | 3333.33 | 00025054554491 | JOSEFA MATIAS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§01061-2004-015-13-00-4, EM FAVOR DA SR¦ JOSEFA MATIAS DA CONCEICAO, MOVIDA CONTRAESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 10/07/2008 | 1861.75 | 00091680050400 | MARIA SILENE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§00527-1998-015-13-00-5, EM FAVOR DA SR¦ MARIA SILENE DANTAS, MOVIDA CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 10/07/2008 | 11812.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 10/07/2008 | 8383.58 | 00054353971468 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§00528.2005.015.13.00-0, EM FAVOR DA SR¦ MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO LIMA, MOVIDOCONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0014362 | 10/07/2008 | 2600.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRASEDAN ELEGANCE DE PLACA MOG 1974/PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/06/2008. IRRF - 184,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 10/07/2008 | 400.00 | 00026369770400 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A /RUA MATIAS FREIRE N§ 1415, PARA O PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 10/07/2008 | 83.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASDO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL(PAIF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 10/07/2008 | 3155.00 | 03090190000173 | MARELLY - COM DE MOVEIS E EQIUP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS (MOBILIA-RIO EM GERAL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 10/07/2008 | 960.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES, MORTALHAE TRANSLADO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 10/07/2008 | 3472.88 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE JUNHO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, BENEFICIADOS COM RECURSOS DO FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 10/07/2008 | 9265.25 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE JUNHO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, BENEFICIADOS COM RECURSOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 10/07/2008 | 12263.41 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE JUNHO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, BENEFICIADOS COM RECURSOS DO INC. POVOS IND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 10/07/2008 | 414.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0014478 | 10/07/2008 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE/PLACA MNN 6189, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 30/06/2008. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0014486 | 10/07/2008 | 1200.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 30/06/2008. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0014494 | 10/07/2008 | 1500.00 | 00002544193484 | CARLOS ALBERTO MINERVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT 1506/PB, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES, PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/06/2008. IRRF - 19,08 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 10/07/2008 | 400.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 10/07/2008 | 56.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NAREPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO AM-BULANCIA DE PLACA MNZ 6356/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 10/07/2008 | 2004.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 10/07/2008 | 438.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE /SAUDE ANTONIO PALITOT, UNIDADE DE SAUDE DR.FRANCISCO PORTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 10/07/2008 | 782.28 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JULHO DE 2008, FEITA POR ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015008 | 11/07/2008 | 3302.25 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNT 1506, MNH 5945,MXK 1580, MNN 6189, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE E PSF DO MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01 A 10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 11/07/2008 | 420.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 42 ALMOCOS INCLUIDAS REFRIGERANTE DE 290ML AO PRECO UNITARIO /DE R$10,00(DEZ REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE ACAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NO DIA 15/06/2008. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 11/07/2008 | 1350.00 | 00044236859491 | REJANE DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DEREFRIGERANTES, DESTINADOS A SERVIDORES DA A- REA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 40,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015032 | 11/07/2008 | 600.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO 60 REFEICOES, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EQUANTOPARTICIPAVAM DE UM TREINAMENTO,REALIZADO NA CIDADE DE RIO TINTO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 11/07/2008 | 430.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE CAIXOES, MORTALHASCOMPLETA E TRANSLADO, DESTINADOS AO SEPULTA-MENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 11/07/2008 | 160.00 | 00097942901491 | EDNALDO INOCENCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ACAOI SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 11/07/2008 | 115.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUITACAO DE FATURA DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE CORTE E CUS-TURA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014958 | 11/07/2008 | 157.99 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 1974, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 11/07/2008 | 1370.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PRESTADORES DE /SERVICOS JUNTOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 41,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 11/07/2008 | 350.00 | 00059783478753 | ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM /REALIZADA COM O VEICULO DE DHY 3370/PB, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO INDI-OS PARA O EVENTO DE ARTESANATO. ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 11/07/2008 | 1950.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SHOW PI-ROTENICO, REALIZADO NAS FESTIVIDADES DE NOSSASENHORA DA PENHA, REALIZADA NO DIA 05/01/2008NESTE MUNICIPIO. ISS - 58,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 11/07/2008 | 32.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO/DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRARIA DE TURISMODESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015041 | 11/07/2008 | 2153.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG1626, MNX 3713, MMZ 2937, MNH 3306,MMU 4764, VINCULADOS A ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE01 A 10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015059 | 11/07/2008 | 4012.68 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULOS DE PLACAS MNJ 0538, MNR 6598, MNA 5608 E TRATOR VALMET 785,TRATOR FORD 4.600 E TRATOR NEW HOLLAND E KJJ 4754, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO,REL AO PERIODO DE 01 A 10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 11/07/2008 | 751.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE, DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CONSUMO/DO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E M ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 11/07/2008 | 3240.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTADOS DE SERVICOS E FORNE-CIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SINALIZACAO DA VIA PUBLICA DE ACESSO AO PORTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 15/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JUNHO/2008, FEITA POR ES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 15/07/2008 | 79.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTIADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULODE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 15/07/2008 | 96.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NAREPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO AM-BULANCIA DE PLACA MNZ 6346/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 17/07/2008 | 104.00 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 17/07/2008 | 365.35 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 17/07/2008 | 599.90 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 17/07/2008 | 210.20 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0016209 | 17/07/2008 | 14267.80 | 02075654000100 | TECNOCON - CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE /CONSTRUCAO DA ESCOLA DA ALDEIA SANTA RITA COM02 (DUAS) SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 17/07/2008 | 7681.90 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE JUNHO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 18/07/2008 | 330.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 33 REFEICOES, DESTINADOS AOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENQUANTO PARTICIPAVAM DE UM TREINAMENTO, REALIZADO NA CIDADE DE RIO TINTO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 18/07/2008 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RENOVA-CAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA /SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 18/07/2008 | 6949.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 18/07/2008 | 603.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 19/07/2008 | 480.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE CAIXOES, MORTALHASCOMPLETA E TRANSLADO, DESTINADOS AO SEPULTA-MENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 21/07/2008 | 415.00 | 00004282489421 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO DE VIOLAO /MINISTRADO AS FAMILIAS BNEFEICIADAS PELO PROGBOLSA FAMILIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROG.PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL - PAIF, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2008. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 21/07/2008 | 500.00 | 00099207044404 | VALMIR PENEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTECULTURAL DO CURSO DE FORMACAO DE GRUPOS DE DANCAS MINISTRADOS AS FAMILIAS BENEFICIADAS PE-LO PROG. BOLSA FAMILIA-PBF, COM RECURSOS DE /PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 21/07/2008 | 55.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 21/07/2008 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. IRRF - 601,13 INSS - 318,36 CEF - 1.350,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0015237 | 21/07/2008 | 1613.56 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 21/07/2008 | 599.90 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0015253 | 21/07/2008 | 501.12 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA ESCOLAMUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 21/07/2008 | 104.00 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 21/07/2008 | 365.35 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0015288 | 21/07/2008 | 655.18 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0015296 | 21/07/2008 | 426.02 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 21/07/2008 | 210.20 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015601 | 22/07/2008 | 2844.87 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG1626, MNX 3713, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 22/07/2008 | 51.21 | 00003576737430 | SELMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA /DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MAGISTERIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 22/07/2008 | 59732.83 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO.INSS - 5.168,21 IRRF - 23,54 CEF - 5.108,55 P.A - 124,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 22/07/2008 | 14363.12 | 00005682480406 | GEORGETTA SARA GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.255,27 IRRF - 12,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 22/07/2008 | 289.10 | 00004857352451 | ALEXSANDRA PADILHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADO AO MAGISTERIO DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 22/07/2008 | 14939.53 | 00004857352451 | ALEXSANDRA PADILHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE /MUNICIPIO, REL. AO MES JULHO DO ANO EM CURSO.INSS - 1.235,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 22/07/2008 | 387.68 | 00007987054429 | AHIANE SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 22/07/2008 | 5395.00 | 00007987054429 | AHIANE SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS /DESSA EDILIDADE, VINCULADOS A EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 431,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 22/07/2008 | 424.57 | 00002846557403 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 22/07/2008 | 21918.91 | 00002846557403 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. INSS - 1.753,50 CEF - 2.657,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 22/07/2008 | 584.27 | 00004242619448 | ROSILDA SABINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 22/07/2008 | 16747.50 | 00004242619448 | ROSILDA SABINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. INSS - 1.342,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 22/07/2008 | 51.21 | 00004064876423 | MARINALVA MARCULINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE E VINCULADA NA SEC. DE EDUCA-CAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 22/07/2008 | 3049.00 | 00056921187420 | ADRIANA FRAZAO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 243,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 22/07/2008 | 648.98 | 00008018202435 | MARIA DE FATIMA MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA/EDILIDADE E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. INSS - 51,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 22/07/2008 | 1798.33 | 00072741376468 | CICERA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. INSS - 143,86 CEF - 124,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 22/07/2008 | 2175.00 | 00066857996415 | JOSIVAN GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 174,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 22/07/2008 | 601.75 | 00087366070459 | JOAO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA/EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 48,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 22/07/2008 | 102.42 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 22/07/2008 | 3405.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. INSS - 283,65 CEF - 249,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 22/07/2008 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. IRRF - 94,45 INSS - 247,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015377 | 22/07/2008 | 313.39 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 1974, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 22/07/2008 | 230.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARODE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LIGA-DOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVICOS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 22/07/2008 | 4589.80 | 00058900500449 | ADESIO SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS -363,88 CEF - 672,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 22/07/2008 | 123.90 | 00043135633420 | EVANGELISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 22/07/2008 | 3029.50 | 00026370697400 | ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 242,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 22/07/2008 | 5184.80 | 00003397298482 | ALINE DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 426,03 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0015431 | 22/07/2008 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAISESPECIALIZADOS EM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. IRRF - 169,08 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 22/07/2008 | 656.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRE-TARIAS (FOLHA 01) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 22/07/2008 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATO DE HOMOLOGACAO/CONTRATO, TOMA-DA DE PRECOS 04/2008, NO DIARIO OFICIAL EDI-CAO 09/07/2008. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 22/07/2008 | 3195.76 | 00001239311427 | IRACILDA BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 232,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 22/07/2008 | 17.07 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA /DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 22/07/2008 | 4059.80 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 324,78 CEF -327,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 22/07/2008 | 291.85 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 22/07/2008 | 5760.25 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 471,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 22/07/2008 | 1270.00 | 00054355524434 | DALVA MAURICIO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 101,60 CEF - 271,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 22/07/2008 | 262.12 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 22/07/2008 | 4433.54 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 358,56 CEF - 271,10 P.A - 219,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 22/07/2008 | 68.28 | 00050548964149 | JOELMA PEREIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 22/07/2008 | 4755.20 | 00050548964149 | JOELMA PEREIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 380,41 CEF -171,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 22/07/2008 | 216.41 | 00004281801405 | CESAR SILVA DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 22/07/2008 | 10892.31 | 00004281801405 | CESAR SILVA DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 931,88 IRRF - 14,35 P.A. - 40,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015580 | 22/07/2008 | 3395.49 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MXK 1580, MNN 6189,MNZ 6346, MNZ 6356, MNT 1506, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11 A 20/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 22/07/2008 | 191.08 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RENOVA-CAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 22/07/2008 | 113.99 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 22/07/2008 | 2865.00 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 229,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 22/07/2008 | 327.65 | 00003235942475 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 22/07/2008 | 10446.33 | 00003235942475 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 835,70 CEF - 1.177,21 B.PAULISTA - 131,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 22/07/2008 | 1738.00 | 00072674261404 | ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 139,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015814 | 22/07/2008 | 5602.73 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULOS DE PLACAS MNJ 0538, MNR 6598, MNA 5608 E TRATOR VALMET 785,TRATOR FORD 4.600 E TRATOR NEW HOLLAND E KJJ 4754, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO,REL. AO PERIODO DE 11 A 20/072008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 23/07/2008 | 20.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 24/07/2008 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIA-DORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO E JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 25/07/2008 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO COORDE-NADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 25/07/2008 | 740.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS /TROCA DO CANO DE OLEO,FEIXO DE MOLA E CABO DEEMBREAGEM, PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMZ 2937, MNH 3306, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 22,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 25/07/2008 | 1386.58 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSPLACA MZC 1560/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA SILVA E BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 20/06/2008. ISS - 16,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 25/07/2008 | 415.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA/ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, ESCOLA JOAO BEZERRA FALCAO-AGOSTO/2007, ESCOLA F. PAULO E RODRI-GUES-MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 25/07/2008 | 1300.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLF 3913 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE MA-MANGUAPE, GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0015873 | 25/07/2008 | 1100.00 | 00017624207400 | ADAIL BYRON PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, /EM SEGUNDA E TERCEIRA INSTANCIA, SEJA ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052008 | 0015881 | 25/07/2008 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, JUNTO AOTCE, TCU, MINISTERIO PUBLICO E INSS, NA QUALIDADE DE DEFENSOR, RELATIVO AO MES JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 25/07/2008 | 796.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBOS DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 25/07/2008 | 1000.00 | 00076035816487 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 25/07/2008 | 586.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 25/07/2008 | 1500.00 | 00073867195404 | VERA LUCIA CHAVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DEPLACA KJJ 4754, A DISPOSICAO EM TEMPO INTE- GRAL A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 25/07/2008 | 222.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA DA PRACA JOSE BARBOSA DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0016217 | 25/07/2008 | 14027.04 | 06340310000131 | J.V.S. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE PAVI-MENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, ASSENTAMENTO DEMEIO FIO GRANITICO E DRENAGEM NA TRAVESSA AL-FREDO FERNANDO DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00252008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0015997 | 28/07/2008 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PA-GAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 29/07/2008 | 75.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FONTE ATX, DESTINADO A REPOSICAO EM MICRO COMPUTADOR DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 29/07/2008 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA SECRETARIA PARA /JUNTA DE SERVICO MILITAR EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 29/07/2008 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCAO DE CARTEIRAS/DE IDENTIDADES NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 29/07/2008 | 620.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, VALVULAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 29/07/2008 | 620.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, VALVULAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 29/07/2008 | 61.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO AM-BULANCIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATI-VIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 29/07/2008 | 61.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO AM-BULANCIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATI-VIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0016241 | 29/07/2008 | 17933.01 | 08893660000150 | J.C. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦(SEGUNDA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, LOCALIZADA NA /RUA ANTONIO TAVARES DE MELO S/N, MORRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0016055 | 30/07/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 90,00 IRRF - 276,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/07/2008 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 30/07/2008 | 541.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 31/07/2008 | 6915.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REGULARIZACAO DE DEBITO DO /FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 31/07/2008 | 1.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 31/07/2008 | 388.40 | 00004794330464 | ADREA NASCIENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPRODU-CAO DE 1.942, DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-MENTOS PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 11,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015849 | 31/07/2008 | 764.05 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 1974, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 31/07/2008 | 424.59 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 31/07/2008 | 200.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NAREPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO AM-BULANCIA DE PLACA MNZ 6356/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016101 | 31/07/2008 | 3809.89 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNT 1506, MXK 1580, MNN 6189, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21 A 31/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 31/07/2008 | 430.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE CAIXOES, MORTALHASCOMPLETA E TRANSLADO, DESTINADOS AO SEPULTA-MENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016110 | 31/07/2008 | 3495.38 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG1626, MNX 3713, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 31/07/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIA-DORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016128 | 31/07/2008 | 2854.25 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULOS DE PLACA MNA 5608 E TRATOR VALMET 785, TRATOR FORD 4.600 ETRATOR NEW HOLLAND E KJJ 4754,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21 A 31/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 01/08/2008 | 16793.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 1.343,44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 01/08/2008 | 1320.00 | 00076610969787 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO PASSADICO SOBRE O RIO SIMIBU, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 01/08/2008 | 2424.18 | 00076610969787 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA DRENAGEM DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANANESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 72,73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 01/08/2008 | 24.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO-RES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, (VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 01/08/2008 | 2688.08 | 00007186381405 | ALMIR AURELIANO DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DOS VENCI-MENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. INSS - 311,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 01/08/2008 | 1395.76 | 00007186381405 | ALMIR AURELIANO DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 01/08/2008 | 717.69 | 00085425877404 | ANA LUCIA TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITATARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 99,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 01/08/2008 | 600.00 | 00085425877404 | ANA LUCIA TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS A SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 02/08/2008 | 700.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MED 7M3,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 03/08/2008 | 180.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FLUXOMETRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0016411 | 04/08/2008 | 1896.20 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0016420 | 04/08/2008 | 3183.10 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES /DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 04/08/2008 | 118.75 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDASAO PREFEITO DESSE MUNICIPIO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 04/08/2008 | 135.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTONADO A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA DE /PLACA MOG 1974, VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 04/08/2008 | 30.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOCONSERTO DO ALTERNADO DO VEICULO VECTRA DE /PLACA MOG 1974, VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0016438 | 04/08/2008 | 501.12 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0016446 | 04/08/2008 | 1613.56 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 04/08/2008 | 104.00 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 04/08/2008 | 599.90 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0016471 | 04/08/2008 | 387.20 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0016489 | 04/08/2008 | 1694.48 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0016497 | 04/08/2008 | 9020.84 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0016501 | 04/08/2008 | 1987.56 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADOS NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0016519 | 04/08/2008 | 655.18 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADOS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0016527 | 04/08/2008 | 1640.72 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADOS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 04/08/2008 | 365.35 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 04/08/2008 | 210.20 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0016551 | 04/08/2008 | 426.02 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADOS NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 05/08/2008 | 125.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLA-GEM DE JUMBO AP 28A E AP 27A, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0016586 | 05/08/2008 | 13959.26 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECU-TADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE APOIO ASAUDE INDIGENA NA ALDEIA SANTA RITA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0016594 | 05/08/2008 | 13670.54 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECU-TADOS NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE A-POIO A SAUDE INDIGENA NA ALDEIA AKAJUTIBIRONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0016608 | 05/08/2008 | 10430.46 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECU-TADOS NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE A-POIO A SAUDE INDIGENA NA ALDEIA LAGOA DO MATONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA D A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0016764 | 05/08/2008 | 13959.26 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECU-TADOS NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE A-POIO A SAUDE INDIGENAS NA ALDEIA SANTA RITANESTE MUNICIPIO. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA D A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0016772 | 05/08/2008 | 13670.54 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECU-TADOS NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE A-POIO A SAUDE INDIGENAS NA ALDEIA AKAJUTIBIRONESTE MUNICIPIO. | 00272008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA D A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0016781 | 05/08/2008 | 10430.46 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECU-TADOS NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE A-POIO A SAUDE INDIGENAS NA ALDEIA LAGOA DO MA-TO NESTE MUNICIPIO. | 00282008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 05/08/2008 | 1585.33 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA (CAIBROS,RIPAS E LINHA), DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA INDECE DE GESTAO DES-CENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0016641 | 06/08/2008 | 120.90 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0016659 | 06/08/2008 | 635.40 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0016616 | 06/08/2008 | 330.30 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0016624 | 06/08/2008 | 1170.80 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA- DES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 06/08/2008 | 1500.00 | 03257465000110 | FABIO LAVINIO BANDEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MNT 8885/PB, A DISPOSICAO DA JUSTICA E-LEITORAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0018783 | 06/08/2008 | 4802.41 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0018791 | 06/08/2008 | 12698.57 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 07/08/2008 | 20.00 | 41149774000166 | COMERCIO DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DO INSTITOR PQS, DESTINADO AO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA MMU 4764, VINCULADO AS ATIVI-DADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 07/08/2008 | 28679.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA /REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0016713 | 07/08/2008 | 298.31 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0016721 | 07/08/2008 | 1259.75 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0016730 | 07/08/2008 | 297.57 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DASCRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0016748 | 07/08/2008 | 395.85 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DACRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 07/08/2008 | 5380.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 07/08/2008 | 3656.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 07/08/2008 | 2100.00 | 00003056642477 | EDILEUZA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO EM SANDALIAS, COMRECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF DESTE MUNICIPIO. IRRF - 109,08 ISS - 63,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 07/08/2008 | 2250.00 | 00003607591490 | LIGIA OTACILIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO EM BIJOTERIAS COMRECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. IRRF - 131,58 ISS - 67,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 07/08/2008 | 2700.00 | 00003563408483 | FERNANDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINIS-TRANTE DO CURSO DE CABELEIREIRO OFERECIDO AOSMEMBROS DE FAMILIAS BENEFICIADAS COM PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF DESTE MUNICIPIO. IRRF - 199,08 ISS - 81,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 08/08/2008 | 70.00 | 12676698000149 | SUPERMERCADO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) BOTIJOESDE GAS(GLP), DESTINADOS A MANUTENCAO DO PAIF,PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 08/08/2008 | 190.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASDO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 08/08/2008 | 400.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016934 | 08/08/2008 | 1500.00 | 00002544193484 | CARLOS ALBERTO MINERVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT 1506/PB, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES, PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2008. IRRF - 19,08 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016942 | 08/08/2008 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DEPLACA MNN 6189, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 31/07/2008. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016951 | 08/08/2008 | 1200.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 31/07/2008. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 08/08/2008 | 1680.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 168 REFEICOES IN-CLUIDAS REFRIGERANTE DE 290ML AO PRECO UNITA-RIO DE R$10,00(DEZ REAIS), DESTINADOS A SERVIDORES DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. IRRF - 54,95 ISS - 50,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 08/08/2008 | 1911.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 08/08/2008 | 970.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 97 REFEICOES, DESTINADAS AOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE, ENQUANTO PARTICIPAVA DO /CURSO DE FORMACAO TECNICA, REALIZADO NA CIDA-DE NA CIDADE DE RIO TINTO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 08/08/2008 | 3680.38 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE JULHO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FOLHA 01), DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 08/08/2008 | 9265.25 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE JULHO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, BENEFICIADOS COM RECURSOS DO PAB/PACS-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 08/08/2008 | 3333.33 | 00025054554491 | JOSEFA MATIAS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§ 01061.2004.015.13.00-4, EM FAVOR DASR¦ JOSEFA MATIAS DA CONCEICAO, MOVIDO CONTRAESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 08/08/2008 | 1861.75 | 00091680050400 | MARIA SILENE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§ 00527-1998-015-13-00-5, EM FAVOR DASR¦ MARIA SILENE DANTAS, MOVIDA CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 08/08/2008 | 1250.00 | 00002580215433 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | VALOR QUA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 08/08/2008 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE LICITACAO, RELATIVO AO/MEA DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 08/08/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODOS MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. DEB. DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 08/08/2008 | 10184.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 08/08/2008 | 681.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA/PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 08/08/2008 | 2026.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 08/08/2008 | 4038.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016799 | 08/08/2008 | 2600.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRASEDAN ELEGANCE DE PLACA MOG 1974/PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2008. IRRF - 184,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 08/08/2008 | 1194.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 08/08/2008 | 805.00 | 12676698000149 | SUPERMERCADO SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 23(VINTE E TRES),BOTIJOES DE GAS (GLP), DESTINADOS A MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0017001 | 08/08/2008 | 1500.00 | 00004199122400 | JOSE CIDCLEY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CELTA DEPLACA MNX 3713/PB, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO /MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2008. IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0017019 | 08/08/2008 | 1451.61 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DA CIDADE DE MAMANGUAPE A BAIA DA TRAI-CAO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 31/07/2008. IRRF - 11,82 ISS - 17,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 08/08/2008 | 564.52 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KIV 4699/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SAO MIGUEL /NOS TURNOS MANHA E TARDE, VINCULADO A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 07 A 31/07/2008. ISS - 6,77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0017035 | 08/08/2008 | 967.74 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL DE /PLACA KHQ 9821, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO /PARA ALDEIA TRACOEIRA NOS TURNOS MANHA E TAR-DE RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 31/07/2008. ISS - 11,61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0017043 | 08/08/2008 | 967.74 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GM CORSA DE PLACA MNS 6449/PB, NO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS/LAGOA DO MATO E CUMARU, RELATIVO AO PERIODO /DE 07 A 31/07/2008. ISS - 11,61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0017051 | 08/08/2008 | 2580.64 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS DE /TRACOEIRA, SANTA RITA, LARANJEIRAS E VILA SAOMIGUEL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 31/07/2008. ISS - 30,97 IRRF - 181,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0017060 | 08/08/2008 | 1290.32 | 00097855367420 | MARIA ZELIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ASIA/TOWNER SDX, DE PLACA KIP 8714/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A AL-DEIA BENTO E SILVA, RELATIVO AO PERIODO DE 0731/07/2008. ISS - 15,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0017078 | 08/08/2008 | 887.10 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA LARANJEIRAS E SANTA RITA, /RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 31/07/2008. ISS - 10,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0017086 | 08/08/2008 | 645.16 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VW/GOL DE PLACA MOC 2697/PB, NO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AALDEIA DO FORTE, GALEGO E SAO FRANCISCO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 31/07/2008. ISS - 7,74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 08/08/2008 | 320.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 08/08/2008 | 297.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA/REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNI-CIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0017116 | 08/08/2008 | 1048.39 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE/DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA BENTO E SILVANO TURNO NOITE, PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 07 A 31/07/2008. ISS - 12,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0017124 | 08/08/2008 | 1300.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS E ENCAMIN-HAMENTOS DE PLANOS DE TRABALHO PARA O MUNICI-PIO, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0017132 | 08/08/2008 | 25184.38 | 06340310000131 | J.V.S. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE PAVI-MENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, ASSENTAMENTO DEMEIO FIO GRANITICO E DRENAGEM DA RUA JOSE COSTA DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00292008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 08/08/2008 | 1500.00 | 00073867195404 | VERA LUCIA CHAVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DEPLACA KJJ 4754, A DISPOSICAO EM TEMPO INTE- GRAL A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0017159 | 08/08/2008 | 1800.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS DAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE, REL. AO PERIODO DE 01 A 31/07/2008. IRRF - 64,08 ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0017167 | 08/08/2008 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A31/07/2008. ISS - 18,00 IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 08/08/2008 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO/A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS/VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0017183 | 08/08/2008 | 1500.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXOE ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, REL. AO PERIODO DE 01 A 31/07/2008. IRRF- 19,08 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 08/08/2008 | 500.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS (EM EIXO, ENGATE E PUCHADOR TRASEIRO), NO CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR VALMET 785, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 08/08/2008 | 300.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO EIXO E CUBOS DO CARROCAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 08/08/2008 | 7690.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILI-DADE, REL. AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 08/08/2008 | 400.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE EMBUCHAMENTO PRES-TADO NA PLAINA DO TRATOR VALMET 785, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 08/08/2008 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017311 | 11/08/2008 | 1826.37 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULOS DE PLACAS MNJ0538, MNR 6598, MNA 5608 E KJJ 4754 E TRATOR VALMET 785, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 11/08/2008 | 7679.18 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE JULHO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017302 | 11/08/2008 | 3509.59 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG1626, MNX 3713, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017272 | 11/08/2008 | 574.98 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 1974, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017281 | 11/08/2008 | 5400.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNT 1506, MXK 1580, MNN 6189, MNZ 6346 E MNZ 6356, MNH 5945 E MNH 5955, VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE01 A 10/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 11/08/2008 | 1000.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2008. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 12/08/2008 | 600.00 | 00002084845408 | MARIA LENITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNC 2052, NO TRANSPORTE DE DEFICIENTES DA ALDEIA SAO FRANCISCO PARA ASEDE DO MUNICIPIO, (NAS TERCAS E SEXTAS), DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2008, PARA SE DESLOCARATE O CENTRO DE REABILITACAO DA FUNAB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 12/08/2008 | 600.00 | 00002084845408 | MARIA LENITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNC 2052, NO TRANSPORTE DE DEFICIENTES DA ALDEIA SAO FRANCISCO PARA ASEDE DO MUNICIPIO, (NAS TERCAS E SEXTAS), PA-RA SE DESLOCAREM ATE O CENTRO DE REABILITACAODA FUNAB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 12/08/2008 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA PRESTACAO/DE SERVICO A ESTA PREFEITURA NA CONTA IPTU /DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 12/08/2008 | 2580.64 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSPLACA MZC 1560/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA SILVA E BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 31/07/2008. IRRF - 181,18 ISS - 30,97 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 13/08/2008 | 420.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DR§ FRANCISCO PORTO NESTEMUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 13/08/2008 | 420.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO POSTOS DE SAUDE DR§ ANTONIO PALITOT NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 14/08/2008 | 782.28 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE AGOSTO DE 2008, FEITA PORESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 14/08/2008 | 8253.12 | 00006191133405 | MARIA BALBINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 638,40 SINDACS - 79,80 P.A - 90,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 14/08/2008 | 22430.00 | 00001261882466 | DANIELLE GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE P S FDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. INSS - 1.997,01 IRRF - 1.777,71 CH.: 850722 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 14/08/2008 | 8895.00 | 00087896125404 | JONILSON FERREIRA DOS PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 906,00 CEF - 241,38 IRRF - 226,62 CH.: 850722 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 14/08/2008 | 47903.63 | 00067606954453 | ANA TERESA DE AZEVEDO LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. INSS - 4.304,35 IRRF - 2.844,48 CH.: 850067 - INC.POV.IND O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 14/08/2008 | 7003.45 | 00009961263766 | DANIELE LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE AGEN-TES INDIGENA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 531,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 14/08/2008 | 8172.67 | 00007084858474 | ANSELMO MATIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDIGENAS DE SANEAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 597,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 14/08/2008 | 5869.19 | 00087366797472 | CLOVIS SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -FUNASA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. INSS - 471,70 P.A. - 274,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 14/08/2008 | 2250.00 | 00021960810430 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO /INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, IMPLANTADO NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. INSS - 202,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 14/08/2008 | 118.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLA-GEM DE 02 (DOIS)TONER HP 12A, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 14/08/2008 | 150.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO-RES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, (AG. DE SAU-DE IND. AG. SAUDE IND. SANEAMENTO, EQ. FUNASASERVICOS DIVERSOS FUNASA) REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 14/08/2008 | 64.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO-RES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, (AGENTE PACSEQ. PSF, SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 15/08/2008 | 900.00 | 00034223053787 | LUCAS RODRIGUES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE PINTURA DE 90 CARTEIRAS ESCOLARES AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 REAIS, DESTINADAS AS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. ISS - 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 15/08/2008 | 400.00 | 00026369770400 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A /RUA MATIAS FREIRE N§ 1415, PARA O PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0017469 | 15/08/2008 | 4828.20 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0017477 | 15/08/2008 | 4197.20 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DAPOPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 17/08/2008 | 702.30 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, ROLO E OUTROS, DESTINADOS A PINTURA DO PORTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 18/08/2008 | 2990.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR FORD 4.600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 18/08/2008 | 669.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR FORD 4.600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 18/08/2008 | 4640.90 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0017515 | 18/08/2008 | 1613.56 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0017523 | 18/08/2008 | 501.12 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 18/08/2008 | 599.90 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES ME-RENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 18/08/2008 | 104.00 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 18/08/2008 | 365.35 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADOS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 18/08/2008 | 210.20 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0017574 | 18/08/2008 | 655.18 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADOS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0017582 | 18/08/2008 | 426.02 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADOS NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 18/08/2008 | 24.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO-RES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, (VIG. AMBIEN-TAL E VIG. SANITARIA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 18/08/2008 | 2688.08 | 00007186381405 | ALMIR AURELIANO DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE (VIG. AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE JULHO DE 2008. INSS - 311,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 18/08/2008 | 1395.76 | 00007186381405 | ALMIR AURELIANO DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (VIG. AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 18/08/2008 | 717.69 | 00085425877404 | ANA LUCIA TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (VIGSANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 99,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 18/08/2008 | 600.00 | 00085425877404 | ANA LUCIA TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS A SEC. DE SAUDE (VIG. SANITARIA) DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DO ANO EMCURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 18/08/2008 | 356.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRE-TARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PASEP ANOBASE 2007 EXERCICIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE AGOSTO/2008, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 19/08/2008 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 20/08/2008 | 462.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 20/08/2008 | 41.30 | 00058900500449 | ADESIO SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 20/08/2008 | 4548.50 | 00058900500449 | ADESIO SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS -363,88 CEF - 672,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 20/08/2008 | 123.90 | 00043135633420 | EVANGELISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 20/08/2008 | 3029.50 | 00026370697400 | ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 242,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 20/08/2008 | 5184.80 | 00003397298482 | ALINE DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 426,03 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 20/08/2008 | 656.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRE-TARIAS (FOLHA 01), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 20/08/2008 | 2853.57 | 00040874753449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§ 00671.2005.015.13.00-1, EM FAVOR DASR¦ MARIA JOSE BARBOSA, MOVIDO CONTRA ESTA /PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 20/08/2008 | 7850.59 | 00054353980459 | RISONETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§ 00679.2005.015.13.00-8, EM FAVOR DASR¦ RISONETE BARBOSA DA SILVA, MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUN. DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 20/08/2008 | 2438.98 | 00054353750453 | MARIA PADILHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§ 00683.2005.015.13.00-6, EM FAVOR DASR¦ MARIA PADILHA FERNANDES, MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUN. DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 20/08/2008 | 3581.81 | 00043172644472 | MARIA DA PENHA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§ 00674.2005.015.13.00-5, EM FAVOR DASR¦ MARIA DA PENHA DO CARMO, MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUN. DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 20/08/2008 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. IRRF - 601,13 INSS - 318,36 CEF - 1.350,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 20/08/2008 | 102.42 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 20/08/2008 | 3405.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 283,65 CEF - 249,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 20/08/2008 | 700.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 97 REFEICOES, DESTINADAS AOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE, ENQUANTO PARTICIPAVA DE UMCURSO DE FORMACAO TECNICA, REALIZADO NA CIDA-DE NA CIDADE DE RIO TINTO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0017728 | 20/08/2008 | 2677.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 20/08/2008 | 263.69 | 00001261882466 | DANIELLE GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHADE VACINACAO DO IDOSO (INFLUENCZA), REALIZADADURANTE O MES DE ABRIL DE 2008 NESTE MUNICI-PIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 20/08/2008 | 1679.25 | 00001261882466 | DANIELLE GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAISENVOLVIDOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA, REALIZADA NO PERIODO DE 09 DEAGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 20/08/2008 | 267.62 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 20/08/2008 | 4876.20 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 393,96 CEF - 271,10 P.A - 258,13 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 20/08/2008 | 85.35 | 00050548964149 | JOELMA PEREIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 20/08/2008 | 4565.20 | 00050548964149 | JOELMA PEREIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. INSS - 365,21 CEF - 171,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 20/08/2008 | 216.41 | 00004281801405 | CESAR SILVA DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 20/08/2008 | 10925.50 | 00004281801405 | CESAR SILVA DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. INSS - 934,54 IRRF - 14,35 P.A. - 40,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 20/08/2008 | 219.16 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 20/08/2008 | 291.85 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 20/08/2008 | 5760.25 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 471,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 20/08/2008 | 17.07 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA /DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 20/08/2008 | 4059.80 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 324,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 20/08/2008 | 1270.00 | 00054355524434 | DALVA MAURICIO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 101,60 CEF - 271,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 20/08/2008 | 3195.76 | 00001239311427 | IRACILDA BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 232,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 20/08/2008 | 59769.93 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IRRF - 23,54 INSS - 5.168,06 CEF - 5.108,55 P.A - 124,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 20/08/2008 | 14363.12 | 00005682480406 | GEORGETTA SARA GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS NO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELAGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.255,27 IRRF - 12,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 20/08/2008 | 289.10 | 00004857352451 | ALEXSANDRA PADILHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADO AO MAGISTERIO DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 20/08/2008 | 14939.53 | 00004857352451 | ALEXSANDRA PADILHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE /MUNICIPIO, REL. AO MES AGOSTO DO ANO EM CURSOINSS - 1.235,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 20/08/2008 | 387.68 | 00007987054429 | AHIANE SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 20/08/2008 | 5395.00 | 00007987054429 | AHIANE SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS /DESSA EDILIDADE, VINCULADOS A EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 431,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 20/08/2008 | 424.57 | 00002846557403 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 20/08/2008 | 21642.25 | 00002846557403 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008.INSS - 1.731,38 CEF - 2.657,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 20/08/2008 | 584.27 | 00004242619448 | ROSILDA SABINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 20/08/2008 | 16747.50 | 00004242619448 | ROSILDA SABINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008.INSS - 1.342,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 20/08/2008 | 51.21 | 00004064876423 | MARINALVA MARCULINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE E VINCULADA NA SEC. DE EDUCA-CAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 20/08/2008 | 3049.00 | 00056921187420 | ADRIANA FRAZAO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 243,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 20/08/2008 | 1618.51 | 00072741376468 | CICERA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. INSS - 129,48 CEF - 124,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 20/08/2008 | 584.09 | 00008018202435 | MARIA DE FATIMA MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA/EDILIDADE E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. INSS - 46,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 20/08/2008 | 17073.36 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE JULHO/2008, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 20/08/2008 | 320.49 | 00003235942475 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 20/08/2008 | 10414.99 | 00003235942475 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 833,18 CEF - 1.177,21 B.PAULISTA - 131,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 20/08/2008 | 113.99 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 20/08/2008 | 2823.00 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 225,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 20/08/2008 | 1738.00 | 00072674261404 | ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 139,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 20/08/2008 | 2175.00 | 00066857996415 | JOSIVAN GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 174,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 20/08/2008 | 601.75 | 00087366070459 | JOAO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 48,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018325 | 21/08/2008 | 1626.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ0538, MNR 6598, MNA 5608 E KJJ 4754 E TRATORVALMET 785 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS /AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11 A 20/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 21/08/2008 | 120.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET 785 E /TRATOR FORD 4.600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 21/08/2008 | 1397.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018295 | 21/08/2008 | 510.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ2937, MMU 4764 E MNH 3306, VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 21/08/2008 | 120.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MMU4764 E MNH 3306, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018317 | 21/08/2008 | 4235.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG1626, MNX 3713, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11 A 20/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018244 | 21/08/2008 | 3504.27 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MXK 1580, MNN 6189, MNZ 6346, MNZ 6356 E MNH 5945, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11 A 20/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 21/08/2008 | 70.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO EAR, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNH 59-45 E MNH 5955, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 21/08/2008 | 72.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNH 5945 E MNH5955, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018279 | 21/08/2008 | 844.34 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULOS DE PLACA MNT 1506, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A20/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0018287 | 21/08/2008 | 2218.30 | 05434331000153 | ANGELA MARIA GUEDES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018201 | 21/08/2008 | 486.92 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 1974, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018210 | 21/08/2008 | 35.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO EDE AR, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 1974, VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018228 | 21/08/2008 | 36.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 1974, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 21/08/2008 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE LICITACAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA P ARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0018368 | 22/08/2008 | 47812.05 | 06340310000131 | J.V.S. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DE 01 (UMA) CRECHE, LOCALIZADA NARUA MATIAS FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 22/08/2008 | 2540.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS RECARCHUTA-DO, DESTINADO A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR FORD 4.600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE MODULOS SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0018384 | 22/08/2008 | 19687.32 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE ME-LHORIA SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVENIO N§ 1434/2005. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 26/08/2008 | 290.37 | 02075654000100 | TECNOCON - CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA 1¦ MEDICAO DOS DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) PRACA, LOCALIZADA NA RUA ALFREDO FERNANDES DE BRITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/CEFNø 0199702-77/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0018449 | 26/08/2008 | 9648.29 | 02075654000100 | TECNOCON - CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE /CONSTRUCAO DA PRACA NA RUA ALFREDO FERNANDES DE BRITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO OGU/CEF - 0199702-77/06. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0018406 | 26/08/2008 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAISESPECIALIZADOS EM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. IRRF - 169,08 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 26/08/2008 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. IRRF - 94,45 INSS - 247,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 26/08/2008 | 1000.00 | 00076035816487 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 26/08/2008 | 1004.30 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 27/08/2008 | 258.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MOG 1626/PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 27/08/2008 | 50.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DE EIXO DIANTEIRO DO VEICULO DE PLACA MOG 1626/PB, VINCULADO AS ATIVIDADESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0018457 | 27/08/2008 | 21950.28 | 08893660000150 | J.C. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3¦(TERCEIRA) MEDICAO DA CONS-TRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE SAUDE, LOCALIZARUA ANTONIO TAVARES DE MELO S/N, MORRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA D A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0018520 | 28/08/2008 | 14275.68 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECU-TADOS NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE A-POIO A SAUDE INDIGENA NA ALDEIA SANTA RITA /NESTE MUNICIPIO. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA D A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0018538 | 28/08/2008 | 14592.00 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECU-TADOS NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE A-POIO A SAUDE INDIGENA NA ALDEIA AKAJUTIBIRONESTE MUNICIPIO. | 00272008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA D A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0018546 | 28/08/2008 | 17804.48 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE APOIO A SAUDE INDIGENA NA ALDEIA LAGOA DO MATO NESTE MU-NICIPIO. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA D A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0018554 | 28/08/2008 | 18381.05 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE APOIO A SAUDE INDIGENA NA ALDEIA BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00322008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 28/08/2008 | 3645.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 28/08/2008 | 1245.00 | 00007445448403 | LAUZIANE DE LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADORA SOCIAL COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAL NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, /VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MAIO A JULHO DE2008. ISS - 37,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 28/08/2008 | 1245.00 | 00007970134408 | ANDRE LUIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICI-NEIRO COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAL /NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REL. AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2008. ISS - 37,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0018481 | 28/08/2008 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PA-GAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 28/08/2008 | 90.60 | 10188830000148 | MARIA DO SOCORRO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XERIGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 29/08/2008 | 180.00 | 00003397298482 | ALINE DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 04, 12 E 18 DE AGOSTO DE 2008, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 29/08/2008 | 580.00 | 00097942901491 | EDNALDO INOCENCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARO /DE REFEICOES ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 17,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0018619 | 29/08/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 90,00 IRRF - 276,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0018627 | 29/08/2008 | 1100.00 | 00017624207400 | ADAIL BYRON PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, /EM SEGUNDA E TERCEIRA INSTANCIA, SEJA ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052008 | 0018635 | 29/08/2008 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 29/08/2008 | 577.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 29/08/2008 | 1.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 29/08/2008 | 3608.01 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 29/08/2008 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA SECRETARIA PARA /JUNTA DE SERVICO MILITAR EM JOAO PESSOA/PB. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 29/08/2008 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCAO DE CARTEIRAS/DE IDENTIDADES NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 29/08/2008 | 210.00 | 41150053000176 | CASA ARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE LIMPEZA GERAL EM 02 MAQUINAS DE ESCREVER E 01 MAQUINA DE SOMAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 29/08/2008 | 141.06 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLA-GEM DE 02 (DOIS) TONER HP2612A, COM A TROCA /DE CILINDRO, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 29/08/2008 | 2500.00 | 00003051825441 | LUCIANO DE FRANCA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MASSAS SALGADAS MINISTRADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PBF-PROG. BOLSAFAMILIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DEGESTAO DESCENTRALIZADA-IGD, DESTE MUNICIPIO. IRRF - 169,08 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 29/08/2008 | 2500.00 | 00097861090400 | LUCINEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE MINISTRADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PBF-PROGRAMABOLSAFAMILIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD DESTE MUNICIPIO. IRRF - 169,08 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 29/08/2008 | 2500.00 | 00085504777453 | NIEDYNA DISTERRO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO INSTRU-TORA DO CURSO DE DOCES E TORTAS MINISTRADO ASFAMILIAS BENEFICIADAS PELO PBF-PROGRAMA BOLSAFAMILIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD DESTE MUNICIPIO. IRRF - 169,08 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 29/08/2008 | 2500.00 | 00065149122491 | EDNA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE TRUFAS MINISTRADO AS FAMILI-AS BENEFICIADAS PELO PBF-PROG. BOLSA FAMILIA,COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROG. INDICE DE GES-TAO DESCENTRALIZADA - IGD DESTE MUNICIPIO. IRRF - 169,08 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 29/08/2008 | 3628.01 | 00002846557403 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA REFERENTE AS PARTES SEGURADO/ EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE JULHO/2008 DOS PRESTADORES DE SERVICOS NALIMPEZA PUBLICA ATRAVES DE SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 29/08/2008 | 3608.01 | 00002846557403 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA REFERENTE AS PARTES SEGURADO/ EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE JULHO/2008 DOS PRESTADORES DE SERVICOS NALIMPEZA PUBLICA ATRAVES DE SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 29/08/2008 | 12851.26 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE JULHO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, VINCULADOS AO PAB, AG. IND. DE SAU-DE, AG. IND. DE SANEAMENTO, SERV. DIVERSOS FUNASA E EQ. MEDICA FUNASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 29/08/2008 | 366.80 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 29/08/2008 | 171.20 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346/PB, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 29/08/2008 | 225.00 | 03615579000195 | R&V PAPELARIA E ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 2.250(DOIS MIL DUZENTOS E CINQUETA) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. ISS - 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 29/08/2008 | 444.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE /SAUDE ANTONIO PALITOT, UNIDADE DE SAUDE DR.FRANCISCO PORTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 29/08/2008 | 70.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO GERAL EM MICRO COMPUTADOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0018741 | 29/08/2008 | 26505.16 | 02075654000100 | TECNOCON - CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE /CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL DA ALDEIA SANTA RITA, COM 02 (DUAS) SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 29/08/2008 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO COORDE-NADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019135 | 01/09/2008 | 1452.99 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET 785 E /TRATOR FORD 4.600, E VEICULOS DE PLACAS MNA 5608 E KJJ 4754, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018988 | 01/09/2008 | 501.12 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018996 | 01/09/2008 | 1823.36 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG1626, MNX 3713, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO /DE 21 A 31/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019003 | 01/09/2008 | 3434.13 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ2937, MNH 3306, MMU 4764, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE A-GOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0019011 | 01/09/2008 | 1613.56 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDEGINAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0019020 | 01/09/2008 | 298.31 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0019038 | 01/09/2008 | 1259.75 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DASESCOLAS INDEGINAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0019046 | 01/09/2008 | 1694.48 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0019054 | 01/09/2008 | 387.20 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0019062 | 01/09/2008 | 9020.84 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0019071 | 01/09/2008 | 655.18 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DASCRECHES INDEGINAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0019089 | 01/09/2008 | 297.57 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DASCRECHES INDEGINAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0019097 | 01/09/2008 | 395.85 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0019101 | 01/09/2008 | 1640.72 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0019119 | 01/09/2008 | 1987.56 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0019127 | 01/09/2008 | 426.02 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018970 | 01/09/2008 | 5358.71 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULOS DE PLACA MNT 1506, MXK 1580,MNN 6189, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULADOS AOPSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018961 | 01/09/2008 | 574.98 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 1974, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 02/09/2008 | 599.90 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMEDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS, LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 02/09/2008 | 104.00 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMEDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 02/09/2008 | 365.35 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMEDESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA ASCRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS, LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 02/09/2008 | 210.20 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMEDESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA ASCRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL CU-RUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 03/09/2008 | 360.00 | 03245163000122 | PRONTO SOCORRO DA CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO ATRAVES DA SEC. MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0019216 | 03/09/2008 | 1300.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS E ENCAMIN-HAMENTOS DE PLANOS DE TRABALHO PARA O MUNICI-PIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 03/09/2008 | 16693.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.335,44 P. A - 124,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 03/09/2008 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 03/09/2008 | 220.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTI-NADOS A SERVIDORES LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0019232 | 04/09/2008 | 404.48 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0019241 | 09/09/2008 | 91.28 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0019259 | 09/09/2008 | 401.40 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0019283 | 09/09/2008 | 505.04 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0019291 | 09/09/2008 | 971.84 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0019267 | 09/09/2008 | 145.98 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0019275 | 09/09/2008 | 420.26 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 10/09/2008 | 782.28 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2008, FEITA POR ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 10/09/2008 | 3333.33 | 00025054554491 | JOSEFA MATIAS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§ 01061.2004.015.13.00-4, EM FAVOR DASR¦ JOSEFA MATIAS DA CONCEICAO, MOVIDO CONTRAESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 10/09/2008 | 1861.75 | 00091680050400 | MARIA SILENE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§ 00527-1998-015-13-00-5, EM FAVOR DASR¦ MARIA SILENE DANTAS, MOVIDA CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 10/09/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODOS MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB. DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 10/09/2008 | 687.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA/PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 10/09/2008 | 1480.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 10/09/2008 | 13865.03 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A DIVERSASECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 10/09/2008 | 9556.88 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PACS/PSF) DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO DE 2008. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019364 | 10/09/2008 | 1500.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXOE ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, REL. AO PERIODO DE 01 A 31/08/2008. IRRF- 19,08 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0019372 | 10/09/2008 | 29674.87 | 06340310000131 | J.V.S. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE PAVI-MENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, ASSENTAMENTO DEMEIO FIO GRANITICO E DRENAGEM DA RUA JOSE COSTA DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00292008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019771 | 11/09/2008 | 2861.74 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNJ 0538, MNR 6598, MNA 5608 E TRATOR VALMET,NEW HOLLAND E KJJ 4754, VINCULADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01 A 10/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019780 | 11/09/2008 | 1800.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS DAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE, REL. AO PERIODO DE 01 A 31/08/2008. IRRF - 64,08 ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 11/09/2008 | 1500.00 | 00073867195404 | VERA LUCIA CHAVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DEPLACA KJJ 4754, A DISPOSICAO EM TEMPO INTE- GRAL A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019801 | 11/09/2008 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A31/08/2008. ISS - 18,00 IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 11/09/2008 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO/A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS/VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 11/09/2008 | 802.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 11/09/2008 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 11/09/2008 | 45.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO/DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRARIA DE TURISMODESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 11/09/2008 | 17070.40 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE AGOSTO/2008, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 11/09/2008 | 7621.08 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE AGOSTO/2008, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 11/09/2008 | 700.00 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KIV 4699/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SAO MIGUEL /NOS TURNOS MANHA E TARDE, VINCULADO A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01 A 31/08/2008. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019640 | 11/09/2008 | 1200.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GM CORSA DE PLACA MNS 6449/PB, NO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS/LAGOA DO MATO E CUMARU, RELATIVO AO PERIODO /DE 01 A 31/08/2008. ISS - 11,61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019658 | 11/09/2008 | 1200.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL DE /PLACA KHQ 9821, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO /PARA ALDEIA TRACOEIRA NOS TURNOS MANHA E TAR-DE RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2008. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019666 | 11/09/2008 | 800.00 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VW/GOL DE PLACA MOC 2697/PB, NO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AALDEIA DO FORTE, GALEGO E SAO FRANCISCO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2008. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019674 | 11/09/2008 | 1800.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAMMR 7906/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE MAMANGUAPE PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TAR-DE E NOITE, REL. AO PERIODO DE 01 A 31/08/08.ISS - 21,60 IRRF - 64,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019682 | 11/09/2008 | 1500.00 | 00004199122400 | JOSE CIDCLEY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CELTA DEPLACA MNX 3713/PB, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO /MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2008. IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019691 | 11/09/2008 | 1100.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA LARANJEIRAS E SANTA RITA, /RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2008. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 11/09/2008 | 1167.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA/REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNI-CIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 11/09/2008 | 1335.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA/ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, BIBLIOTECA FOR-TE POTIGUARA, CRECHE CURUMIM E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019721 | 11/09/2008 | 3677.03 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG1626, MNX 3713, MNH 3306 E MMU 4764 VINCULADOAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 11/09/2008 | 840.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (24) BOTIJOES DEGAS (GLP), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019747 | 11/09/2008 | 1600.00 | 00097855367420 | MARIA ZELIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ASIA/TOWNER SDX, DE PLACA KIP 8714/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A AL-DEIA BENTO E SILVA, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 31/08/2008. IRRF - 34,08 ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 11/09/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIA-DORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019763 | 11/09/2008 | 1300.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA BENTO E SILVANO TURNO NOITE, PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2008. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019828 | 11/09/2008 | 3200.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS DE /TRACOEIRA, SANTA RITA, LARANJEIRAS E VILA SAOMIGUEL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2008. ISS - 38,40 IRRF - 331,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 11/09/2008 | 4.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019429 | 11/09/2008 | 80.29 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 1974, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019437 | 11/09/2008 | 2600.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRASEDAN ELEGANCE DE PLACA MOG 1974/PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2008. IRRF - 184,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 11/09/2008 | 3766.30 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE AGOSTO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 11/09/2008 | 11161.33 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE AGOSTO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE POVOSINDIGENAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019470 | 11/09/2008 | 7122.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULOS DE PLACA MNT 1506, MXK 1580, MNN 6189, MNZ 6346, MNZ 6356 E MNH 5945, VINCULADOS AO PSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019488 | 11/09/2008 | 1500.00 | 00002544193484 | CARLOS ALBERTO MINERVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT 1506/PB, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES, PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2008. IRRF - 19,08 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019496 | 11/09/2008 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DEPLACA MNN 6189, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 31/08/2008. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019500 | 11/09/2008 | 1200.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 31/08/2008. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 11/09/2008 | 400.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 11/09/2008 | 1000.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2008. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 11/09/2008 | 2017.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 11/09/2008 | 22430.00 | 00001261882466 | DANIELLE GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS /DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TODE 2008. INSS - 1.997,01 IRRF - 1,777,71 CH.: 850736 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 11/09/2008 | 8895.00 | 00087896125404 | JONILSON FERREIRA DOS PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 906,00 CEF - 241,38 IRRF - 226,62 CH.: 850737 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 11/09/2008 | 9723.12 | 00006191133405 | MARIA BALBINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 756,00 SINDACS - 87,15 P.A - 80,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 11/09/2008 | 47903.63 | 00067606954453 | ANA TERESA DE AZEVEDO LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 4.304,35 IRRF - 2.844,48 CH.: 850068 - INC.POV.IND O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 11/09/2008 | 7027.68 | 00009961263766 | DANIELE LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE AGEN-TES INDIGENA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 531,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 11/09/2008 | 8172.67 | 00007084858474 | ANSELMO MATIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDIGENAS DE SANEAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 597,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 11/09/2008 | 5869.19 | 00087366797472 | CLOVIS SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -FUNASA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. INSS - 471,70 P.A. - 274,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 11/09/2008 | 150.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO-RES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, (AG. DE SAUDEINDIGENA, AG. INDIGENA DE SANEAMENTO EQ. FUNASA E SERVICOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 11/09/2008 | 64.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO-RES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, (AG. PACS, EQPSF, SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 11/09/2008 | 54.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 11/09/2008 | 108.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUITACAO DE FATURA DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE CORTE E CUS-TURA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 11/09/2008 | 2250.00 | 00021960810430 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS /DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO - PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 202,50 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0019861 | 15/09/2008 | 639.03 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0019879 | 15/09/2008 | 982.77 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENA LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2008, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 16/09/2008 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0019909 | 17/09/2008 | 47648.98 | 02075654000100 | TECNOCON - CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DA ALDEIA SANTA RITA COM02 (DUAS) SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 18/09/2008 | 887.35 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMEDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDI-GENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 18/09/2008 | 156.00 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMEDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 18/09/2008 | 548.03 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMEDESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA ASCRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 18/09/2008 | 315.30 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA ASCRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL CU-RUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA D A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0019950 | 18/09/2008 | 21725.15 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE /CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE APOIO A SA-UDE INDIGENA NA ALDEIA SANTA RITA NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 122/2008 | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA D A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0019968 | 18/09/2008 | 19513.19 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE /CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE APOIO A SA-UDE INDIGENA NA ALDEIA AKAJUTIBIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 122/2008 | 00272008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA D A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0019976 | 18/09/2008 | 19065.39 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE /CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE APOIO A SA-UDE INDIGENA NA ALDEIA DE LAGOA DO MATO NES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 122/2008. | 00282008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA D A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0019984 | 18/09/2008 | 39439.84 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE /CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE APOIO A SA-UDE INDIGENA NA ALDEIA BENTO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N§ 122/2008. | 00322008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 19/09/2008 | 1290.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 129 REFEICOES IN-CLUIDAS REFRIGERANTE DE 290ML AO PRECO UNITA-RIO DE R$10,00(DEZ REAIS), DESTINADOS A SERVIDORES DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 38,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 19/09/2008 | 7011.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 19/09/2008 | 591.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 19/09/2008 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 601,13 INSS - 318,36 CEF - 1.265,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 19/09/2008 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 94,45 INSS - 247,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0020010 | 19/09/2008 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS, EM PATROCINIO OU DEFESAS /DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO/AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. ISS - 75,00 IRRF - 169,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020052 | 22/09/2008 | 429.94 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 1974, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 22/09/2008 | 1409.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE AGOSATO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 22/09/2008 | 102.42 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 22/09/2008 | 3405.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 283,65 CEF - 249,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 22/09/2008 | 353.40 | 00004794330464 | ADREA NASCIENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPRODU-CAO DE 1.767, DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-MENTOS PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 22/09/2008 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 22/09/2008 | 41.30 | 00058900500449 | ADESIO SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 22/09/2008 | 4548.50 | 00058900500449 | ADESIO SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS -363,88 CEF - 672,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 22/09/2008 | 123.90 | 00043135633420 | EVANGELISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 22/09/2008 | 3029.50 | 00026370697400 | ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 242,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 22/09/2008 | 5184.80 | 00003397298482 | ALINE DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 426,03 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 22/09/2008 | 654.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, LOTADOS NAS SECRETARIAS DI-VERSAS DO MUNICIPIO FOLHA (01), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020117 | 22/09/2008 | 7062.93 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULOS DE PLACA MNT 1506, MXK 1580, MNN 6189, MNZ 6346, MNZ 6356, VINCULADOS AO PSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 22/09/2008 | 280.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE PINTURASDO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO PALITOTNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 22/09/2008 | 443.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE PINTURASDO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DR§ FRANCISCO PORTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 22/09/2008 | 577.64 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE PINTURASDO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 22/09/2008 | 600.00 | 00002084845408 | MARIA LENITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNC 2052, NO TRANSPORTE DE DEFICIENTES DA ALDEIA SAO FRANCISCO PARA ASEDE DO MUNICIPIO, (NAS TERCAS E SEXTAS), DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 22/09/2008 | 240.64 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 22/09/2008 | 4599.54 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 371,84 CEF - 411,09 P.A - 258,13 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 22/09/2008 | 3195.76 | 00001239311427 | IRACILDA BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 232,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 22/09/2008 | 400.00 | 00026369770400 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A /RUA MATIAS FREIRE N§ 1415, PARA O PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 22/09/2008 | 169.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASDO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 22/09/2008 | 291.85 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 22/09/2008 | 5580.78 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 471,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 22/09/2008 | 17.07 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA /DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 22/09/2008 | 4059.80 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 324,78 CEF - 300,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 22/09/2008 | 855.00 | 00042101476487 | JOSETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2008. INSS - 68,40 CEF - 256,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 22/09/2008 | 5760.25 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 471,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 22/09/2008 | 227.74 | 07099334000103 | ATACADAO DAS FECHADURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURAS, DESTINADOS A REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 22/09/2008 | 1600.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDETINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MMZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020206 | 22/09/2008 | 2421.16 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG1626, MNX 3713, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764VINCULADOS AS ATIV. DA REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 11 A 20/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 22/09/2008 | 382.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS /TROCA DO CANO DE OLEO,FEIXO DE MOLA E CABO DEEMBREAGEM, NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ 2937, MNH 3306, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 11,46 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 22/09/2008 | 387.68 | 00007987054429 | AHIANE SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 22/09/2008 | 5395.00 | 00007987054429 | AHIANE SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS /DESSA EDILIDADE, VINCULADOS A EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 431,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 22/09/2008 | 51.21 | 00003576737430 | SELMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA /DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MAGISTERIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 22/09/2008 | 59674.18 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. IRRF - 23,54 INSS - 5.154,80 CEF - 5.370,20 P.A - 124,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 22/09/2008 | 289.10 | 00004857352451 | ALEXSANDRA PADILHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADO AO MAGISTERIO DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 22/09/2008 | 14939.53 | 00004857352451 | ALEXSANDRA PADILHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE /MUNICIPIO, REL. AO MES SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.235,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 22/09/2008 | 14363.12 | 00005682480406 | GEORGETTA SARA GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.255,27 IRRF - 12,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 22/09/2008 | 390.43 | 00002846557403 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 22/09/2008 | 21899.75 | 00002846557403 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. INSS - 1.747,98 CEF - 2.447,73 P. A - 50,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 22/09/2008 | 560.04 | 00004242619448 | ROSILDA SABINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 22/09/2008 | 16747.50 | 00004242619448 | ROSILDA SABINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. INSS - 1.342,30 P.A - 50,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 22/09/2008 | 51.21 | 00004064876423 | MARINALVA MARCULINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE E VINCULADA NA SEC. DE EDUCA-CAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 22/09/2008 | 3049.00 | 00056921187420 | ADRIANA FRAZAO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 243,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 22/09/2008 | 1660.00 | 00072741376468 | CICERA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 132,80 CEF - 124,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 22/09/2008 | 648.91 | 00008018202435 | MARIA DE FATIMA MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA/EDILIDADE E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 51,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 22/09/2008 | 2175.00 | 00066857996415 | JOSIVAN GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 174,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 22/09/2008 | 601.75 | 00087366070459 | JOAO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 48,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020222 | 22/09/2008 | 1991.57 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNA 5608, KJJ 4754 E TRATOR VALMET, NEW HOL-LAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 22/09/2008 | 341.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSA REPOSICAO E MANUTENCAO DO CARROCAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 22/09/2008 | 306.17 | 00003235942475 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 22/09/2008 | 11032.73 | 00003235942475 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 882,60 CEF - 1.262,15 B.PAULISTA - 131,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 22/09/2008 | 113.99 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 22/09/2008 | 2879.00 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 230,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 22/09/2008 | 1738.00 | 00072674261404 | ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 139,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 22/09/2008 | 340.00 | 00008916462487 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NO PREPARO DE 34 ALMOCOS ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES DE 290ML AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMACAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 22/09/2008 | 240.64 | 00004281801405 | CESAR SILVA DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 22/09/2008 | 10925.50 | 00004281801405 | CESAR SILVA DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 934,54 IRRF - 14,35 P.A. - 40,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 22/09/2008 | 85.35 | 00050548964149 | JOELMA PEREIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 22/09/2008 | 4565.20 | 00050548964149 | JOELMA PEREIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 365,21 CEF - 171,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 22/09/2008 | 289.10 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 22/09/2008 | 3558.48 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 371,84 CEF - 411,09 P.A - 258,13 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 24/09/2008 | 406.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4764 VINCULADO AS ATIVIDADESATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REEQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0020711 | 24/09/2008 | 48154.78 | 06340310000131 | J.V.S. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DE 01 (UMA) CRECHE, LOCALIZADA NARUA MATIAS FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 24/09/2008 | 180.00 | 00003397298482 | ALINE DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 01, 08 E 25 DE SETEMBRO/2008, NA CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 24/09/2008 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0020699 | 24/09/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 90,00 IRRF - 276,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 24/09/2008 | 1000.00 | 00076035816487 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 25/09/2008 | 415.00 | 00007445448403 | LAUZIANE DE LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL PROJO-VEM ADOLESCENTE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 25/09/2008 | 415.00 | 00007970134408 | ANDRE LUIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICI-NEIRO JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADO-LESCENTE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 25/09/2008 | 600.00 | 00002084845408 | MARIA LENITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNC 2052, NO TRANSPORTE DE DEFICIENTES DA ALDEIA SAO FRANCISCO PARA ASEDE DO MUNICIPIO, (NAS TERCAS E SEXTAS), DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2008. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 25/09/2008 | 618.09 | 00085425877404 | ANA LUCIA TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DE VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VI-GILANCIA SANITARIA), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 25/09/2008 | 699.60 | 00085425877404 | ANA LUCIA TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. INSS - 99,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 26/09/2008 | 2665.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDETINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNH 3306, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 26/09/2008 | 320.00 | 07601454000167 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA, DESTINADASA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 26/09/2008 | 6.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/09/2008 | 3500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE LEI ORCAMENTARIA ANUAL - LOA PARA O EXERCICIO DE 2009. ISS - 175,00 IRRF - 413,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/09/2008 | 2490.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 249 REFEICOES, INCLUIDAS INDI-VIDUALMENTE COM REFRIGERANTES DE 290ML, AO /PRECO UNITARIO DE R$10,00(DEZ REAIS), DESTINADOS AOS PRESTDORES DE SERVICOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. IRRF - 167,58 ISS - 74,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/09/2008 | 630.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/09/2008 | 1.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/09/2008 | 87.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUITACAO DE FATURA DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE CORTE E CUS-TURA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/09/2008 | 1578.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA/ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, BIBLIOTECA FOR-TE POTIGUARA, CRECHE CURUMIM E DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/09/2008 | 770.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/09/2008 | 33.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRARIA DE TURISMODESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/09/2008 | 391.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE , UNIDADE DE SAUDE, DR§ FRANCISCO PORTO ECENTRO DE SAUDE ANTONIO PALITOT DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021091 | 01/10/2008 | 1099.63 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNJ 0538, MNR 6598 E MNA 5608, TRATOR VALMET 785,TRATOR NEW HOLLAND E HJJ 4754,VINCULADOS ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO DE 21 A 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 01/10/2008 | 16686.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.347,20 P. A - 124,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021113 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A30/09/2008. ISS - 18,00 IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021041 | 01/10/2008 | 2217.95 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG1626, MNX 3713, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764VINCULADOS AS ATIV. DA REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 21 A 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021059 | 01/10/2008 | 3200.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS DE /TRACOEIRA, SANTA RITA, LARANJEIRAS E VILA SAOMIGUEL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2008. ISS - 38,40 IRRF - 331,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0021067 | 01/10/2008 | 387.20 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0021075 | 01/10/2008 | 1694.48 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0021083 | 01/10/2008 | 9020.84 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020966 | 01/10/2008 | 4545.45 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULOS DE PLACA MNT 1506, MXK 1580, MNN 6189, MNZ 6346, MNZ 6356 E MNH 5945, VINCULADOS AO PSF E SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PEREIODO DE 21 A 30/09/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0020974 | 01/10/2008 | 641.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DAPOPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0020982 | 01/10/2008 | 5223.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0020991 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DEPLACA MNN 6189, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 30/09/2008. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021008 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 30/09/2008. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021016 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00002544193484 | CARLOS ALBERTO MINERVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT 1506/PB, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES, PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2008. IRRF - 19,08 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0021024 | 01/10/2008 | 3945.70 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DAPOPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0021032 | 01/10/2008 | 2230.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DAPOPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020958 | 01/10/2008 | 393.68 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 1974, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0021130 | 02/10/2008 | 2633.00 | 05434331000153 | ANGELA MARIA GUEDES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0021148 | 02/10/2008 | 27260.95 | 08893660000150 | J.C. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 4¦(QUARTA), MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO TAVARES DE MELO S/N, MORRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 02/10/2008 | 1395.76 | 00007186381405 | ALMIR AURELIANO DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (VIG. AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT.PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 02/10/2008 | 740.72 | 00049279297449 | EDNALVA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICAO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA NACIONAL DE /VACINACAO CONTRA POLIOMELITE, REALIZADA NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2008, NESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 02/10/2008 | 550.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNH 3306, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 03/10/2008 | 671.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 03/10/2008 | 104.00 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 03/10/2008 | 599.90 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS /INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 03/10/2008 | 365.35 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGE-NAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 03/10/2008 | 210.20 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 07/10/2008 | 2688.08 | 00007186381405 | ALMIR AURELIANO DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DOS SERVI-DORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (VIG. AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. INSS - 311,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 07/10/2008 | 2688.08 | 00007186381405 | ALMIR AURELIANO DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DOS SERVI-DORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (VIG. AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. INSS - 311,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 07/10/2008 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NO PAGAMENTO DE SER-VIDORES (VIG. AMBIENTAL), REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE MODULOS SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0021253 | 08/10/2008 | 24062.28 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 5¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE ME-LHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVENIO N§ 1434/2005. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 09/10/2008 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA PRESTACAO/DE SERVICO A ESTA PREFEITURA NA CONTA IPTU /DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 09/10/2008 | 32.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA PRESTACAO/DE SERVICO A ESTA PREFEITURA NA CONTA IPTU /DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 10/10/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODOS MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB. DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 10/10/2008 | 1452.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 10/10/2008 | 4.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEX REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 10/10/2008 | 30.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CID REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 10/10/2008 | 14546.78 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A DIVERSASECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 10/10/2008 | 3333.33 | 00025054554491 | JOSEFA MATIAS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§ 01061.2004.015.13.00-4, EM FAVOR DASR¦ JOSEFA MATIAS DA CONCEICAO, MOVIDO CONTRAESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 10/10/2008 | 1861.75 | 00091680050400 | MARIA SILENE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§ 00527-1998-015-13-00-5, EM FAVOR DASR¦ MARIA SILENE DANTAS, MOVIDA CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 10/10/2008 | 14547.41 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A DIVERSASECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 10/10/2008 | 693.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA/PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 10/10/2008 | 9402.53 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE SETEMBRO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS PSF DESTE MUNICIPIO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 10/10/2008 | 11137.10 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE SETEMBRO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE POVOS INDEGENAS DESTE MU-NICIPIO. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 10/10/2008 | 11137.10 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE SETEMBRO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE POVOS INDIGENAS DESTE MU-NICIPIO. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 10/10/2008 | 9402.53 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE SETEMBRO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS PSF DESTE MUNICIPIO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0021415 | 13/10/2008 | 1300.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS E ENCAMIN-HAMENTOS DE PLANOS DE TRABALHO PARA O MUNICI-PIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0021423 | 13/10/2008 | 6721.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021431 | 13/10/2008 | 3362.73 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNJ 0538, MNR 6598 E KJJ 4753, TRATOR VALMET 785,TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 13/10/2008 | 875.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (25) BOTIJOES DEGAS (GLP), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021393 | 13/10/2008 | 3159.66 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG1626, MNX 3713, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764VINCULADOS AS ATIV. DA REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 13/10/2008 | 7723.03 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE SETEMBRO/2008, DOS SERVIDORES VINCULADOS /AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 13/10/2008 | 3247.49 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE SETEMBRO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021377 | 13/10/2008 | 4975.39 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULOS DE PLACA MNT 1506, MXK 1580, MNN 6189, MNZ 6346, MNZ 6356 E MNH 5945, VINCULADOS AO PSF E SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PEREIODO DE 01 A 10/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021351 | 13/10/2008 | 525.77 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 1974, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 14/10/2008 | 1415.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 14/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE OUTUBRO/2008, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 14/10/2008 | 1000.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2008. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 14/10/2008 | 400.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 14/10/2008 | 25.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLA-GEM DO JUMBO AP27A, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 14/10/2008 | 667.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 14/10/2008 | 782.28 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE OUTUBRO/2008, FEITA POR ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 14/10/2008 | 103.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASDO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 14/10/2008 | 620.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E VALVULA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA /MNX 3713, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021539 | 14/10/2008 | 1200.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL DE /PLACA KHQ 9821, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO /PARA ALDEIA TRACOEIRA NOS TURNOS MANHA E TAR-DE RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2008. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021547 | 14/10/2008 | 1200.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GM CORSA DE PLACA MNS 6449/PB, NO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS/LAGOA DO MATO E CUMARU, RELATIVO AO PERIODO /DE 01 A 30/09/2008. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021555 | 14/10/2008 | 1100.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA LARANJEIRAS E SANTA RITA, /RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2008. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021563 | 14/10/2008 | 1500.00 | 00004199122400 | JOSE CIDCLEY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CELTA DEPLACA MNX 3713/PB, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO /MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2008. IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021571 | 14/10/2008 | 800.00 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VW/GOL DE PLACA MOC 2697/PB, NO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AALDEIA DO FORTE, GALEGO E SAO FRANCISCO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2008. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021580 | 14/10/2008 | 1800.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DA CIDADE DE MAMANGUAPE A BAIA DA TRAI-CAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2008. IRRF - 64,08 ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 14/10/2008 | 700.00 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KIV 4699/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SAO MIGUEL /NOS TURNOS MANHA E TARDE, VINCULADO A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01 A 30/09/2008. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021601 | 14/10/2008 | 1600.00 | 00097855367420 | MARIA ZELIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ASIA/TOWNER SDX, DE PLACA KIP 8714/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A AL-DEIA BENTO E SILVA, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 30/09/2008. IRRF - 34,08 ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 14/10/2008 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO COORDE-NADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 14/10/2008 | 500.00 | 00002467027457 | IVANILDO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE PINTURA DA GELADEIRA E FREEZER DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO, A REDE DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 14/10/2008 | 600.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA-VALCELIO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADO NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNH 3306, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 14/10/2008 | 111.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR UQE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO DE PLACA MNX 3713, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSIMO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 14/10/2008 | 1665.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA/REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNI-CIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021661 | 14/10/2008 | 1300.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA BENTO E SILVANO TURNO NOITE, PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2008. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 14/10/2008 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 15/10/2008 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA PRESTACAO/DE SERVICO A ESTA PREFEITURA NA CONTA IPTU /DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 16/10/2008 | 2250.00 | 00021960810430 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO /INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, IMPLANTADO NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 202,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 16/10/2008 | 2376.88 | 00007186381405 | ALMIR AURELIANO DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DOS SERVI-DORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (VIG. AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 16/10/2008 | 1706.96 | 00007186381405 | ALMIR AURELIANO DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (VIG. AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEM-BRO DE 2008. INSS - 311,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 16/10/2008 | 150.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NO PAGAMENTO DE SER-VIDORES (AG. SAUDE INDIGENA, AG. INDIGENA DE SANEAMENTO, EQ. FUNASA), REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 16/10/2008 | 50.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NO PAGAMENTO DE SER-VIDORES (AG. PACS,VIG. AMBIENTAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 16/10/2008 | 8988.12 | 00006191133405 | MARIA BALBINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 697,20 SINDACS - 87,15 P.A - 80,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 16/10/2008 | 47903.63 | 00067606954453 | ANA TERESA DE AZEVEDO LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. INSS - 4.304,35 IRRF - 2.844,48 CH.: 850070 - INC.POV.IND O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 16/10/2008 | 7051.91 | 00009961263766 | DANIELE LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE AGEN-TES INDIGENA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 531,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 16/10/2008 | 8172.67 | 00007084858474 | ANSELMO MATIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDIGENAS DE SANEAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 597,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 16/10/2008 | 5869.19 | 00087366797472 | CLOVIS SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -FUNASA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.INSS - 471,70 P.A. - 274,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 17/10/2008 | 717.69 | 00085425877404 | ANA LUCIA TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (VIG. SANITA-RIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2008. INSS - 99,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 17/10/2008 | 600.00 | 00085425877404 | ANA LUCIA TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (VIG. SANITARIA) DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 17/10/2008 | 648.96 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFI- CANTES FILTROS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 6356, VINCULA DO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 17/10/2008 | 400.00 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADO NAREPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA /MNZ 6356, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 17/10/2008 | 26.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NO PAGAMENTO DE SER-VIDORES (EQ. PSF E VIG. SANITARIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 17/10/2008 | 22430.00 | 00001261882466 | DANIELLE GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.997,01 IRR - 1.777,71 CH.: 850747 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 20/10/2008 | 7021.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS PARCELADO JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 20/10/2008 | 430.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 21/10/2008 | 650.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE, DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 21/10/2008 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 21/10/2008 | 123.90 | 00043135633420 | EVANGELISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 21/10/2008 | 3029.50 | 00026370697400 | ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 242,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 21/10/2008 | 4589.80 | 00058900500449 | ADESIO SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS -363,88 CEF - 672,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 21/10/2008 | 5184.80 | 00003397298482 | ALINE DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 426,03 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 21/10/2008 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 601,13 INSS - 318,36 CEF - 1.265,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 21/10/2008 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 94,45 INSS - 247,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021920 | 21/10/2008 | 650.09 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 1974, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0021938 | 21/10/2008 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS, EM PATROCINIO OU DEFESAS /DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO/AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. ISS - 75,00 IRRF - 169,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 21/10/2008 | 102.42 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 21/10/2008 | 3405.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 283,65 CEF - 249,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 21/10/2008 | 4840.18 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 371,84 CEF - 411,09 P.A - 258,13 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 21/10/2008 | 4226.94 | 00050548964149 | JOELMA PEREIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. INSS - 335,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 21/10/2008 | 11166.14 | 00004281801405 | CESAR SILVA DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 934,54 IRRF - 14,35 P.A. - 40,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022012 | 21/10/2008 | 4617.97 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULOS DE PLACA MNT 1506, MXK 1580, MNN 6189, MNZ 6346, MNZ 6356 E MNH 5945, VINCULADOS AO PSF E SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PEREIODO DE 11 A 20/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 21/10/2008 | 2780.76 | 00001239311427 | IRACILDA BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 199,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 21/10/2008 | 400.00 | 00026369770400 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A /RUA MATIAS FREIRE N§ 1415, PARA O PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 21/10/2008 | 291.85 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 21/10/2008 | 5760.25 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 471,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 21/10/2008 | 17.07 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA /DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 21/10/2008 | 4059.80 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 324,78 CEF - 300,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 21/10/2008 | 855.00 | 00042101476487 | JOSETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO DE 2008. INSS - 68,40 CEF - 256,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 21/10/2008 | 2175.00 | 00066857996415 | JOSIVAN GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 174,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 21/10/2008 | 601.75 | 00087366070459 | JOAO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA/EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 48,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022209 | 21/10/2008 | 1917.09 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNJ 0538, MNR 6598, MNA 5608 E KJJ 4754, TRA-TOR VALMENT ,TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 21/10/2008 | 327.65 | 00003235942475 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 21/10/2008 | 10473.50 | 00003235942475 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 837,88 CEF - 1.091,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 21/10/2008 | 113.99 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 21/10/2008 | 2893.00 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 231,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 21/10/2008 | 1738.00 | 00072674261404 | ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 139,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022021 | 21/10/2008 | 3275.72 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG1626, MNX 3713, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764VINCULADOS AS ATIV. DA REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 11 A 20/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 21/10/2008 | 500.00 | 00060357746449 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE 05 FOGOES INDUSTRIAIS (PINTU-RAS E REPOSICAO DE PECAS) DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 21/10/2008 | 17061.04 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE SETEMBRO/2008, DOS SERVIDORES VINCULADOS /AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 21/10/2008 | 51.21 | 00003576737430 | SELMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA /DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MAGISTERIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 21/10/2008 | 5938.59 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. IRRF - 23,54 INSS - 5.168,21 CEF - 5.038,60 P.A - 124,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 21/10/2008 | 14363.12 | 00005682480406 | GEORGETTA SARA GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.255,27 IRRF - 12,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 21/10/2008 | 306.17 | 00004857352451 | ALEXSANDRA PADILHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADO AO MAGISTERIO DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 21/10/2008 | 14098.27 | 00004857352451 | ALEXSANDRA PADILHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE /MUNICIPIO, REL. AO MES OUTUBRO DO ANO EM CUR-SO. INSS - 1.148,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 21/10/2008 | 387.68 | 00007987054429 | AHIANE SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 21/10/2008 | 5395.00 | 00007987054429 | AHIANE SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS /DESSA EDILIDADE, VINCULADOS A EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 431,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 21/10/2008 | 424.57 | 00002846557403 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 21/10/2008 | 21692.25 | 00002846557403 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. INSS - 1.731,38 CEF - 2.334,27 P. A - 50,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 21/10/2008 | 51.21 | 00004064876423 | MARINALVA MARCULINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE E VINCULADA NA SEC. DE EDUCA-CAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 21/10/2008 | 3049.00 | 00056921187420 | ADRIANA FRAZAO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 243,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 21/10/2008 | 560.04 | 00004242619448 | ROSILDA SABINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 21/10/2008 | 16540.00 | 00004242619448 | ROSILDA SABINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. INSS - 1.325,70 P.A - 50,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 21/10/2008 | 1660.00 | 00072741376468 | CICERA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 132,80 CEF - 124,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 21/10/2008 | 648.91 | 00008018202435 | MARIA DE FATIMA MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA/EDILIDADE E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 51,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 21/10/2008 | 59732.83 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. IRRF - 23,54 INSS - 5.168,21 CEF - 5.038,60 P.A - 124,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 21/10/2008 | 1660.00 | 00072741376468 | CICERA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 132,80 CEF - 124,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 22/10/2008 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA SECRETARIA PARA /JUNTA DE SERVICO MILITAR EM JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 22/10/2008 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCAO DE CARTEIRAS/DE IDENTIDADES NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PES-SOA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 22/10/2008 | 1.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 22/10/2008 | 58.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 24/10/2008 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA PRESTACAO/DE SERVICO A ESTA PREFEITURA NA CONTA IPTU /DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 24/10/2008 | 415.00 | 00007970134408 | ANDRE LUIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICI-NEIRO JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADO-LESCENTE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 24/10/2008 | 415.00 | 00007445448403 | LAUZIANE DE LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL PROJO-VEM ADOLESCENTE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 27/10/2008 | 500.24 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANU-TENCAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 6346, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 27/10/2008 | 342.00 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADO NAREPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA /MNZ 6346, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 29/10/2008 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCAO DE CARTEIRAS/DE IDENTIDADES NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PES-SOA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 29/10/2008 | 40.00 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA SECRETARIA PARA /JUNTA DE SERVICO MILITAR EM JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022489 | 29/10/2008 | 2600.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRASEDAN ELEGANCE DE PLACA MOG 1974/PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2008. IRRF - 184,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 29/10/2008 | 1000.00 | 00076035816487 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 30/10/2008 | 2910.95 | 00035487119449 | MARIA LUCIA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§ 00678.2005.015.13.00-3, EM FAVOR DASR¦ MARIA LUCIA BENTO, MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTORIZADO -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 30/10/2008 | 5782.82 | 00054353904434 | MARIA DOS PRAZERES SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§ 00558.2005.015.13.00-6, EM FAVOR DASR¦ MARIA DOS PRAZERES SOARES DE MELO, MOVIDOCONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 30/10/2008 | 3618.18 | 00025472534453 | MARIA DAS GRACAS VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§ 00673.2005.015.13.00-0, EM FAVOR DA SR¦ MARIA DAS GRACAS VIDAL DE NEGREIROS, MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 30/10/2008 | 687.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052008 | 0022594 | 31/10/2008 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0022608 | 31/10/2008 | 1100.00 | 00017624207400 | ADAIL BYRON PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, /EM SEGUNDA E TERCEIRA INSTANCIA, SEJA ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 31/10/2008 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE LICITACAO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0022624 | 31/10/2008 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PA-GAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 31/10/2008 | 3579.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 31/10/2008 | 5059.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 31/10/2008 | 1.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022560 | 31/10/2008 | 600.88 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 1974, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022578 | 31/10/2008 | 36.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 1974, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 31/10/2008 | 35.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO EDE AR, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE /PLACA MOG 1974, VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022691 | 31/10/2008 | 1116.29 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PEREIODO DE 21 A 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022705 | 31/10/2008 | 3395.49 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MNT 1506, MXK 1580, MNN 6189, MNZ 6346 E MNH 5945, VINCULA-DOS AO PSF E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022713 | 31/10/2008 | 72.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNH 5945 E MNH5955, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 31/10/2008 | 35.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO EDE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNH 5945 E MNH 5955, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 31/10/2008 | 351.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE , UNIDADE DE SAUDE, DR§ FRANCISCO PORTO ECENTRO DE SAUDE ANTONIO PALITOT DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 31/10/2008 | 480.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE CAIXOES, MORTALHASE TRANSLADO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 31/10/2008 | 480.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE CAIXOES, MORTALHASE TRANSLADO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 31/10/2008 | 73.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUITACAO DE FATURA DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE CORTE E CUS-TURA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022748 | 31/10/2008 | 2396.52 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG1626, MNX 3713, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764VINCULADOS AS ATIV. DA REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 21A 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022756 | 31/10/2008 | 510.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ2937,MMU 4764 E MNH 3306, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0022764 | 31/10/2008 | 2420.34 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0022772 | 31/10/2008 | 751.68 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 31/10/2008 | 1762.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA/ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, BIBLIOTECA FOR-TE POTIGUARA, CRECHE CURUMIM E DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022799 | 31/10/2008 | 1960.91 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNJ 0538, MNR 6598 E KJJ 4754, TRATOR VALMET,TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0022802 | 31/10/2008 | 1131.72 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0022811 | 31/10/2008 | 1381.42 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022829 | 31/10/2008 | 1500.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXOE ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, REL. AO PERIODO DE 01 A 30/09/2008. IRRF- 19,08 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 31/10/2008 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO/A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS/VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 31/10/2008 | 1500.00 | 00073867195404 | VERA LUCIA CHAVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DEPLACA KJJ 4754, A DISPOSICAO EM TEMPO INTE- GRAL A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008.IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022853 | 31/10/2008 | 1800.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS DAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE, REL. AO PERIODO DE 01 A 30/09/2008. IRRF - 64,08 ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 31/10/2008 | 558.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 31/10/2008 | 212.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SEDE DA PREFEI-TURA DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 31/10/2008 | 25.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRARIA DE TURISMODESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 03/11/2008 | 15928.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.291,60 P. A - 124,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 03/11/2008 | 599.90 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 03/11/2008 | 875.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (25) BOTIJOES DEGAS (GLP), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0023001 | 03/11/2008 | 1259.75 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DASESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0023019 | 03/11/2008 | 298.31 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0023027 | 03/11/2008 | 501.12 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0023035 | 03/11/2008 | 1613.56 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 03/11/2008 | 104.00 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0023051 | 03/11/2008 | 1694.48 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0023060 | 03/11/2008 | 387.20 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0023078 | 03/11/2008 | 9020.84 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0023086 | 03/11/2008 | 655.18 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0023094 | 03/11/2008 | 1987.56 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 03/11/2008 | 210.20 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 03/11/2008 | 365.35 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0023124 | 03/11/2008 | 1640.72 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0023132 | 03/11/2008 | 395.85 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DACRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0023141 | 03/11/2008 | 297.57 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DASCRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0023159 | 03/11/2008 | 426.02 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 03/11/2008 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NO PAGAMENTO DE SER-VIDORES (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 03/11/2008 | 8895.00 | 00087896125404 | JONILSON FERREIRA DOS PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 906,00 CEF - 241,38 IRRF - 226,62 CH.: 850749 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 03/11/2008 | 1025.51 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO PREDIO SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB/AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0023183 | 04/11/2008 | 5007.40 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DAPOPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0023191 | 04/11/2008 | 2845.10 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DAPOPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 04/11/2008 | 5.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO BRASIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REEQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0023205 | 04/11/2008 | 26469.91 | 06340310000131 | J.V.S. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DE 01 (UMA) CRECHE CURUMIM NESTE MUNICIPIO. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0023213 | 06/11/2008 | 298.31 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0023221 | 06/11/2008 | 1613.56 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRILADOS NAS ESCOLASINDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0023230 | 06/11/2008 | 501.12 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRILADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0023248 | 06/11/2008 | 1259.75 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0023256 | 06/11/2008 | 297.57 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0023264 | 06/11/2008 | 395.85 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURU-MIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0023272 | 06/11/2008 | 1640.72 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0023281 | 06/11/2008 | 426.02 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0023299 | 06/11/2008 | 655.18 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 07/11/2008 | 250.00 | 12619904000189 | I.M. SILVA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERALDE 02 (DOIS) BEBEDOUROS, DESTINADOS AS /ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0023302 | 07/11/2008 | 25674.57 | 08893660000150 | J.C. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 5¦(QUINTA), MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO TAVARES DE MELO S/N, MORRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 10/11/2008 | 782.28 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO/2008, FEITA PORESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0023370 | 10/11/2008 | 4500.25 | 05434331000153 | ANGELA MARIA GUEDES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 10/11/2008 | 48.50 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS E ENVIO DE CORRESPONDENCIAS RELATIVO A DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 10/11/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODOS MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. DEB. DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 10/11/2008 | 15007.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA/PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 10/11/2008 | 2082.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 10/11/2008 | 15828.63 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A DIVERSASECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 10/11/2008 | 3220.50 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTU-BRO DE 2008. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 10/11/2008 | 8987.53 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. DESAUDE PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0023442 | 11/11/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF - 276,18 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 11/11/2008 | 1200.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS COM O VEICU-LO DE PLACA MON 0486/PB, NO TRANSPORTES DE SECRETARIOS E ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CEFELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA E ENERGISA.ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 11/11/2008 | 1250.00 | 00002580215433 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | VALOR QUA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 11/11/2008 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0023485 | 11/11/2008 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PA-GAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 11/11/2008 | 94.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLA-GEM DE 01 (UM) TONER HP12A, E CONSERTO DE 01 ESTABILIZADOR, DESTINADOS A SEC. DE ADMINIS- TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 11/11/2008 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE LICITACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 11/11/2008 | 4284.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023388 | 11/11/2008 | 769.23 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 1974, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023426 | 11/11/2008 | 2600.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRASEDAN ELEGANCE DE PLACA MOG 1974/PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/10/2008. IRRF - 184,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 11/11/2008 | 1027.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 11/11/2008 | 243.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASDO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 11/11/2008 | 450.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES, MORTALHAE TRANSLADO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023540 | 11/11/2008 | 3817.66 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT 1506, MXK 1580, MNN 6189, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULA-DOS A SEC. DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 11/11/2008 | 400.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023566 | 11/11/2008 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DEPLACA MNN 6189, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 31/10/2008. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023574 | 11/11/2008 | 1200.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 31/10/2008. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023582 | 11/11/2008 | 1500.00 | 00002544193484 | CARLOS ALBERTO MINERVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT 1506/PB, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES, PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/10/2008. IRRF - 19,08 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 11/11/2008 | 1250.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLF 3913 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CI-DADES DE MAMANGUAPE, GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 11/11/2008 | 1108.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 11/11/2008 | 160.00 | 03615579000195 | R&V PAPELARIA E ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 1.600(HUM MIL E SEISCENTOS) COPIAS XE-ROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 11/11/2008 | 28.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO BRASIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0023621 | 11/11/2008 | 1613.56 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0023639 | 11/11/2008 | 501.12 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023647 | 11/11/2008 | 4191.25 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG1626, MNX 3713, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764VINCULADOS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUN- DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 10/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 11/11/2008 | 116.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULO ONIBUS DE PLACAS MMZ 2937 E MNH 3306, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 11/11/2008 | 470.96 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, / FILTORS E PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A RE-POSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG 1626, /VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 11/11/2008 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO COORDE-NADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023680 | 11/11/2008 | 1500.00 | 00004199122400 | JOSE CIDCLEY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CELTA DEPLACA MNX 3713/PB, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO /MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/10/2008. IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023698 | 11/11/2008 | 1100.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA LARANJEIRAS E SANTA RITA, /RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/10/2008. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023701 | 11/11/2008 | 1200.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL DE /PLACA KHQ 9821, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO /PARA ALDEIA TRACOEIRA NOS TURNOS MANHA E TAR-DE RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/10/2008. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023710 | 11/11/2008 | 1800.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DA CIDADE DE MAMANGUAPE A BAIA DA TRAI-CAO, TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 31/10/2008. IRRF - 64,08 ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023728 | 11/11/2008 | 1600.00 | 00097855367420 | MARIA ZELIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ASIA/TOWNER SDX, DE PLACA KIP 8714/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A AL-DEIA BENTO E SILVA, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 31/10/2008. IRRF - 34,08 ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023736 | 11/11/2008 | 800.00 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VW/GOL DE PLACA MOC 2697/PB, NO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AALDEIA DO FORTE, GALEGO E SAO FRANCISCO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/10/2008. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 11/11/2008 | 700.00 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KIV 4699/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SAO MIGUEL /NOS TURNOS MANHA E TARDE, VINCULADO A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01 A 31/10/2008. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023752 | 11/11/2008 | 1200.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GM CORSA DE PLACA MNS 6449/PB, NO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS/LAGOA DO MATO E CUMARU, RELATIVO AO PERIODO /DE 01 A 31/10/2008. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023761 | 11/11/2008 | 1300.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA BENTO E SILVANO TURNO NOITE, PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01 A 31/10/2008. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 11/11/2008 | 279.04 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG 1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 11/11/2008 | 360.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NATROCA DE FREZADO DO CUBO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNH 3306, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 11/11/2008 | 202.00 | 07060978000198 | AMICROSERV - SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE 01 MICRO-COMPUTADOR E 01 IMPRESSORA HP3845, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 11/11/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIA-DORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 11/11/2008 | 1855.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA/REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNI-CIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 11/11/2008 | 104.00 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023833 | 11/11/2008 | 3200.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS DE /TRACOEIRA, SANTA RITA, LARANJEIRAS E VILA SAOMIGUEL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/10/2008. ISS - 38,40 IRRF - 331,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0023841 | 11/11/2008 | 426.02 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 11/11/2008 | 262.50 | 06349847000162 | DISTRIBUIDORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 35(TRINTA E CINCO) CAIXA DE OVOS COM 30(TRINTA) UNIDADES, DES-TINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 11/11/2008 | 2612.24 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE DOCES DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS /CRIANCAS, REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 11/11/2008 | 1236.30 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 11/11/2008 | 1016.40 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023868 | 11/11/2008 | 2014.74 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNR 6598, TRATOR NEW HOLLAND, KIA DUBAI MOC5236, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023876 | 11/11/2008 | 1500.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXOE ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, REL. AO PERIODO DE 01 A 31/10/2008. IRRF- 19,08 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 11/11/2008 | 1500.00 | 00073867195404 | VERA LUCIA CHAVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DEPLACA KJJ 4754, A DISPOSICAO EM TEMPO INTE- GRAL A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023892 | 11/11/2008 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A31/10/2008. ISS - 18,00 IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 11/11/2008 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO/A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS/VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 11/11/2008 | 820.00 | 08848467000106 | OFICINA MECANICA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR FORD, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 11/11/2008 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 12/11/2008 | 3333.33 | 00025054554491 | JOSEFA MATIAS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§ 01061.2004.015.13.00-4, EM FAVOR DASR¦ JOSEFA MATIAS DA CONCEICAO, MOVIDO CONTRAESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 12/11/2008 | 1861.75 | 00091680050400 | MARIA SILENE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§ 00527-1998-015-13-00-5, EM FAVOR DASR¦ MARIA SILENE DANTAS, MOVIDA CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 13/11/2008 | 250.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DO TRATOR FORD 4.600, PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 13/11/2008 | 240.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACAMMU 4764/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, /VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 13/11/2008 | 400.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ /2937/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 13/11/2008 | 365.35 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INDIGE-NAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 13/11/2008 | 1100.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 110 REFEICOES IN-CLUIDAS REFRIGERANTE DE 290ML AO PRECO UNITA-RIO DE R$10,00(DEZ REAIS), DESTINADOS A SERVIDORES DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA D A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0024074 | 14/11/2008 | 16823.72 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE /CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE APOIO A SAUDE INDIGENA NA ALDEIA SANTA RITA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 122/2008. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 14/11/2008 | 510.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 3306/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 14/11/2008 | 1200.00 | 00013167553472 | SEBASTIAO GERBASE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 4666/PB, A DISPOSI-CAO DA 55¦ ZONA ELEITORAL COMARCA DE RIO TIN-TO/PB, DURANTE O PERIODO DE 09/09/2008 A 06/10/2008 (ELEICOES/2008), CONFORME OFICIO N§ 183/2008 DATADO DE 05 DE SETEMBRO DE 2008, EMANEXO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0024058 | 14/11/2008 | 1300.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ENGENHARIA CIVIL PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 14/11/2008 | 4.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEX REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 14/11/2008 | 1500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A (03) DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE AO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 18A 20 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 14/11/2008 | 1168.00 | 08756250000168 | MAXIMINO IRMAOS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BILHETES AEREA NOTRAJETO, JOAO PESSOA/PB BRASILIA/DF JOAO PES-SOA/PB, NO PERIODO DE 18 A 20 DE NOVEMBRO DE2008, DESTINADAS AO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 18/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO/2008, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 18/11/2008 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 18/11/2008 | 54.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 19/11/2008 | 19.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEX REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 20/11/2008 | 489.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 20/11/2008 | 104.00 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDAR ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 20/11/2008 | 210.20 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0024236 | 21/11/2008 | 10908.46 | 02075654000100 | TECNOCON - CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 5¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 ESCOLA NA ALDEIA SANTA RITA COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 21/11/2008 | 148.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, RELATI-VO A TARIFA BANCARIA NO PAGAMENTO DE SERVIDO-RES DA SAUDE (AG. DE SAUDE IND., AG. IND. DE SANEAMENTO, EQ. FUNASA), REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 21/11/2008 | 7051.91 | 00009961263766 | DANIELE LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE AGEN-TES INDIGENA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 531,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 21/11/2008 | 8196.90 | 00007084858474 | ANSELMO MATIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDIGENAS DE SANEAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 597,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 21/11/2008 | 5869.19 | 00087366797472 | CLOVIS SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -FUNASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. INSS - 471,70 P.A. - 274,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 21/11/2008 | 46563.63 | 00067606954453 | ANA TERESA DE AZEVEDO LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 4.191,85 IRRF - 2.844,48 CH.: 850071 - INC.POV.IND O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 21/11/2008 | 46653.63 | 00067606954453 | ANA TERESA DE AZEVEDO LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 4.191,85 IRRF - 2.844,48 CH.: 850071 - INC.POV.IND O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 21/11/2008 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 601,13 INSS - 318,36 CEF - 1.265,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0024244 | 24/11/2008 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAISESPECIALIZADOS EM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 169,08 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 24/11/2008 | 16879.63 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE OUTUBRO/2008, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 24/11/2008 | 7601.74 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE OUTUBRO/2008, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0024406 | 25/11/2008 | 2925.09 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG1626, MNX 3713, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764VINCULADOS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUN- DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 11 A 20/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 25/11/2008 | 648.91 | 00008018202435 | MARIA DE FATIMA MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA/EDILIDADE E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 51,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 25/11/2008 | 363.45 | 00004486210450 | ROSELINA FRANCISCA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO A EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 25/11/2008 | 4980.00 | 00004486210450 | ROSELINA FRANCISCA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2008. INSS - 398,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 25/11/2008 | 1660.00 | 00072741376468 | CICERA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 132,80 CEF - 124,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 25/11/2008 | 424.57 | 00002846557403 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 25/11/2008 | 21835.91 | 00002846557403 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. INSS - 1.746,87 CEF - 2.346,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 25/11/2008 | 51.21 | 00004064876423 | MARINALVA MARCULINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE E VINCULADA NA SEC. DE EDUCA-CAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 25/11/2008 | 3049.00 | 00056921187420 | ADRIANA FRAZAO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 243,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 25/11/2008 | 560.04 | 00004242619448 | ROSILDA SABINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 25/11/2008 | 16125.00 | 00004242619448 | ROSILDA SABINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. INSS - 1.292,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 25/11/2008 | 51.21 | 00003576737430 | SELMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA /DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MAGISTERIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 25/11/2008 | 58589.73 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. IRRF - 23,54 INSS - 5.044,43 CEF - 4.339,16 P.A - 124,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 25/11/2008 | 254.96 | 00004857352451 | ALEXSANDRA PADILHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADO AO MAGISTERIO DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 25/11/2008 | 15218.21 | 00004857352451 | ALEXSANDRA PADILHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE /MUNICIPIO, REL. AO MES NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.258,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 25/11/2008 | 13188.08 | 00005682480406 | GEORGETTA SARA GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.149,52 IRRF - 12,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 25/11/2008 | 310.58 | 00003235942475 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 25/11/2008 | 10308.00 | 00003235942475 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 824,64 CEF - 1.091,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 25/11/2008 | 113.99 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 25/11/2008 | 2851.00 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 228,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 25/11/2008 | 1738.00 | 00072674261404 | ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 139,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0024791 | 25/11/2008 | 1931.58 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNJ 0538, MNR 6598 TRATOR FORD E TRATOR NEW HOLLAND, KIA DUBAI MOC 5236, VINCULADOS AS A-TIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11 A 20/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 25/11/2008 | 1320.00 | 00007709689450 | ASTRO LUIZ FERNANDES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO SECRETARIA DE TURISMOE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DE 2008. INSS - 105,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 25/11/2008 | 601.75 | 00087366070459 | JOAO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA/EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 48,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 25/11/2008 | 1395.76 | 00007186381405 | ALMIR AURELIANO DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE (VIG. AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 25/11/2008 | 642.77 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE OUTUBRO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE POVOS INDIGENAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 25/11/2008 | 10207.60 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE OUTUBRO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE INC. POVOS INDIGENAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 25/11/2008 | 717.69 | 00085425877404 | ANA LUCIA TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA - PARTIDA PARA QUITACAODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE (VIG. SANITARIA), DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. INSS - 99,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 25/11/2008 | 600.00 | 00085425877404 | ANA LUCIA TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIG. SANITARIA)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0024376 | 25/11/2008 | 5110.07 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT 1506, MXK 1580, MNN 6189, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULA-DOS A SEC. DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 25/11/2008 | 56.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, RELATI-VO A TARIFA BANCARIA NO PAGAMENTO DE SERVIDO-RES DA SAUDE (VIG. AMBIENTAL, VIG. SANITARIA,AG. PACS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 25/11/2008 | 8988.12 | 00006191133405 | MARIA BALBINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 697,20 SINDACS - 87,15 P.A - 80,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 25/11/2008 | 2688.08 | 00007186381405 | ALMIR AURELIANO DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DOS SERVI-DORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (VIG. AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. INSS - 311,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 25/11/2008 | 209.25 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 25/11/2008 | 4945.85 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 398,39 CEF - 411,09 P.A - 258,13 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 25/11/2008 | 3419.41 | 00069059756487 | JAQUELINE DO NASCIMENTO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2008. INSS - 269,45 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 25/11/2008 | 264.87 | 00004281801405 | CESAR SILVA DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 25/11/2008 | 10925.50 | 00004281801405 | CESAR SILVA DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 934,54 IRRF - 14,35 P.A. - 40,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 25/11/2008 | 638.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE /SERVIDORES LOTADOS EM SECRETARIA DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 25/11/2008 | 41.30 | 00058900500449 | ADESIO SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 25/11/2008 | 4548.50 | 00058900500449 | ADESIO SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 363,88 CEF - 672,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 25/11/2008 | 123.90 | 00043135633420 | EVANGELISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 25/11/2008 | 3030.00 | 00026370697400 | ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 242,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 25/11/2008 | 5184.80 | 00003397298482 | ALINE DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 426,03 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 25/11/2008 | 3029.50 | 00026370697400 | ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 242,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 25/11/2008 | 102.42 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 25/11/2008 | 3780.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 317,40 CEF - 249,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 25/11/2008 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 94,45 INSS - 247,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0024333 | 25/11/2008 | 510.23 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 1974, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 25/11/2008 | 2317.30 | 00001239311427 | IRACILDA BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 166,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 25/11/2008 | 2250.00 | 00021960810430 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO /INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, IMPLANTADO NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 202,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 25/11/2008 | 308.92 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 25/11/2008 | 5760.25 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 471,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 25/11/2008 | 622.50 | 00042101476487 | JOSETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2008. INSS - 49,80 CEF - 256,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 25/11/2008 | 4076.87 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 324,78 CEF - 300,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 25/11/2008 | 648.91 | 00008018202435 | MARIA DE FATIMA MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA/EDILIDADE E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 51,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 26/11/2008 | 1230.00 | 00097942901491 | EDNALDO INOCENCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 123 REFEICOES ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES DE 290ML AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00(DEZ REAISDESTINADOS AOS SERVIDORES DA AREA DE SAUDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 36,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 26/11/2008 | 1200.00 | 00097942901491 | EDNALDO INOCENCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 120 REFEICOES ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES DE290ML AO PRECO DE R$ 10,00(DEZ REAIS), DESTI-NADOS AOS SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 28/11/2008 | 599.90 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 28/11/2008 | 1567.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA/ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, BIBLIOTECA FOR-TE POTIGUARA, CRECHE CURUMIM E DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0024961 | 28/11/2008 | 1987.56 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0024970 | 28/11/2008 | 655.18 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 28/11/2008 | 210.20 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 28/11/2008 | 1240.00 | 00097915114468 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT E POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO NESTE MUNICIPIO. ISS - 37,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 28/11/2008 | 437.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE , UNIDADE DE SAUDE, DR§ FRANCISCO PORTO ECENTRO DE SAUDE ANTONIO PALITOT DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA D A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0024911 | 28/11/2008 | 7870.62 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE /CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE APOIO A SAUDE INDIGENA NA ALDEIA AKAJUTIBIRO NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 122/2008. | 00272008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA D A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0024929 | 28/11/2008 | 6820.95 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE /CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE APOIO A SAUDE INDIGENA NA ALDEIA LAGOA DO MATO NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 122/2008. | 00282008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA D A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0024937 | 28/11/2008 | 15347.18 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE /CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE APOIO A SAUDE INDIGENA NA ALDEIA BENTO SILVA NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 122/2008. | 00322008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 28/11/2008 | 7500.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA INDI-CE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIAIGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAIS N§ 081510 E 081514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 28/11/2008 | 2570.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 28/11/2008 | 7060.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CEF-FGTS-INADIM JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 28/11/2008 | 7037.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REGULARIZACAO DE DEBITO DO /FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 28/11/2008 | 2450.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 28/11/2008 | 1.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 28/11/2008 | 685.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 28/11/2008 | 7037.66 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REGULARIZACAO DE DEBITO DO /FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 01/12/2008 | 5586.58 | 00028839196404 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§ 00564.2005.015.13.00-3, EM FAVOR DASR¦ MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, MOVIDO CONTRAESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 01/12/2008 | 754.57 | 00053924878404 | VERA LUCIA BENTO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§ 00557-2006-015-13-00-1, EM FAVOR DASR¦ VERA LUCIA BENTO BORGES, NOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 01/12/2008 | 3600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EMIS-SAO DE IPTU DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0025062 | 01/12/2008 | 968.66 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 1974, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00076035816487 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 01/12/2008 | 400.00 | 00026369770400 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A /RUA MATIAS FREIRE N§ 1415, PARA O PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0025127 | 01/12/2008 | 3242.68 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT 1506, MXK 1580, MNN 6189, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULA-DOS A SEC. DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2008. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0025143 | 01/12/2008 | 15669.85 | 08893660000150 | J.C. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 6¦(SEXTA) E ULTIMA MEDICAO DACONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO TAVARES DE MELO S/N, MORRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 01/12/2008 | 470.00 | 00060357746449 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE 04 FOGOES INDUSTRIAL E REPOSICAO DE PECAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0025160 | 01/12/2008 | 1797.39 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA / MOC 5236, TRATOR FORD 4.600 E TRATOR NEW HOL-LAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21 A30/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0025151 | 01/12/2008 | 3097.29 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG1626, MNX 3713, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764VINCULADOS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUN- DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 21 A 30/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 02/12/2008 | 310.73 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E OUTROS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG 1626, VINCULADOAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 02/12/2008 | 225.80 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG 1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0025305 | 02/12/2008 | 387.20 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0025313 | 02/12/2008 | 1271.55 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIAPL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR ( PNAE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0025321 | 02/12/2008 | 751.68 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0025330 | 02/12/2008 | 6765.94 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0025348 | 02/12/2008 | 1230.95 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0025356 | 02/12/2008 | 1490.93 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRE-CHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0025364 | 02/12/2008 | 639.03 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0025372 | 02/12/2008 | 982.77 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIGENA ( PNAI ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0025440 | 02/12/2008 | 2420.34 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 02/12/2008 | 20.00 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 3446, VINCULADO ASATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 02/12/2008 | 132.00 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADO NAREPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 02/12/2008 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, RELATI-VO A TAXAS BANCARIAS NO LANCAMENTO DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (EQ. PSF E SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 02/12/2008 | 22430.00 | 00001261882466 | DANIELLE GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS /DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2008. INSS - 1.997,01 IRRF - 1.777,71 CH.: 850756 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 02/12/2008 | 8895.00 | 00087896125404 | JONILSON FERREIRA DOS PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 906,00 CEF - 241,38 IRRF - 226,62 CH.: 850756 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 02/12/2008 | 400.00 | 00026369770400 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A /RUA MATIAS FREIRE N§ 1415, PARA O PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG.INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZA€ÇO BOLSA FAMILIA -IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 02/12/2008 | 1400.00 | 10226284000192 | ARTMOVEIS - MOVEIS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 MESA PARA COMPU-TADOR 15MM ALFOMOB, 01 ARMARIO FECHADO 15MM ALFOMOB, 01 ARQUIVO EM CAO - ACO FORTE, 02 MESA 1,15MM C/02 GAVETAS 15MM ALFOMOB, 01 CADEIRA FIXA - FLEXE LINE, DESTIMADO AO PROGRAMA SOCIAL IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 02/12/2008 | 1700.00 | 10226284000192 | ARTMOVEIS - MOVEIS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 05 ESTANTE EM ACO FORTE, 03 MESA 1,15M C/02 GAVETAS 15MM - ALFAMOB, E 04 CADEIRA FIXA - FLEXE LINE, DESTINA-DO AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0025216 | 02/12/2008 | 4429.30 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SO-CIAL PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0025224 | 02/12/2008 | 445.30 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SO-CIAL PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO BRASIL S/A /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVISOS AO MUNICIPIO. DEB/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 03/12/2008 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE CONTRATO DE INTERESSE DESTA PREFEITURAMUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 03/12/2008 | 5.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO BRASIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 03/12/2008 | 16292.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.320,72 P. A - 124,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 03/12/2008 | 1102.20 | 02075654000100 | TECNOCON - CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA 1¦ MEDICAO DOS DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) PRACA, LOCALIZADA NA RUA DOM PEDRO II, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO OGU/CEF/MINISTERIO DO TURISMO Nø 0199702-77/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0025429 | 03/12/2008 | 36623.36 | 02075654000100 | TECNOCON - CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE /CONSTRUCAO DA PRACA NA RUA DOM PEDRO II, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO OGU/CEF/MINISTERIO DO TURISMO N§ 0199702-77/06. | 00362008 | NULL | NULL | Obras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 03/12/2008 | 875.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO),BOTIJOES DE GAS (GLP),DESTINADOS A MANUTENCAODAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0025437 | 04/12/2008 | 296.95 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURU-MIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0025453 | 04/12/2008 | 223.25 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DASCRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 04/12/2008 | 224.45 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0025470 | 04/12/2008 | 945.49 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DASESCOLAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 05/12/2008 | 156.00 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 05/12/2008 | 887.35 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 05/12/2008 | 856.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULO ONIBUS DE PLACAS MMZ 2937 E MNH 3306, VINCULADOS AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 05/12/2008 | 476.03 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNI-CIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 05/12/2008 | 315.30 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 05/12/2008 | 315.40 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES IN-DIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 08/12/2008 | 580.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO E FLUXO-METRO, DESTINADOS AS AMBULANCIA VINCULADAS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 08/12/2008 | 1016.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (DENGUE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 08/12/2008 | 3259.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 08/12/2008 | 1500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A (03) DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE AO SR§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 09A 11 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0025577 | 09/12/2008 | 3164.70 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0025585 | 09/12/2008 | 3164.70 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( RECURSOS DO FNDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0025593 | 09/12/2008 | 2135.80 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABE-TIZADO - BRALF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( RECURSOS DO FNDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0025607 | 09/12/2008 | 1067.90 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 10/12/2008 | 773.35 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTEDESTINADAS A REVISAO DO TRATOR NEW HOLLAND, /VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 10/12/2008 | 485.20 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO/DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 10/12/2008 | 782.28 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO/2008, FEITA PORESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 10/12/2008 | 17694.80 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A DIVER- SAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 10/12/2008 | 1861.75 | 00091680050400 | MARIA SILENE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§ 00527-1998-015-13-00-5, EM FAVOR DASR¦ MARIA SILENE DANTAS, MOVIDA CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 10/12/2008 | 8341.92 | 00060302852468 | MARIA JOSE DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§ 00677. 2005.015.13.00-9, EM FAVOR DASR¦ MARIA JOSE DUARTE DO NASCIMENTO, NOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 10/12/2008 | 2496.04 | 00046123024434 | ANTONIO LOPES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§ 00653-2005-015-13-00-0, EM FAVOR DOSR§ ANTONIO LOPES DOS REIS, MOVIDO CONTRA ES-TA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 10/12/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAODOS MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB. DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 10/12/2008 | 8657.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 10/12/2008 | 15157.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA/PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 10/12/2008 | 3260.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 10/12/2008 | 35194.80 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A DIVER- SAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 11/12/2008 | 4.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEX REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0025712 | 11/12/2008 | 6701.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA /REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0026760 | 12/12/2008 | 1455.70 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZAE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026778 | 12/12/2008 | 1893.78 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA / MOC 5236, MNJ 0538 E MNR 6598, TRATOR FORD /4.600, TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01 A 10/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0026786 | 12/12/2008 | 1725.70 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 12/12/2008 | 1900.00 | 00008959315400 | SEVERINO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE ALOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE KIA K2500 HD, DE PLACA MOO5236/PB, A DISPOSICAO EMTEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2008. IRRF - 79,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0026808 | 12/12/2008 | 1500.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXOE ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, REL. AO PERIODO DE 01 A 30/11/2008. IRRF- 19,08 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0026816 | 12/12/2008 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A30/11/2008. ISS - 18,00 IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 12/12/2008 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO/A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS/VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 12/12/2008 | 1050.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOTRATOR FORD 4600 E SERVICOS DE MANUTENCAO NOCARROCAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 12/12/2008 | 917.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 12/12/2008 | 4951.01 | 00003235942475 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13ø SALARIO DE 2008. INSS - 792,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 12/12/2008 | 681.50 | 00072674261404 | ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13ø SALARIO DE 2008. INSS - 139,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 12/12/2008 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 12/12/2008 | 38.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRARIA DE TURISMODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 12/12/2008 | 733.75 | 00007709689450 | ASTRO LUIZ FERNANDES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO SECRETARIA DE TURISMOE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2008. INSS - 158,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 12/12/2008 | 417.50 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO NO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MMZ 2937/PB, VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 12/12/2008 | 188.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO NO VEICU-LO MICRO ONIBUS DE PLACA MMU 4764/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 12/12/2008 | 100.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 12/12/2008 | 591.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MMZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 12/12/2008 | 340.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE INFORMA-TICA, DESTINADAS A REPOSICAO EM MICRO COMPUTADOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 12/12/2008 | 187.00 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP. DE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUSDE PLACA MMU 4764, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 12/12/2008 | 435.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MMZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 12/12/2008 | 298.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO NO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MNH 3306/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 12/12/2008 | 162.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNH 3306, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 12/12/2008 | 655.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA / MMU 4764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 12/12/2008 | 216.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA / MNH 3306, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026522 | 12/12/2008 | 3773.49 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG1626, MNX 3713, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764VINCULADOS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUN- DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 10/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0026531 | 12/12/2008 | 5253.80 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 12/12/2008 | 273.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULO MICR-ONIBUDE PLACA MMU 4764, VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 12/12/2008 | 170.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MMU 4764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0026565 | 12/12/2008 | 1613.56 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESCO-LAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0026573 | 12/12/2008 | 501.12 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 12/12/2008 | 599.90 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0026590 | 12/12/2008 | 1200.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL DE /PLACA KHQ 9821, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO /PARA ALDEIA TRACOEIRA NOS TURNOS MANHA E TAR-DE RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/11/2008. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0026603 | 12/12/2008 | 1200.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GM CORSA DE PLACA MNS 6449/PB, NO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS/LAGOA DO MATO E CUMARU, RELATIVO AO PERIODO /DE 01 A 30/11/2008. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0026611 | 12/12/2008 | 800.00 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VW/GOL DE PLACA MOC 2697/PB, NO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AALDEIA DO FORTE, GALEGO E SAO FRANCISCO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/11/2008. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 12/12/2008 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO COORDE-NADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 12/12/2008 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO COORDE-NADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0026646 | 12/12/2008 | 1500.00 | 00004199122400 | JOSE CIDCLEY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CELTA DEPLACA MNX 3713/PB, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO /MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/11/2008. IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0026654 | 12/12/2008 | 1600.00 | 00097855367420 | MARIA ZELIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ASIA/TOWNER SDX, DE PLACA KIP 8714/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A AL-DEIA BENTO E SILVA, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 30/11/2008. IRRF - 34,08 ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 12/12/2008 | 700.00 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KIV 4699/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SAO MIGUEL /NOS TURNOS MANHA E TARDE, VINCULADO A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01 A 30/11/2008. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0026671 | 12/12/2008 | 1800.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DA CIDADE DE MAMANGUAPE A BAIA DA TRAI-CAO, TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 30/11/2008. IRRF - 64,08 ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0026689 | 12/12/2008 | 3200.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS DE /TRACOEIRA, SANTA RITA, LARANJEIRAS E VILA SAOMIGUEL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/11/2008. ISS - 38,40 IRRF - 331,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0026697 | 12/12/2008 | 1100.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA LARANJEIRAS E SANTA RITA, /RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/11/2008. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 12/12/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIA-DORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 12/12/2008 | 25.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SE0VICOS PRESTADOS NA RECICLA-GEM DE JUMBO AP 28A, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 12/12/2008 | 1546.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA/REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNI-CIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ( PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0026735 | 12/12/2008 | 1300.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA BENTO E SILVANO TURNO NOITE, PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01 A 30/11/2008. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0026743 | 12/12/2008 | 655.18 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0026751 | 12/12/2008 | 426.02 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AS CRRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 12/12/2008 | 10821.13 | 00002846557403 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO13§ SALARIO DE 2008. INSS - 1.731,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 12/12/2008 | 1138.30 | 00056921187420 | ADRIANA FRAZAO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2008.INSS - 212,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 12/12/2008 | 830.00 | 00072741376468 | CICERA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2008. INSS - 132,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 12/12/2008 | 30258.09 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO13§ SALARIO DE 2008. INSS - 4.962,81 P.A - 124,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 12/12/2008 | 6870.72 | 00005682480406 | GEORGETTA SARA GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13ø SALARIO DE 2008. INSS - 1.237,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0026166 | 12/12/2008 | 460.65 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0026174 | 12/12/2008 | 1384.78 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 12/12/2008 | 194.40 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE SAUDE (AG.DENGUE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0026191 | 12/12/2008 | 129.50 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 12/12/2008 | 389.26 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0026212 | 12/12/2008 | 586.80 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0026221 | 12/12/2008 | 3521.10 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0026239 | 12/12/2008 | 4230.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 12/12/2008 | 765.73 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026255 | 12/12/2008 | 3991.19 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT 1506, MXK 1580, MNN 6189, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULA-DOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 10/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 12/12/2008 | 649.78 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASLUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 12/12/2008 | 747.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASLUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0026280 | 12/12/2008 | 1200.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 30/11/2008. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 12/12/2008 | 250.00 | 00032439148415 | SAMUEL SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES ACOMPANHADA DE REFRIGERENTAES, /DESTINADOS A SERVIDORES PARTICIPANTES DO CUR-SO DE FORMACAO DE AGENTES COMUTARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA CIDADE DE RIO TINTO/PB. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 12/12/2008 | 1000.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2008. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0026310 | 12/12/2008 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DEPLACA MNN 6189, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 30/11/2008. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0026328 | 12/12/2008 | 1500.00 | 00002544193484 | CARLOS ALBERTO MINERVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT 1506/PB, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES, PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/11/2008. IRRF - 19,08 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 12/12/2008 | 400.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 12/12/2008 | 360.40 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADO NAREPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 12/12/2008 | 499.89 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADO NAREPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 12/12/2008 | 170.00 | 03615579000195 | R&V PAPELARIA E ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 1.700(HUM MIL SETECENTOS) COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 12/12/2008 | 771.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 12/12/2008 | 448.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356/PB, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 12/12/2008 | 80.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346/PB, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 12/12/2008 | 11.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONI-CAS DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, /VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 12/12/2008 | 2324.00 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. INSS - 358,56 P.A - 258,13 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 12/12/2008 | 1769.98 | 00050548964149 | JOELMA PEREIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCE-LA DO 13§ SALARIO DE 2008. INSS - 320,45 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 12/12/2008 | 499.94 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADO NAREPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 12/12/2008 | 744.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM.VEICULO,PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346/PB, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 12/12/2008 | 2274.26 | 00058900500449 | ADESIO SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13ø SALARIO/2008.INSS - 363,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 12/12/2008 | 2209.26 | 00003397298482 | ALINE DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13ø SALARIO DE2008. INSS - 402,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0025798 | 12/12/2008 | 704.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0025801 | 12/12/2008 | 1481.30 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA- DES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 12/12/2008 | 510.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | VALOR QIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) TONER HPQ2612A, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0025828 | 12/12/2008 | 479.04 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0025836 | 12/12/2008 | 186.26 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 12/12/2008 | 250.00 | 00007204939867 | PAULO LUCIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE 01 (UMA) PLACA INDICATIVA, DESTINADA AO PREDIO SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052008 | 0025852 | 12/12/2008 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008.ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0025861 | 12/12/2008 | 1100.00 | 00017624207400 | ADAIL BYRON PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, /EM SEGUNDA E TERCEIRA INSTANCIA, SEJA ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 12/12/2008 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 12/12/2008 | 1250.00 | 00002580215433 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | VALOR QUA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 12/12/2008 | 1250.00 | 00002580215433 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | VALOR QUA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0025909 | 12/12/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. IRRF - 276,18 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0025917 | 12/12/2008 | 1300.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ENGENHARIA CIVIL PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 12/12/2008 | 180.00 | 10188830000148 | MARIA DO SOCORRO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS DE A-COES TRABALHISTAS (FGTS), CONTRA PREFEITURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 12/12/2008 | 416.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA LANCAMENTO EM CONTADE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETA- RIA, RELATIVO AO 13ø SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 12/12/2008 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO NA LOCACAO LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE LICITACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 12/12/2008 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PA-GAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 12/12/2008 | 190.10 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLA-GEM DE TONER, DESTINADO A MUNUTENCAO DOS SER-VICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 12/12/2008 | 9.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX EM FAVOR DO BANCO BRASIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 12/12/2008 | 405.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE A AQUISICAO DE PECAS AOTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA DE /PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 12/12/2008 | 55.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MOG 1974/PB, VINCULADO AS ATIVI-DADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0025747 | 12/12/2008 | 986.79 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 1974, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 12/12/2008 | 292.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTI-NADOS A SERVIDORES LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE CIRCUNVIZINHAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0025763 | 12/12/2008 | 2600.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRASEDAN ELEGANCE DE PLACA MOG 1974/PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/11/2008. IRRF - 184,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 12/12/2008 | 23.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CA FEITA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA/PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 12/12/2008 | 1079.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 12/12/2008 | 1678.75 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMAPARCELA DO 13ø SALARIO DE 2008. INSS - 279,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 12/12/2008 | 2500.00 | 00048663387768 | MARIA DALVA ALVES VIEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO EMBONECAS DE PANO, COM CARGA HORARIA DE 40HORASREALIZADO ATRAVES DO CRAS,VINCULADO A SEC. DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADONO PERIODO DE 01/11/ A 01/12/2008. ISS - 75,00 IRRF - 169,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 12/12/2008 | 2700.00 | 00004380478424 | ELOGILDA CORDEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RECICLAGEM EM GARRAFA PETI, COM CARGA HORARIA DE 40HORAS, REALIZADO ATRAVES DO CRAS, VINCULADO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 01/11/ A 01/12/2008. IRRF - 199,08 ISS - 81,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 12/12/2008 | 2700.00 | 00002074309422 | MARLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO EMPINTURA PORCELANIZADA, COM CARGA HORARIA DE /40HORAS, REALIZADO ATRAVES DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PEREIODO DE 01/11 A 01/12/2008IRRF - 199,08 ISS - 81,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 12/12/2008 | 2500.00 | 00004908278458 | AMANDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO EMBORDADOS ARTISTICOS EM FITA, COM CARGA HORA-RIA DE 40HORAS, REALIZADOS ATRAVES DO CRAS, /VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU-NICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 01/11 A 01/ 12/2008. IRRF-169,08 ISS-75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 12/12/2008 | 2500.00 | 00007741991485 | KALINE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO EMMEIAS DE SEDA, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS,REALIZADO ATRAVES DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, REALIZADO NO PERIODO DE 01/11 A 01/12/2008. IRRF-169,08 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 12/12/2008 | 415.00 | 00007970134408 | ANDRE LUIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICI-NEIRO JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADO-LESCENTE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 12/12/2008 | 415.00 | 00007445448403 | LAUZIANE DE LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL PROJO-VEM ADOLESCENTE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 12/12/2008 | 480.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE CAIXOES, MORTALHASE TRANSLADO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 12/12/2008 | 480.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE CAIXOES, MORTALHASE TRANSLADO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 12/12/2008 | 480.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE CAIXOES, MORTALHASE TRANSLADO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0025984 | 12/12/2008 | 148.64 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0025992 | 12/12/2008 | 625.78 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0026000 | 12/12/2008 | 686.10 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTEN- CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 12/12/2008 | 100.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM DATA SHOW, DESTINADO A CAPACITACAO TECNICA DOS ORIENTADORES SOCIAIS E OFICINEIROS DO PROGRAMA DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 12/12/2008 | 25.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE TELEFONEPERTRENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 12/12/2008 | 577.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASDO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU-LADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 12/12/2008 | 1217.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUITACAO DE FATURA DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 12/12/2008 | 457.88 | 00054355524434 | DALVA MAURICIO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13ø SALARIO DE 2008. INSS - 87,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 12/12/2008 | 1842.40 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2008. INSS - 324,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 12/12/2008 | 30434.63 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARARIO DE 2008. IRRF - 23,54 INSS - 5,139,35 P.A - 124,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 15/12/2008 | 2250.00 | 00021960810430 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO /INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, IMPLANTADO NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 202,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0027022 | 15/12/2008 | 1100.00 | 00017624207400 | ADAIL BYRON PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, /EM SEGUNDA E TERCEIRA INSTANCIA, SEJA ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052008 | 0027031 | 15/12/2008 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 15/12/2008 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PA-GAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 15/12/2008 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO NA LOCACAO LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE LICITACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 15/12/2008 | 717.69 | 00085425877404 | ANA LUCIA TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2008. INSS - 99,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 15/12/2008 | 600.00 | 00085425877404 | ANA LUCIA TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0027871 | 15/12/2008 | 4177.00 | 05434331000153 | ANGELA MARIA GUEDES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 15/12/2008 | 589.74 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIA-DORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( RECURSOS DO FNDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 15/12/2008 | 1068.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-CO, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA-DO - BRALF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 16/12/2008 | 2688.08 | 00007186381405 | ALMIR AURELIANO DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE (VIG. AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. INSS - 311,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 16/12/2008 | 1395.76 | 00007186381405 | ALMIR AURELIANO DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (VIG. AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 16/12/2008 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO BRASIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE /SERVIDORES LOTADOS (VIG. AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 16/12/2008 | 282.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINA-DOS A SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO/2008, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 16/12/2008 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 16/12/2008 | 10.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 16/12/2008 | 1434.00 | 08756250000168 | MAXIMINO IRMAOS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BILHETES AEREA NOTRAJETO, JOAO PESSOA/PB BRASILIA/DF JOAO PES-SOA/PB, DESTINADO AO SRø PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 17/12/2008 | 543.92 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 17/12/2008 | 550.00 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADO NAREPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 19/12/2008 | 590.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOSA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULAN- CIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULASDO AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 19/12/2008 | 35.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALIMHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO DEPLACA MNZ 6346, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA /SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 19/12/2008 | 35.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALIMHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO DEPLACA MNZ 6356, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 19/12/2008 | 482.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE , UNIDADE DE SAUDE, DR§ FRANCISCO PORTO ECENTRO DE SAUDE ANTONIO PALITOT DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 19/12/2008 | 3299.87 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE NOVEMBRO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 19/12/2008 | 1867.29 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13øSALARIO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 19/12/2008 | 264.87 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 19/12/2008 | 4737.87 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO AN0 EM CURSO. INSS - 382,90 P.A - 258,13 CEF - 411,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 19/12/2008 | 3419.41 | 00069059756487 | JAQUELINE DO NASCIMENTO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2008. INSS - 269,45 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 19/12/2008 | 264.87 | 00004281801405 | CESAR SILVA DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 19/12/2008 | 10925.50 | 00004281801405 | CESAR SILVA DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 934,54 P.A. - 40,00 IRRF - 14,35 CH.: 851230 - FMS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 19/12/2008 | 590.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOSA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULAN- CIA DE PLACA MNZ 6346, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 19/12/2008 | 1599.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA/ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, BIBLIOTECA FOR-TE POTIGUARA, CRECHE CURUMIM E DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REEQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0027375 | 19/12/2008 | 19975.73 | 06340310000131 | J.V.S. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0O REFERENTE A 4¦ MEDICAO DA PRESTACAO DE SEVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DE 01 (UMA) CRECHE NESTE MUNICI- PIO. | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 19/12/2008 | 18720.75 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE NOVEMBRO/2008, DOS SERVIDORES VINCULADOS /MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 19/12/2008 | 7964.35 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE NOVEMBRO/2008, DOS SERVIDORES VINCULADOS /AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 19/12/2008 | 16118.69 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13øSALARIO DE 2008, DOS SERVIDORES VINCULADOS / AO MAGISTERIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 19/12/2008 | 5344.63 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13øSALARIO DE 2008, DOS SERVIDORES VINCULADOS / AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 19/12/2008 | 2074.99 | 00072741376468 | CICERA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DEDEZEMBRO DE2008. INSS - 165,98 CEF - 124,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 19/12/2008 | 363.45 | 00004486210450 | ROSELINA FRANCISCA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO A EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 19/12/2008 | 4980.00 | 00004486210450 | ROSELINA FRANCISCA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. INSS - 398,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 19/12/2008 | 78565.11 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. INSS - 7.505,16 CEF - 4.339,16 P.A - 124,95 IRRF - 375,72 CH.: 850244 - FUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 19/12/2008 | 17507.44 | 00005682480406 | GEORGETTA SARA GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. INSS - 1.753,37 IRRF - 126,18 CH.: 850243 - FUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 19/12/2008 | 237.89 | 00004857352451 | ALEXSANDRA PADILHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADO AO MAGISTERIO DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 19/12/2008 | 14939.53 | 00004857352451 | ALEXSANDRA PADILHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE /MUNICIPIO, REL. AO MES DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.235,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 19/12/2008 | 304.51 | 00002846557403 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 19/12/2008 | 28040.02 | 00002846557403 | ADALCELIA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. INSS - 2.242,93 CEF - 2,025,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 19/12/2008 | 51.21 | 00004064876423 | MARINALVA MARCULINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE E VINCULADA NA SEC. DE EDUCA-CAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 19/12/2008 | 3049.00 | 00056921187420 | ADRIANA FRAZAO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 243,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 19/12/2008 | 535.81 | 00004242619448 | ROSILDA SABINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 19/12/2008 | 16125.00 | 00004242619448 | ROSILDA SABINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. INSS - 1.292,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 19/12/2008 | 51.21 | 00004064876423 | MARINALVA MARCULINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE E VINCULADA NA SEC. DE EDUCA-CAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 19/12/2008 | 648.91 | 00008018202435 | MARIA DE FATIMA MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA/EDILIDADE E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 51,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 19/12/2008 | 28.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRARIA DE TURISMODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 19/12/2008 | 601.75 | 00087366070459 | JOAO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 48,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 19/12/2008 | 1320.00 | 00007709689450 | ASTRO LUIZ FERNANDES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO SECRETARIA DE TURISMOE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 105,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0027332 | 19/12/2008 | 1300.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS E ENCAMIN-HAMENTOS DE PLANOS DE TRABALHO PARA O MUNICI-PIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 19/12/2008 | 1089.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 19/12/2008 | 113.99 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 19/12/2008 | 2837.00 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 226,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 19/12/2008 | 250.55 | 00003235942475 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 19/12/2008 | 10626.66 | 00003235942475 | ADMILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 850,12 CEF - 1.091,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 19/12/2008 | 1738.00 | 00072674261404 | ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 139,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 19/12/2008 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 601,13 INSS - 318,36 CEF - 1.265,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 19/12/2008 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 94,45 INSS - 247,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 19/12/2008 | 1000.00 | 00076035816487 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 19/12/2008 | 102.42 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 19/12/2008 | 3405.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 283,65 CEF - 249,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 19/12/2008 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFICIONAISESPECIALIZADOS EM PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 169,08 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 19/12/2008 | 634.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZA-CAO DO PAGAMENTO ELETRONICO AOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 19/12/2008 | 7087.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REGULARIZACAO DE DEBITO DO /FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 19/12/2008 | 1142.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE 3ESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 19/12/2008 | 9994.56 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A DIVER- SAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13ø SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 19/12/2008 | 123.90 | 00043135633420 | EVANGELISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 19/12/2008 | 3029.50 | 00026370697400 | ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 242,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 19/12/2008 | 41.30 | 00058900500449 | ADESIO SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 19/12/2008 | 4548.50 | 00058900500449 | ADESIO SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 363,88 CEF - 528,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 19/12/2008 | 3949.80 | 00054353807404 | ANTONIO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 327,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOL ESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 19/12/2008 | 2317.30 | 00001239311427 | IRACILDA BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 166,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 19/12/2008 | 96.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUITACAO DE FATURA DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 19/12/2008 | 308.92 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 19/12/2008 | 5760.25 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 471,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 19/12/2008 | 17.07 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA /DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 19/12/2008 | 4059.80 | 00082716870420 | ROSINEIDE ROSALINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 324,78 CEF - 300,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 19/12/2008 | 622.50 | 00042101476487 | JOSETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2008. INSS - 49,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 22/12/2008 | 47.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE 3ESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027898 | 22/12/2008 | 784.77 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 1974, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027995 | 22/12/2008 | 895.86 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA / MOC 5236, MNJ 0538 E MNR 6598, TRATOR FORD /4.600, TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11 A 20/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 22/12/2008 | 1219.60 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE ENFEITOS NATALINOS,DESTINADOS A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE NATAL, REVEILLON 2008/2009 E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027987 | 22/12/2008 | 2378.53 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG1626, MNX 3713, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764VINCULADOS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUN- DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 11 A 20/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027910 | 22/12/2008 | 5042.73 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT 1506, MXK 1580, MNN 6189, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULA-DOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 11 A 20/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0027928 | 22/12/2008 | 3100.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 22/12/2008 | 32.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO-RES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, (AG. PACS), /RELATIVO AO 13ø SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 22/12/2008 | 150.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDO-RES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, (AG. DE SAUDEINDIGENA, AG. INDIGENA DE SANEAMENTO, EQ. FU-NASA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0027952 | 22/12/2008 | 3100.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0027961 | 22/12/2008 | 4547.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0027979 | 22/12/2008 | 3379.90 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 22/12/2008 | 46653.63 | 00067606954453 | ANA TERESA DE AZEVEDO LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE FU-NASA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. INSS - 4.191,85 IRRF - 2.844,48 CH.: 850073 - INC.POV.IND O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 22/12/2008 | 7051.91 | 00009961263766 | DANIELE LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE AGEN-TES INDIGENA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 531,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 22/12/2008 | 8196.90 | 00007084858474 | ANSELMO MATIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES INDIGENAS DE SANEAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 597,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 22/12/2008 | 5869.19 | 00087366797472 | CLOVIS SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -FUNASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.INSS - 471,70 P.A. - 334,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 22/12/2008 | 8715.00 | 00006191133405 | MARIA BALBINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO 13ø SALARIO DE 2008. INSS - 697,20 P. A - 80,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA D A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0028215 | 22/12/2008 | 3897.62 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE /CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE APOIO A SAUDE INDIGENA NA ALDEIA BENTO NESTE MUCIPIO, /CONFORME CONTRATO N§ 122/2008. | 00322008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 23/12/2008 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.B EM FAVOR DO BANCO BRASIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FARM. BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 23/12/2008 | 540.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS,DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA CIDADE POR OCAS-SIAO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E REVEILLON 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 23/12/2008 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA SOBRE A PRESTACAO DE /SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 26/12/2008 | 194.80 | 00004794330464 | ADREA NASCIENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELA PRODU-CAO DE 1.948 COPIAS XEROGRAFICAS A R$ 0,10 CADA, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 26/12/2008 | 415.00 | 00007970134408 | ANDRE LUIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICI-NEIRO JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADO-LESCENTE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 26/12/2008 | 415.00 | 00007445448403 | LAUZIANE DE LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL PROJO-VEM ADOLESCENTE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. ISS - 12,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0028088 | 26/12/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. IRRF - 276,18 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 26/12/2008 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 26/12/2008 | 439.10 | 00004794330464 | ADREA NASCIENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPRODU-CAO DE 4.391, DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-MENTOS PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 13,17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 26/12/2008 | 1572.39 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA JUNTO A SUPERINTENDENCIADE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A DRENA-GEM DAS RUAS JULIA MARIA DA CONCEICAO E ANTO-NIO TAVARES DE MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | CONSTRU€ÇO AMPLIA€ÇO E REEQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0028169 | 26/12/2008 | 7581.85 | 06340310000131 | J.V.S. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0O REFERENTE A 5¦ MEDICAO DA PRESTACAO DE SEVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DE 01 (UMA) CRECHE NESTE MUNICI- PIO. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 26/12/2008 | 214.60 | 00004794330464 | ADREA NASCIENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPRODU-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. ISS - 6,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 26/12/2008 | 2048.02 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13øSALARIO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAU- DE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA D A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0028185 | 29/12/2008 | 11041.99 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 5¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE /CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE APOIO A SAUDE INDIGENA NA ALDEIA SANTA RITA NESTE MUNI- CIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 122/2008. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA D A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0028193 | 29/12/2008 | 21094.64 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 5¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE /CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE APOIO A SAUDE INDIGENA NA ALDEIA AKAJUTIBIRO NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 122/2008. | 00272008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA D A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0028207 | 29/12/2008 | 22619.51 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 5¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE /CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE APOIO A SAUDE INDIGENA NA ALDEIA LAGOA DO MATO NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 122/2008. | 00282008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 29/12/2008 | 64.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVOA TAXA BANCARIOS PARA LANCAMENTOS EM CONTA DEFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, (AG. PACS, EQ. PSF, SAUDE BUCAL), REL. AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 29/12/2008 | 22430.00 | 00001261882466 | DANIELLE GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS /DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. INSS - 1.997,01 IRRF - 1.777,71 CH.: 850760 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 29/12/2008 | 8895.00 | 00087896125404 | JONILSON FERREIRA DOS PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 906,00 CEF - 241,38 IRRF - 226,62 CH.: 850760 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 29/12/2008 | 8988.12 | 00006191133405 | MARIA BALBINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 697,20 P. A - 80,17 CEF - 94,75 SINDACS - 87,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0028266 | 29/12/2008 | 392.56 | 05302037000198 | A BUDEGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0028274 | 29/12/2008 | 8079.54 | 02075654000100 | TECNOCON - CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 6¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 ESCOLA NA ALDEIA SANTA RITA COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA LOCALIZADA NA AL-DEIA SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 29/12/2008 | 150.00 | 00004525373474 | FABIO JUNIOR FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, /POR OCASSIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZZADAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0028738 | 30/12/2008 | 4161.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA /REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CI-DADE DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0028746 | 30/12/2008 | 2016.63 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA / MOC 5236, MNJ 0538 E MNR 6598, TRATOR FORD /4.600, TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 21 A 31/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 30/12/2008 | 16271.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.317,36 P. A - 124,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 30/12/2008 | 1900.00 | 00008959315400 | SEVERINO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE ALOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE KIA K2500 HD, DE PLACA MOO5236/PB, A DISPOSICAO EMTEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2008. IRRF - 79,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0028771 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A31/12/2008. ISS - 18,00 IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0028789 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNI 0538/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXOE ENTULHOS PRODUZIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, REL. AO PERIODO DE 01 A 31/12/2008. IRRF- 19,08 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 30/12/2008 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO/A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS/VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 30/12/2008 | 7565.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 30/12/2008 | 8094.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 30/12/2008 | 8632.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 30/12/2008 | 8450.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL BAIA DA TRAICAO/PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 30/12/2008 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0028606 | 30/12/2008 | 998.41 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG1626, MNX 3713, MMZ 2937, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01 A 30/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0028614 | 30/12/2008 | 796.77 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ALDEIA BENTO E SILVANO TURNO NOITE, PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01 A 19/12/2008. ISS - 9,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0028622 | 30/12/2008 | 1103.22 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DA CIDADE DE MAMANGUAPE A BAIA DA TRAI-CAO, TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 19/12/2008. ISS - 13,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 30/12/2008 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO COORDE-NADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0028649 | 30/12/2008 | 1961.29 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS DE /TRACOEIRA, SANTA RITA, LARANJEIRAS E VILA SAOMIGUEL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19/12/2008. ISS - 23,53 IRRF - 88,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0028657 | 30/12/2008 | 674.19 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOP 1713, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ALDEIA LARANJEIRAS E SANTA RITA, /RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19/12/2008. ISS - 8,09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 30/12/2008 | 429.03 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA KIV 4699/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA ALDEIA SAO MIGUEL /NOS TURNOS MANHA E TARDE, VINCULADO A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01 A 19/12/2008. ISS - 5,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0028673 | 30/12/2008 | 735.48 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GM CORSA DE PLACA MNS 6449/PB, NO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS/LAGOA DO MATO E CUMARU, RELATIVO AO PERIODO /DE 01 A 19/12/2008. ISS - 8,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0028681 | 30/12/2008 | 490.32 | 00020709919468 | REGINALDO BEZERRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VW/GOL DE PLACA MOC 2697/PB, NO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AALDEIA DO FORTE, GALEGO E SAO FRANCISCO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19/12/2008. ISS - 5,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0028690 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00004199122400 | JOSE CIDCLEY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM CELTA DEPLACA MNX 3713/PB, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO /MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/12/2008. IRRF - 19,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0028703 | 30/12/2008 | 735.48 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL DE /PLACA KHQ 9821, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO /PARA ALDEIA TRACOEIRA NOS TURNOS MANHA E TAR-DE RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19/12/2008. ISS - 8,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0028711 | 30/12/2008 | 980.64 | 00097855367420 | MARIA ZELIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ASIA/TOWNER SDX, DE PLACA KIP 8714/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A AL-DEIA BENTO E SILVA, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 19/12/2008. ISS - 11,77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 30/12/2008 | 59329.55 | 00000904387445 | ADALVAMBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO 14§ SALARIO DE 2008. INSS - 5.287,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 30/12/2008 | 126.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUDA NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A RELALATIVO A TARIFA BANCARIA PELO LANCAMENTO EM /CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 14§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 30/12/2008 | 300.00 | 00003119601462 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AGRATIFICACAO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS EN- VOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICAREALIZADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 30/12/2008 | 529.62 | 00003119601462 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINA-CAO ANTI-RABICA, REALIZADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 30/12/2008 | 8778.73 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESNOVEMBRO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, VINCULADOS AO PAB/POVOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DOS POVOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 30/12/2008 | 2040.80 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESNOVEMBRO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, VINCULADOS AO PAB/POVOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 30/12/2008 | 3975.32 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESNOVEMBRO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, VINCULADOS AO PAB/PACS -PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 30/12/2008 | 5486.46 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESNOVEMBRO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, VINCULADOS AO PAB/PACS -PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0028517 | 30/12/2008 | 5291.37 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT 1506, MXK 1580, MNN 6189, MNZ 6346 E MNZ 6356, VINCULA-DOS A SEC. DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 30/12/2008 | 482.85 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0028533 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DEPLACA MNN 6189, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 31/12/2008. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0028541 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00003606374429 | ISRAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 31/12/2008. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0028550 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00002544193484 | CARLOS ALBERTO MINERVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT 1506/PB, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES, PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/12/2008. IRRF - 19,08 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 30/12/2008 | 400.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AAV. DOM PEDRO II, 512 BAIA DA TRAICAO, LOCAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2008. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 30/12/2008 | 244.40 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADO NAREPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 6356, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 30/12/2008 | 15.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONI-CAS DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, /VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA D A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0029068 | 30/12/2008 | 16431.57 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNI-DADES DE APOIO A SAUDE INDIGINA NAS ALDEIAS BENTO/SANTA RITA/LAGOA DO MATO E AKAJUTIBIRO NESTE MUNICIPIO. | 00322008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 30/12/2008 | 642.77 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESOUTUBRO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (POVOS INDIGENAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 30/12/2008 | 10207.60 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AS PARTES SEGURADO/EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESOUTUBRO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (POVOS INDIGENAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MZB 0524/PB, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEI-TORAL DA COMARCA DE RIO TINTO/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 19/12/2008, CONFORME OFICIO N§ 343/2008, EM ANEXO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052008 | 0028347 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052008 | 0028355 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 30/12/2008 | 1170.00 | 00097942901491 | EDNALDO INOCENCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARO /DE REFEICOES ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 35,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 30/12/2008 | 1039.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 30/12/2008 | 4640.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL DE BAIA DA TRAICAO/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 30/12/2008 | 4483.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 30/12/2008 | 949.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE 3ESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 30/12/2008 | 1.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0028291 | 30/12/2008 | 981.61 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOG 1974, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 30/12/2008 | 860.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MOG1974, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0028312 | 30/12/2008 | 2600.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO GM VECTRASEDAN ELEGANCE DE PLACA MOG 1974/PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/12/2008. IRRF - 184,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 30/12/2008 | 210.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE E SUBISTITUICAO DE PECAS, DESTINADO AO VEICU-LO DE PLACA MOG 1974, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 30/12/2008 | 480.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE CAIXOES, MORTALHASE TRANSLADO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 30/12/2008 | 480.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE CAIXOES, MORTALHASE TRANSLADO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 30/12/2008 | 960.00 | 00097942901491 | EDNALDO INOCENCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 30/12/2008 | 400.00 | 00026369770400 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A /RUA MATIAS FREIRE N§ 1415, PARA O PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 30/12/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIA-DORA, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOREL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONCLUSÇO DA CONSTRU€ÇO DO PORTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0029025 | 30/12/2008 | 31746.59 | 07022331000171 | CONSTRUTORA ATHENAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE UM PORTAL TURISTICO NO MUNICIPIO DE BAIABAIA DA TRAICAO, CONFORME CONTRATO OGU0179412-40, TURISMO NO BRASIL/PM BAIA DA TRAICAO/PB. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONCLUSÇO DA CONSTRU€ÇO DO PORTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0029033 | 30/12/2008 | 31846.59 | 07022331000171 | CONSTRUTORA ATHENAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE UM PORTAL TURISTICO NO MUNICIPIO DE BAIABAIA DA TRAICAO, CONFORME CONTRATO OGU0179412-40, TURISMO NO BRASIL/PM BAIA DA TRAICAO/PB. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONCLUSÇO DA CONSTRU€ÇO DO PORTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 30/12/2008 | 3000.00 | 00023646470453 | ROMULO DE FREITAS PAIXAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROJETOS DE CALCULO ESTRUTURAL DEPORTICO DE UM PORTAL NO MUNICIPIO DE BAIA DATRAICAO CONFORME CONTRATO OGU 0179412-40 - TURISMO NO BRASIL/PM BAIA DA TRAICAO | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONCLUSÇO DA CONSTRU€ÇO DO PORTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 30/12/2008 | 4000.00 | 00020356153487 | GERMANO GOUVEIA ROMERO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA PARA OPROJETO DE UM PORTAL NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO OGU 0179412-40 - TURISMO NO BRASIL/ PM BAIA DA TRAICAO | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| 0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTA L | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 31/12/2008 | 350.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 10 (DEZ), BOTIJOES DE GAS (GLP), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0028860 | 31/12/2008 | 5507.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 31/12/2008 | 1200.00 | 00092672167249 | RENATO AUGUSTO SHOMMER RECH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA JTS 7907/PA, NO TRANSPORTE DE 24 CARRADAS DE ATERRO NO VALOR DE /R$ 50,00, TOTALIZANDO 1.200,00, PARA ATERRAMENTO DE PARTE DA PRACA JOSE BARBOSA POR OCASI-AO DAS FESTIVIDADES DOREVEILLON 2008/2009 E EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. ISS-36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 31/12/2008 | 1200.00 | 00032820488234 | CONSTANCIO VAZ MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O CAMINHAO BASCULANTE PLACA CXA 8884/PA,NO TRANSPOR-TE DE 24 CARRADAS DE ATERRO NO VALOR R$ 50,00TOTALIZANDO R$ 1,200,00, DESTINADOS AO ATERRAMENTO DE PARTE DA PRACA JOSE BARBOSA POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2008/2009 EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. ISS-36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 31/12/2008 | 1400.00 | 09264052000140 | REALMAQ - MIGUEL SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA, DESTINADO A SERVI-CO DE ATERRO NA PRACA JOSE BARBOSA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 A 31/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024